QSMC达丰(上海)电脑有限公司的采购管理策略分析

QSMC达丰(上海)电脑有限公司的采购管理策略分析

引言

QSMC--广达上海制造城,2000年12月7日,世界最大的笔记本电脑生产商----广达集团达丰(上海)电脑有限公司在上海松江出口加工区投资1.7亿美金，建立了以达丰（上海）电脑有限公司为首，由达丰、达功、达伟、达业、达福、达利、达人、达群八个子公司和达研、达威、达辉三个兄弟企业构成的QSMC广达上海制造城.作为首家落户国家级松江出口加工区的企业，QSMC达丰(上海)电脑有限公司在短短几年间实现了跨越式的快速发展.2002年,公司以9.8亿美金的业绩名列上海外商投资企业出口创汇第一名，2006年营业额已突破150亿美金，在全国名列前茅.随着公司的不断发展,一个世界最先进的IT制造业重镇，QSMC广达上海制造城正在松江出口加工区崛起.

一、QSMC达丰(上海)电脑有限公司的基本情况介绍

(一）QSMC达丰(上海)电脑有限公司的基本情况

达丰（上海）电脑有限公司作为台湾广达集团的全资子公司,引入台湾广达总部先进的运营模式,主要以生产笔记本电脑为主,兼顾服务器、手机、液晶显示器、液晶电视等IT产品的生产.公司追求卓越品质,始终保持与世界最新科技同步.公司广揽业界精英,生产、研发团队实力雄厚.不仅致力于产品的研发创新，更积极拓展行销网络.因品质卓越、技术领先,深受欧洲、美国、日本等国家市场青睐.制造技术精进,享誉业界,已经成为全球笔记本电脑生产研发的领导者.2010年，广达电脑名《财富》全球500强第327位.公司秉承“以人为本”的管理理念,本着“让工作丰富美好人生”的愿景,为员工提供了一系列完善的福利设施和自我提升的机会,营造出一个适宜人才成长的学习环境.“丰功伟业聚人心,日月光辉同灿烂”.拥有宏图大志、雄厚积淀的QSMC，定能在这充满希望的IT

时代创造更加辉煌的明天.

(二）QSMC达丰(上海)电脑有限公司采购的概况

1.QSMC达丰(上海)电脑有限公司采购的现状

QSMC达丰(上海)电脑有限公司的采购部在采购运作过程中. 通过直接物料（BOM material）和间接物料（MRO material）来完成整个控料过程,整个公司从生产单位一直到财务部门(制造部、采购部、总务部、业务部、品保部、产销部、人力资源部……财务部)都使用SAP系统来协助完成.

第一,直接物料（BOM material）将用于构成采购部向其他供应商提供的产品或服务的全部.达丰(上海)电脑有限公司所生产的笔记本电脑、服务器、手机、液晶显示器、液晶电视等,都有不同的品牌及机器型号,这时我们统称为机种,每一个机种都有一个最终的BOM表,当机种在未成型之前,BOM会被产品研发课不断的更改,因为会与各供应商探讨各机种所使用的材料状况,而每个机种所属的材料是根据主件和次件来分配BOM表的字阶, 达丰(上海)电脑有限公司的SAP系统分为5个字阶来管控材料的进出,比如:第5字阶的材料常使用到的耗材是建立在4字阶下面的，第4字阶电脑内部的螺

丝和线材是建立在3字阶下面,依此类推,经常采购的材料就以贵重及大件来采购,也就是2字阶或3字阶的材料.每一个材料上都有一个料号和广达料号一一对应.每一个材料都显示机种的单机用量，现行版本,可能有2到3家厂商同时供应一个材料,系统将会直接分配.以利于采购部门能更好的管控现有库存.

第二,间接物料（MRO material）是QSMC达丰(上海)电脑有限公司的内部生产和经营中用来采购制造单位或者非制造单位的辅助治具和耗材的,比如说:制造单位所使用的功能测试治具、产品封箱胶带、员工所使用的手套及静电防护工具等,采购是一个商业性质的有机体为维持正常运转而寻求从体外摄入的过程.

2.QSMC达丰(上海)电脑有限公司采购部门的流程

(1)QSMC达丰(上海)电脑有限公司采购的流程

QSMC达丰(上海)电脑有限公司的采购管理部门的流程:收集供应商相关信息→进行询价→跟现有供应厂商进行价格比较和谈判→根据谈判结果进行评估→要求供应商提供样品→再经过QSMC达丰(上海)电脑有限公司内部的产品工程课、供应商进料品质工程课、产品研发课来决定→开出订购单→经过协调与沟通→进行货物催交→产品研发课进行来料检验→仓储课进行入库作业→整理单据财务付款.

(2)QSMC达丰(上海)电脑有限公司采购材料的入库作业

①进货通知

采购课通知供货商按订货要求进行配货,并在指定时段内按需求数量将货物送达QSMC,供货商通过预检并领取卸货作业指导书,按作业指导书要求至指定卸货地点卸货并规范码放置.

②进货验收

供应商将货品送至QSMC达丰(上海)电脑有限公司东收料或者西收料码头卸货，供应商进料品质管理课验货人员手持终端扫读商品条码、外箱码,输入数量、生产日期关联托盘码,签收并上传收货信息,验收后的整托盘由仓库升降机自动送达各相应仓位.

③入库分仓

仓位保管员用电瓶叉车将整托盘货物送入指定货位,关联货位码上传入库信息.

④库存管理

QSMC达丰(上海)电脑有限公司仓管员及时掌握各类商品销售状况、实时回报库存量、明列每位会员的消费明细、发票管理、查询订进退货明细、以及完整的盘点清查单品库存情况.并对货物在仓库中的一些动态变化信息进行统计查询等工作.

二、QSMC达丰(上海)电脑有限公司采购议价

(一）采购部门与供应商谈判价格的流程

1.稽核供应商制程提供价格分析表

QSMC达丰(上海)电脑有限公司采购在接到业务及客户新机种或者新材料的订单需求时,会利用现有的公司资源与供应商进行价格谈判.

首先, QSMC达丰(上海)电脑有限公司的采购课和SQE(供应商进料品质工程课)会对供应商当前所需

产品的制程进行稽核,了解当前需求产品在供应商所使用的材料成本以及所花费的人工成本,最终整合一份价格分析表给QSMC达丰(上海)电脑有限公司采购部门进行确认.

其次,供应商针对当前所需产品在生产过程中每道工序必须严格按照产品研发课提供的图档进行生产, SQE(供应商进料品质工程课)在新产品未成型之前必须安排全检人员对产品进行环环把关,以利保证新产品的产出.

再次,当供应商在制造过程中因材料异常SQE(供应商进料品质工程课)可要求供应商立即停止生产.

2.成本控制中心与采购进行供应商报价的会核

采购部门根据供应商提供的价格分析表进行价格评估,并根据QSMC达丰(上海)电脑有限公司成本控制中心发布的价格定位上下线标准与供应商进行议价,议价的重点环节是根据稽核供应商的制造过程所消耗的材料成本和人力工时成本进行价格谈判,并与供应商协商取得合理的价格.

3.经核价者与供应商达成协议价后,进行核价单签核

经核价者与供应商达成协议价的结果之后,进行核价单的书面签核,在签核过程中必须附上供应商的报价单、核价单等文件,经QSMC达丰(上海)电脑有限公司采购部最高主管签核完毕之后新的价格才可生效.成本控制中心根据书面的签核进行”BMP”(SAP的价格系统)的成本资料的上传,资料上传过程中必须附上供应商的报价单、核价单等文件),经最高主管签核之后在BPM中生效.系统将记录材料的料号、品名、供应商代码、供应商生产日期.

(二）供应商交货的品质标准

1.QSMC达丰(上海)电脑有限公司承认的供应商交货品质要求

经过产品工程课、供应商进料品质工程课、产品研发课、品质稽核课承认的供应商交货的材料都必须满足以下条件.

(1)材料外观要求项目

QSMC达丰(上海)电脑有限公司根据客户的出货国家不一样所制定的材料外观标准也不一样,要求如下:

①光照800~1200流明,距离45cm（约一臂长）,检视角度为45度，目视3~5秒,不可使用放大镜检查产品,核对厂商出货卷标上之产品料号,品名,数量,版本等项目是否与待检批相符合.

②确认实物是否与图面一致,比对样品,确认是否漏缺件,确认条形码. 按抽样计划进行外观检查,外观检验标准依照客户提供的外观检验标准书.

③产品表面都不可有裂缝,热变形,撞伤,油污,氧化, 折皱,脏污,缩水夹水纹,顶白,刮花,毛边缺陷等不良现象或者依照限度样品方可允收污点,刮伤,凹痕,杂质,毛屑依BOI规格控制无感刮伤使用25%遮规,不可见为OK.

④确认喇叭理线正确到位,正确,要在卡槽内,点胶参考样品，醋酸胶带个数及粘贴位置参考样品,连接线头处白色标示线要与塑壳孔边缘齐平,喇叭功能测试要OK,不可有大小音、杂音等不良铝箔不可破损,不可堵塞boss柱孔1/3面积，且铝箔不可露出外观面，尤其是喇叭底下铝箔不可以从外观面看到,铝箔上所有热熔要良好.

(2)供应商交货重点尺寸检查

依据承认书或图面中供应商进料品质工程课工程师所标注之重点尺寸进行量测检验.

(三)QSMC达丰(上海)电脑有限公司采购对供应商制定降价计划

自2007年底起各供应商原材料上涨,导致QSMC达丰(上海)电脑有限公司周边供应商因物价上涨,采购的一些管材供货商毁约,中断供货,要求涨价,严重影响工程进度和采购成本.由于相关部门对物资采购缺乏先进的采购决策理念,对供应商的选择一方面受业主和其他外部因素的干扰,另一方面又片面追求短期的经济效益，而没有从长期总体经济效益出发去选择或培养供应商.两大因素，使得QSMC达丰(上海)电脑有限公司面临部分管材物质的供应商经营隐患,而没有对供应商进行分类分级管理，缺乏可靠的战略合作伙伴,增加了物资采购工作的风险性.所以原材料上涨市场未定后. QSMC达丰(上海)电脑有限公司采购专门制定了一套降价计划,主要根据以下几点:

1.周期性:目前QSMC达丰(上海)电脑有限公司采购部对供应商是一季度一次降价.

2.市场性:如果市场上原料变化,則视情況降价(也有可能是涨价)

3.整合降价：如QSMC达丰(上海)电脑有限公司某个机种量小,但整个广达量大,可以与其他生产部门协商搭配与供应商谈降价计划.

4.新机种的搭配:供应商不可能依各机种一降再降,但若是每年都有新机种搭配接单,对他們整体而

言是正面的,洽谈会比较成功.

5.帮供应商缩减生产制程,如SQE(供应商进料品质工程课)/ PE(产品工程课)协助帮忙,人工减少制程缩短,成本自然就降下來.

6.帮供应商寻求低价原料,(如胶粒由SABIC改帝人),成本降低,供应商也自然会降价.

三、QSMC达丰(上海)电脑有限公司采购存在的问题分析

(一)采购部门对供应商交货的状况不足

1.改变采购部门对供应商交货的情况

近期,因各生产单位产量倍增,采购的材料经常供不应求,各生产线遭受缺料导致停线,因此无法正常满足客户出货需求,同时产生浪费成本.对如何建立符合自身采购模式,没有清晰的思路.有很多的材料进入公司品质检验课都来不及检验就直接入库,这严重违背公司正常作业流程,其余部门的协助功能没有得到发挥.

2.合理的采购系统,应达到下列目标

第一.下达至供应商的订单传输时间少于0.5小时.

第二.接收到客户的订单在1个工作小时内处理完毕,并上传至采购课SAP系统.

第三.每张订单订货在8个小时内出货至QSMC达丰(上海)电脑有限公司.

第四.不可有缺货现象,如果供应商没有库存应立即想办法从别的途径取得材料.

(二)采购员培训不足

在产量突然倍增的情况下,采购部新进人员也随着增加,新进人员的教育训练渐渐疏忽,很多新进人员对达丰电脑有限公司采购的运作模式不熟,所以很多信息会产生误判导致材料开立订单时间延误,影响生产线停线.

四、QSMC达丰(上海)电脑有限公司采购改进措施和方案

(一) QSMC达丰(上海)电脑有限公司对质量不良的改善

质量的好坏多用“不合格数与总来料数的比率”来衡量可以采取以下办法来执行:

1.依据质量“比率”数值大小,项目采购部门对供应商进行排名,并定位出前几名最差供应商,令其在规定的时间内进行改善,否则降级处分.

2.项目采购部门对有希望的供应商帮助其进行质量改进，派出相关技术人员、质量管理人员、采购人员等组成的小组，现场分析研究与其一起制定改善方案.

(二)QSMC达丰(上海)电脑有限公司对成本降低措施

成本问题多用“价格差额比率”来衡量，因此,可采取以下办法来执行：

1.按照“比率”对供应商进行排名,项目采购部门对前几名最差供应商的合同价格的合理性进行分析研究,定位原因所在,并令其限期改进.

2.对表现较好、没有欺诈行为的供应商,项目采购部门通过帮助其改善加工工艺、包装运输方式等途径来降低物料成本.对于有欺诈行为的供应商,要进行罚款、警告、降级直至除名等处分.

3.项目采购部门对于确定无法进行成本改进的物料,重新对其社会供应群体进行调查,认证新的供应商群体.

(三)采购部对供应商挑选的措施

项目采购部门挑选供应商多采用“及时供应率”来衡量供应的好坏.

及时供应率=（生产物料及时供应数／生产物料需求总数）×100%,因此,可采取以下改进方法：

1.依据“及时供应率”数值大小对供应商进行排名,定位前几名最差供应商，分析原因所在,对属于供应商原因造成物料供应不及时,责令供应商限期改善.

2.对于属于计划原因造成物料供应不及时,项目采购部门应和计划部门一起商讨对策,如在需求时间上作优化调整、通过预测需求等手段加以改善.

3.对于市场行情较好的物料,其稳定性要求较高,应提前一段时间向供应商作预测提醒,以便供应商安排适量的库存.

4.如有可能,对于地址较近的供应商应优先选取,以方便进行供应协调.

(四)评定采购工作效率措施

采购工作效率=（期间物料成本总额佣间工作总人数）×100%,项目采购部门通过以下改进方法可以提高采购工作效率.

1.调查同行业平均水平和最高水平,分析研究,寻找差距.

2.大多采购工作效率数值正常度与采购流程设置的合理性有关,流程简单实用,采购工作效率就会提高.

五、全文总结

（一）确定合理的采购的成本管理模式

目前，QSMC达丰(上海)电脑有限公司采购课与成本控制中心最重要的阶段是改善供应商控料模式和交货流程所产生的成本，也就是物料运输环节的建设.当前供应商材料动输部门的职能不明确，没有发挥出有效的物料运输作用.就近距离供应商送货的接货地点分配,供应商根据划分的接货点按

时按量的将货物送达.采购课和物料控制课应灵活掌握材料运送次数,根据不同供应商的周转速度决定是进行一日多送、一日一送还是几日一配送的模式.货物量大的材料应尽量从供应商直接运送至达丰(上海)电脑有限公司，要货量相对少并较分散的材料,应尽量通过供应商将材料集中,定期送货.要根据公司自身的实际情况,单独或综合使用科学的运送方式.

（二）对QSMC达丰(上海)电脑有限公司笔记本电脑设计的展望

作为全球笔记本电脑代工厂龙头的QSMC达丰(上海)电脑有限公司,要满足不同国家不同地区广大消费者的需求,在笔记本电脑的外观及硬件设备都花了很多的心思研究,得到了广大消费者的青睐,为赢得更多的消费者QSMC达丰(上海)电脑有限公司业务部专门开设了市场调研课程,以便了解当今消费群众的偏好,目前公司研发工程课正从各个品牌的笔记本电脑外观上做研究调整.但同时公司必须付出巨大的代价.在投入研发工程人员、原材料、工程设备、外观测验设备方面会消耗巨大的费用.除了笔记本电脑外观上面的改进,同时公司在硬件和软件的信能方面也在大力推动改进方案.

参考文献:

[1]林合良. QSMC--广达上海制造城采购作业指导书

[2]胡松评. 《企业采购与供应商管理七大实战技能》

[3]彭志源. 《物资采购供应与控制管理实务》

[4]胡善来. 谈加强物资采购的监督管理

[5]方岚. 联想供应链管理与采购战略

[6]蒋洪伟，韩文秀. 供应商选择的准则与方法

[7]王槐林. 采购管理与库存控制

[8]仝新顺. 招标采购的八大难题与对策

致谢

本论文是在导师谭世琴老师的悉心指导下完成的.在论文编写过程中, 谭世琴老师在选题、构架等各方面都对我进行了认真、耐心和细致的指导,使我受益匪浅.在此对导师的精神、品质和学识致以崇高的敬意,并表示衷心的感谢！

本论文是QSMC达丰(上海)电脑有限公司的采购管理策略分析为实例,在实际生产操作期间,该采购课的主管及同事给予了大力的支持和帮助,在此表示衷心的感谢！论文得以顺利的完成,也感谢我所在单位的品质工程课,材料进料品质检验课主管和同事们的大力支持.因为在我编写论文的过程中,工作非常繁忙,是他们精心的帮助使我的工作能够顺利进行,从而使我能够投入更多的精力编写论文,再次表示衷心的感谢！

感谢两年以来上海电大各位专业课的任课老师们，他们为我们付出了最大的努力和辛勤的劳动.

集团公司采购管理制度方案

集团公司 采购管理制度方案

第一章总则 第一条为规范XX建筑工程有限公司（以下简称“公司”）对外采购行为，保障公司权益，根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律法规并结合公司实际情况，特制定本管理制度。 第二条本制度所称采购行为，是指为了保证公司的正常运营，以购买、租赁等方式获取大额物资、设备及服务的行为（含勘察、设计、监理及施工单位选定（建筑主体、分包、配套等），原材料、设备设施采购等，办公用品采购不在此制度约束范围内）。 第三条物品需求部门根据生产或经营的实际需要，填写《采购申请单》，要求注明采购事由、采购标的名称、规格型号、数量、需求日期、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求，按采购申请流程，经总经理批准后交采购部门采购。 第四条采购行为应当遵循公开、公平、公正、效益优先的原则。在同等条件下，应优先购买或接受适用且性价优的设备、物资及服务。

第二章采购方式 第五条公司采购采用非招标采购、招标采购、直接委托三种方式。 第六条采用非招标采购的说明： 采购合同单笔价值在人民币10万元以下的项目，可以采用非招标采购方式。 第七条采用招标采购的说明： 采购合同单笔价值人民币10万元（含10万元）以上的项目，除在第八条无法实施招标的特殊情况外，应采用招标方式。 第八条无法实施招标的情况包括： （一）采购标的具有垄断性的销售及后期维护服务； （二）采购标的由于特定专利、专用技术等不适宜招标采购； （三）应急采购行为；

（四）采购合同的延续签订； （五）经公司认定的无法实施招标的其它采购行为； （六）无法实施招标形式的大额采购行为需在流程中说明原因并经公司总经理、董事长同意，同时抄送综合部备案。 第九条采用直接委托采购的说明： 符合以下条件的，可采用直接委托方式： （一）相同项目的招标完成时间间隔较短，市场价格变动较小（5%以内）或为保证原有采购项目一致性需要继续从原供应商处添购的。 （二）政府垄断（如：水、电、气、暖、人防等）项目，入围投标人只有一家，且标的物无替代性的。 （三）技术（专有、专项、专利、专长等）、市场等原因造成实质性垄断，入围投标人只有一家，且标的物无替代性的。 （四）合同额度在5万元及以内的采购项目。

采购管理制度及采购流程57331

采购管理制度及采购流程 一、目的： 规公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的顺利进行提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。 二、适用围 适用本公司围采购管理 三、容 （一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 （二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算 （三）采购流程图如下：

寻找供应商 审批流程 询价比价议价 采购洽淡 签采购合同付款审批流程下采购订单 交货验收计划对帐财务结算验收合格验收不合格入库退、换货 采购需求

四、制度细则 （一）采购需求的提请 1、定义：采购需指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。 2、采购需求流程如图： 3、请购单的要素 完整的请购单应包括以下要素： ●请购的部门； ●请购物品所属项目； ●请购的用途；

●请购的物品名； ●请购的物品数量； ●请购的物品规格； ●请购物品的样品、图纸或技术资料等； ●请购物品的需求时间； ●请购如有特殊需要请备注； ●请购单填写人； ●请购的部门负责人； ●请购单的审核人； ●财务审核人； ●公司总经理； ●分管领导。 4、请购单及其提请规定 ●请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审 核批准后报采购部门。 ●请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。 ●涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交，同时清单的电子文档也需一并提交。 ●遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以、或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。 ●如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，

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【深度】揭示美的收购库卡的内幕 作为全球工业机器人四大家族之一，库卡（KUKA）机器人有限公司于1995年由Johann Josef Keller和Jakob Knappich建立于德国巴伐利亚州的奥格斯堡，最初主要专注于室内及城市照明。但与此不久公司就涉足至其它领域（焊接工具及设备，大型容器），1966年公司成为欧洲市政车辆的市场领导者。1973年公司研发了其名为FAMULUS第一台工业机器人。当时库卡公司属Quandt集团旗下，而Quandt家族则于1980年退出。公司成为一个上市公司。1995年库卡机器人技术脱离库卡焊接及机器人有限公司独立成立有限公司，与库卡焊接设备有限公司（即后来的库卡系统有限公司），同属属于库卡股分公司（前身IWKA集团）。现今库卡专注于向工业生产过程提供先进的自动化解决方案。作为世界领先的工业机器人制造商之一。库卡机器人公司在全球拥有20 多个子公司，大部分是销售和服务中心，其中包括：美国、墨西哥、巴西、日本、韩国、我国台湾、印度和绝大多数欧洲国家。 而库卡机器人可用于物料搬运、加工、堆垛、点焊和弧焊，涉及到自动化、金属加工、食品和塑料等行业。库卡工业机器人的用户包括：通用汽车、克莱斯勒、福特、保时捷、宝马、奥迪、奔驰、大众、法拉利、哈雷戴维森、一汽－大众、波音、西门子、宜家、施华洛世奇、沃尔玛、百威啤酒、BSN Medical、可口可乐等。 进入我国市场 1986年正式进入我国市场以来，我国就是一直是其战略布局中的磐石，而库卡与我国市场之间也有着很深的渊源。1986年，库卡将一台机器人产品赠送给了一汽卡车公司作为试用品，这台机器人也成为了我国汽车工业应用的第一台工业机器人。 1994年后，库卡机器人开始大批量进入我国市场。当时我国国内的汽车龙头企业东风

集团公司采购管理制度及流程

第一条目的：为进一步规范公司内部的采购行为，加强物资采购管理，控制采购成本，提高采购效率，根据公司实际情况，特制订本办法。 第二条适用范围：集团总部及xxxxxxxxxx。 （一）办公用品：笔、墨、纸、文具、书刊、相机、电脑、打印机、复印机、办公桌椅、文件柜、通讯器材等。 （二）后勤物资：风扇、空调、电视、洗衣机、热水器、沙发、茶几、衣橱、厨房用具、粮油蔬菜、保洁用品、劳保用品、礼品等。 （三）印刷类：非定制类票据、广告彩页等。 （四）工程维修类：五金、水暖、装修等。 （五）服务类：培训、软件、租赁等。 （六）备注：促销用定制类、广告服务类、在郑各子公司与总部通用类物品等，在采购部人员充实到位后可由采购部统一采购（以集团正式通知为准）。 第三条职责 （一）采购部 1、负责采购制度的制定、修改； 2、各部门（或分子公司）采购需求的沟通； 3、具体采购业务的组织实施。 （二）审计监察中心 1、负责过程监督、事后审计； 2、采购类举报的调查； （三）各请购部门（或分子公司） 1、负责本部门采购申请的审核及领用的审批； 2、负责技术支持与现场配合； 3、根据需要参与采购评审； （四）财务部门 1、参与请购审核；

2、根据合同约定，按流程付款； （五）议价小组 采购议价小组由董办、采购部、财务中心、审计监察中心人员组成，负责集团大宗物品采购及价值超2000元以上物品的价格谈判，谈判结束后填写《采购询价/议价表》（见附件一）。 第四条采购工作原则 （一）三比原则：即比质量、比价格、比服务。 （二）三审一检原则：即采购计划审核、价格审核、合同审核和质量检测。 （三）计划性、经济性原则：各部门在进行物资采购前必须向仓库确认该物资库存情况，如无此项库存或库存不足方可申请采购；当天必须完成的加急申购，必须由各中心总监级以上人员签字确认或短信确认；物资采购到位后应及时办理入库手续，入库完成后由库管通知领取，如通知后却长期未领取（参照申请时所填库存期限），将追究申请人责任。 （四）严遵流程原则：各部门不得未经申报，便自行实施采购工作。各部门如未曾提交申请，该物资款项由该部门自行承担。 （五）集中采购、专业管理原则：电脑、打印机等电子产品的售后手续由采购人员移交信息部保管和后期售后服务；其他物资的售后手续保管和后期售后维护由工程组负责。 （六）严控现金采购原则：采购备用资金为人民币5000元，采购结束后在3个工作日需及时报票（参照财务管理制度），不得出现长时间拖欠现象，超出备用金范围优先采用先刷信用卡后报销原则，大额采购则采用转账形式避免现金交易。 第五条请购流程与要求 （一）请购的提出 1、请购发起人根据需求状况、库存数量等要求，在OA中提交采购申请，注明请购用途、物品名称、型号、规格、数量、需求日期、计划出库起止时间（必填项）及其它注意事项。 2、紧急请购时，申请部门应备注“紧急”字样并预估采购金额，根据集团授权权限，由被授权人发短信至采购部负责人，采购部负责人安排采购；请购部门务必于两个工作日内按流程补齐手续。 （二）采购申请审批流程图 详见附件2《采购工作流程图》中“采购申请阶段”。 （三）请购的撤消 已提交采购申请，经审核批准尚未实施采购时，请购部门需第一时间告知采购人员，

物流管理常用表格模板

物流管理系统 1、系统需求 企业物流管理系统能够记录并统计企业存货的出入库，及时准确地掌握商品库的情况，并可动态反映存资金的增减变动，为企业的决策提供基础数据，同时通过集中式的信息数据库，将‘进、销、存’等企业的经营业务有机地结合起来，达到数据共享、降低成本、提高效率、改进服务等目的，并且它能够降低采购成本，准确及时地了解采购情况和销售动态，及时调整营销策略，为管理者提供决策依据，加强了对商品资料的管理及价格管理，加速了资金周转，提高了资金利用率。 本系统主要依据通用的物流管理方式来进行分析和设计，一个完整的企业物流管理系统的任务主要包括以下几项。 ●资料管理，主要负责管理供应商资料、商品资料，以及客户资料等。 ●采购管理，主要负责采购管理，包括采购单、采购入库、采购查询等。 ●销售管理，主要负责销售管理，包括销售单、销售出库、销售查询、销售利润等。 ●库存管理，主要负责库存管理，包括库存维护、价格管理、库存盘点等。 ●系统管理，主要负责管理用户信息和用户登录，以及初期建帐等。 2、数据库设计 根据系统需求分析，系统需要建立10表，分别是供应商资料表、商品资料表、客户资料表、采购单表、采购单明细表、销售单表、销售单明细表、商品库存表、盘点明细表、用户信息表。 3.1数据表设计 以下是10个数据表的具体描述，包括字段名称、含义、数据类型、可否为空和说明。 1.供应商资料表 供应商资料表负责维护供应商的基本信息，主要包括供应商编号、供应商名称、地址、、传真、信誉等级、提供商品、简介等，表结构如表1所示。 表1 供应商资料表

2. 商品资料表 商品资料表负责维护商品基本信息，主要包括商品编号、商品名称、条形码、计量单位、供应商编号、供应商地址、商品说明等，表结构如表2所示。 表2 商品资料表 3. 客户资料表 客户资料表负责维护企业客户的基本信息，主要包括客户编号、客户名称、地址、、传真、信誉等级、所需商品、简介等，表结构如表3所示。 表3 客户资料表 4. 采购单表 采购单表主要包括采购单号、供应商编号、采购日期、采购员、是否核对、操作人员、

集团公司采购管理制度范本

集团公司采购管理制度范本 对于工程公司、商贸公司等企业由于采购、外协的管理的意义就更加重大了。下面为你整理了集团公司采购管理制度范本，希望对你有所帮助。 一、总则 (一)、为规范本集团及下属生产企业的采购工作，特制定本制度。 (二)、本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的采购活动。 二、采购原则 (一)、严格执行询议价程序 凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购，每次采购金额在2000元以上，必须有三家 以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。 (二)、合同会签制度 固定资产的采购合同，必须经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备维修部共同参与，调研汇总各方意见，经公司分管领导审核，总经理批准签约。公司采购管理制度。属集团采购的项目，应报总裁批准。 (三)、职责分离 采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。 (四)、一致性原则 采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5%-10%。 (五)、最低价搜寻原则 采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化采购。

(六)、廉洁制度 所有采购人员必须做到: 1、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。公司采购管理制度。 2、加强学习，提高认识，增强法治观念。 3、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。 4、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。 5、工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。 6、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。 (七)、招标采购 凡大宗或经常使用的材料，如原、辅、包材料、零星且繁杂的物资、办公用品、中药材等都应通过询议价或招标的形式，由生产、质量、财务、审计、采购、总经办等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年或一季度)的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。 对于价格随市场变化较快的材料，除缩短招标间隔时限外，还应随着掌握市场行情，调整采购价格。 三、采购程序 (一)、供应商的选择和审计 1、原辅材料的供应商必须证照齐全，具有生产产品的合法证件。变更原辅材料的供应商必须经过送样检验、小试、中试，征得生产、质量部门同意。必要时，报有关管理部门批准备案。 2、对于大宗和经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好业务记录，会同企业生产、质量、采购部门对供应商定期进行评估和审计。 3、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。

XX集团采购管理制度

采购管理制度 1 总则 1.1 为加强公司的采购管理，明确采购责任，规范采购工作，简化采购流程，为公司的生产经营及营销渠道的产品供应链提供适质、适时、适量、适价、适地的物资和服务，结合公司实际情况，特制订本制度。 1.2 本制度适用于公司的物资采购、物流采购、外协加工、技术服务等各类经济往来业务。 1.3 公司采购管理工作以优质的质量、合理的价格、准时的交货期、先进的技术、满意的服务为宗旨，以最大限度维护公司利益为原则。 1.4 采购人员在遵守国家有关法律法规的情况下，严格按照本制度对采购工作进行管理。 2 职责 2.1 采购部是公司物资采购的归口管理部门，负责物资需求信息的汇总、提出采购申请、制订采购计划、供应商选择与管理、价格谈判、参与采购验收及结算付款申请等工作。采购部主要职责如下： a、掌握公司所需主要物资的市场行情，依据市场趋势加以分析，为公司领导及有关部门提供决策信息，以利于控制和降低生产成本。 b、掌握物资供应来源，对每项供应渠道加以调查，配合公司相关部门建立完善的供方管理系统，并实施对供方的考评。 c、参与物资采购询价、比质、比价。 d、根据采购计划安排实施采购工作，确保及时准确，保质保量地完成物资采购计划。

e、对采购物资的数量及质量负责，并对质量异常和质量纠纷妥善公正地处理。 f、负责对物资采购付款的审查。 g、负责建立人员培训计划并在实际工作中不断地提高每个员工的工作能力和业务素质。 2.2 物资需求部门填制物资需求单，经部门主管审批签字后报采购部汇总审核。 2.3质检部负责采购物资的质量检验，出具验收报告等工作。 2.4仓储部协助开展物资验收工作，办理物资入库手续及进行物资登记与保管。 2.5 财务部负责按采购合同进行采购付款审核、办理付款作业并做相关账务处理。 3 管理原则 采购作业需明确各不相容岗位职责分离的原则，以达成有效的采购制约与监督。 3.1请购与审批岗位分离。 3.2供应商选择与审批岗位分离。 3.3采购合同或协议的拟定与审核、审批岗位分离。 3.4 采购、验收与记录岗位分离。 3.5 付款申请、审批与执行岗位分离。 3 采购方式及限额 3.1 招标采购

企业并购的财务风险及其防范研究-以美的和库卡并购案为例

企业并购的财务风险及其防范研究 ——以美的和库卡并购案为例 Financial risk assessement in merger and acquisition - based on merger between Meidi and Kuca 摘要 现在全球经济一体化进程持续深入，不同国家公司为了完成全球化目标，逐渐注意到参加国际竞争的关键意义。与发达国家的企业相比，中国公司参加国际竞争比较迟，但是近些年伴随经济国际化进程的持续深入，中国公司顺应公司境外并购的浪潮，迈入参加全球竞争、业务国际化的战略轨道。伴随中国经济不断增长与中国国内公司在国际领域的影响力持续提升，跨国并购已变成国内公司迈出国门，进入全球市场的关键途径。利用并购外资公司，国内公司能够掌握外国最新的技术，拓展在国际市场上的占比，强化国际竞争实力。社会主义市场经济给国内公司创造了优良的境外并购环境。本文选取美的和库卡并购案作为实力，针对其并购所面临的财务风险展开深度剖析，并提出了企业并购财务风险的防范对策。 关键词：中国公司；跨国并购；财务风险；防范对策

At present, the trend of economic globalization is unstoppable. In order to achieve the goal of spreading business worldwide, enterprises of various countries have become more and more aware of the importance and necessity of participating in global competition. Compared with enterprises in other developed countries, the time of Chinese enterprises spent participating in the global competition is short. However, in recent years, with the deepening of economic integration, Chinese enterprises have joined the strategic development path of international competition and globalization in the tide of merger and acquisition of businesses abroad. With the continuous development of China's economy and the increasing international influence of Chinese enterprises, transnational mergers and acquisitions have become an important tool for Chinese enterprises to spread their influences worldwide. By acquiring foreign enterprises, Chinese enterprises can absorb advanced technology from abroad, expand global market share and enhance international competitiveness. The socialist market economy in China provides Chinese enterprises with ample opportunities for overseas mergers and acquisitions. Taking the Meidi and KUKA merger as an example, this paper analyzes the financial risk of mergers and acquisitions,s and suggests countermeasures to prevent it. Key words: Chinese company; Enterprise acquisition and merger; Financial risk; Countermeasures

国有集团公司采购管理规定

国有集团公司采购管理 规定 集团文件发布号：（9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

****集团有限公司采购管理办法 一、总则 第一条为规范集团采购行为，提高采购资金使用效益，保护国有资产权益，根据《政府采购非招标采购方式管理办法》、《中华人民共和国招标投标法》等法律法规和有关规定，结合集团公司实际情况，制定本办法。 第二条本办法适用于集团的货物、服务及维修工程的采购活动。 本办法所称的采购，是指以合同方式有偿取得货物、服务和工程的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。 本办法所称货物，是指各种形态和种类的物品，包括办公用品、设备、材料、耗材、家具、电子出版物等。 本办法所称维修工程，是指建筑物和构筑物的装修、拆除、修缮等，以及水电管网和道路维修、改造、绿化施工等。 本办法所称的服务，是指除货物和维修工程以外的采购对象。 本办法所称的供应商/提供方，是指向采购人提供货物或者服务的法人和其他组织。供应商/提供方参加国有企业采购活动应当具备下列条件: (一)具有独立承担民事责任的能力； (二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力； (四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； (五)参加采购、招投标等活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录和行贿记录； (六)法律、法规规定的其他条件。 本办法中的竞争性谈判指的是通过与多家供应商(不少3家)进行谈判，最后从中确定中标供应商的一种采购方式。适用于： （一）招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；（二）技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的； （三）因不可预见的或者非因采购人拖延导致采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的； （四）因采购艺术品或者因专利、专有技术或者因服务的时间、数量事先不能确定等导致不能事先计算出价格总额的。 （五）不属于《中华人民共和国招投标法》及相关法规规定的必须招标的项目，集团总经理办公会批准采用竞争性谈判方式采购的。 本办法中的单一来源采购指的是向唯一供应商进行采购的方式。适用于：（一）法律、法规、规章要求采用单一来源采购方式的； （二）发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的； （三）要采用不可替代的专利或者专有技术的；

国有集团公司采购管理办法

重庆XX资本运营管理有限公司 采购管理实施细则 （暂行） 第一章总则 第一条为规范重庆XX资本运营管理有限公司（以下简 称“集团公司”）及其下属企业的采购行为，落实各相关单 位在采购管理过程中的职责，明确采购事项和标准，确定具体的操作程序，提高采购管理水平，根据国家相关法律法规，以及《XX区区属国有企业“三重一大”事项决策管理办法（暂行）》和《XX区区属国有企业采购管理暂行办法》（XX国资〔2018〕109号）相关规定，特制定本实施细则。 第二条本细则适用于重庆XX资本运营管理有限公司及下属子公司、控股公司和项目部，以下简称“采购单位”。 第三条本实施细则所称采购，是指除财务费用和人工成本以外，以书面合同方式有偿获得企业生产运营相关的工程、货物或服务的采购行为。 第四条本实施细则所称工程是指建设工程，包括新建、改建、扩建、拆除等施工，以及建筑物、构筑物的新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除、修缮等施工。 本实施细则所称货物是指各种形态和种类的设备、材料、用品等，包括但不限于工程物资、维修货物、营销用品、办公用品、劳保用品等。其中，工程货物是指与工程有关的货

物，是构成工程不可分割的组成部分，且为实现工程基本功能所必须的设备、材料等。 本实施细则所称服务是指除工程和货物以外的其他采购对象，包括但不限于工程服务、维修服务、咨询服务、行政服务、保安服务等。其中，工程服务是指与工程建设有关的服务，包括完成工程所需的勘察、设计、监理等服务。 本实施细则所称非工程物资和服务是指工程施工、工程货物以及工程服务以外的物资和服务，主要包括生产经营物品、办公家具、网络维护物资以及广告宣传服务、行政后勤服务、专业咨询服务等。 本实施细则所称大宗物资、服务采购是指采购单位采购的生产或管理所必需的年度累计采购金额超过20万元的物资和服务，包括但不限于电脑及其耗材、打印纸、每月必购原材料和低值易耗品、维修服务、咨询服务、广告宣传服务等。 第五条采购单位实施采购工作，应当遵循公开透明、公平竞争、公正诚信、廉洁高效的原则。 第二章管理标准和权限 第六条本实施细则管理的采购项目包括： （一）集团公司本部：单笔采购金额5万元（含5万元）以上的货物和服务采购和20万元（含20万元）以上的工程

中国大唐集团公司采购管理规定(试行)

附件 中国大唐集团公司采购管理规定（试行） 第一章总则 第一条为规范中国大唐集团公司（以下简称集团公司）采购管理，发挥集团公司整体优势，提高采购效率和质量，降低采购成本，根据国家相关法律法规，制定本规定。 第二条本规定适用于集团公司总部、各上市公司、分公司、省发电公司、专业公司及基层企业的采购管理。 第三条本规定中的采购管理，包括物资类、工程类和服务类采购的管理范围、组织形式、采购方式、采购计划、采购实施、采购审核、采购合同等全过程管理。 本规定所称物资是指用于集团公司生产、建设、经营的除燃料外的设备、材料、工器具、消耗性物资、办公用品、劳动保护用品和低值易耗品等。 本规定所称工程是指土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装工程及装修工程，包含这些工程的新建、改建、扩建和拆除等。 本规定所称服务是指除物资和工程以外的采购对象，包括勘察、设计、工程监理、咨询等。 第四条集团公司系统采购工作实行两级集中、三级管理。一

级集中采购由集团公司管理；二级集中采购由分子公司管理；三级采购由基层企业管理。 第五条采购工作应遵守国家相关法律法规，遵循公开、公平、公正、诚实信用和科学择优的原则。 第二章组织职责 第六条集团公司采购领导小组是负责集团公司采购管理工作的领导机构，主要职责： （一）审议有关采购管理基本制度； （二）研究确定采购工作重大事项； （三）审定一级集中采购计划； （四）审核一级集中采购结果； （五）审议集团公司采购领导小组办公室提交的事项。 集团公司采购领导小组组长由集团公司领导担任，成员由总部相关部门主要负责人组成。 第七条集团公司采购领导小组办公室是集团公司采购领导小组的办事机构，主要职责： （一）组织制定相关管理制度及标准； （二）归口管理一级集中采购计划； （三）负责一级集中采购结果备案工作； （四）负责组织集团公司采购领导小组会议； （五）办理集团公司采购领导小组交办的其他事项。

集团采购管理制度

集团采购管理制度 1

采购管理办法 1.目的：为规范公司采购行为，降低采购成本，确保采购的工程产品或服务符合规定的采购要求，保证质量和工期，体现公司效益的最大化，特制定本办法。 2.适用范围：公司用于房地产、旅游开发项目的设备、材料等工程产品以及策划、设计、咨询、监理、测绘等项目服务的采购、招标工作。 公司承建项目的机械设备、周转材料和主材、辅材等工程物资以及专业分包等服务的采购招标工作。 3.机构及职责： 集团董事长负责重大采购决策。 3.1集团成立项目采购/招标决策工作小组（简称工作小组）。小组是采购工作跨部门决策机构，起集体决策作用。小组成员至少包括总经理（适用于分、子公司）、集团采购分管领导、集团采购部经理、工程部经理（必要时）、项目部经理（必要时）、营销策划负责人（必要时）等组成。小组负责项目采购、招标管理工作。负责建立供应商信息库和审批合格供应商目录；负责编制和发放邀标书和招标文件、组织评标、确定中标单位、进行合同谈判、签订合同等。负责单项金额二十万元（含）以上的项目采购决策及合同审

批。 3.2采购专业小组（简称专业小组）：各分子公司按各自主管业务范围分别成立采购专业小组，由公司核心人员、采购部经理（如有）和相关业务部门经理等组成，根据不同的采购内容可成立不同的专业小组，成员不得少于3人。负责单项金额一万元以上二十万元以下的项目采购决策及合同审核，报集团审批后实施采购。 3.3采购部门（具体业务部门）：负责编制、更新采购计划、负责经办单笔金额一万元以内的采购实施。 3.4工程部/预算部：负责提供项目开发作业计划、工程量清单、编制经济标书报价要求或标底参考造价。负责提供项目采购用图纸、负责确定设备材料样板的建筑性能、效果。 3.5分子公司总经理：负责各自主管范围内单笔金额一万元以内的采购合同审批和合同签署。 3.6项目经理部：负责组织按公司要求对进场材料设备进行验收。 3.7各业务部门：负责收集供应商信息，建立详细的供应商信息库；参加与本部门有关的招标或采购工作，参与本部门有关的合同谈判，起草合同初稿、整理和发放标书，整理会议记录等工作。 4.采购/招标原则：

某集团公司采购管理办法

集团公司采购管理办法 第一章总则 第一条（目的和依据） 为规范（集团）有限公司（以下简称“集团公司”）采购行为，加强采购管理，提高资金使用效益，防范风险，促进廉政建设，根据有关法律、法规、规章，结合集团公司实际，制定本办法。 第二条（定义） 本办法所称的采购，是指以合同方式有偿取得货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。 本办法所称的货物，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。 本办法所称的工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。

本办法所称的服务，是指除货物和工程以外的其他采购对象。 本办法所称的政府投资，是指使用政府性资金进行的固定资产投资活动。政府性资金包括财政预算内投资资金、各类专项建设基金、统借国外贷款和其他政府性资金。 第三条（适用范围） 集团公司及其分、子公司（以下简称“各单位”）采购行为的管理，适用本规定。 第四条（管理部门及职责） 集团公司成立采购领导小组及其办公室，统筹管理各单位和部门开展采购工作，组织实施本办法。 集团公司采购领导小组的职责是： （一）审核通过采购管理规章制度；

（二）审议通过集团公司年度集中采购计划和集中采购目录； （三）组织开展对采购活动的监督检查； （四）审议集团公司其他采购重大事项。 集团公司采购领导小组办公室设在集团公司规划技术部，是采购以及专家库和供应商信息库归口管理部门。具体职责包括： （一）拟订采购管理规章制度，建立健全采购管理规章制度体系； （二）编制集团公司年度集中采购计划和集中采购目录，并组织实施； （三）负责集中采购目录的对外公开； （四）会同有关部门开展对采购活动的风险防控和监督检查； （五）组织采购人员的专业技能培训；

集团公司采购管理制度

集团公司采购管理 制度

采购管理制度 第一章总则 第一条为规范集团公司及下属分公司、子公司采购行为，加强对物资、工程和服务采购的管理与监督，依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规、规章，制订本规定。 第二条本规定适用于XXX公司及各子公司、分公司。 第三条本规定所称采购，是指集团公司及各子公司、分公司以合同方式有偿取得物资、工程（含信息化项目）和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等； 所称物资，是指各种形态和种类的物品，主要包括原材料、燃料、运输工具、办公、劳保、生活、五金、设备等其它产品。 所称工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及其装修、拆除、修缮，以及与建设工程相关的勘察、设计、施工、监理等。信息化项目还包括软件、硬件及信息系统采购。 所称服务，是指除物资和工程以外的其它采购对象, 包括宣传促销服务、管理咨询服务、科研开发服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务、维修与维护服务及其它各类专业服务等。 第四条采购工作要遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。 第五条采购工作必须遵守国家相关法律和法规并依法接受监督。

第二章采购管理机构与职责 第六条各单位要成立评标委员会，其人员由领导班子全体成员、相关部门主要负责人以及专职董事组成。 第七条董事会是本级采购管理的决策机构，资产管理部是董事会的咨询和执行机构。属于职代会审议范畴的还要经过职代会审议经过。 第八条资产管理部是采购活动的具体负责、组织与执行部门。 第九条总经理在采购活动中的主要职责：审定本单位采购工作管理制度和程序；审定《集中采购目录》；审议年度采购计划；审议采购方式；确定候选招标代理机构名单；指导和监督采购办的工作。 年度采购计划、采购方式经总经理审定后，报董事会批准。 第十条资产管理部的主要职责：起草采购工作管理制度和程序；审核、汇总年度采购需求，编制年度采购计划；编制《采购目录》；抽选招标代理机构；审定招标文件、谈判文件；确认中选供应商；组织自行招标采购；组织供应商资质认证；发布中选供应商。 第三章集中采购目录和采购计划编制 第十一条各单位采购组织形式分为集中采购和分散采购两种形式。 集中采购，是指通用物资、工程和服务，由资产管理部或资产管理部会同集中采购部门依据各部门、各单位采购需求，统一组织的采购。分散采购是指分别由有关部门和单位自行组织的采购。

国有集团公司采购管理办法

****集团有限公司采购管理办法 一、总则 第一条为规范集团采购行为，提高采购资金使用效益，保护国有资产权益，根据《政府采购非招标采购方式管理办法》、《中华人民共和国招标投标法》等法律法规和有关规定，结合集团公司实际情况，制定本办法。 第二条本办法适用于集团的货物、服务及维修工程的采购活动。 本办法所称的采购，是指以合同方式有偿取得货物、服务和工程的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。 本办法所称货物，是指各种形态和种类的物品，包括办公用品、设备、材料、耗材、家具、电子出版物等。 本办法所称维修工程，是指建筑物和构筑物的装修、拆除、修缮等，以及水电管网和道路维修、改造、绿化施工等。 本办法所称的服务，是指除货物和维修工程以外的采购对象。本办法所称的供应商/提供方，是指向采购人提供货物或者服务 的法人和其他组织。供应商/提供方参加国有企业采购活动应当 具备下列条件:

(一)具有独立承担民事责任的能力； (二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； (三)具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力； (四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； (五)参加采购、招投标等活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录和行贿记录； (六)法律、法规规定的其他条件。 本办法中的竞争性谈判指的是通过与多家供应商(不少3家)进行谈判，最后从中确定中标供应商的一种采购方式。适用于：（一）招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的； （二）技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的； （三）因不可预见的或者非因采购人拖延导致采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的； （四）因采购艺术品或者因专利、专有技术或者因服务的时间、数量事先不能确定等导致不能事先计算出价格总额的。

佳兆业集团采购管理制度

佳兆业集团采购管理制度 第一章、总则 第一条、为了提高集团及下属公司整体采购效能与安全；扩大供方资源，对供方资源进行有效的管理；加强项目招标的计划性，招投标流程、合同 签署的规范性；提高采购的效率，特此制定本管理制度。 第二条、集团采购管理的基本原则：宏观把控、有效监控、监督指导、技术支持。 第三条、下属公司采购管理的基本原则：具体操作、严格执行、定期汇报。 第四条、本制度适用于战略采购、设计类、工程类、营销类、综合管理类及其他采购的管理。 第五条、本制度所指的采购是根据项目开发的需要，遵循规定程序，选择适合的供应商提供优质的材料、设备与服务的过程。采购的方式包括：战 略采购、公开招标、邀请招标、议标、直接委托等。 第二章、集团管理职责 第一条、采购制度的管理 1.制定、修正集团采购管理制度。 2.督促、指导下属公司根据本制度完善其采购管理制度的实施细则。 3.跟踪、检查下属公司采购管理制度的执行情况，并进行相应的考核与奖 惩。 第二条、计划管理 审核各下属公司的招标、合同等计划及下属公司每周、月度工作完成情况，协助、督促下属公司纠正偏差。

第三条、供应商管理 1.制定、修订供应商管理体系，督促各下属公司执行，保证有充足、优质 的供方资源。 2.审核下属公司的考察计划是否能够满足其招标要求以及其执行情况，督 促、协助下属公司纠正偏差。 3.按照授权手册规定，参与各下属公司组织的考察。 4.根据下属公司的月报表，汇总各下属公司供应商考察情况形成月报报送 公司管理层，对偏差及时跟踪并督促其纠正。 5.根据下属公司的月报表，汇总各下属公司供应商资源情况形成月报报送 公司管理层，对异常情况及时跟踪、协助。 6.汇总所有合作供应商的情况，定期挑选、淘汰战略采购供应商。 第四条、战略采购管理 1.分析采购项目的共性，结合下属公司、战略供应商的实际情况，制定出 战略采购计划并按步骤实施。 2.负责战略采购的全过程，组织相关部门编写标书，考察、发标书、答疑、 收标书、开标、谈判、评标等一系列工作。 3.负责战略采购合同的签订、履行过程跟踪、变更以及解除。 4.以双月报形式对战略采购计划实施完成情况及偏差情况向公司管理层汇 报。 第五条、标准合同管理 1.根据各下属提供的双月报、分析各类合同的共性及相关部门的反馈意见 前提下，每两个月拟定标准合同的制定及修订计划。 2.负责标准合同的起草、会签、审批及实施。 3.负责监督各下属公司标准合同的执行情况。 第六条、采购信息化平台管理 集团采购部负责采购信息化平台的搭建和完善。制定信息化平台的规划构

采购管理表格大全(2014完整版)

采购管理表格大全（2014完整版） 表-001采购计划表 采购计划表 NO： 要求到 序号名称规格物资采购厂家单位计划数库存数采购数 备注 货日期

编制部门：_______________ 批准：_________________ 表-002用料计划表 用料计划表 材料编号材 料 名 称 材 料 规 格 三月底 库存 四月五月六月七月 仓 库 验收 前 已够 未入 量 总 存 量 计 划 用 量 本月 底结 存 已够 未入 量 总 存 量 计 划 用 量 本月 底结 存 已够 未入 量 总 存 量 计 划 用 量 本月 底结 存 已够 未入 量 总 存 量 计 划 用 量 本月 底结 存

注：（1）安全存量为半个月之计划用量。 （2）七月份之计划请购量，若购运时间为三个月，则必须在四月份下订单。 表-003采购数量计划表 采购数量计划表 每日耗用数量: 供应商 本日存货 本日存货 耗用期限 订购 日期 I／L 申请 日期 L／C 开出 日期 装船船到入 库后总 存量日期数量吨 开船 日期 抵达 日期

表-004采购预算表 采购预算表 制表部门：预算期间：单位：元物品名 称及规 格单位单价 生产需 用量 本月末 计划库 存量 上月末 库存量 预计采 购量 预计采 购金额 预计本 期支付 采购资 金 预计支 付前欠 货款 预计支 付本期 货款

审批：制表人：表-005 采购申请单 采购申请单 请购部门请购 日期 交货 地点 单据 号码 项次 物料 编号品名规格 请购 数量 库存 数量 需求 日期 需求数 量 单位 技术协议 及要求

中国华能集团公司物资采购管理办法

中国华能集团公司物资采购管理办法 第一章总则 第一条为加强中国华能集团公司（以下简称集团公司）物资采购管理，规采购行为，保证采购质量，降低采购成本，严格执行“三重一大”决策制度，根据有关法律法规和《中国华能集团公司采购管理指导意见》《中国华能集团公司采购管理规定》《中国华能集团公司物资管理规定》制定本办法。 第二条本办法中直属单位、区域公司、产业公司、直管企业统称二级单位，集团公司、二级单位及基层企业以下统称各单位。 第三条本办法中物资是指除燃料和系统贸易公司的交易货物以外，与电力、煤矿、供热、交通运输企业相关的基本建设、生产维护、大小修、技术改造和科技环保等项目的设备、材料、备品配件、工器具、消耗性物资、劳动保护用品和低值易耗品等。 第四条物资采购工作按照“计划统领、两级集中、三级采购、统一规则、分级管理”的管理方式，实行集团公司一级物资集中采购（以下简称一级集中采购），二级单位二级物资集中采购（以下简称二级集中采购）和基层企业采购。 第五条物资采购遵循“公开、公平、公正和诚实信用”的原则，通过集团公司电子商务平台进行采购，注重维护企业利益和加强风险防控。 专业资料

第六条本办法适用于各单位的物资采购工作。 第二章管理职责 第七条集团公司物资采购的领导机构为采购领导小组，主要职责包括： （一）审定集团公司采购管理规章制度和规性文件； （二）审议年度采购计划，根据管理权限，审议或审定集团公司直接管理围的采购结果； （三）指导、监督集团公司采购工作； （四）根据“三重一大”决策管理有关要求，将采购管理中的重要事项提交集团公司决策会议审议。 第八条集团公司物资部作为物资管理的归口部门，履行物资采购相关管理职能。其主要职责是： （一）负责贯彻落实关于有关法律法规,拟定集团公司物资采购管理相关制度和标准化文件； （二）负责具体组织集团公司采购领导小组例会; （三）负责汇编年度物资集中采购需求计划，编制年度和季、月度集中采购计划；组织实施招标文件的标准化工作，审定招标文件商务部分； （四）根据批准的年度和季、月度集中采购计划组织开展集团公司物资领域的集中采购工作；配合有关部门做好相关业务领域集中采购工作；根据有关部门委托，组织开展相关业务领域集中采购工作； （五）负责组建和管理物资招标评标专家库； — 41 —