分层审核程序

分层审核程序

Company Document number：WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

1.0范围

本管理程序规定了生产现场分层审核的办法，通过分层审核更好地监督过程控制, 使工序处于受控状态，提高产品质量和各级管理人员的工作质量, 以满足顾客的需求。适用于本公司生产的所有产品。

2.0职责

分层审核员: 负责按程序要求, 按分层审核记录表实施分层审核;

相关责任部门: 负责制定反映措施并进行改进.

3.0定义

分层审核:由生产线操作工检查产品及设备,由班组长/工段长及各级经理定期审核质量保证体系的运行,通过控制过程质量来有效保证产品质量.

4.0参考文件

5.0作业指导

分层审核分为两个层次

5.2.1 质量部委派相关人员在特定班次对某一特定过程或工序进行分层审核;

5.2.2 将分层审核表发至审核员处;

5.2.3 审核员在规定时间内完成此次审核;

5.2.4 采取提问的形式并记录下不合格和需要关注的地方;

5.2.5 完成审核后将审核记录反馈给质量部, 同时将不符合的情况抄送通知相关部门

负责人确认;

5.2.6 如果过程制造不合格产品或有制造不合格产品的潜在风险, 分层审核员可以跟

主管沟通决定是否停止生产;

5.2.7 如果审核员被委派的过程或工序没有在生产:

5.2.7.1 在规定时间内调整审核计划;

5.2.7.2 审核相似过程;

5.2.7.3 只反馈过程没有生产的空白记录将不予接受;

5.2.8 相关部门应在收到不合格通知后制定相应的反应措施, 并整改;

5.2.9 质量部将定期对检查情况和整改情况进行汇总, 并进行汇报;

现场管理人员分层审核的实施

5.3.1 主管每天/班对负责区域进行审核, 发现问题立即纠正;

5.3.2 对较严重的问题予以记录并填写整改措施;

5.3.3 每周一将上一周的审核记录反馈给质量部;

6.0 5.3.4 同记录

<分层审核记录表>

文件审批流程规范

XXXXXXXXXXXXXXXXX文件 XXXX集团发【XXXX】XXXX号 签发：XXXXXXXXX XXXXXX文件审批流程规范 为规范和完善XXXXXX文件及文件审批流程，现对XXXXX文件及文 件呈批流程规范如下： 一、XX文件及呈批流程表格 XXXX使用同一格式的红头文件、文件呈批表格等，其电子版本由 行政人事部发出，各子公司/部门自行到行政人事部拷贝，不得更改文 件、表格的格式，并严格按照各项要求填写内容和跟进流程。 1、公司红头文件 （1）用于对外发布或对XXXX各子公司/部门发布XXXX重要决策，统 一以公司名义发出，签发人为XXXXX，印发部门为行政人事部，签章 处为XXXXXXXX。 （2）红头文件内容由各子公司/部门自行编写并按公司文件呈批流程 跟进。 （3）红头文件审批完毕后需与文件呈批流程表一同交于行政人事部， 行政人事部确认无争议后印发并派送到相关子公司/部门。 2、发文

①用于子公司与子公司间、部门与部门间的日常性文件。 ②需附XXXX文件呈报表，按文件呈批流程跟进。 ③审批完毕后由各子公司/部门自行印发、派送到相关子公司/部门。（2）无须呈批的发文 ①用于所属公司部门与部门间，所发布内容属于常规性的普通文件。 ②发布内容不具备机密性、重要决策性，不得与公司或子公司决策相冲突。由部门第一负责人签字即可生效发布。 3、外界文件 （1）政府、事业单位、企业等外界发给集团、子公司的公文、公函、邀请函、通知等。 （2）外界文件须呈报的要按文件呈批流程跟进。 二、文件呈批流程规范 XXXXX使用同一格式的文件呈报表格等，文件的呈批流程必须依照公司呈批表格的规定流程执行，文件呈批完毕后，文件相关的征询函与呈批表等原件由各子公司/部门自行留底存档以作备查。现以XXXXXXXXXXXXXXX文件征询函、XXXXXXXXXXXXXXX文件呈批表、XXXXXXXXXXXXXX文件为例，将其使用规范公示如下： 1、XXXXXXXXXXXXXXX文件征询函： （1）用于各子公司/部门所发文件需向相关各部门征询意见。 （2）在密级与紧急程度的〇中打√以标识文件类型。 （3）在征询协助部门负责人意见栏中，可根据需征询部门数量自行决定征询栏数量，若需征询部门较多，可在“所属子公司总经办意见”栏前增加“协助部门负责人意见”栏，但不可更改栏目的大小、行高。

地图审核程序规定.doc

地图审核程序规定 《甲级测绘资质审批程序规定等10项行政审批程序规定》 （测办〔2010〕108号）2010年12月19日 第一章总则 第一条为了进一步规范地图审核程序，提高地图审核效率，明确工作职责，根据《中华人民共和国行政许可法》、《地图审核管理规定》和有关规定，制定本规定。 第二条本规定所称地图审核，是指国家测绘局根据地图送审单位和个人（以下统称申请人）的申请，依法对公开地图进行核准的行为。 第三条地图审核的受理、技术审查、决定、送达以及地图出版物样本备案的程序，适用本规定。 通过国家测绘局地图远程审查系统实施的地图审核，应当遵守本规定。 第四条地图审核工作应当遵循合法、统一、便民、高效、公正的原则。 第五条国家测绘局地理信息与地图司负责地图审核管理工作，并对国家测绘局地图技术审查中心和国家测绘局行政许可集中受理窗口（以下简称受理窗口）的相关业务进行指导与监督。 地图技术审查中心负责地图的内容技术审查、保密技术审查和试制样图的归档、地图出版物样本的备案工作，并负责国家测绘局 地图远程审查系统的日常管理和维护工作。

受理窗口负责地图审核的受理、送达以及送审材料（试制样图除外）的归档工作。 第二章受理 第六条受理地图审核申请时，受理窗口除要求申请人按照《地图审核管理规定》提交有关材料外，还应当提交下列材料： （一）公开版地图，需提交完整的试制样图（包括版权页和书名页）； （二）利用涉及国家秘密的测绘成果开发生产的电子地图、导航电子地图和互联网地图等地图产品，需提交在产品终端显示的试 制样图以及地图数据信息来源等情况的书面说明材料，如需在特定数据平台运行的，还应当提供相应的支持软件或者硬件； （三）出版物插附的单幅地图占全书页数（版面）三分之一以上的，需提交完整的试制样本； （四）引进的境外地图，需提交引进地图的相关证明材料； （五）已通过审核批准、未对地图内容进行任何更改需再次核发审图号的地图，需提交书面说明材料； （六）提交编制地图所用底图与资料的说明；著作权不属于申请人的，需提交著作权人许可的相关证明材料； （七）国家测绘局要求提交的其他材料。 互联网地图按照《关于加强互联网地图管理工作的通知》（国测图发〔2009〕6号）要求提交材料。 第七条受理窗口收到地图审核申请后，应当根据下列情况分别作出处理：

地图受理审核程序规定

地图受理审核程序规定 发布日期：2012-02-17 浏览次数：36 (国家测绘局2003年8月25日发布) 第一章总则 第一条为进一步规范地图受理审核工作程序，依据《中华人民共和国地图编制出版管理条例》、《地图审核管理办法》，制定本规定。 第二条国家测绘局地图管理职能部门（以下简称国家局地图管理部门）负责各省、自治区、直辖市测绘行政主管部门（以下简称省级测绘行政主管部门）以及国务院有关部门转报的送审图件和在京中央单位送审图件的审核工作，指导并监督全国的地图审核工作。 国家测绘局地图技术审查中心（以下简称审查中心）负责对送审图件进行技术审查和咨询工作。 第二章受理 第三条地图送审单位除按照《地图审核管理办法》有关内容提交材料外，还应根据地图内容不同向国家局地图管理部门提交以下相关材料： 1．省级测绘行政主管部门或省级以上有关部门转报的有关地图审核的文件。 2．地图编制单位的测绘资质（编图内容所要求资质的）和地图编制选题的审核批准证明。 3．比例尺大于或等于1：25万的公开版地图，需提交按照国家对外提供测绘成果有关规定进行保密审查意见。 4．列入教育行政主管部门中小学教学用书目录的教学地图，需提交经教育行政主管部门批准的教材编写立项的有关证明。 5．省级以上新闻出版行政主管部门批准的教辅教材出版范围的证明。 6．对外加工的送审图件，需提交省级测绘行政主管部门的证明、加工厂家与外商签订的合作协议和由外商提供的底图证明。 7．公开出版的地图需提交版权页和图书书名页。 第四条国家局地图管理部门在收到送审图件及相关材料后的5个工作日内，决定是否予以受理。予以受理的，签发地图技术审查通知书。不予受理的，应以书面形式说明原因并及时通知送审单位，并退还送审图件及相关材料。

分层审核程序

1.0范围 本管理程序规定了生产现场分层审核的办法，通过分层审核更好地监督过程控制, 使工序处于受控状态，提高产品质量和各级管理人员的工作质量, 以满足顾客的需求。适用于本公司生产的所有产品。 2.0职责 分层审核员: 负责按程序要求, 按分层审核记录表实施分层审核; 相关责任部门: 负责制定反映措施并进行改进. 3.0定义 分层审核:由生产线操作工检查产品及设备,由班组长/工段长及各级经理定期审核质量保证体系的运行,通过控制过程质量来有效保证产品质量. 4.0参考文件 5.0作业指导 5.1 分层审核分为两个层次 5.2 办公室分层审核的实施 5.2.1 质量部委派相关人员在特定班次对某一特定过程或工序进行分层审核; 5.2.2 将分层审核表发至审核员处; 5.2.3 审核员在规定时间内完成此次审核; 5.2.4 采取提问的形式并记录下不合格和需要关注的地方; 5.2.5 完成审核后将审核记录反馈给质量部, 同时将不符合的情况抄送通知相关部 门负责人确认; 5.2.6 如果过程制造不合格产品或有制造不合格产品的潜在风险, 分层审核员可以 跟主管沟通决定是否停止生产; 5.2.7 如果审核员被委派的过程或工序没有在生产: 5.2.7.1 在规定时间内调整审核计划; 5.2.7.2 审核相似过程;

5.2.7.3 只反馈过程没有生产的空白记录将不予接受; 5.2.8 相关部门应在收到不合格通知后制定相应的反应措施, 并整改; 5.2.9 质量部将定期对检查情况和整改情况进行汇总, 并进行汇报; 5.3 现场管理人员分层审核的实施 5.3.1 主管每天/班对负责区域进行审核, 发现问题立即纠正; 5.3.2 对较严重的问题予以记录并填写整改措施; 5.3.3 每周一将上一周的审核记录反馈给质量部; 5.3.4 同5.2.6; 6.0记录 <分层审核记录表> 7.0附录

地图审核程序规定

地图审核程序规定 第一章总则 第一条为了进一步规范地图审核程序，提高地图审核效率，明确工作职责，根据《中华人民共和国行政许可法》、《地图审核管理规定》和有关规定，制定本规定。 第二条本规定所称地图审核，是指国家测绘地理信息局根据地图送审单位和个人（以下统称申请人）的申请，依法对公开地图进行核准的行为。 第三条地图审核的受理、技术审查、决定、送达以及地图出版物样本备案的程序，适 用本规定。 通过国家测绘地理信息局地图远程审查系统实施的地图审核，应当遵守本规定。 第四条地图审核工作应当遵循合法、统一、便民、高效、公正的原则。 第五条国家测绘地理信息局地理信息与地图司负责地图审核管理工作，并对国家测绘地理信息局地图技术审查中心和国家测绘地理信息局行政许可集中受理窗口（以下简称受理 窗口）的相关业务进行指导与监督。 地图技术审查中心负责地图的内容技术审查、保密技术审查和试制样图的归档、地图出版物样本的备案工作，并负责国家测绘地理信息局地图远程审查系统的日常管理和维护工 作。 受理窗口负责地图审核的受理、送达以及送审材料（试制样图除外）的归档工作。 第二章受理

第六条受理地图审核申请时，受理窗口除要求申请人按照《地图审核管理规定》提交有关材料外，还应当提交下列材料： （一）公开版地图，需提交完整的试制样图（包括版权页和书名页）； （二）利用涉及国家秘密的测绘成果开发生产的电子地图、导航电子地图和互联网地图等地图产品，需提交在产品终端显示的试制样图以及地图数据信息来源等情况的书面说明材料，如需在特定数据平台运行的，还应当提供相应的支持软件或者硬件； （三）出版物插附的单幅地图占全书页数（版面）三分之一以上的，需提交完整的试制样本； （四）引进的境外地图，需提交引进地图的相关证明材料； （五）已通过审核批准、未对地图内容进行任何更改需再次核发审图号的地图，需提交书面说明材料； （六）提交编制地图所用底图与资料的说明；著作权不属于申请人的，需提交著作权人许可的相关证明材料； （七）国家测绘地理信息局要求提交的其他材料。 互联网地图按照《关于加强互联网地图管理工作的通知》（国测图发〔2009〕6号）要求提交材料。 第七条受理窗口收到地图审核申请后，应当根据下列情况分别作出处理： （一）依法不需要审核和不属于国家测绘地理信息局负责审核的，应当即时告知申请人不予受理；

公司质量手册及程序文件过程审核程序

公司质量手册及程序文件过程审核程序 Standardization of sany group #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#

1. 目的 规范生产过程质量审核管理，对每个生产过程进行审核，以确保生产过程的稳定性，降低生产成本，提高产品质量及竞争力，满足顾客要求。 2. 适用范围 适用于产品生产的全过程审核及管理。 3. 职责 质量部负责组织年度过程质量审核、日常过程质量审核，组织对审核中发现的问题采取纠正措施，并保存相关记录。 生产车间负责配合审核活动的开展。 综合部负责提供相关人员的培训记录。 4. 工作程序和要求

质量部负责编制《年度过程审核实施计划》和技术部负责编制《过程审核作业指导书》，报管理者代表批准。《过程审核实施计划》内容包括： 4.1.1审核目的和范围； 4.1.2受审核的过程所在的车间； 4.1.3审核日期、地点及各主要审核活动的时间安排； 4.1.4审核依据的文件。 每年度进行一次过程质量审核。 由质量部、技术部等相关部门有一定专业资格的人员组成的审核小组对制造过程的每道工序进行审核，与审核有关的部门要予以配合。质量部负责整理审核过程记录。 参与过程质量审核的人员必须是与审核活动无直接责任的。 审核依据： 4.5.1经顾客批准的PPAP文件中规定的过程能力或性能、产品图纸、工艺文件、检验文件、控制计划、操作规程等。 4.5.2质量体系要求。 审核内容 4.6.1人 a.操作人员是否对《工艺卡》、《设备操作规程》规定的内容理解并接受； b.操作人员是否按《工艺卡》、《设备操作规程》进行操作； c.过程操作人员是否与岗位规范相适应，如上岗证、操作证等。 4.6.2机 a.过程使用设备的选择、使用是否恰当； b.设备维护保养情况和管理情况； c.工装、模具、切削工具等管理情况。 4.6.3料 a.有无防止混料的控制措施，执行情况如何； b.过程用辅助材料对过程制品质量的影响情况； c.产品标识与检验和试验状态的标识是否符合有关程序文件规定。 4.6.4法 a.所用工艺文件、检验文件是否完整、正确、统一、有效。 4.6.5环 a.现场环境是否满足过程对温度、湿度、清洁度、光照度等要求； b.通道、地面、毛坯堆放、工位器具摆放是否符合过程控制情况； c.预防保护措施（防止磕、碰、划、伤、锈等）是否有效。

地图审核管理规定

地图审核管理规定 第一章总则 第一条为加强地图审核管理，保证地图质量，根据《中华人民共和国测绘法》等有关法律、法规，制定本规定。 第二条在中华人民共和国境内公开出版地图、引进地图、展示、登载地图以及在生产加工的产品上附加的地图图形的审核，应当遵守本规定。 第三条国务院测绘行政主管部门统一监督管理全国的地图审核工作。省、自治区、直辖市测绘行政主管部门(以下简称省级测绘行政主管部门)监督管理本行政区域内的地图审核工作。 第四条下列地图由国务院测绘行政主管部门审核： (一)世界性和全国性地图(含历史地图); (二)台湾省、香港特别行政区、澳门特别行政区的地图; (三)涉及国界线的省区地图; (四)涉及两个以上省级行政区域的地图; (五)全国性和省、自治区、直辖市地方性中小学教学地图; (六)省、自治区、直辖市历史地图; (七)引进的境外地图; (八)世界性和全国性示意地图。 第五条下列地图国务院测绘行政主管部门可以委托省级测绘行政主管部门审核： (一)涉及国界线的省级行政区域地图; (二)省、自治区、直辖市历史地图(不涉及国界线);

(三)省、自治区、直辖市地方性中小学教学地图; (四)世界性和全国性示意地图。 第六条省级测绘行政主管部门负责审核本行政区域内的地图。 第七条下列地图无明确的审核标准和依据时，由国务院测绘行政主管部门受理商外交部进行相应地图内容审查： (一)历史地图; (二)世界性地图; (三)时事宣传地图; (四)其他需要商外交部审查的地图。 第二章申请与受理 第八条下列情况下，单位和个人(以下统称申请人)，应当按照本规定向地图审核部门提出地图审核申请： (一)在地图出版、展示、登载、引进、生产、加工前; (二)使用国务院测绘行政主管部门或者省级测绘行政主管部门提供的标准画法地图，并对地图内容进行编辑改动的。 第九条申请人提出地图审核申请时应当填写地图审核申请表，提交需要审核的地图及下列材料： (一)编制公开版地图(不含示意地图)的，提交经国务院新闻出版行政主管部门批准的地图出版范围或者单项地图的批准文件以及经国务院测绘行政主管部门或者省级测绘行政主管部门批准具有相应等级和业务范围的测绘资质证书; (二)编制公开版世界性和全国性地图的，提交经国务院测绘行政主管部门同意编制地图的证明文件; (三)涉及中小学国家课程教材配套的教学地图，提交经国务院教育行政主管部门的中小学国家课程教材编写核准的有关证明文件;

地图审核管理规定共17页

地图审核管理规定 (2019年6月8日国土资源部第3次部务会议通过,自2019 年8月1日起施行。) 第一章总则 第一条为加强地图审核管理，保证地图质量，根据《中华人民共和国测绘法》等有关法律、法规，制定本规定。 第二条在中华人民共和国境内公开出版地图、引进地图、展示、登载地图以及在生产加工的产品上附加的地图图形的审核，应当遵守本规定。 第三条国务院测绘行政主管部门统一监督管理全国的地图审核工作。省、自治区、直辖市测绘行政主管部门（以下简称省级测绘行政主管部门）监督管理本行政区域内的地图审核工作。 第四条下列地图由国务院测绘行政主管部门审核： （一）世界性和全国性地图（含历史地图）； （二）台湾省、香港特别行政区、澳门特别行政区的地图； （三）涉及国界线的省区地图； （四）涉及两个以上省级行政区域的地图；

（五）全国性和省、自治区、直辖市地方性中小学教学地图； （六）省、自治区、直辖市历史地图； （七）引进的境外地图； （八）世界性和全国性示意地图。 第五条下列地图国务院测绘行政主管部门可以委托省级测绘行政主管部门审核： （一）涉及国界线的省级行政区域地图； （二）省、自治区、直辖市历史地图（不涉及国界线）； （三）省、自治区、直辖市地方性中小学教学地图； （四）世界性和全国性示意地图。 第六条省级测绘行政主管部门负责审核本行政区域内的地图。 第七条下列地图无明确的审核标准和依据时，由国务院测绘行政主管部门受理商外交部进行相应地图内容审查： （一）历史地图； （二）世界性地图； （三）时事宣传地图；

（四）其他需要商外交部审查的地图。 第二章申请与受理 第八条下列情况下，单位和个人（以下统称申请人），应当按照本规定向地图审核部门提出地图审核申请： （一）在地图出版、展示、登载、引进、生产、加工前； （二）使用国务院测绘行政主管部门或者省级测绘行政主管部门提供的标准画法地图，并对地图内容进行编辑改动的。 第九条申请人提出地图审核申请时应当填写地图审核申请表，提交需要审核的地图及下列材料： （一）编制公开版地图（不含示意地图）的，提交经国务院新闻出版行政主管部门批准的地图出版范围或者单项地图的批准文件以及经国务院测绘行政主管部门或者省级测绘行政主管部门批准具有相应等级和业务范围的测绘资质证书； （二）编制公开版世界性和全国性地图的，提交经国务院测绘行政主管部门同意编制地图的证明文件； （三）涉及中小学国家课程教材配套的教学地图，提交经国务院教育行政主管部门的中小学国家课程教材编写核准的有关证明文件；

分层过程审核管理办法

1目的： 本程序规定了进行分层过程审核的方法，通过分层过程审核可以确保过程的稳定性，从而持续升过程质量水平。2适用范围: 适用于由顾客和本公司确定的所有关键部件和过程； 3定义 3.1LPA（Layered Process Audit）)：分层过程审核的英文缩写； 3.2分层过程审核：在一个生产场所内，由不同层次的管理人员对产品的生产过程进行的系统审核，是对关键过程特性进行经常的审核以验证过程符合性，以过程为基础进行的，而不是基于零件； 3.3分层过程审核不能替代由内部和外部专业审核员实施的定期质量管理体系审核； 4权责 4.1分层过程审核单位负责： 4.1.1识别应进行LPA的过程或生产区域； 4.1.2确定审核人员和频次； 4.1.3制定分层过程审核标准； 4.1.4实施分层过程审核； 4.1.5不符合项跟踪改善； 4.2审核人员负责对识别出的区域进行审核，审核员包括：部门管理层、品质/生产/工艺涉及主管、产品工程师、现场管理人员及检验员等； 5流程图:略 6程序内容: 6.1识别应进行LPA的过程或生产区域 6.1.1确定LPA分层过程审核区域：根据过程工序、质量指标、客户抱怨、三大文件、特殊特性、审核结果、作业指导书、检验指导书等识别应进行LPA的过程或生产区域 6.1.2识别高风险区域：依所产品生产工艺及制程识别每道工序或每个工位的高风险区域； 6.2确定审核人员和频次：部门主管根据各部门组织架构和职责,确定LPA审核人员： 6.2.1审核员（每个人都可能是审核员）不需要不同管理层对产品特性进行考量；审核频率是依据人员的管理阶层进行的； 6.2.2审核区域要和审核人员的阶层、权限相符，以利于分层过程审核的有效执行，审核员离审核区域的级别越近，其执行审核的频率就越高。如有客户特别要求时，需要依客户的要求执行特殊的审核频率；分层过程审核人员层次/频率定义如下： ●领班：每天对不同的生产过程或区域至少实施一次分层过程审核 ●主任：每周对不同的生产过程或区域至少实施一次分层过程审核 ●部门主管：每月对不同的生产过程或区域至少实施一次分层过程审核 ●实际各制程分层审核时如主管有要求的按主管要求频次执行 6.3制定分层过程审核标准

过程审核检查表-产品开发过程

Notes on completion of the table: Field 1) a. col.2) to col. 6): are completed by the client prior to the audit and submitted to the certification body with the …Readiness Evaluation work sheet“. For every CRP (customer -related process) identified a work sheet has to be created. Field 1) should also include organisational or physical location of the CRP and inform of possible contact persons in the audit. Column 7) and column 8) are filled in by the auditor Column 8) NR = needs research, OFI = opportunity for improvement; nc = minor nonconformity; NC = major nonconformity

Notes on completion of the table: Field 1) a. col.2) to col. 6): are completed by the client prior to the audit and submitted to the certification body with the …Readiness Evaluation work sheet“. For every CRP (customer-related process) identified a work sheet has to be created. Field 1) should also include organisational or physical location of the CRP and inform of possible contact persons in the audit. Column 7) and column 8) are filled in by the auditor Column 8) NR = needs research, OFI = opportunity for improvement; nc = minor nonconformity; NC = major nonconformity

投诉流程及操作规范标准

投诉流程及操作规 第一条投诉受理 （一）各通道投诉受理 根据投诉来源通道的不同，受理方式也有所区别： 1．95511受理 （1）95511坐席是投诉、网络投诉（客户通过微博、官方、自主查询平台留言等）受理的主体，在受理过程要准确记录客户来电、留言容，按照投诉定义识别客户来电、留言是否为投诉，允许协同记入投诉，但不可逆。咨询件在线解答处理后客户认可的记录化解件，客户诉求解决后仍有质疑的允许记入投诉。 （2）95511坐席应选择正确的一、二、三级投诉原因分类目录，第四级投诉原因目录由投诉处理端在严谨的事实依据基础上进行核实确定。 （3）单通如果涉及多个投诉原因，坐席应判断客户投诉的最根本原因，记录为一宗投诉。并将投诉流转至导致投诉产生的根本原因所对应的主要对应责任机构或部门。 （4）机构已给出明确意见但未联系客户处理，或者联系客户未处理好的，在线纠缠中心达十五分钟以上的，中心坐席可在线转接机构相应处理人求助。 2．总部受理

（1）总部客服运营管理部是总部来访投诉、来信投诉、各监管部门投诉受理的主体，客服运营管理部的投诉管理岗为第一受理人。 （2）客户来访、来信投诉，由机构投诉管理岗接待并录入产险投诉管理系统，投诉管理岗跟踪处理经过，并将处理结果或告知被投诉人，并抄送相关部门经理，重大投诉要抄送至分管总。 （3）总部客服运营管理部接到12378保监会专线转办的信访投诉，如投诉容涉及违规，在接到该转办件之日起3个工作日上报集团稽核部，由稽核部统一处理。总部客服运营管理部接到的投诉容不涉及违规的12378保监会转办的信访投诉件，客服运营管理部投诉管理岗一个工作日在新一代咨诉系统中完成受理。 3．机构受理 （1）机构客服运营管理部是分公司来访投诉、来信投诉、各监管部门投诉受理的主体，客服运营管理部的投诉管理岗为第一受理人。 （2）客户来电、来访投诉，由机构投诉管理岗接待并录入产险投诉管理系统，投诉管理岗跟踪处理经过，并将处理结果或告知被投诉人，并抄送相关部门经理，重大投诉要抄送至分管总。

分层审核管理实施办法

XXXX有限公司质量体系 第三层次文件 XXXX有限公司 分层审核管理实施办法 文件编号：QP/BW804-01 受控编号： 版序：C/0 编制：日期： 审核：日期： 批准：日期： 2013年5月10日发布2013年5月15日执行

一、目的： 使各级管理者都参与到支持操作工的活动中，通过言传身教的互动方式，确保始终严格遵守和执行标准，提高产品制造质量；通过识别和控制高风险/重要的过程要素，确保高水平的过程控制；通过作业准备过程来确保既定标准的正确实施并寻求和识别持续改进的机会。 二、适用范围： 适用于以下过程：装配区域、制造工位、发运/收料区、所有操作、其他辅助职能，尤其是关键重要工序工位。 三、定义： 分层审核：通过对组成生产运作过程各个要素的运行状态，是否符合策划的质量计划的检查，确认其符合性和有效性的程度，以便寻求过程的改进机会，是一种基于全员参与的活动，同时也是一种由组织中各级人员按照预先计划的频次定期参与评审并回顾整改为基础的标准化的评审过程，用以确保制造过程受控并加强精益制造理念。 四、成立分层审核团队，任命审核组长： A组由制造总监或者生产管理者代表、调度处长组成，制造总监任审核组组长； B组由车间主任、质管处长或者质检处长、质改工程师或者质检工程师组成，车间主任任审核组组长； C组由车间班长和质检组长、车间质检员和工艺员组成，车间班长任审核组组长。 五、职责： 5.1 质检处负责编制《过程分层审核计划》和《过程分层审核检查表》，报质量总监批准后下发至调度处组织实施。 5.2 调度处负责组织实施过程分层审核，将《过程分层审核计划》和《过程分层审核检查表》转发至各审核组。每周组织召开一次评估会议。 5.3 A 组必须每周检查确认B组是否完成了每天的验证，必须每月进行一次分层审核。 5.4 B组必须每天验证确认C组是否完成了审核，每周进行一次过程分层审核。 5.5 C组按照《过程分层审核日班检查表》进行审核。 六、审核频次： A 组必须每月进行一次分层审核； B组必须每周进行一次过程分层审核；

各级护士资质审核规定与程序

各级护士资质审核规定与程序 一、主任护师资质标准 1、具有完全民事行为能力，符合国务院卫生主管部门规定的健康标准。 2、必须取得中华人民共和国护士执业证书，并按要求定期进行注册。 3、学历、资历要求（具备下列条件之一者即可）。 (1)博士研究生毕业后，从事护理专业技术工作7年以上，取得副主任护师任职资格，并从事副主任护师工作5年以上。 (2)硕士研究生毕业后，从事护理专业技术工作13年以上，取得副主任护师任职资格，并从事副主任护师工作5年以上。 (3）大学本科毕业后，从事护理专业技术工作15年以上，取得副主任护师任职资格，并从事副主任护师工作5年以上。 (4)参加工作后取得本专业或相近专业的上述相同的学历，从事护理专业技术工作达到上述规定的相应年限，取得副主任护师任职资格，并在职后取得上述学历后从事副主任护师工作5年以上。 二、副主任护师资质标准 1、具有完全民事行为能力，符合国务院卫生主管部门规定的健康标准。

2、必须取得中华人民共和国护士执业证书，并按要求定期进行注册。 3、学历、资历要求（具备下列条件之一者即可）。 (1)博士研究生毕业后，取得主管护师任职资格，并从事主管护师工作2年以上。 (2)硕士研究生毕业后，从事护理专业技术工作8年以上，取得主管护师任职资格，并从事主管护师工作5年以上。 (3)大学本科毕业后，从事护理专业技术工作10年以上，取得主管护师任职资格，并从事主管护师工作5年以上。 (4)参加工作后取得本专业或相近专业的上述相同学历，从事护理专业技术工作达到上述规定的相应年限，取得主管护师任职资格，并在职后取得上述学历后从事主管护师工作5年以上。 三、主管护师资质标准 1、具有完全民事行为能力，符合国务院卫生主管部门规定的健康标准。 2、必须取得中华人民共和国护士执业证书，并按要求定期进行注册。 3、学历、资历要求（具备下列条件之一者即可）。 (1）博士研究生毕业后，或硕士研究生毕业后并从事护理专业技术工作2年以上，经考核合格可认定主管护师任职资格。

地图审核程规定

地图审核程序规定 第一条为进一步规范本省地图审核程序，提高地图审核效率，明确地图审核岗位责任，贯彻行政许可的公开、公平、公正原则，根据《地图管理条例》《地图审核管理规定》《陕西省地图管理办法》等有关法规，制定本规定。 第二条本程序规定所称地图审核，是指省测绘地理信息局根据地图送审单位和个人（以下统称申请人）的申请，依法对公开地图进行核准的行为。 第三条地图审核的受理、技术审查、决定、送达以及地图出版物样本备案的程序，适用本规定。 第四条省测绘地理信息局地理信息与地图处负责承办地图审核的受理、审批、备案等工作，并对地图内容技术审查单位的相关业务进行指导与监督。 陕西省测绘产品质量监督检验站（以下简称“质检站”）受陕西省测绘地理信息局委托承担地图内容的技术审查、保密审查等工作。 第五条有下列情形之一的，申请人应当依照本规定提出地图审核申请： （一）出版、展示、登载、生产、进口、出口地图或者附着地图图形的产品的；

（二）已审核批准的地图或者附着地图图形的产品，再次出版、展示、登载、生产、进口、出口且地图内容发生变化的； （三）拟在境外出版、展示、登载的地图或者附着地图图形的产品的。 第六条下列地图不需要审核： （一）直接使用测绘地理信息主管部门提供的具有审图号的公益性地图； （二）景区地图、街区地图、公共交通线路图等内容简单的地图； （三）法律法规明确应予公开且不涉及国界、边界、历史疆界、行政区域界线或者范围的地图。 第七条省测绘地理信息局负责下列公开地图的审核： （一）全省地图； （二）主要表现地为两个以上设区的市行政区域内的地图； （三）国务院测绘地理信息主管部门委托由省测绘地理信息局审核的地图。 第八条申请人应提交以下材料： （一）地图审核申请表一式一份； （二）需要审核的地图最终样图或者样品一式两份； （三）地图编制单位的测绘资质证书。 有下列情形之一的，可以不提供前款第三项规定的测绘资质证书：

新(地图审核管理规定(2018))正式发布2018年1月1日起施

遇到法律纠纷问题？赢了网律师为你免费解惑！访问>> https://www.wendangku.net/doc/866939359.html, 新（地图审核管理规定(2018)）正式发布2018年1月1日起施 地图是用于导航的专业图纸，而地图的准确性是非常重要的，所以对地图要进行相应的审核，我国也有专门审核地图的法律，那么新《地图审核管理规定》正式发布2018年1月1日起施是怎样的?下面由赢了网小编为读者进行相关知识的解答。 新《地图审核管理规定》正式发布将于2018年1月1日起施 国土资源部部长签署国土资源部第77号令，发布实施新修订的《地图审核管理规定》(以下简称《规定》)。《规定》共34条，自2018年1月1日起施行。

《规定》明确了国家、省、设区的市三级测绘地理信息主管部门地图审核职责的划分。国务院测绘地理信息主管部门负责全国地图审核工作的监督管理，省、自治区、直辖市人民政府测绘地理信息主管部门以及设区的市级人民政府测绘地理信息主管部门负责本行政区域地图审核工作的监督管理。 《规定》对地图审核的申请与受理，以及地图审核的内容和依据进行了规范。申请地图审核，应当提交地图审核申请表、需要审核的地图最终样图或者样品、地图编制单位的测绘资质证书。地图审核内容包括：中华人民共和国国界、行政区域界线或者范围以及世界各国间边界、历史疆界在地图上的表示是否符合国家有关规定;重要地理信息数据、地名等在地图上的表示是否符合国家有关规定;主要表现地包含中华人民共和国疆域的地图，中华人民共和国疆域是否完整表示;地图内容表示是否符合地图使用目的和国家地图编制有关标准;法律、法规规定需要审查的其他内容等。测绘地理信息主管部门应当将地图审核的依据、程序、期限以及需要提交的全部材料的目录和地图审核申请表等示范文本，在办公场所、门户网站上公示。 对于地图审核的监督管理，《规定》明确，上级测绘地理信息主管部门应当加强对下级测绘地理信息主管部门实施地图审核行为的监督检查，建立健全监督管理制度，及时纠正违反本规定的行为。测绘地理信息主管部门应当建立和完善地图审核管理和监督系统，提升地图

地图审核管理办法

地图审核管理办法 国家测绘局令第3号，1997年1月1日起施行。 第一章 总则 第一条 为加强地图编制出版管理工作，保证公开出版的地图符合国家有关法律、法规及有关规定，根据《中华人民共和国地图编制出版管理条例》（以下简称《条例》），制定本办法。 第二条 国家测绘局，各省、自治区、直辖市人民政府管理测绘工作的部门，负责地图审核工作。 第二章 地图送审 第三条 本办法规定送审的地图包括纸质地图、电子地图以及其它形式的地图。 第四条 国家测绘局负责受理审核下列地图： （一）绘有国界线的地图； （二）跨省、自治区、直辖市行政区域的地图； （三）台湾、香港、澳门地区地图； （四）历史地图、世界地图、时事宣传地图。 国家测绘局受理审核历史地图、世界地图和时事宣传地图，在没有明确的审核标准和依据时，转送外交部审核。 跨省、自治区、直辖市行政区域的地图是指以两个或者两个以上省、自治区、直辖市行政区域为主区的地图。 第五条 省、自治区、直辖市人民政府管理测绘工作的部门负责受理审核下列地图：（一）省、自治区、直辖市行政区域的地方性地图； （二）国家测绘局授权审核的绘有国界线的省、自治区地图。 第六条 本办法第四条所列地图，公开出版的，其选题由出版单位送经国务院出版行政管理部门同意后，报送国家测绘局审核；展示或者在电视、报刊、广告中使用的，由展示或者使用单位直接送国家测绘局审核。 第七条 省、自治区、直辖市行政区域内的地方性地图，公开出版的，其选题由出版单位送经所在地省、自治区、直辖市出版行政管理部门同意后，报送所在地省、自治区、直辖市人民政府管理测绘工作的部门审核；展示或者在电视、报刊、广告中使用的，由展示或者使用单位直接送所在地省、自治区、直辖市人民政府管理测绘工作的部门审核。 送审地图内容的表现地与出版或者展示单位所在地不属同一省份的，受理审核部门应当将送审地图送地图内容表现地所属的省、自治区、直辖市人民政府管理测绘工作的

基本的过程审核步骤与方法

审核方式 角色？怎样做？审核点审核面1.生产现场的整洁、有序否？2.环境/照明/采光/通风符合人机工程否？3.生产现场的物流流向有序否？设备，工位器具定置管理否？ 1.设备的运转状况正常否？（根据作业指导书和设备操作调整指导文件）/设备存在跑、冒、滴、漏否？ 2.原材料，工件的转序流向合理否？物流通道畅通否？转序卡标识清晰、正确否？转序用的工位器具适用、有效否？ 3.工位器具数量/生产现场的定置区域是否满足生产节拍的要求？工位器具的大小是否符合生产工位的定置需求？ 4.加工时，工件的取出和放回符合人机工程要求否？（路径短/安全/省力/省时/无二次损伤） 1.在生产过程中，通过怎样的措施满足产品和过程的特殊质量特性的要求并得到验证？ 2.工序作业指导书符合工序质量要求否？（操作规程，工艺文件，检验文件，设备/工装保养，点检，维护文件） 3.在线检验设备及其检验工装，仪器，工具是否到位、有效？ 4.工位器具的转序标识及其专用工位器具的标识是否符合物流的质量要求？ 5.不合格品的物流路径/标识是否做了明确的规定并有效实施？如何处置不合格品（返修/回用/报废）？ 1.按照文件规定，有效的采集、记录生产现场的缺陷数据否？ 2.运用统计技术，分析采集的缺陷数据，制定改进措施否？ 3.实施改进措施并验证改进措施有效否？ 4.质量改进之后用户的满意度？（生产现场车间，班组的满意度） 5.如何提高人员素质及其针对性培训？生产过程管理基本的过程审核步骤和方法 参观者观察（根据工艺流程图/现场定置管理图）针对问题 / 从产品及其工艺的专业角度提问 / 指出弱点 质量负责人专业审核生产过程管理提问 / 检验 / 评定（根据审核条例、现场文件、 经验） 过程审核员管理审核总体印象生产线布局比较生产线组织管理同行观察与比较（根据审核条例、现场文件、经验）

制造过程审核控制程序

制造过程审核控制程序 M3.2 版本号：3 编号：SKT-C-M3.2 编制：年月日 审核：年月日 批准：年月日 受控状态： 年月日发布年月日起实施

制造过程审核控制程序 1 目的 确保制造过程能够生产制造顾客满意的产品。 2 范围 与制造过程有关的现场和部门。 3 职责 3.1技术质量部负责编制“年度内部过程审核计划”。 3.2管理者代表审阅批准“年度内部过程审核计划”。 3.3相关部门在接收审核计划通知后，落实/准备审核前期工作，如：过程审核准备，协助人员合理调配等。 3.4技术质量部组织审核跟踪并验证纠正和预防措施的有效性。 4 程序流程图（见本程序最后一页） 5程序概要 5.1技术质量部编制“年度过程审核计划”。 5.1.1 过程审核每隔6-12个月审核一次。 5.1.2 特殊过程、关键过程、新产品过程等为过程审核主要对象，遇有下列情况时增加审核频次： a) 生产转移。 b) 从新的分供方采购重要物资。 c) 有关顾客或法规的特殊要求。 d) 发生批次产品不符合要求时或未能满足顾客和法规要求等。 5.2 管理者代表审阅批准“内部过程审核计划”；指定审核组长和审核人员。 5.3过程审核人员资格 5.3.1应具备一定的产品和过程方面知识。 5.3.2至少要有二年的过程管理经验。 5.3.3审核人员必须具有内审员资格的人员。 5.3.4必要时可聘请有关外单位有资格人员参加。 5.4审核人员按照内部过程审核计划安排，编制“过程审核计划”，并确定审核方案，重点考虑曾出现重大不合格的产品或顾客对产品有特殊质量特性要求的产品。 5.4.1 审核计划于过程审核之日提前5～7日编制完成，且将该审核计划于编制完成当日或隔天分发通知各相关部门。 5.4.2 审核计划必须包括审核组成员、审核过程名称、审核日程安排、引用的标准或规范、顾客的技术要求、审核目的、审核范围。 5.5 审核组长审阅批准过程审核计划安排的合理性和有效性，若发现审核计划制订不完善或需改进时，可要求编制人员重新制订，特殊情况下审核组长可自行制订过程审核计划。特殊情况指的是顾客对产品过程控制有特殊要求或过程出现重大不合格等系列情况。 5.6 相关部门接收审核计划通知后，落实/准备审核前期工作如：过程审核准备，安排人员等。 5.7审核工作前期准备 5.7.1召开审核组会议，依据审核计划明确分工，落实审核员或配合人员（技术质量部、公司办、生产部）。 5.7.2 过程审核按专门指定的产品（零件）要求，以及所属过程进行，并分为以下二类： a)产品诞生过程中的过程审核，包括依照顾客要求对产品和过程开发全部任务评价，如样件生产的过程审核。 b)对已发现较为严重的产品和过程（实物质量）问题均应列入过程审核范围。 5.8 审核实施

分层审核计划表范文

分层审核计划表范文 上海汇众汽车制造有限公司 轿车车桥配件厂 文件编号：CL/质 001-xx文控编号：001 版本：A/0 修改日期：xx.3.18 分层审核细则 1 目的 规定工厂实施分层审核的方法和要求，确保符合公司分层审核的要求。 2 适用范围 适用于工厂所有车间、班组。 3 职责： 3.1 质量保证科负责工厂分层审核的实施和管理。

3.2 各车间负责分层审核的具体实施工作。 4 规定 4.1 分层审核包括过程控制审核和防误防错验证审核。 过程控制审核主要以车间为主，实施三级分层审核，即车间主任、车间现场工程师、班组。 防误防错验证审核主要以制造工程科为主，车间三级分层审核为辅。 4.2 制定分层审核计划 4.2.1 各车间组织制定分层审核计划(见D1)，质量保证科制定过程审核计划，制造工程科制定工艺纪律检查计划和防误防错验证审核计划。 4.2.2 各车间的分层审核计划以月或周的周期制定，各车间可根据具体情况以实施作为分层审核计划表，即分层审核实施计划表，周期原则上不能超过一个月，如，审核周期内未能进行审核的产品或工

序需在审核周期实施表中说明，同时，需在下一个周期内进行审核。各车间审核周期确认后，原则上不再改变，如需改变需报质量保证科备案。 4.3 审核频次 4.3.1 质保科、制造工程科科长每月一次。 4.3.2 车间主任：每月至少二次。 4.3.3 车间现场工程师：每周至少一次。 4.3.4 班组长：每班一次。 4.3.5 质量保证科:每月至少一次，以过程审核为主；同时，每月现场分层审核抽查不得少于一次，覆盖工厂各车间。 4.3.6 制造工程科：每月至少一次，以工艺纪律检查为主，包括防错装置的审核，覆盖工厂各车间。 4.3.7 顾客抱怨的信息需分层审核一次。（相关科室和车间共同进行）

分层审核细则

上海汇众汽车制造有限公司 轿车车桥配件厂 文件编号：CL/质001-2011 文控编号：001 版本：A/0修改日期：2011318 分层审核细则

1 目的规定工厂实施分层审核的方法和要求，确保符合公司分层审核的要求。 2 适用范围 适用于工厂所有车间、班组。 3 职责： 3.1 质量保证科负责工厂分层审核的实施和管理。 3.2 各车间负责分层审核的具体实施工作。 4 规定 4.1 分层审核包括过程控制审核和防误防错验证审核。过程控制审核主要以车间为主，实施三级分层审核，即车间主任、车间现场工程师、班组。 防误防错验证审核主要以制造工程科为主，车间三级分层审核为辅。 4.2 制定分层审核计划 421各车间组织制定分层审核计划（见D1），质量保证科制定过程 审核计划，制造工程科制定工艺纪律检查计划和防误防错验证审核计划。 4.2.2 各车间的分层审核计划以月或周的周期制定，各车间可根据具体情况以实施作为分层审核计划表，即分层审核实施计划表，周期原则上不能超过一个月，如，审核周期内未能进行审核的产品或工序需在审核周期实施表中说明，同时，需在下一个周期内进行审核。各车间审核周期确认后，原则上不再改变，如需改变需报质量保证科备案。 4.3 审核频次 4.3.1 质保科、制造工程科科长每月一次。

4.3.2 车间主任：每月至少二次。 4.3.3 车间现场工程师：每周至少一次。 4.3.4 班组长：每班一次。 4.3.5 质量保证科: 每月至少一次，以过程审核为主；同时，每月现场分层审核抽查不得少于一次，覆盖工厂各车间。 4.3.6 制造工程科：每月至少一次，以工艺纪律检查为主，包括防错装置的审核，覆盖工厂各车间。 4.3.7 顾客抱怨的信息需分层审核一次。（相关科室和车间共同进行） 4.3.8 5M1E 的变化需分层审核一次；（车间自审为主，车间提出相关科室需配合开展） 4.4 制定分层审核检查表 4.4.1 各车间层次根据产品的特性和要求制定分层审核检查表（见 D2,但不限于），检查表应包括过程控制审核和防误防错验证审核。 4.4.2 分层审核检查表是一份动态文件，可由分层审核各层次人员定期进行更新。 4.4.3 审核检查表包括（不限于）过程的所有要素进行定期地评审，主要以 5M1E为主。 4.5 审核的范围 4.5.1 班组长原则上每周审核的范围必须全覆盖班组所有工序、所有产品。 4.5.2 现场工程师原则上每月审核的范围必须全覆盖管辖的所有工序、所有产品。 4.5.3 车间主任每月审核的范围必须全覆盖车间所有的班组。