住院病人费用一日清单费用查询制度

住院病人费用一日清单费用查询制度

为进一步规范收费行为，切实保护消费者合法权益，特制定住院病人收费一日清单制度及费用查询制度：

一、我院向住院患者免费提供费用一日清单的查询服务。

二、凡患者或其家属要求医院提供一日清单的，应及时提供纸质费用清单。

三、一日清单应当逐项列明患者一天中所得到医治的所有项目、药品及价格明细内容，以及入院以来的医药费用总和。

四、应配备易于方便患者及家属查询的电脑网络系统、电子触摸屏等费用查询系统；必须使查询设备处于良好的运行状态。

五、热情接待患者对费用使用情况的询问，并耐心细致地解答；对不能解答的问题，应及时请财务处相关人员协助解答。

六、为了切实做到让住院患者放心，透明、合理消费，应对住院者在住院期间的全部费用进行认真审核，凡因各种原因未实施的检查、治疗项目、未使用到住院患者身上或未发给患者的药物，应及时办理退费手续。

七、收费处在办理患者出院手续时，应在结算前打印好全部费用汇总清单交患者核对。

常宁市中医院

【内部控制业务环节风险点清单】 内部控制六个环节

【内部控制业务环节风险点清单】内部控制六个环节 内部控制业务环节风险点清单业务环节风险点应对措施备注以预算管理为例： 1、项目建议书的编制与审批流程 2、项目可研报告编制(项目立项)与审批流程 3、勘察、设计及概预算编制与审批4、项目公开招标流程 5、项目邀请招标流程 6、项目竞争性比选流程 7、项目合同签订流程 8、工程计量支付流程 9、工程结算审批流程10、工程决算流程 11、工程现场签证流程12、项目竣工验收流程 1、拟建规模、投资估算分析存在偏差。 2、建设方案设计、投资估算偏差 3、信息缺失的风险、报价失误的风险、合作的风险 4、肢解项目、泄露标底、串标、围标等。 5、肢解项目、泄露标底、串标、围标等。 6、围标、泄露标底、收取供应商礼金等。 7、未签订正式书面合同，合同文本存在缺陷、合同履行监控不够等。 8、超量支付、计量档案不全、变更索赔签证不全、工程量计算不准确等。 9、竣工结算程序的合规性；是否符合施工合同、相关政策文件、计价收费标准及工程量计算的原则； 10、超概算的风险； 11、隐蔽工

程签证风险；工程（进度）签证风险；工程技术签证风险等。 12、工程资料的风险；项目实体质量的风险；合同履行的风险等。 1、根据国家和行业有关要求，结合单位实际客观分析，集体审议。 2、方案设计需集体审议通过，委托有资质的专业的单位编制可研报告，不能流于形式。 3、认真调查研究、勘察现场，通过正规渠道获得投标信息；科学计算和编制投标报价，采取正确的投标报价策略；认真审查和筛选合作伙伴，遵循县勘察、后设计、再施工的原则。 4、委托有资质的专业招标代理单位严格按基本建设程序和招投标法执行。 5、委托有资质的专业招标代理单位严格按基本建设程序和招投标法执行。 6、严格按照招投标办法、中心政府采购管理办法执行。 7、严格按照心中合同管理办法规定执行。 8、严格按照新中心项目管理办法中工程计量规定进行工程计量支付。 9、严格按照基本建设程序进行工程竣工结算；竣工结算书的工程量计算、收费标准应符合施工合同、相关政策文件、计价收费标准的规定； 10、严格按概算的内容与实际建设成果进行比较，审核是否存在超概现象； 11、隐蔽工程签证，现场工程师和监理工程师必须在覆盖前签字确认；工程进度签证，在签证中明确对应材料价格计算原则；业主只需对事实

病人住院管理制度(DOC 37页)

病人住院管理制度 1 病人应自觉遵守医院规章制度，与医护人员密切合作，服从检查治疗和护理。 2 病人须按时作息，在查房、诊疗时间内不得擅自离开病房。特、殊情况外出应请假，经科主任同意后方可离开，但不得外宿。 3 搞好个人卫生，保持病房内外整齐、清洁和安静。 4 病人不得擅自进入治疗室和医护办公室，不得翻阅医疗文件及资料。 5 病人的饮食由医师根据病情决定，不得随意更改。 6 病人可携带必须生活用品等，并按规定放置。 7 病人不得互串病房，非探视时间不得会客。 8 节约用水、用电，爱护公物。如损坏公物应按价

赔偿。 9 发扬团结友爱精神，病人之间应做到互相关心，互相爱护，互相帮助。 10病人入院时应进行《病人住院管理制度》的宣传教育。

病区管理工作制度 1．病区由科主任及护士长负责管理，各级护理人员与医生积极协助。树立一切“以患者为中心”的服务理念，提供周到及时的护理服务。 2．有完整的规章制度、操作规程、各类人员工作职责及专科护理常规。护理人员应严格遵守医院各项规章制度，认真执行各项护理操作规程。 3．护士长全面负责病房财产、设备，建立帐目并指派专人管理，定期清点，严格交接班。如有遗失及时查明原因，按规定处理。 4．工作人员进病区必须按要求着装，佩戴胸牌上岗。仪表庄重、举止大方、态度和蔼、文明用语。工作时间不允许大声喧哗、会客、打私人电话。5．为患者提供良好的休养环境，保持病房整洁、安静、空气清新，定时通风与消毒，防止交叉感染。患者床头桌、地面，每日至少清洁两次，每周大清扫一次。严禁吸烟和随地吐痰。避免噪音，工作人员做到走路轻、开关门轻、说话轻、操作轻。

建设单位内部控制制度项目建设管理制度

建设项目管理制度 第一章总则 第一条为保证本单位所有工程项目的建筑质量，对工程项目施工过程进行有效控制，确保工程项目符合有关规范和要求，最大限度的节约建设资金和发挥投资效益，特制定本制度。 第二条本制度适用于本单位所有工程。 第二章组织管理体系 第三条为了加强本单位基本建设的宏观管理，科学合理的安排工程项目，本单位就具体工程项目成立管理处，管理处负责对该制度进行具体实施。 第四条管理处职责： （一）根据生产、工作、生活的需要，研究决定基本建设项目及投资； （二）研究决定管理处领导和各部门负责人临时提出的急需建设的单项工程； （四）研究决定工程设计的重大变更； （五）管理处领导组织每季度召开一次会议，听取项目情况汇报，研究决定工程项目方面的重大问题，如有特殊情况可临时召开，会议的时间、内容、地点、参加人，由管理处请示分局领导决定，办公室负责会议的通知，记录并及时编写会议纪要，管理处方面记录由管理处同志负责记录并整理； （六）管理处会议由主任主持召开，主任外出由工程部负责人主持召开。 第五条管理处下设工程部、计划投资部，是项目的执行部门，负责项目的管理和具体实施工作。 第六条工程部职责： （一）贯彻落实基本建设的法律、法规、条例、规定、规范及技术标准； （二）收集相关资料，为领导组决策工程项目、投资、预决算、重大设计变更提供尽量详细必要的依据； （三）提出工程项目立项的建议，组织实施工程项目的设计、预算、工程质量监理、验收、决算等管理工作。

（四）参加工程项目的招议标工作，凡单位符合条件的工程项目必须进行招议标； 工程项目的招议标由单位负责领导提出申请，由管理处负责组织。 招议标参加人员：单位负责人、项目负责人、安全负责人、生产负责人、财务负责人、监察负责人、办公室负责人。其他参加人员由单位领导班子成员开会研究决定。所有工程项目招议标后，必须签订合同书，合同书必须遵守国家合同法，所有参加人员都必须签名。 （五）工程完工后，组织工程验收； （六）工程验收后，及时审查施工方决算和施工资料，确保工程资料（尤其是保证资料）的齐全完整，并及时入档保存。 （七）加强对工程监理单位的管理和协调，加强对本单位项目管理人员的管理、考核和培训，确保工程的质量、进度及款项拨付。 （八）及时召开有关方面参加的联席会议，研究解决工程项目开展中存在的问题，交流管理经验，协调好有关各方的关系。 第三章项目立项及审核管理 第七条管理程序 项目申报部门根据单位需求、技术需求向单位主管部门提交项目立项申请报告，经单位负责人召开办公会议研究决定后，由生产股组织编写《项目可行性研究任务书》。生产股根据《项目可行性研究任务书》要求，进行调研和可行性研究，组织编制《项目可行性研究报告》 1、项目可行性评审 分管领导及管理处主任组织实施项目的协调和评审相关工作。对《项目可行性研究报告》内容初审，并及时向单位负责人及上级领导汇报，审核通过后，及时组织相关单位及相关人员编制《项目立项评审报告》。 2、立项的批准 生产股将《项目可行性研究任务书》、《项目可行性研究报告》、《项目立项评审报告》送交单位负责人、分管领导审查，交由上级领导及相关单位批准。 3、立项结束 生产股将立项文档归档备案。

住院病人费用明细清单

住院病人费用明细清 单

住院病人费用明细清单 （分宜县杨桥镇中心卫生院） 日期：2012/09/03 姓名：易海云病历号：427 入院日期：2012/08/14 预交金：500.00 总费用：684.16 身份：合作医疗页号：第2页共3页 收费项目名称：规格单价数量金额 ————————————————————————————————— B超费 B超1-腹部次 54.000 1 54.00 小计： 54.00 治疗费 皮试费次 1.000 2 2.00 加组费组 1.000 27 27.00 小计： 29.00 化验费 血液分析次 10.000 1 10.00 尿液分析次 15.000 1 15.00 大便常规次 5.000 1 5.00 血糖次 10.000 1 10.00 大肝功能次 65.000 1 65.00 肾功能次 20.000 1 20.00 血脂两项次 40.000 1 40.00 小计： 165.00 其他费 空调费天 7.000 7 49.00 小计： 49.00 床位费

床位费天 15.000 17 119.00 小计： 119.00 住院病人费用明细清单 （分宜县杨桥镇中心卫生院） 日期：2012/09/03 姓名：易海云病历号：427 入院日期：2012/08/14 预交金：500.00 总费用：684.16 身份：合作医疗页号：第3页共3页 收费项目名称：规格单价数量金额 ————————————————————————————————— 护理费 静脉输液次 5.000 8 40.00 护理费天 1.500 7 10.50 小计： 50.50 总计： 684.16

23618例住院病人疾病谱构成分析

内容摘要： 【摘要】目的为统计分析我院2008年住院病人的疾病谱构成，了解本地区当年的常见病，多发病的患病情况。方法将我院2008年的住院病人23618例作为研究组（a组），按国际疾病分类方法，统计入21个系统。并用2005年的住院病人作为对照组（b组）进行比较、分析。结果死亡率下降30.61%，a组与b组比较， x2＝31.03，p＜0.05，差异有显著性。住院人数增加，a组比b组增加了85.27%，排前3位分别为心血管疾病，损伤与中毒，恶性肿瘤。结论循环系统疾病，损伤与中毒，肿瘤和传染病仍然是影响人类健康的主要疾病。 【关键词】住院病人疾病谱国际分类健康 住院病人疾病普是各系统疾病的真实反映。一个医院在某一时间内的住院病人疾病谱构成，是反映这个医院诊治疾病在某一时期内的各类疾病比例。为更好地研究，预防和治疗疾病，提高人民健康水平，现将我院2008年1月1日-12月31日住院出院病人的疾病谱构成统计分析如下。 1资料与方法 1.1临床资料，我院去年共收治已出院病人23618人次。其中男16547例，女7071例，男女比 2.34:1。最大年龄97岁，最小6天。中位年龄54.3岁。常规完成临床医疗文件书写，完成全血细胞分析、尿液分析、大便分析检查。按专科需要完成肝肾功能、电解质、胸片、b 超、心电图检查。病人住院按科不按系统，数量统计按系统不按科。如心血管系统住院病人分别收入心血管内科、心血管外科，而数字均统计入循环系统。病例总数是统计例次。传染病人数是所有住院病人，包括法定报告病例和法定不需报告病例。 1.2入组标准将全部23618例定为研究组（a组），按国际疾病分类标准，即按世界卫生组织编，北京协和医院世界卫生组织疾病分类合作中心译的《疾病和有关健康问题的国际统计分类》第十次修订本（icd-10）［1］执行。住院病人按规定提供或完成诊断治疗依据，患者知情同意。要求接受随诊，医院不泄露病人的隐私与秘密。24小时内入出院病例、未能提供诊断依据且拒绝检查治疗者，按资料不完整未统计入内。并用2005年的同类病例作为对照组（b 组），对照组病例具有可比性。 1.3统计学方法计数资料采用χ2检验，p＜0.05为差异有显著性。 2结果 所有病人按出院第1诊断统计入21个系统。各系统疾病当年住院人数及构成比、死亡人数、死亡率情况。 与3年前相比，死亡率下降，但住院病人总数明显增加，增长了85.72%。排位前3的仍然是循环系统疾病，肿瘤和中毒与损伤。 3讨论 统计分析我院2008年住院病人系统疾病谱构成表明，与三年前相比，死亡率下降，由原来的1.39%下降到0.78%，下降了0.61%，χ2＝31.03，p＜0.05，实际上是p＜0.005，有非常显著性差异。死亡率下降，这有赖于人民群众健康水平的提高，有赖于医学科学的发展，有赖于医院工作者对疾病的积极治疗和预防。 住院病人总数增加了，与3年前的2005年相比，增加了85.72%，每年平均增长28%以上。病人总数排前5位的是循环系统疾病、中毒与损伤、肿瘤、消化和呼吸系统疾病。在这5个系统疾病中，循环、呼吸、消化系统疾病是常见病，多发病，病人增多是自然现象。肿瘤也是常见病。中毒与损伤既往不是常见病，现在变成常见病，是人为的常见病。 中毒包括吸毒、饮酒和服毒自杀，损伤以车祸为主。与三年相比中毒损伤病人增加了76.80%，

医院病人住院规则

医院病人住院规则 以下是为大家整理的医院病人住院规则的相关范文，本文关键词为范文,网,规则,住院,病人,医院,，您可以从右上方搜索框检索更多相关文章，如果您觉得有用，请继续关注我们并推荐给您的好友，您可以在规章制度中查看更多范文。 一、住院病人应遵守住院规则，听从医务人员的指导，与医务人员密切合作，服从治疗和护理。 二、住院病人应遵守病房作息时间，经常保持室内外环境整洁安静，不随地吐痰，不往窗外倒水，不在室内丢果皮、吸烟和喧哗。 三、住院病人的饮食应遵守医嘱，由营养室配膳供应，外面带来的食物需经医生或护士同意方可食用。病员饮食应按疾病需要，由医嘱规定，分类饮食未经医生或护士同意不得任意更改。 四、住院病人不得自行邀请院外医生会诊，不得向医生提出不合理的治疗要求或指名要药，也不得随意到院外购药服用。

五、住院病人未经许可，不得进入诊疗办公室，不得翻阅病案及其他有关医疗记录。 六、住院病人不得随意外出，遇有特殊情况需经医生或值班护士批准方可离去。 七、住院病人应爱护公物，如有损坏应照价赔偿，儿科病人损坏公物可酌情处理。 八、住址较远病人可携带必需生活用品，其他物品不准带入病房，贵重物品除手表外，一律请家属带回。 九、为了避免交叉感染，病员不可乱串病房或自行调换床位，非探望时间不许会客，上午医疗查房时不可外出，在医生查房时不高声谈话。 十、病人可随时对医院工作提出意见，帮助医院改进工作。 十一、病员如有不遵守规则或违反纪律者，院方应给予劝阻教育，必要时可通知家属或单位。

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企业内部控制资料清单

资料清单 一、企业历史沿革 1、企业及控股子公司基本情况介绍； 2、企业简要发展过程及改制、分立、重大资产重组情况； 3、股东持股情况说明，股权关系图，并说明股东之间的关联关系及涉及股东单位的实 际控制人。 二、战略规划 4、企业未来3－5年的战略规划（行业发展设想、业务组合变动、重大战略举措等）； 5、企业未来3－5年的业务发展目标（营业收入、利润总额等）； 6、" 7、企业重大资产投资计划（项目进度、规模、建设周期、投资方式、资金需求量及来 源）； 8、企业顺利实现以上发展目标所依据的重要条件； 9、企业过去近三年的年度经营计划和下一年度的年度经营计划； 10、企业其他辅营业务的基本情况及发展规划。 三、企业管控模式与组织结构 1、企业现有组织结构图、部门职责、岗位设置及其权责、职位等级图等； 2、企业领导分工及责权划分的相关文件； 3、企业关于组织结构变动及部门职责、岗位设置调整的相关文件。 ~ 四、人力资源管理 1、企业目前的人力资源状况如何（企业管理、业务人员和技术人员情况、年龄、学历 年龄层次、文化层次、技术水平、实践经验等）； 2、近三年企业人力成本的基本情况； 3、企业的绩效考核制度、薪金制度和激励机制； 4、企业人力资源战略规划。 五、企业内部管理制度 1、企业现有管理制度汇编文件（行政、财务、人力资源管理、销售、运营、采购、技

术研发等）； 2、企业现有流程汇编（运营、研发、销售等）（包括输入的信息--完成该流程需要的各 种资源或条件，内部转换--该流程所需要的主要操作，输出的结果--流程的直接结果）； 3、￥ 4、企业的员工手册； 5、企业领导近三年的年度工作总结报告、职工代表大会上的发言等； 6、企业内部刊物（报纸、杂志、通讯）。 以上内容包含但不限于以下文件。 公司章程； 公司董事会（监事会等）议事规则； 董事会、监事会下设的各委员会工作细则； · 高管层信息报告制度； 董事、监事选任制度； 董事会股东会决议；监事会决议； 高级管理人员考评及薪酬激励办法； 投资者关系管理办法； 信息披露管理制度； 关联交易管理相关制度； 公司员工（中层以上管理人员）职业道德建设制度及规范； . 企业文化建设纲要； 劳动合同管理办法； 公司员工（管理人员）违纪违规处理规定； 公司组织结构图及各部门职责说明； 员工岗位职责描述及编制说明； 权限指引及其编制说明； 决策评估评价管理办法；

内控制度清单

内控制度清单 一、资金管理： 1、货币资金管理制度（资金支付授权审批制度、货币资金授权审批制度、现金管理控制制度、银行存款控制制度、票据管理制度、印章管理制度） 2、资金往来管理制度 二、财产管理： 1、固定资产管理制度（固定资产授权批准制度、固定资产购置管理制度、固定资产验收管理制度、固定资产保管制度、固定资产折旧制度、固定资产盘点制度、固定资产处置制度、固定资产转移制度） 2、存货管理制度（存货授权审批制度、存货采购控制制度、存货储存管理制度、仓库调拨管理规定、存货领用管理制度、存货发放管理制度、存货盘点管理制度、废损存货管理制度、存货核算工作规范） 3、无形资产管理制度（无形资产授权批准制度、取得与验收控制制度、无形资产使用管理制度、无形资产处置与转移管理制度、无形资产重大处置集体合议审批制度） 三、工作管理： 1、财务部工作 1）会计核算制度 2）财务报告制度（财务报告编制管理制度、会计凭证管理办法、财务报告编制准备管理制度、反财务舞弊与投诉举报制度、财务报告报送与披露管理制度）3）成本费用管理制度（成本费用授权批准制度、成本费用预测管理制度、成本

费用预算编制制度、成本费用执行控制制度、成本费用核算制度） 4）预算管理制度（预算授权批准制度、预算编制管理制度、预算执行控制制度、预算调整管理办法、预算执行分析制度、预算审计管理制度） 5）投融资类工作： 长期股权投资管理制度（投资授权批准制度、长期股权投资决策制度、长期股权投资执行管理制度、长期股权投资处置管理制度） 筹资融资管理制度（筹资融资授权批准制度、筹资融资决策管理制度、筹资融资执行管理制度、筹资融资偿付管理制度） 担保管理制度（担保授权审批制度、担保风险评估制度、担保业务执行管理制度）衍生工具管理制度（衍生工具业务报告制度、衍生工具交易管理制度、衍生工具交易监督与检查管理制度） 并购管理制度（并购交易授权审批制度、并购交易前期准备管理制度、并购交易审慎性调查制度、并购交易财务控制制度） 6）审计稽核类工作： 内部审计管理制度（审计人员工作规范、舞弊行为预防、检查、汇报制度、内部审计督导控制制度、内部审计质量控制制度、内部审计外部评价制度） 外部审计制度 2、业务方面工作： 1）采购管理制度（采购授权审批制度、采购申请审批制度、采购预算管理制度、采购控制制度、验收管理制度、付款控制制度、退货管理制度、应付账款管理制度） 2）销售管理制度（销售授权审批制度、客户信用管理制度、销售合同管理制度、

内部控制清单

内控制度清单 一、资金管理 1、货币资金管理制度（资金支付授权审批制度、货币资金授权审批制度、现金管理控制制度、银行存款控制制度、印章管理制度） 2、资金往来管理制度 二、财产管理 1、固定资产管理制度（固定资产授权批准制度、固定资产购置管理制度、固定资产验收管理制度、固定资产保管制度、固定资产折旧制度、固定资产盘点制度、固定资产处置制度、固定资产转移制度） 2、存货管理制度（存货授权审批制度、存货采购控制制度、存货储存管理制度、仓库调拨管理规定、存货领用管理制度、存货发放管理制度、存货盘点管理制度、废损存货管理制度、存货核算工作规范） 3、无形资产管理制度（无形资产授权批准制度、取得与验收控制制度、无形资产使用管理制度、无形资产处与转移管理制度、无形资产重大处置集体合议审批制度） 三、工作管理： 1、财务部工作 1）会计核算制度 2）财务报告制度（财务报告编制管理制度、会计凭证管理办法、财务报告编制准备管理理制度、反财务舞弊与投诉举报制度、财务报告报送与披露管理制度）

3）成本费用管理制度（成本费用授权批准制度、成本费用预测管理制度、成本费用预算编制制度、成本费用执行控制制度、成本费用核算制度） 4）预算管理制度（预算授权批准制度、预算编制管理制度、预算执行控制制度、预算调整管理办法、预算执行分析制度、预算审计管理制度） 5）投融资类工作 长期股权投资管理制度（投资授权批准制度、长期股权投资决策制度、长期股权投资执行管理制度、长期股权投资处置管理制度） 筹资融资管理制度（筹资融资授权批准制度、筹资融资决策管理制度、筹资融资执行管理制度、筹资融资偿付管理制度） 担保管理制度（担保授权审批制度、担保风险评估制度、担保业务执行管理制度） 衍生工具管理制度（衍生工具业务报告制度、衍行工具交易管理制度、衍生工具交易监督与检查管理制度） 并购管理制度（并购交易授权审批制度、并购交易前期准备管理制度、并购交易审慎性调查制度、并购交易财务控制制度） 6）审计稽核类工作 内部审计管理制度（审计人员工作规范、舞弊行为预防、检查、汇报制度、内部审计督导控制制度、内部审计质量控制制度、内部审计外部评价制度） 外部审计制度

住院费用清单模板

住院费用清单 *** 医院单位：元 住院号：姓名：科室：床位：类别：自费 总费用：预交金额：尚欠：住院天数：天 项目规格数量单价金额自负金额保险金额 三磷酸腺苷二纳注射液 开塞露 维生素B6 注射液 0.9%氯化钠注射液 地塞米松磷酸钠注射液 盐酸利多卡因注射液 10%葡萄糖注射液（可立袋）5%葡萄糖注射液（可立袋）%氯化钠注射液（可立袋）米索前列醇片 盐酸麻黄碱注射液 盐酸吗啡注射液 盐酸布比卡因注射液 维生素 C 注射液 硫酸阿托品注射液 复方氯化钠注射液 注射用铺本酶 A 注射用头孢他啶 20mg:2ml 20ml 100mg:2ml 10ml 5mg:1ml 200mg:10ml 100ml 500ml 100ml 200ug× 3 片 30mg:1ml 10mg:1ml mg:5ml 500mg:2ml 0.5mg:1ml 500ml 100IU 0.75g 2 2 8 1 4 1 1 9 2 1 1 1 1 26 1 4 1 5 0.25 4.0 1.92 0.50 1.2 1.36 0.24 0.80 0.80 2.60 2.43 1.06 4.90 1.92 4.42 0.90 3.20 0.50 1.2 1.36 0.24 0.80 0.80 2.60 2.43 1.06 4.90 1.92 4.42 0.90 3.20 西药合计283.73 283.73 吸引连接管 一次性备皮刀 产腹带 一次性枕套 一次床单 留置针贴膜 爱惜康 幕丝线 一次性便盆一次性采血管留置针 一次性氧管一次性导尿管电极板 一次性麻醉包肝素帽 无菌敷贴 一次性引流瓶 45﹡65 120﹡220 肝功能生 化 ssss AS_E 10﹡15 1:4 1:9 小 3 1 1 1 2 1 2 1 1 5 1 2 1 5 1 3 1 2 3.0 5.40 0.86 6.48 3.24 54.0 7.56 0.86 19.87 1.94 23.76 0.65 21.60 2.70 4.10 42.12 9.0 5.40 0.86 12.96 3.24 108.0 12.96 7.56 4.30 19.87 3.88 23.76 3.25 21.60 8.10 4.10 84.24 9.0 5.40 0.86 12.96 3.24 108.0 12.96 7.56 4.30 19.87 3.88 23.76 3.25 21.60 8.10 4.10 84.24 抗凝采血管 缓排空型一次性输液器一次性婴儿吸痰器1 6 1 0.97 0.97 1.70 0.97 1.70 材料费合计369.23 369.23 围产保健访视住院诊查费4 5 5.0 20.0 20.0 诊查费合计40.00 40.00 血常规（五分类） 尿常规检查（尿十一项）尿常规（手工法） 葡萄糖测定2 1 1 1 18.0 9.00 3.00 4.00 36 36 肝功能常规检查 肾功能常规检查 乙肝三对检测 输血前常规检查 ABO 血型鉴定（微柱法）Rh 血型鉴定（微柱法）1 1 1 1 1 1 55.0 55.0 55.0 检验费合计284.00 284.00 输卵管结扎术 剖宫产术 肠粘连松解术 经腹子宫肌痛剔除术0.5 1 0.5 240.0 120.0 120.0 制表：邓美男第1 页其 2 页

行政事业单位内控风险清单

单位内控风险清单一、单位层面风险清单

岗位利益冲突风险,其他风险略位实际运行情 况。 FX1003 关键岗位工作人员如不 能及时、全面、准确地掌 握国家有关法律法规政 策，导致单位经济活动不 合法不合规、资产不安 全、财务信息不真实不完 整，甚至出现舞弊和腐败 现象，最终影响单位公共 服务效率和效果的风险。 政策制 定风 险,机 关运转 风险, 岗位利 益冲突 风险, 其他风 险 主要 很 可 能 风 险 降 低 策 略 对部门工作人员 进行定期的业务 培训，使其及时 了解和认真执行 国家的有关法律 法规政策，提升 其专业技能和业 务水平。 对部门工作人员（尤其是 关键岗位工作人员）进行 定期的业务培训，使其及 时了解和认真执行国家的 有关法律法规政策，督促 相关工作人员自觉更新和 提升专业技能和业务水 平。 FX1004 主要负责人在单位内部 控制建设的建立与实施 过程中，未能发挥领导作 用导致的风险。 政策制 定风 险,机 关运转 风险, 岗位利 益冲突 风险, 其他风 险 主要 很 可 能 风 险 降 低 策 略 确定主要单位负 责人对内部控制 建设的建立与实 施责任。 1）由单位主要负责人担任 内部控制建设组长。2）由 单位主要负责人定期主持 开展内部控制建设工作会 议。3）由单位主要负责人 负责单位内部控制工作方 案的制定、修改、审批工 作。4）由单位主要负责人 负责对内部控制建设的建 立与实施，起领导作用并 承担领导责任。 FX1005 1）单位经济活动决策机 制不科学，决策程序不合 理或未执行导致的风险。 2）决策者不同的风险偏 好，没有一套完整、科学 的风险评价规避体系，导 致应对风险的决策主观 性强、风险防御性差。" 政策制 定风 险,机 关运转 风险, 岗位利 益冲突 风险, 其他风 险 主要 很 可 能 风 险 降 低 策 略 根据国家规定和 单位实际情况确 定的重大经济事 项，一经确定， 不得随意变更。 1）建立健全议事决策制 度。2）集体研究、专家论 证和技术咨询相结合。3） 做好决策纪要的记录、流 转和保存工作。4）加强对 决策执行的最终问效。 FX1006 岗位职责不明确、关键岗 位胜任能力不足、关键岗 位不能实施轮岗或专项 审计等导致的风险。 政策制 定风 险,机 关运转 风险, 岗位利 益冲突 风险, 其他风 险 主要 很 可 能 风 险 降 低 策 略 根据单位的实际 情况和经济活动 特点，科学设置 内部控制关键岗 位。建立健全内 部控制关键岗位 责任制。 1）建立健全内部控制关键 岗位工作人员任职资格及 岗位责任制。2）建立健全 关键岗位工作人员的培 训、评价、职业道德教育、 轮岗等机制。

医院收费价格管理制度

宁都县人民医院收费价格管理制度 为了正确执行国家价格政策，规范价格行为，严格按照上级主管部门和物价部门的收费标准合理收费，保护患者合法权益，加强医院收费管理，保障医院利益不受损害，严格执行江西省物价局、赣州市物价局制定的《江西省医疗服务价格项目汇编》，并按规定的医疗服务价格项目名称和服务内容提供医疗服务，收取服务费用。特制定我院医疗服务价格管理制度。 一、建立健全内部价格监督机制。医院成立价格监督领导小组，小组成员由纪检监察、审计、财务等有关人员参加。定期或不定期对收费科室进行监督检查。查出的违法收入要及时、如数退还患者，并向患者致歉。建立奖惩制度，把价格管理作为考核科室工作的重要指标之一。 二、完善价格公示制度。应在显著位置公示医疗服务价格（包括项目编码、项目名称、项目内涵、计价单位、实际执行价格和收费依据等）、常用药品和主要医用耗材价格。价格变动时，应及时变更相应的公示内容。 三、建立患者住院费用清单查询制度，增加医疗费用透明度。要逐项记录住院患者每日发生的医疗费用（费用清单包括医疗服务、药品及另行收费的医用耗材的名称、单价、数量、金额等）。在患者入院时，要告知患者每日医疗费用查询方式，各科室护士站负责提供患者查询要求。每日向患者发放住院费用一日清单，患者出院时，要对

患者住院期间发生的每一笔费用进行复核，住院费用核实无误后，给患者办理费用结账手续，同时向需要的患者免费提供住院总费用清单。门（急）诊患者根据要求提供费用清单，包括收费名称、单价、数量、金额等。 四、建立医疗价格政策执行情况的自查制度。配备专职物价管理人员，自觉规范医疗收费行为，每月定期进行自查，有无对医疗收费自定收费项目、超标准收费、重复收费和漏收费现象，不允许科室以任何形式的分解收费和比照项目等乱收费行为。并对检查情况进行分析写出书面报告，提出整改措施。通过经常性地自律性检查，实现无违法收费的不良记录。 五、完善患者投诉处理管理制度。医院有义务接受患者对价格问题的咨询和医疗费用问题的查询，并如实向患者提供价格或费用信息。在医院门诊大厅显著位置公布医院价格监督投诉电话，设立举报信箱、意见簿。要认真对待每位患者的投诉，及时受理处置患者投诉，详细记载调查结果、处理意见，并及时回复投诉人。 六、为适应医疗技术进步和开展医疗服务的需要，在《江西省医疗服务价格项目汇编》之外，各相应科室如有条件开展新医疗服务项目的，应按赣发改收费字［2005］174号175号文件规定程序申报，物价管理员应积极指导科室填报新项目成本测算表，提出收费标准的建议，待省卫生厅、省物价局审批后执行；对“优质病房床位费”、“优质护理费”申报应应按赣发改收费字［2005］174号175号文件规定程序申报。

住院患者费用一日清单的 实施与效果

“住院患者费用一日清单”的实施与效果 护患关系是指护理人员在医疗护理活动中与患者建立起来的人际关系。在日益增长的高质量医疗服务的需求与社会经济状况及市场经济的冲击下，医疗费用巳成为广大患者及社会公众关注的热点。实行住院费用“一日清单”制，提供每日住院费用明细清单，增强医院收费的透明度，消除患者及家属的疑虑，患者及其家属对医院服务才会满意。现将我科的做法介绍如下：1 建立完善的管理系统，统一收费计价标准全院各科室电脑网络统一管理，收费项目、计价、统计、打印实行计算机自动化管理。“住院患者费用一日清单"为一式一联，费用清单的项目反映住院患者当日发生的所有费用，与住院收费处计费单上的项目、金额一致。其收费项目计价以贵州省物价局、省卫生厅、省财政厅下发的相关文件为基准，每笔收费项目来源都有证可查、有据可依。该清单由各科室专职管理人员将患者当天产生的费用输入电脑，由计算机综合调出、打印，再由专职人员发放至患者手中。当日的“住院患者费用一日清单"必须于次日上午9时前交给患者，双休日及法定节假日发生的费用在假日结束后第一个工作日上午9时交给患者。 2 制定相关收费管理制度，设立专、兼职记帐员建立医疗服务信息公示和发布制度定期向患者公开医疗机构住院、门诊和平均费用、单病种费用。收集相关文件、资料，以宣传栏、发放小册子的形式定期向患者公布最新医疗价格收费标准。

组织医务人员学习以院或科室为单位，集中组织医务人员统一学习相关法律、法规、收费标准及文件精神，并作为医务人员年终考核的目标之一。 设立专职记帐员由工作经验丰富、责任心强、服务态度好、耐心、细致、沟通、表达能力强的护师职称以上的人员担任。 设立收费意见本对患者提出的意见和建议认真审核，并提出解决、整改措施。进行追踪反馈，直至患者满意为止。 3 明确工作职责，实施优质服务做好交接班记帐员每天参与晨会交班和护理查房。与夜班人员认真执行交接班。 参与或协助办公班护士处理医嘱对一些特殊检查或费用支出较大的项目应进行登记。将患者每日所接受的治疗、护理、检查等项目的名称、价格、数量、次数等输入电脑。认真检查、核实患者每天的费用，负责病区患者费用的查询、退费手续的办理。 发放一日清单向患者通报费用情况，对欠费患者催交费用。对患者提出的疑问进行耐心解答。 指导或协助患者交款告知门诊、住院患者交费、检查及办理相关手续的流程。对于涉及医疗保险的患者，提供相关资料的复印或手续。 对科室人员进行费用变更的传达，对新入科医务人员进行培训和指导。 配合当班护士进行医嘱查对核对患者当日治疗、检查、护

9学校财务管理内部控制风险清单

XXX小学内部控制风险清单 学校内部控制是为了保证学校经济活动有效进行，保护资产完整和财产安全，提高管理效率，实现教育教学方针和目标的有效工具和手段，是衡量一个单位财务管理好坏的重要标志。目前,个别学校由于内部控制不完善、执行不彻底，致使教育经济行为失控，违法违纪行为时有发生。 一、学校内部控制失效的表现 (一)、会计信息披露失真。由于内部控制薄弱，使得会计工作秩序混乱、核算不实，而造成的信息失真现象较为严重。如常规性的印单(票)分管制度、重要空白凭证保管使用制度及会计人员分工中的“内部牵制”原则等得不到真正的落实;会计凭证的填制缺乏合理有效的原始凭证支持，收入不能按时入帐，坐支、挪用现象也有发生;人为捏造会计事实，假帐真作、真帐假作、甚至设两套帐搞内外有别;资产不清、债务不实等等。 (二)、教育经费管理混乱。有些学校的收支没有执行严格的预算，有的经费收入未纳入统一管理，部门与部门自成一体、各自为政，致使学校部门之间收入差别过大，“按劳分配、优劳优酬”的分配制度无法实施，导致职工怨言较大;有的经费支出随意性大，支出失控，有限的资金没有用在刀刃上，没有发挥资金的使用效率;有的由于无计划的投资建设，致使债务负担过重，办学经费缺口增大，严重影响学校发展。

(三)、财产物资保管松懈。有的由于财产物资内控管理薄弱，物资购销制度不完善，采购、验收、保管、运输、付款等职责未严格分离，存货的发出未按规定手续办理，也未及时与会计记录相核对，对多年来的毁损、报废、短缺、积压等不作处理，再加上经济往来中审查制度不健全等，造成资产大量流失。 (四)、违规行为时有发生。由于受个人利益的驱使，某些教育工作者利用内控不严的漏洞，无视国家法规，不顾教育形象，钻制度的空子，损公肥私，违法违纪行为层出不穷。 三、强化学校的内部控制 (一)、强化内部控制制度建设。健全与完善学校财务、审计、财产管理、纪检等各项制度，全面落实“不相容职务分离”制度，实行岗位责任制。同时，建立内部控制报告制度，全面反映财务活动情况，及时提供各项业务活动中的重要信息，增强内部控制的时效性和针对性。从而对应控对象形成有效的控制，形成一个有机的不可分割的内控制度体系。 (二)、强化内部控制评价机制建设。长期以来，对教育管理者业绩考核以升学率、优生率、就业率为主要依据，很少对其内部控制综合考察。因此，必须建立一套严格的评价体系和制约机制，保证内部控制制度能有效地发挥作用，这就需要强化对内部控制制度实施情况进行检查与考核，并建立有效的激励机制，看内控制度是否得到有效遵循，对于严格执行的，给予精神鼓励和物质奖励;对于违规违章的，

公司内部控制制度

内部控制制度 第一章总则 第一条为强化公司内部管理，保障公司经营管理的安全性和财务信息的可靠性，提高信息披露质量，实现公司治理目标，根据《公司法》等法律、法规和及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条公司内部控制制度是为防范经营风险，保护资产的安全与完整，促进各项经营活动的有效实施而制定的各种业务操作程序、管理方法与控制措施的总称。 第三条内部控制的职责： 董事会：全面负责公司内部控制制度的制定、实施和完善，定期对公司内部控制情况进行全面检查和效果评估； 总经理：全面落实和推进内部控制制度相关规定的执行，检查公司职能部门制定、实施和完善各自专业系统的风险管理和控制制度的情况； 公司职能部门：具体负责制定、完善和实施本专业系统的风险管理和控制制度，配合完成对公司各专业系统风险管理和控制情况的检查。 第二章内部控制的原则和目标 第四条公司内部控制制度的原则： （一）内部控制涵盖公司内部的各个部门和各个岗位，并针对业务处理过程中的关键控制点，将内部控制落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节； （二）内部控制符合国家有关的法律法规和本公司的实际情况，要求全体员工必须遵照执行，任何部门和个人都不得拥有超越内部控制的权力；

（三）内部控制保证公司机构、岗位及其职责权限的合理设置和分工，坚持不兼容职务相互分离，确保不同机构和岗位之间权责分明、相互制约、相互监督； （四）内部控制的制定兼顾考虑成本与效益的关系，尽量以合理的控制成本达到最佳的控制效果。 第五条公司内部控制的目标： （一）遵守国家法律、法规、规章及公司内部规章制度； （二）提高公司经营的效益及效率； （三）保障公司资产的安全、完整； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三章内部控制的主要内容 第六条公司内部控制主要指专业系统的内部风险管理和内部控制：包括环境控制、业务控制、会计系统控制、内部审计控制等。 第一节环境控制 第七条环境控制包括授权管理控制和人力资源管理控制。 第八条授权管理控制的主要内容：通过授权管理明确董事会、总经理和公司管理层、职能部门的具体职责范围；董事会组织制定相关细则并负责具体实施和改善。 董事会：《公司章程》及《董事会议事规则》明确了董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运作程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用。董事会行使下列职权： （一）决定公司的经营计划和投资方案； （二）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （三）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）制订公司增加或者减少注册资本； （五）决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财等事项；

公司内部控制制度汇编

公司内部控制制度 第一章总则 第一条为了加强和规范公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》及《企业内部控制规范》等有关法律法规，制定本制度。 第二条本制度适用于公司各部门。 第三条本制度所称内部控制是指由公司章程规定的经理、管理层和全体员工共同实施的、旨在合理保证实现公司基本目标的一系列控制活动。 内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司目标的实现。 第四条内部控制的制订原则 1、合法性原则：本制度的制订符合法律、行政法规的规定和有关政府监管部门的监管要求。 2、全面性原则：本制度的制定贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司各种业务和事项。 3、重要性原则：本制度的制订在兼顾全面的基础上突出重点，针对重要业务与事项、高风险领域环节采取更为严格的控制措施，确保不存在重大缺陷。 4、有效性原则：本制度相关具体业务控制能够为内部控制目标的实现提供合理保证，公司全体员工应当自觉维护内部控制的有效执行，内部控制建立和实施过程中存在的问题应当能够得到及时地纠正和处理。 5、制衡性原则：本制度制订的七项具体业务控制，涉及的公司的机构、岗位设置和权责分配科学合理并符合内部控制的基本要求，确保不同部门、岗位之间权责分明和有利于相互制约、相互监督。 6、适应性原则：本制度制订的七项具体业务控制，合理体现了公司经营规模、业务范围、业务特点、风险状况以及所处具体环境等方面的要求，并随着公司外部环境的变化、经营业务的调整、管理要求的提高等不

内部控制制度大全

内部控制制度汇编

差旅费报销管理制度 (2) 内部控制制度设计 (5) 财务部各岗位人员应知应会标准 (18) 原始凭证管理办法 (21) 会计基础工作标准 (22) 内部稽核制度 (27) 内部会计控制规范──采购与付款 (31) 内部会计控制规范──销售与收款 (34) 内部会计控制规范──货币资金 (38) 内部会计控制规范──基本规范(试行) (42) 仓库管理制度 (45) 差旅费报销管理制度 为有效控制差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，使企业各项管理形 成规范化和制度化，特制定本制度： 一、因公出差的办理程序 1、因公出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所 需资金，经部门负责人签署意见，分管领导批准后方可出差。 2、出差人借款需持批准后的“出差申请单”填写“用款申请单”，由部门负责人 签字担保后，经领导签批，财务部门负责人核准后方可借款。 3、出差人员回公司应在“出差申请单”中情况汇报一栏填写出差完成情况并书面 汇报出差工作情况，向分管领导汇报，由分管领导考核结果，并在“出差申请单” 任务完成情况栏中签署考核意见。 4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销， 因特殊原因或情况变化需改变路线，增加天数、人数、改乘交通工具需经派出分 管领导签署意见后方可报销。 二、费用标准

1、公司职员出差实行住宿费、伙食补助费（伙食费补助）、市内交通费等费用包干，其标准如下： ⑴集团公司领导：按出差所在地区不同，本着节约的原则可住3—5星级宾馆，误餐津贴60元/天。因工作需要请客户用餐可实报实销，不再列支误餐津贴。 ⑵所属公司领导班子成员和集团公司部门经理以上人员：可住3—4星级宾馆，误餐津贴40元/天。因工作需要请客户用餐可实报实销，不再列支误餐津贴。 ⑶公司中层干部：住宿标准省会180元以内，非省会120元以内。伙食补助40元/天。 ⑷一般工作人员：住宿标准省会80元以内，非省会60元以内。伙食补助40元/天。 ⑸市内交通费：公司职工出差途中市内公交车费实报实销。如乘车时间为夜间（晚九时至次日晨七时之间）可乘出租车，并注明乘车区间。如遇特殊情况，事后应写书面汇报，经经主管部门领导批准后，方可报销。 2、去集团公司的分支机构或办事处如：沈阳、长春、北京、上海、深圳等地，出差人员必须住办事处，食宿由办事处承担，不享受伙食及住宿补助，如因办理业务路途较远，而中途无法返回办事处就餐，可按每天10元补助，但需持有办事处负责人的签字确认证明。 3、(1)外出参加会议经分管领导批准不实行费用包干，采取分项计算的方法，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，只享受10元/天市内交通费和公杂费。会议费用中不含食宿时，住宿费用按标准列支，伙食补助、公杂费，市内交通费按前述标准予以补助。 (2)外出学习人员，住宿费实行包干标准，伙食补助每天20元，外出学习途中可享受伙食补助费，学习期间可享受公杂费、市内交通费。 4、出差特区（深圳、珠海、海南、厦门、汕头），费用本着节约的原则伙食费60元/天。 三、几点具体规定： 1、旅途中未住宿，不享受住宿费包干，只享受伙食、市内交通二项补助费。 2、出差当日往返可享受全额补助（包括次日晨抵达本市）。 (1) 中午12时前离开本市按全天补助标准。 (2) 中午12时后离开本市按半天补助15元。 (3) 中午12时前抵达本市按半天补助15元。