现代企业质量管理纪录表格汇编

质量记录控制清单

编号：QR/WKN—424—01

编制：批准：

质量记录控制清单

编号：QR/WKN—424—01

编制：批准：

质量记录控制清单

编号：QR/WKN—424—

01

3 / 61

编制：批准：

质量记录控制清单

编号：QR/WKN—424—01

编制：批准：

受控文件清单

编号：QR/WKN——423—01

5 / 61

编制：审核：批准：

日期：

外来文件操纵清单

编号：QR /WKN——423—02 序号：

7 / 61

文件发放/收回记录

编号：QR/WKN—423—03 序号：001

文件更改申请

编号：QR/WKN——423—04 序号：

9 / 61

文件销毁申请

编号：QR/WKN——423—05 序号：

管理评审计划

编号：QR/WKN——560—01 序号：

11 / 61

管理评审通知

编号：QR/WKN——560—02 序号：

物资采购管理制度汇编

物资采购管理制度 编制： 审核： 批准：

第一章总则 第一条物资管理是个综合性管理体系。它包括计划管理、质量管理、仓储管理、统计管理等。因此搞好物资管理，对促进施工生产，质量安全起着很大的作用。为加强项目部物资供应管理工作，做到有章可循、有标准可依、保质、保量、科学管理的工作方针，为规范项目部在施工生产中的物资供应和管理，控制采购成本，提高项目部整体效益，确保施工生产顺利完成，根据国家有关法律法规和相关规定，依据集团公司有关规定并结合项目部实际情况，特制定本办法。 第二条本办法适用于项目部在施工中所需物资的采购、供应和管理等活动，是项目部采购施工生产所需物资过程中的决策、价格监督、质量检验等行为的基本规范。工程物资的采购活动依据局集团公司工程物资采购管理办法进行。 第三条工程技术部是项目部施工生产中物资采购和供应的管理职能部门，负责组织项目部招标承建工程中物资的采购，负责项目部合格供应商的认证工作，依据公司物资部公布工程物资指导价采购，参与公司采购合同的谈判，提出相关意见。 第二章工程物资分类 第四条施工生产中的工程物资分为设备、材料两类。设备分为甲供设备、投标选定品牌设备、投标未定品牌设备；材料分为甲供材料、甲控材料、投标选定品牌材料、投标未定品牌材料、零星材料。 第五条“甲供”是指工程建设合同中的甲方供应的工程物资，不需要公司签订采购合同；“甲控”是指工程建设合同中约定由甲方通过招标确定品牌、供应商的工程物资，需要公司签订采购合同；“投标选定品牌”是指已经在工程建设合同中约定品牌、供应商的工程物资，需要公司签订采购合同；“投标未定品牌”是指在工程建设合同中尚未约定品牌、供应商的工程物资，需要公司签订采购合同。 第六条“投标选定品牌”、“投标未定品牌”两类工程物资均纳入公司集中采购管理，零星材料由项目部、项目部直接采购。 第三章组织管理 第七条项目部工程技术部负责B类材料（依据指导价标的价值低于10万，数量不大的工程物资）供应商评定；定期公布合格供应商名单；审核项目工程物资采购申请计

集团公司采购管理制度汇编

采购管理制度 第一章总则 第一条为规集团公司及下属分公司、子公司采购行为，加强对物资、工程和服务采购的管理与监督，依据《中华人民国招标投标法》、《中华人民国政府采购法》及相关法律、法规、规章，制订本规定。 第二条本规定适用于XXX公司及各子公司、分公司。 第三条本规定所称采购，是指集团公司及各子公司、分公司以合同方式有偿取得物资、工程（含信息化项目）和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等； 所称物资，是指各种形态和种类的物品，主要包括原材料、燃料、运输工具、办公、劳保、生活、五金、设备等其它产品。 所称工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及其装修、拆除、修缮，以及与建设工程相关的勘察、设计、施工、监理等。信息化项目还包括软件、硬件及信息系统采购。 所称服务，是指除物资和工程以外的其他采购对象, 包括宣传促销服务、管理咨询服务、科研开发服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务、维修与维护服务及其他各类专业服务等。 第四条采购工作要遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。 第五条采购工作必须遵守国家相关法律和法规并依法接受监督。 第二章采购管理机构与职责 第六条各单位要成立评标委员会，其人员由领导班子全体成员、相关部门主要负责人以及专职董事组成。 第七条董事会是本级采购管理的决策机构，资产管理部是董事会的咨询和执行机构。属于职代会审议畴的还要经过职代会审议通过。 第八条资产管理部是采购活动的具体负责、组织与执行部门。

第九条总经理在采购活动中的主要职责：审定本单位采购工作管理制度和程序；审定《集中采购目录》；审议年度采购计划；审议采购方式；确定候选招标代理机构；指导和监督采购办的工作。 年度采购计划、采购方式经总经理审定后，报董事会批准。 第十条资产管理部的主要职责：起草采购工作管理制度和程序；审核、汇总年度采购需求，编制年度采购计划；编制《采购目录》；抽选招标代理机构；审定招标文件、谈判文件；确认中选供应商；组织自行招标采购；组织供应商资质认证；发布中选供应商。 第三章集中采购目录和采购计划编制 第十一条各单位采购组织形式分为集中采购和分散采购两种形式。 集中采购，是指通用物资、工程和服务，由资产管理部或资产管理部会同集中采购部门依据各部门、各单位采购需求，统一组织的采购。分散采购是指分别由有关部门和单位自行组织的采购。 第十二条集中采购部门主要职责：拟订集中采购方案；组织编制集中采购招标文件、谈判文件；组织集中采购商务谈判工作；与中选供应商签订集中采购协议；向采购办提供中选供应商；保存集中采购文档、资料和记录。 第十三条各单位要按照采购组织形式和采购需求编制本单位《集中采购目录》，实行分级分类管理。 《集中采购目录》经总经理审定，董事会批准后执行。 第十四条每年初由资产管理部组织编制本年度采购计划，经批准后下发执行。投资项目在获得项目批复后方可列入采购计划。 （一）计划提报。各部门、单位于当年12月1日前提出下一年度采购需求，采购需求要包括项目名称、采购容、采购数量、项目金额、拟采用的采购方式等，报采购办审核。拟采用非公开招标采购方式的，要提交拟采取采购方式的理由。 （二）计划审核。资产管理部对采购需求进行审核汇总，形成年度采购计划草案，报总经理审定，董事会批准。 （三）预算审核。将讨论通过的年度采购计划提交财务部审定。 （四）计划确定。资产管理部根据财务部批复的年度预算，组织各部门、单位调整采购计划草案，经总经理审定、董事会批准后正式形成年度采购计划。

生产管理报表大全

生产管理表格44个1．市场计划 表1-1 设厂计划（一） 表1-2 设厂计划（二） 表1-3 设厂计划（三）2．生产计划 表2-1 长远生产计划表 表2-2 生产计划综合报表 表2-3 月份产销计划汇总表 表2-4 产销计划拟定表 表2-5 设备利用率分析表 表2-6 生产效率分析表 表2-7 月份生产计划表（一）表2-8 月份生产计划表（二）表2-9 订单安排记录表(一) 表2-10 工作量分析 表2-11 产量记录表 表2-12 工作日报单 表2-13 制造月报表 表2-14 各部门合格率控制表表2-15 时间研究记录表 表2-16 生产记录表 表2-17 用料记录单

表2-18 制造异常反应表 表2-19 制造通知单 表2-20 标准作业时间评定表(一) 表2-21 突发性工作量分析表（二）表2-22 最重要作业时间分析 表2-23 作业标准时间研究表3．进度安排 表3-1 生产进度安排检查表 表3-2 生产进度计划表 表3-3 生产管理安排核对表 表3-4 生产故障分析表 表3-5 生产进度表（一） 表3-6 机器工作负荷图表（一） 表3-7 生产进度控制表（一）4．生产记录 表4-1 生产状况记录表 表4-2 部门机器运转日记 表4-3 生产用料记录单 表4-4 考核人员记录表各 表4-5 生产班次产量记录表5．生产日报 表5-1 生产日报表 表5-2 作业日报表（范例A）

表5-3 作业日报表（范例B）6．生产月报 表6-1 生产月报表 表6-2 生产计划科月报表 表6-3 工作效率及工时月报表设厂计划（一） 一、产销计划

设厂计划（二） 二、详细制造过程 设厂计划（三） 三、制造过程及设备分析

企业常用生产管理表格(44个)

企业常用生产管理表格（共44个）1．市场计划 表1-1 设厂计划（一） 表1-2 设厂计划（二） 表1-3 设厂计划（三） 2．生产计划 表2-1 长远生产计划表 表2-2 生产计划综合报表 表2-3 月份产销计划汇总表 表2-4 产销计划拟定表 表2-5 设备利用率分析表 表2-6 生产效率分析表 表2-7 月份生产计划表（一） 表2-8 月份生产计划表（二） 表2-9 订单安排记录表(一) 表2-10 工作量分析 表2-11 产量记录表 表2-12 工作日报单 表2-13 制造月报表 表2-14 各部门合格率控制表 表2-15 时间研究记录表 表2-16 生产记录表 表2-17 用料记录单

表2-18 制造异常反应表 表2-19 制造通知单 表2-20 标准作业时间评定表(一) 表2-21 突发性工作量分析表（二）表2-22 最重要作业时间分析 表2-23 作业标准时间研究表3．进度安排 表3-1 生产进度安排检查表 表3-2 生产进度计划表 表3-3 生产管理安排核对表 表3-4 生产故障分析表 表3-5 生产进度表（一） 表3-6 机器工作负荷图表（一） 表3-7 生产进度控制表（一）4．生产记录 表4-1 生产状况记录表 表4-2 部门机器运转日记 表4-3 生产用料记录单 表4-4 考核人员记录表各 表4-5 生产班次产量记录表5．生产日报 表5-1 生产日报表 表5-2 作业日报表（范例A）

表5-3 作业日报表（范例B）6．生产月报 表6-1 生产月报表 表6-2 生产计划科月报表 表6-3 工作效率及工时月报表设厂计划（一） 一、产销计划

采购管理控制程序表汇总(38个doc)2

采购管理程序 1. 目的 确保采购过程和采购物料符合规定的要求。 2. 范围 本程序适用于所有原辅材料、燃料及常用物品的采购过程和委托加工等过程。 3. 职责 3.1 生产管理部督导提供中心和各工厂的采购管理按 本程序要求实施。 3.2 提供中心采购机电设备、零部件、五金工具、润滑 油脂、金属材料、建筑材料、包装材料、外加工件、 实验用品、办公用品、劳保用品等。 3.3 各工厂采购各种原辅材料。 4.工作过程和方法 4.1 计划采购 4.1.1 提供中心每年初制定《常用物资存货计划》, 明确规划出安全存量、订购数量等。 4.1.2 专用机电设备、零部件和各种物资的采购由 各工厂于月初制定《采购申请单》,经主管 审核,副厂长批准后,送提供中心。 4.1.3 提供中心根据《常用物资存货计划》和各工 厂的《采购申请单》,与提供商签定供货合

同,并实施采购。 4.1.4 各工厂根据生产计划,与提供商签定供货合 同。生产科根据合同、生产进度和库存情况 实施采购。 4.1.5 提供中心和各工厂应与提供商保持有效交流, 确保物资适时、适质、适地、适量、适价到 达。 4.2 临时采购 临时需要的物资,由各工厂填写《采购申请单》,经主管审核,副厂长批准后,送提供中心实施采 购。 4.3 委托加工 4.3.1 当本工厂无法加工、达不到加工要求或外协 加工更便宜时,可将物资委托提供商加工。 4.3.2由使用单位提供详细准确的加工要求和《采 购申请单》,经主管审核,副厂长批准后,送 提供中心联络外协加工。 4.4 提供中心若对请购内容不明、一时采购不到所需的 物品或采购价格与各工厂预算价格差异较大时,应 主动同各工厂及时交流协调,必要时报生产副总裁 处理。 4.5 采购物资到货时,提供中心应及时通知使用单位验

生产管理各类表格明细

生产管理表格明细1．市场计划 表1-1 设厂计划（一） 表1-2 设厂计划（二） 表1-3 设厂计划（三） 2．生产计划 表2-1 长远生产计划表 表2-2 生产计划综合报表 表2-3 月份产销计划汇总表 表2-4 产销计划拟定表 表2-5 设备利用率分析表 表2-6 生产效率分析表 表2-7 月份生产计划表（一） 表2-8 月份生产计划表（二） 表2-9 订单安排记录表(一) 表2-10 工作量分析 表2-11 产量记录表 表2-12 工作日报单 表2-13 制造月报表 表2-14 各部门合格率控制表 表2-15 时间研究记录表 表2-16 生产记录表 表2-17 用料记录单

表2-18 制造异常反应表 表2-19 制造通知单 表2-20 标准作业时间评定表(一)表2-21 突发性工作量分析表（二）表2-22 最重要作业时间分析 表2-23 作业标准时间研究表3．进度安排 表3-1 生产进度安排检查表 表3-2 生产进度计划表 表3-3 生产管理安排核对表 表3-4 生产故障分析表 表3-5 生产进度表（一） 表3-6 机器工作负荷图表（一） 表3-7 生产进度控制表（一）4．生产记录 表4-1 生产状况记录表 表4-2 部门机器运转日记 表4-3 生产用料记录单 表4-4 考核人员记录表各 表4-5 生产班次产量记录表5．生产日报 表5-1 生产日报表 表5-2 作业日报表（范例A）

表5-3 作业日报表（范例B）6．生产月报 表6-1 生产月报表 表6-2 生产计划科月报表 表6-3 工作效率及工时月报表设厂计划（一） 一、产销计划

设厂计划（二） 二、详细制造过程 设厂计划（三） 三、制造过程及设备分析

ISO9001_2015质量管理体系表格大全_参考

质量记录清单 名称编号保存期（年） 文件发放、回收记录 文件借阅、复制记录 部门受控文件清单 文件更改申请 文件销毁申请 质量记录清单 质量策划实施情况检查表管理评审计划 管理评审通知单 管理评审报告 培训记录表 培训申请单 年度培训计划 生产设施配置申请单 设施验收单 设施管理卡 生产设施一览表 设施日常保养项目表 设施检修计划 设施检修单 设施报废单 领物单 产品要求评审表 定单确认表 项目建议书 设计开发任务书 设计开发方案 设计开发计划书 设计开发输入清单 设计开发信息联络单 设计开发评审报告 设计开发验证报告 设计开发输出清单 试产报告 试产总结报告 客户试用报告 新产品鉴定报告 供方评定记录表 合格供方名录 供方业绩评定表 月采购计划ZG-4.1-01 ZG-4.1-02 ZG-4.1-03 ZG-4.1-04 ZG-4.1-05 ZG-4.2-01 ZG-5.2-01 ZG-5.4-01 ZG-5.4-02 ZG-5.4-03 RS-6.1-01 RS-6.1-02 RS-6.1-03 SC-6.2-01 SC-6.2-02 SC-6.2-03 SC-6.2-04 SC-6.2-05 SC-6.2-06 SC-6.2-07 SC-6.2-08 GY-6.2-01 YX-7.2-01 YX-7.2-02 KF-7.3-01 KF-7.3-02 KF-7.3-03 KF-7.3-04 KF-7.3-05 KF-7.3-06 KF-7.3-07 KF-7.3-08 KF-7.3-09 KF-7.3-10 KF-7.3-11 KF-7.3-12 KF-7.3-13 GY-7.4-01 GY-7.4-02 GY-7.4-03 GY-7.4-04 3 3 长期 3 3 长期 5 3 3 5 3 3 3 3 长期 长期 长期 长期 3 3 3 3 5 5 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 3 3 3

生产管理周计划表模板汇编

【篇一】 一、全年目标 全年实现无死亡、无重伤、无重大生产设备事故，无重大事故隐患，工伤事故发生率低于厂规定指标，综合粉尘浓度合格率达80%以上(如下表)。 二、指导思想 要以公司对201x年安全生产目标管理责任为指导，以工厂安全工作管理制度为标准，以安全工作总方针“安全第一，预防为主。”为原则，以车间、班组安全管理为基础，以预防重点单位、重点岗位重大事故为重点，以纠正岗位违章指挥，违章操作和员工劳动保护穿戴为突破口，落实各项规章制度，开创安全工作新局面，实现安全生产根本好转。 三、牢固树立“安全第一”的思想意识 各单位部门要高度重视安全生产工作，把安全生产工作作为重要的工作来抓，认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，进一步增强安全生产意识，出实招、使真劲，把“安全第一”的方针真正落到实处，通过进一步完善安全生产责任制，首先解决领导意识问题，真正把安全生产工作列入重要议事日程，摆到“第一”的位置上，只有从思想上重视安全，责任意识才能到位，才能管到位、抓到位，才能深入落实安全责任，整改事故隐患，严格执行“谁主管，谁负责”和“管生产必须管安全”的原则，力保安全生产。 四、深入开展好安全生产专项整治工作 根据工厂现状，确定出20xx年安全生产工作的重点单位、重点部位，完善各事故处理应急预案，加大重大隐患的监控和整改力度，认真开展厂级月度安全检查和专项安全检查，车间每周进行一次安全检查，班组坚持班中的三次安全检查，并要求生产科、车间领导及管理人员加强日常安全检查，对查出的事故隐患，要按照“三定四不推”原则，及时组织整改，暂不能整改的，要做好安全防范措施，尤其要突出对煤气炉、锅炉、硫酸罐、液氨罐等重要部位的安全防范，做好专项整治工作，加强对易燃易爆、有毒有害等危险化学品的管理工作，要严格按照《安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》强化专项整治，加强对岗位现场的安全管理，及时查处违章指挥，违章操作等现象，限度降低各类事故的发生，确保工厂生产工作正常运行。 五、继续加强做好员工安全教育培训和宣传工作 工厂采取办班、班前班后会、墙报、简报等形式，对员工进行安全生产教育，提高员工的安全生产知识和操作技能，定期或不定期组织员工学习有关安全生产法规、法律及安全生产知识，做好新员工上

采购管理制度汇编(29个文件)99

采购管理制度汇编(29个文件)99

企业采购管理典范 房地产开发公司采购小组办事准则 第一条本小组系依据本公司组织规程第十四条的规定订定之。 第二条本小组由主管协理担任主席，财务部经理为召集人，供应科科长主办。指导人员：总经理。其参加人员依采购小组编制人员为准，但视实际需要可邀请有关人员列席。 第三条本小组的职责如下： 1.由主办单位提交审议的各种材料的估价单、厂商交货能力等事项。 2.审议其他市面上最新推出或发明的建筑材料采购事项。 3.其他奉命交办之有关工程材料采购的审核事项。 第四条本小组开会，主办单位应于开会前一天通知小组人员，并将有关审议事项及资料汇集编印后分送参加人员。 第五条主办单位应于开会前将有关审议事项的材料事先通知厂商招标比 价并交出样品，提供本小组审议。主办单位应随时指派专人前往调查厂商出口材料的品质以及交货能力，做为采购的参考。 第六条 材料的采购，经小组开会决议后，由主办单位将其品名、价格、品质、规格、数量以及厂商名称，及其他附带条件一并列表，经小组人员盖章后转呈总经理裁定之。 第七条本准则经呈董事长核准后实施，修改时亦同。 广东省邮电物资供应采购管理规定 根据邮电部邮部［1994］558号文关于"邮电器材供应采购权要适当向部、省两级集中，组织批量进货，降低通信企业的工程造价，保证设备质量"的要求，为加快省邮电通信网的建设，提高全网运行质量，保证通信建设项目的设备、材料配套的质量，节约建设投资，实现批量进货和规模效益，同时也为了进一

步加强全省邮电物资的宏观调控，充分发挥省邮电物资供应部门的支撑作用，更好地服务于通信生产和通信建设，特制定本规定。 (一)部管工程项目由省邮电管理局(以下简称省局)委派省邮电器材公司配合中国邮电器材总公司集中订货，并负责省内段的物资供应的全部服务工作，包括订货、催货、清关、运输、结算和售后服务的协调工作。 (二)根据邮电部［1994］776号文的精神，省管项目的建设、更新改造工程所需的进口物资将根据不同情况，由省邮电器材公司会同省局有关处室或省局指定的单位与厂商谈判引进或招标。国内配套的主要物资，由省邮电器材公司负责集中供应采购。 (三)为了保证全网的通信质量，便于集中监控维护管理，发挥全省邮电规模订货的整体优势，邮电物资实行省、市(地)两级管理，重要和关键的邮电通信设备和器材(见附件)由省邮电器材公司会同省局有关处室管理并根据不同的具体情况组织集中采购、统谈分签或统购分销。 (四)为确保通信网的安全运行提供质量可靠的通信产品，根据全省邮电通信网络规划和技术规范要求，由省局技术部门、业务部门和物资部门一起，不定期地对符合国家、邮电部标准和技术规范的主要设备进行择优选型，并对有关厂家产品的技术性能、质量、价格、生产能力、服务、信誉等方面进行综合考察，择优选定生产厂家。 (五)为强化宏观调控，切实保证邮电物资集中采购管理规定的实施，对集中采购的物资货款，应按合同规定的付款条款及时付给省邮电器材公司。 (六)为调动各邮电部门参与规模订货的积极性，做到利益共享，应发挥整体优势，在互利的原则下，全省邮电通信器材设备采购采用统谈分签或统购分销的办法。由省邮电器材公司规模订货而得到的优惠，除少部分用于省邮电器材公司用作流通费用外，其余大部分归各邮电部门，达到利益共享、提高邮电整体经济效益的目的。 (七)省邮电器材公司作为全省邮电物资供应的主渠道和协调全省邮电物资供应的职能部门，要认真做好市场导向、技术导向、组织批量进货、提供信息等工作，要定期发布器材质量、技术标准、价格等方面的信息，把好省邮电物资的价格、渠道关和型号、质量关。各局也应对统购器材的质量、价格进行监督，要及时、准确、完整地向省邮电器材公司反馈信息，保证统购器材质优价廉。省邮电器材公司要进一步改善服务，加强全省邮电物资管理的宏观调控，理顺物资供应渠道，做好对各邮电局加强物资管理的督促检查工作。 (八)各级邮电企业要重视和加强邮电物资管理工作的领导，落实一名领导分管物资工作。根据省局关于加强邮电物资管理的精神并结合本单位实际，要建立和健全物资管理机构和配备相应数量的管理人员，地市局物资供应部门应独立分设。省直属单位及县(市)局的物资供应部门是否分设，可根据实际情况自行确定。各单位要根据本单位实际制定加强物资管理的制度和办法，并报省

生产管理记录表格大全

生产管理记录表格 目录 1.质量管理体系文件更改单（表 CX4231） (5) 2.管理评审报告（表 CX5611-1） (6) 3.评审组成员签字表（表 5611-2） (7) 4.设备购置申请单（表 CX6311-1） (8) 5.设备维修、三保验收单（表 CX6311-2） (9) 6.工艺装备设计申请单表 （CX6312-1） (10) 7.（工艺装备加工申请单表 CX6312-2） (11) 8. 工艺装备验收单（表 CX6312-3） (12) 9.工艺装备周期检验单（表 CX6312-4） (13) 10.工艺装备返修单（表

11.工艺装备报废单（表 CX6312-6） (15) 12.吊具周期检验单（表 CX6312-7） (16) 13.过程（4M1E）监督检查记录（表 CX6411-1） (17) 14.质量信息传递表（表 CX6511-1） (18) 15.车间月质量考核报表（表 CX6511-2） (19) 16.合同评审报告（表 CX7211-1） (20) 17.合同更改记录（表 CX7211-2） (21) 18.合同评审会签单（表 CX7211-3） (22) 19.合同评审组成员签字表（表 CX7211-4） (23) 20.首件鉴定目录表（表 CX7382-1） (24) 21.首件生产总结（表

22.首件检验总结（表 CX7382-3） (27) 23.首件鉴定证书（表 CX7382-4） (29) 24.鉴定组成员签字表（表 CX7382-5） (30) 25.采购产品检验请托单（表 CX7411-1） (31) 26.紧急放行单（表 CX7411-2） (32) 27.代料单（表CX7411-3） (33) 28.供方产品质量保证能力评价记录（表CX7411-4） (34) 29.合格供方名录（表CX7411-5） (35) 30.产品交接清单（表CX7511-1） (36) 31.技术通知单（表CX7511-2） (38) 32.试件交接清单（表

物资采购管理制度汇编

物资采购治理制度 编制： 审核： 批准：

第一章总则 第一条物资治理是个综合性治理体系。它包括打算治理、质量治理、仓储治理、统计治理等。因此搞好物资治理，对促进施工生产，质量安全起着专门大的作用。为加强项目部物资供应治理工作，做到有章可循、有标准可依、保质、保量、科学治理的工作方针，为规范项目部在施工生产中的物资供应和治理，操纵采购成本，提高项目部整体效益，确保施工生产顺利完成，依照国家有关法律法规和相关规定，依据集团公司有关规定并结合项目部实际情况，特制定本方法。 第二条本方法适用于项目部在施工中所需物资的采购、供应和治理等活动，是项目部采购施工生产所需物资过程中的决策、价格监督、质量检验等行为的差不多规范。工程物资的采购活动依据局集团公司工程物资采购治理方法进行。 第三条工程技术部是项目部施工生产中物资采购和供应的治理职能部门，负责组织项目部招标承建工程中物资的采购，负责项目部合

格供应商的认证工作，依据公司物资部公布工程物资指导价采购，参与公司采购合同的谈判，提出相关意见。 第二章工程物资分类 第四条施工生产中的工程物资分为设备、材料两类。设备分为甲供设备、投标选定品牌设备、投标未定品牌设备；材料分为甲供材料、甲控材料、投标选定品牌材料、投标未定品牌材料、零星材料。 第五条“甲供”是指工程建设合同中的甲方供应的工程物资，不需要公司签订采购合同；“甲控”是指工程建设合同中约定由甲方通过招标确定品牌、供应商的工程物资，需要公司签订采购合同；“投标选定品牌”是指差不多在工程建设合同中约定品牌、供应商的工程物资，需要公司签订采购合同；“投标未定品牌”是指在工程建设合同中尚未约定品牌、供应商的工程物资，需要公司签订采购合同。 第六条“投标选定品牌”、“投标未定品牌”两类工程物资均纳入公司集中采购治理，零星材料由项目部、项目部直接采购。

关于采购部下单汇总表使用的规定

关于采购部下单汇总表使用的规定 一目的和适应范围 为明确采购部《下单汇总表》（附录A）使用的要求，确保《采购订单》（见“Q/XXX BG005”中表单）下单的正确性、及时性和完整性，特制定本规定。 本规定适用于采购部《下单汇总表》的使用。 二术语和定义 2.1 下单汇总表 下单汇总表是指采购部采购员开具《采购订单》进度的统一记录，是下单进度审核的依据，同时也是采购部采购员轮岗中对工作进度交接的重要依据。 三权责 3.1 采购部采购员负责依据《外销生产计划单》（见“Q/XXX WG001”中表单）完善《下单汇总表》，依据《采购订单》下单情况记录下单进度。 3.2 采购部文员负责收集、汇总《下单汇总表》。 3.3 采购部经理（副经理）负责《下单汇总表》下单状况正确性、及时性和完整性审核。四规定细则 4.1 采购部采购员接到外贸部（上海办）业务员下发的《外销生产计划单》时，应将《外销生产计划单》订单号码新增在《下单汇总表》中并标注黄色。 4.2 采购部采购员确认技术部技术员已完成《外销生产计划单》报料工作时，应在《下单汇总表》中将对应的《外销生产计划单》订单号码标注绿色，以便区分并跟踪报料完成进度。 4.3 采购部采购员应完成已报料的《外销生产计划单》涉及的《采购订单》的下单工作，每完成一个《采购订单》下单应同步将下单数据填入《下单汇总表》，并注明下单时间。4.4 采购部采购员下单及时性要求 4.4.1 常规《外销生产计划单》报料后应在一个工作日内完成《采购订单》下单。 4.4.2 新产品《外销生产计划单》报料后应在二个工作日内完成《采购订单》下单。 4.5 采购部采购员应随时关注并完善《下单汇总表》内容，将已完成下单的《外销生产计划单》订单号码整行标注绿色，对个别没有确认无法下单的《外销生产计划单》订单号码整行标注红色。 4.6 采购部采购员应尽职跟踪解决造成无法开具《采购订单》的各种问题，依据《下单汇总表》核对按时完成涉及的所有《采购订单》的下单工作。

生产管理周计划表模板三篇

生产管理周计划表模板三篇 【篇一】 一、全年目标 全年实现无死亡、无重伤、无重大生产设备事故，无重大事故隐患，工伤事故发生率低于厂规定指标，综合粉尘浓度合格率达80%以上(如下表)。 二、指导思想 要以公司对201x年安全生产目标管理责任为指导，以工厂安全工作管理制度为标准，以安全工作总方针“安全第一，预防为主。”为原则，以车间、班组安全管理为基础，以预防重点单位、重点岗位重大事故为重点，以纠正岗位违章指挥，违章操作和员工劳动保护穿戴为突破口，落实各项规章制度，开创安全工作新局面，实现安全生产根本好转。 三、牢固树立“安全第一”的思想意识 各单位部门要高度重视安全生产工作，把安全生产工作作为重要的工作来抓，认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，进一步增强安全生产意识，出实招、使真劲，把“安全第一”的方针真正落到实处，通过进一步完善安全生产责任制，首先解决领导意识问题，真正把安全生产工作列入重要议事日程，摆到“第一”的位置上，只有从思想上重视安全，责任意识才能到位，才能管到位、抓到位，才能深入落实安全责任，整改事故隐患，严格执行“谁主管，谁负责”和“管生产必须管安全”的原则，力保安全生产。 四、深入开展好安全生产专项整治工作 根据工厂现状，确定出2020年安全生产工作的重点单位、重点部位，完善各事故处理应急预案，加大重大隐患的监控和整改力度，认真开展厂级月度安全检查和专项安全检查，车间每周进行一次安全检查，班组坚持班中的三次安全检查，并要求生产科、车间领导及管理人员加强日常安全检查，对查出的事故隐患，要按照“三定四不推”原则，及时组织整改，暂不能整改的，要做好安全防范措施，尤其要突出对煤气炉、锅炉、硫酸罐、液氨罐等重要部位的安全防范，做好专项整治工作，

采购管理必备知识汇编

采购必备的知识汇总 采购知识（一）：采购的分类 （一）按价格分类 1.招标采购 2.询价采购 3.比价采购 4.议价采购 5.定价采购 6.公开市场采购 （二）按采购主体分类 1.个人采购 2.集团采购 （三）按采购方法分类 1.传统采购 2.科学采购 1）订货点采购 2）MRP采购 3）JIT采购 4）供应链采购 5）电子商务采购

采购知识（二）：采购的价值 （一）采购利润杠杆效应 使得采购在企业治理中具有重要地位的缘故首先在于采购存在“利润杠杆效应”。正是那个效应的存在才使得企业的高层治理者们想方设法在采购上下功夫，为企业“挤”出更多的利润，也正是因为如此才使得采购部门越来越受到那个微利时代的企业高层治理者们更多的重视。举个例子，假设一个企业50%的资金用于采购原材料，其税前利润为10%，那么它每收入10万元，它将获得1万元的利润，同时这10万元收入中将有5万元用于采购，我们假设采购部通过努力降低了2%的采购成本，那么在利润中将增加1000元，假如换成通过增加销售来猎取这1000元利润的话，那么要增加10%的销售额才能实现，即卖多1万元才行。然而不要简单的将2%和10%进行比较，因为要降低2%的采购成本看似不难，但在实际作业中可能就要为这2%费尽心机，有时通过了努力但仍有可能达不到目标。 （二）采购降低成本和技术革新

除了直接降低采购价格，采购也能够以一种间接的方式对企业竞争地位的提高做出贡献。这种间接贡献以产品品种的标准化、质量成本的降低和产品交货时刻的缩短等形式出现。在实践中，这些间接贡献通常比直接节约的金钞票更实在 采购知识（三）：采购部门的职责 （一）核心职责 1．首要任务是保证本单位所需产品与服务的正常供应，以支持本单位生产及其他经营活动的顺利运作； 2．不断改进采购过程及供应商治理过程，以提高物资质量； 3．操纵、减少所有与采购相关的成本，包括直接采购成本和间接采购成本； 4．建立可*、最优的供应配套体系；

【精选】生产管理记录表格大全

记录表格格式 受控状态： 分发号：

目录 1.质量管理体系文件更改单（表CX4231） (5) 2.管理评审报告（表CX5611-1） (6) 3.评审组成员签字表（表5611-2） (7) 4.设备购置申请单（表CX6311-1） (8) 5.设备维修、三保验收单（表CX6311-2） (9) 6.工艺装备设计申请单表（CX6312-1） (10) 7.（工艺装备加工申请单表CX6312-2） (11) 8. 工艺装备验收单（表CX6312-3） (12) 9.工艺装备周期检验单（表CX6312-4） (13) 10.工艺装备返修单（表CX6312-5） (14) 11.工艺装备报废单（表CX6312-6） (15) 12.吊具周期检验单（表CX6312-7） (16) 13.过程（4M1E）监督检查记录（表CX6411-1） (17) 14.质量信息传递表（表CX6511-1） (18) 15.车间月质量考核报表（表CX6511-2） (19) 16.合同评审报告（表CX7211-1） (20) 17.合同更改记录（表CX7211-2） (21) 18.合同评审会签单（表CX7211-3） (22) 19.合同评审组成员签字表（表CX7211-4） (23) 20.首件鉴定目录表（表CX7382-1） (24) 21.首件生产总结（表CX7382-2） (25)

22.首件检验总结（表CX7382-3） (27) 23.首件鉴定证书（表CX7382-4） (29) 24.鉴定组成员签字表（表CX7382-5） (30) 25.采购产品检验请托单（表CX7411-1） (31) 26.紧急放行单（表CX7411-2） (32) 27.代料单（表CX7411-3） (33) 28.供方产品质量保证能力评价记录（表CX7411-4） (34) 29.合格供方名录（表CX7411-5） (35) 30.产品交接清单（表CX7511-1） (36) 31.技术通知单（表CX7511-2） (38) 32.试件交接清单（表CX7511-3） (39) 33.技术问题处理单（表CX7511-4） (40) 34.工艺问题处理单（表CX7511-5） (41) 35.特殊过程确认表（表CX7511-6） (42) 36.试制和生产准备状态检查报告（表CX7512-1） (43) 37.工艺审查意见表（表CX7513-1） (48) 38.固体推进剂性能预示评审报告（表CX7514-1） (49) 39.转批单（表CX7531-1） (51) 40.质量复查报告单（表CX7571-1） (52) 41.产品质量复查报告（表CX7571-2） (53) 42.型号产品质量复查问题统计表（表CX7571-3） (57) 43.产品质量评审证书（表CX7572-1） (58)

生产管理表格大全

生产管理表格1．市场计划 表1-1 设厂计划（一） 表1-2 设厂计划（二） 表1-3 设厂计划（三） 2．生产计划 表2-1 长远生产计划表 表2-2 生产计划综合报表 表2-3 月份产销计划汇总表 表2-4 产销计划拟定表 表2-5 设备利用率分析表 表2-6 生产效率分析表 表2-7 月份生产计划表（一） 表2-8 月份生产计划表（二） 表2-9 订单安排记录表(一) 表2-10 工作量分析 表2-11 产量记录表 表2-12 工作日报单 表2-13 制造月报表 表2-14 各部门合格率控制表 表2-15 时间研究记录表 表2-16 生产记录表 表2-17 用料记录单 表2-18 制造异常反应表 表2-19 制造通知单 表2-20 标准作业时间评定表(一) 表2-21 突发性工作量分析表（二） 表2-22 最重要作业时间分析 表2-23 作业标准时间研究表 3．进度安排

表3-1 生产进度安排检查表 表3-2 生产进度计划表 表3-3 生产管理安排核对表 表3-4 生产故障分析表 表3-5 生产进度表（一） 表3-6 机器工作负荷图表（一）表3-7 生产进度控制表（一）4．生产记录 表4-1 生产状况记录表 表4-2 部门机器运转日记 表4-3 生产用料记录单 表4-4 考核人员记录表各 表4-5 生产班次产量记录表5．生产日报 表5-1 生产日报表 表5-2 作业日报表（范例A） 表5-3 作业日报表（范例B）6．生产月报 表6-1 生产月报表 表6-2 生产计划科月报表 表6-3 工作效率及工时月报表

设厂计划（一）

设厂计划（二）二、详细制造过程

采购管理制度汇编

采购管理制度汇 编 1 XXXX 2012 年采购部 采购管理制度汇编 2012 年2 月 目录 第一章采购控制程序(3) 采购管理规定(6) 1.采购部的职责(8) 2.采购部主任的岗位职责(8) 3.采购员的岗位职责(8) 第二章采购计划管理(9) 1.月度采购计划编制流程图(10) 流程说明表(10) 2.确定采购数量的步骤示意图(11) 3.计算采购数量的方法详表(11)

4.确定采购数量的策略比较表(11)

第三章供应商开发与管理(13) 1.供应商开发流程图(14) 2.供应商资质调查问卷(15) 3.潜在供应商初步认证报告(16) 4.供应商现场评价标准表(17) 5 供应商认证报告(18) 6.供应商评定(19) 7.合格供应商名录(20) 第四章采购招标、比价、价格谈判与合同管理 1.采购招标流程图(24) 2.比价、议价记录表(25) 3.价格谈判记录表(26) 4.合同管理规定 第五章采购物资供期跟催、到货检验与质量控制 1.供应商延误交货的处理步骤示意图(31) 2.供应商延迟交货的解决方案(31) 3.催货通知单(32) (21) (30)

4.采购物资检验流程图(33) 采购检验管理流程说明表(34) 第六章产品 工序流程图 ....................................................... 错误！未定义书签。 1.SF6 电流互感器生产工序流程图(36) 2.SF6 避雷器( GIS )生产工序流程图(37) 3.SF6 电压互感器(GIS) 生产工序流程图(38) 4.L B 系列油浸式互感器生产工序流程图(39) 5.L VB 系列油浸式互感器生产工序流程图(40) 6.C VT 系列油浸式互感器生产工序流程图(41) 第一章采购控制程序 采购管理规定 1.目的规范各类物资采购，并根据各类物资重要程度分类控制，确保采购物 资满 足预期质量和数量要求。 2.范围本程序用于生产所需的原材料、零部件和外购成品及设备等物资采购 工 作。

软硬件采购管理制度汇编

软硬件采购管理制 度汇编 1

软硬件采购管理制度 第一节总则 第一条为规范IT软硬件采购流程,保障IT系统安全稳定运行,特制定本制度。 第二条本制度中的采购是指以各种合同方式有偿取得信息技 术产品、信息技术工程和服务,包括购买、租赁、委 托、雇用、维修和维护等。 第三条本制度中的IT设备是指网络设备、服务器、终端和外部设备等(以下简称”设备”),软件在本制度中指成熟 软件产品。 第四条本制度适用于中国铝业股份有限公司总部和各分子公 司(含郑州研究院)(以下简称”公司”)。 第二节采购分类 第五条公司IT软硬件采购划分为集中采购和自行采购两类。 其中, 集中采购包括: 一、软件(专用软件除外)采购; 二、小型机、网络设备、批量PC等采购; 三、总部统一安排的项目中的软硬件采购。

自行采购包括: 一、分子公司项目涉及的采购; 二、总部授权的采购; 三、不属于集中采购的其它采购。 第三节采购申请、评估与审批 第六条集中采购由公司总部信息部负责,具体流程参见<集中采购流程>(附件一)。自行采购由分子公司信息部负责, 具体流程参见<自行采购流程>(附件二)。 第七条采购申请由需求部门提出,提交给公司信息部进行采购前评估。 第八条采购前评估包括以下三个方面: 一、信息部针对此次采购对当前基础架构的影响进行 评估,其中包括技术层面、管理层面以及系统安全 方面的评估; 二、信息部根据需求部门的业务需求,对申请采购软硬 件的功能和性能进行评估。 三、信息部根据市场行情,对IT软硬件采购成本进行 评估。

第九条集中采购申请由信息部和财务部负责人审核后,交公司主管领导审批,参见公司总部<固定资产管理办法>。 第十条经批准的采购需求由信息部签订合同进行采购,合同签订流程按照<公司合同管理办法>执行,需要进行招投标 工作的参见<公司招投标管理办法>。未被批准的采购 申请,在采购需求表上写明原因,并将其返回给需求部 门。 第十一条采购过程中的第三方服务商资质认证、售后服务协议 签订的详细过程参考<第三方服务商管理制度>。 第四节到货验收 第十二条采购的IT软硬件到货后,必须经过验收,才能正式投入使用。 第十三条设备到货后,验收工作按照合同要求执行,信息部根据合同规定当场验货,有条件的须检查设备是否有损坏, 备品、配件、资料、软件等是否齐全。软件到货后,验 收方须检查软件介质是否有损坏,相关资料是否齐全 等。 第十四条到货验收合格后,签收到货单,并复印存档;若不合格,则拒绝签收。 第十五条采购的设备和软件到货签收后,根据公司相关规定办理出入库手续。

ISO质量管理体系标准表格

ISO质量管理体系标准表格ISO质量管理体系标准表格汇总目录: 一、质量记录清单 二、不符合项报告 三、内部质量管理体系审核报告（可另附纸叙述） 四、顾客财产问题通知单 五、产品质量信息反馈单 六、内部质量损失统计台帐 七、收文处理情况登记表 八、检验原始记录 九、口头订单登记台帐 十、设施（工、模、卡具）管理台帐 十一、质量信息反馈统计台帐 十二、原材料、外协外购件入库验收统计台帐 十三、产品质量统计台帐 十四、产品售后服务登记表 十五、文件回收情况登记表 十六、计量周期校准计划 十七、计量器具报废申请单 十八、零（台）件质量抽查记录 十九、经济合同签订履行台帐、统计、分析一览表 二十、有限公司设备日常点检卡 二十一、技术文件发放登记表 二十二、年月生产物资计划单 二十三、采购计划 二十四、外协、外购件检验通知单 二十五、生产计划 二十六、年月份销售产值、销售产品产量指标计划表 二十七、有限公司产品质量征求意见书 二十八、年月份原材料购销存月报表 二十九、文件发放登记表 三十、产品报价单 三十一、设备检修计划 三十二、设施报废单 三十三、模卡具技术状态记录 三十四、培训审批单 三十五、培训记录表 三十六、管理评审通知单 三十七、管理评审报告 三十八、定单确认表 三十九、合同更改通知单 四十、设施验收单 四十一、设施管理台帐

四十二、设计开发输入清单 四十三、工艺设计开发鉴定报告 四十四、废品通知单 四十五、返修品通知单 四十六、年度培训计划 四十七、改进、预防、纠正措施报告 四十八、职工培训档案卡 四十九、生产设施配置申请单 五十、合格供方名录 五十一、供方业绩评定表 五十二、内审首（末）次会议签到表 五十三、不合格项分布表 五十四、内审检查表 五十五、特殊工种（工序）培训台帐 五十六、技术资料（兰、底图）存档登记 五十七、培训人员签到表 五十八、产品出入库日报表 五十九、进货统计台帐 六十、设计开发计划书 六十一、生产设施一览表 六十二、厂领料单 六十三、产品质量检查报告单 六十四、收发清单 六十五、三检卡 六十六、文件销毁申请 六十七、管理评审计划 六十八、设备事故报告单 六十九、产品要求评审表 七十、偏差件回用申请单 七十一、文件更改通知单 七十二、审核日程安排 七十三、供方评定记录表 七十四、年度内审计划 七十五、审核实施计划 七十六、内校记录表 七十七、产品出库单 七十八、改进计划 七十九、产品检验入库通知单 八十、设计开发输出清单 八十一、模具调整记录表 八十二、改进、纠正和预防措施实施情况一览表八十三、不合格品报告 八十四、顾客满意程度调查表 八十五、纠正/预防措施处理单