上锁挂签安全管理程序
上锁挂签安全管理程序
编号：SYSH-XX-XXX
版本：A
版次：2
编制：安全环保部
审定：程序分委会
批准：总经理办公会
XXXX年X月X日批准XXXX年X月X日实施吉林省松原石油化工股份有限公司发布
目录
1 目的 (3)
2 适用范围 (3)
3 应用标准 (3)
4 术语和定义 (3)
5 职责 (4)
6 管理要求 (4)
7 复核、偏离、培训和沟通 (8)
8 附件 (8)
1 目的
为防止危险能量和物料意外释放，保障员工生命及公司财产安全，特制定本程序。
2 适用范围
本程序适用于众诚连锁-吉林省松原石油化工股份有限公司所属各单位，以及为其提供服务的承包商。
3 应用标准
《检维修作业管理程序》
《工作安全分析管理程序》
《管线打开安全管理程序》
《临时用电管理程序》
《动火作业管理程序》
4 术语和定义
4.1 上锁
能将危险能量和物料引至设备或系统的所有开关、阀门、电钮和机械接口等隔离点均应关闭或断开，并用锁具将其锁上。
4.2 挂签
上锁者应将“危险”标签固定在锁上。标签上应正确、清晰填写上锁者的姓名、上锁原因、上锁设备、上锁日期等。
4.3 隔离
将阀件、电器开关、蓄能配件等设定在合适的位置或借助特定的设施使设备不能运转或危险能量和物料不能释放。
4.4 清理
通过卸压、放空、冲洗、吹扫和置换等手段清除系统或设备内的危害和残余能量。
4.5 测试
确认各种危险能源已被释放或隔离，运动机构已被锁住，以确保在设备或系统上工作的安全。试启动设备确保能量已经完全被隔离。
4.6 个人锁
用于锁住锁箱或单个隔离点的个人用安全锁。
4.7 主管锁
只能由属地主管使用的锁，一把钥匙可以开主管自己的锁。通常为许可证审批人使用的锁。4.8 集体锁
用于锁住多个隔离点并配有锁箱的安全组锁。
注：一组集体锁共用一把钥匙，能够打开所有的本组锁。
4.9 集体锁箱
集体锁箱是用于集体上锁时供属地单位或施工单位上锁使用的锁箱。集体锁箱需置于易触及且明显的位置，便于上锁、挂签。参与集体上锁的相关单位，均需清楚了解集体锁箱的位置。工作人员应能看见集体锁箱中的钥匙。
5 职责
5.1 公司安全环保部是本程序的日常管理部门，负责组织本程序的编制与修订,并对本程序的执行提供咨询和支持，对各单位的执行进行监督和审核。
5.2 公司安全环保部负责锁具的统一管理和发放。
5.3 公司人力资源部负责组织培训师培训，直线组织负责实施本程序的受众培训。
5.4 公司直线组织执行本程序，并提出改进建议。
5.5 属地车间按照本程序要求在维修人员工作前将危险能量和物料完全隔离，上锁挂签，并对上锁挂签的过程进行确认分析。
5.6 现场作业人员认真执行本程序规定的上锁挂签要求。每位工作人员有责任在工作之前确认设备、系统已正确的上锁、挂签和测试，同时也可增加其它措施进行隔离，如盲扳、丝堵等，以确保所有工作人员的安全。
6 管理要求
6.1 基本要求
6.1.1 在作业时，为避免设备、设施、系统区域内蓄积危险能量或物料的意外释放，对所有危险能量和物料的隔离点均应上锁和挂签。
6.1.2 作业前，参与作业的每一个人员都应确认隔离已到位、已上锁挂签，并及时与相关人员进行沟通，整个作业期间应始终保持上锁挂签。
6.1.3 上锁挂签应由作业人员本人进行，并保持安全锁和标牌置于正确的位置上。特殊情况下，本人上锁有困难时，应在本人目视下由他人代为上锁。安全锁钥匙由作业人员本人保管。
6.1.4 为确保作业安全，作业人员可要求增加额外的隔离，上锁挂签，作业人员对隔离、上锁的有效性有怀疑时，可要求对所有的隔离点再做一次测试。
6.1.5 使用安全锁时，应随锁附上“危险，禁止操作”的警示标牌，上锁必挂签。在特殊情况下，如特殊尺寸的阀或电源开关无法上锁时，经确认，并获得书面批准后，可只挂上警示标牌而不用上锁，但应采用其他辅助手段，达到与上锁相当的要求。
6.1.6 上锁挂签后，应通过检测确认危险能量和物料已去除或已被隔离，否则所有危险能量和物料的来源都应认为是没有被消除的。对所有存在电气危害的，断电后应实施验电或放电接地检验。6.1.7 隔离点的辨识，隔离及隔离方案制定等应由属地人员，作业人员双方共同确认。
6.1.8 当作业过程复杂，涉及相关方时由安全环保部负责协调属地、作业方和相关方进行安全措施落实。
6.2 现场交叉检查
属地管理者在施工单位（人员）抵达作业现场之前，应对现场做好各项安全措施，包括工艺隔离、通道、创造合适的施工作业安全条件，并与施工单位人员共同确认各项安全措施和条件以满足安全作业，同时属地管理者对施工单位人员作业现场的安全措施进行再确认。
施工单位（人员）在与属地管理者共同确认现场安全措施之后，应接受属地管理者对其作业现场安全措施的再确认。
属地单位与动火作业单位必须在作业前进行交叉检查，交叉检查过程中如有一方未能及时落实安全措施，则另一方可向本车间/部门主管反应具体情况，向相关部门申请按照《高危作业安全管理办法》进行处罚。
6.3 辨识（属地单位）
在隔离、上锁挂签前，应辨识所有危险能量和物料的来源及类型。需要控制的危险能量包括但不限于以下种类：
1.电能：电流或电子流(如微电流、微电压等)
2.动能：运转的设备等
3.势能：蒸汽(任何压力)、压缩气体(一个大气压以上)、真空、加压液体(一个大气压以上)、
弹簧、张力杆、配重等
4.化学能：危险化学品
5.热能：电热、冷却系统
需要进行上锁挂签的设备，包括但不仅限于：
1.配电盘与开关
2.泵
3.压缩机
4.管线
5.锅炉、压力容器及其附件
6.冷冻设备
7.加热及通风系统
8.室内管线系统
9.含势能的设施(如弹簧、张力杆、配重)
10.仪表设备
6.4 隔离、清理
属地需要辨识出危险能量和物料及可能产生的危害，当需要进行多点上锁并且现场工艺复杂时要求编制隔离方案。隔离方案应明确隔离方式、隔离点及上锁单。
6.5 上锁挂签
6.5.1 单个隔离点上锁
个人上锁前，工作人员必须在签发安全工作许可证及相关许可(如管线打开、动火、挖掘...)前停车、冲洗、排空，确认能量已经彻底隔离。
作业人与属地负责人选择合适的锁具并填写警示标签，使用个人锁对隔离点进行上锁，并同时挂“危险禁止操作”标签，标签上应有挂锁者姓名、日期、单位、简短说明，必要时可以加上自己的联络方式。
6.5.2 多个隔离点的上锁挂签
当作业要求对多个隔离点进行上锁，应采用集体上锁方式时，集体锁用于锁能量隔离点，工作人员的个人锁用于锁集体锁的钥匙。
集体上锁步骤：
1.属地车间负责人用集体锁将所有隔离点上锁并填写上锁单；
2.属地车间负责人将集体锁的钥匙放在锁箱；
3.作业现场每个工作人员（包括检维修人员、属地车间人员和监护人）用其个人锁将锁箱锁住。
属地单位需要检查并确认本区域内所有上锁点是否具备上锁条件；检查并确认所有隔离装置(盲板、阀门等)的关闭情况并上锁挂签。
作业人员检查属地人员上锁是否合格，然后在属地人员的锁旁挂上自己的个人锁和标签，保管好个人锁的钥匙。每一个作业人员在作业处都要上自己的个人锁。
6.5.3 电气上锁
电气设备隔离由电气专业人员上锁挂签及测试，作业人员确认。电气设备上锁需要注意以下几点：
1.主电源开关是电气驱动设备主要上锁点，附属的控制设备如现场启动/停止开关不可作为上
锁点。
2.若电压低于220V，且电源是由插头连接时，拔掉插头可算有效隔离，必须在插头上挂“危
险禁止操作”标签，以防其他人误将插头插上。
3.回路若是采用保险丝/继电器控制盘供电方式，无法上锁时，必须装上假保险丝并加“危险
禁止操作”标签。
4.若必须在裸露的电气导线或组件上工作时，上一级电气开关必须由电气专业人员断开或目
视确认开关已断开，若无法目视开关状态时，可以将保险丝拿掉或测电压或拆线来替代。
现场必须挂“触摸前测电压”的警告标志，且需由电气专业人员来执行。
5.信号回路的电气维修不一定需要上锁、挂签及测试，但需适当的防护装备。
6.具有远程控制功能的用电设备，不能仅依靠就地的启动按钮来测试确认电源是否断开，远
程控制端必须置于“就地”或“断开”状态。
7.电气上锁需要使用属地集体锁上锁，并挂警示标签。
8.交叉作业时，锁具必须统一管理，放在作业现场的锁箱内。
6.5.4 警告标志
用于提醒、警告员工的标志，不同于与安全锁配套的“危险禁止操作”标签，警告标志禁止用于取代上锁挂签系统。
完整的警告标志必须是清晰易读的，并包含以下信息：
1.日期
2.填写人
3.要告知他人的信息
当警告标志不用时，需及时拆除。当标志必须长期使用时，填写人必须负责在三十天内或当其损坏时及时进行更换，以确保清晰可读。
6.6 试启动
上锁挂签后属地单位与作业单位应共同确认能量和物料已被隔离或去除。确认应根据现场情况选用(但不限于)以下可行的方式：
1.低点放空，确认物料已被隔离；
2.观察压力表或液面指示等以确认能量或物料已被隔离；
3.目视确认组件已断开、转动设备已停止转动；
4.对暴露于电气危险的工作任务，应检查电源导线已断开。所有上锁应实物断开且经测试无
电压存在。
5.试验启动设备,确保危险能源和物料已完全被控制。
作业人员或承包商工作前应确认属地人员已完成上锁。工作完成后，应告知属地负责人设备状况。
6.7 解锁
6.7.1 正常解锁
作业完成后，操作人员确认设备、系统符合运行要求，每个上锁挂签的人员应亲自去解锁，他人不得替代。
集体上锁的解锁，应在所有上锁人员集合后，确认人数、个人锁及标签无误后统一对锁箱进行解锁，操作人员按照集体上锁清单逐一确认并解除集体锁及标签。
6.7.2 非正常拆锁
上锁挂签的人员不在上锁现场或没有解锁钥匙时，在获得正式授权后拆锁。拆锁程序应满足以下两个条件之一：
与锁的持有人联系并取得其允许；
经属地主管确认下述内容后方可拆锁：
1.确知上锁的理由
2.确知目前工作状况
3.检查过相关设备
4.确知解除该锁及标签是安全的
7 复核、偏离、培训和沟通
7.1 复核、更新与记录
公司安全环保部保留本程序各版本的留存记录和修改明细。本程序应定期评审，必要时修订，最低频次自上一次发布之日起不超过3年。
7.2 偏离管理
本程序在执行时发生的偏离，应报主管领导批准。偏离应书面记录，其内容应包括支持偏离理由的相关事实。
7.3 培训和沟通
公司人力资源部负责组织培训，相关管理、技术和操作人员都应接受培训，培训频率为每年一次，保存培训记录。本程序应在公司范围内进行沟通。
8 附件
附件《上锁单》
附件
上锁单
设备位号: 区域: 日期: 主管姓名: 部门:
工作内容: 锁点编号: 锁箱编号:
DNO签号位号上锁时间姓名解锁时间姓名
管理程序修订和改版记录
序号程序名称更新内容概要下发日期修订日期修订版次编写人修改人审核人
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3 原始内容：更改内容：删除内容：增加内容：
4 原始内容：更改内容：删除内容：增加内容：
挂牌上锁管理程序
0 目录 1.批准列表 2、目得与范围 ３、术语与定义 4。职责 5.流程 6。要求 7。相关文件 8.附件 1、批准列表 2. 目得ＰURＰＯSE 当有人在设备周围或设备上进行维护或其她工作时,该设备得动力源被意外启动将造成人员伤害,所以要建立上锁与挂牌制度用于切断动力源以保护人身安全。 本程序定义了徐州基地LOTO得基本概念与标准化得步骤。 3. 范围SCＯPE: ＊＊*＊＊*＊***＊**＊*＊＊＊＊＊工厂 4. 术语与定义 TERＭS ANＤ DＥＦINＩTIＯNＳ 上锁挂牌：就是一种用于在设备维护使防止能量意外释放得方法，该方法就是在工作开始前在能源隔离开关上挂上锁具与牌来达成得. 危险区域 :在设备（设备防护设施已移除，或者在外围护栏以内)三维空间内,由于设备带能或者部件或物料得移动可能造成伤害得地方 能量源:可能危及人员得能量,包括电得,机械得，液压得，压缩空气得,气得,蒸汽得，重力得,化学得，核得,热得,动力得或其她能量得来源、 能量隔离装置:能从物理上阻止动力得释放或传送得装置,它包括但不限于以下得装置：手动操作得电气断路器;手动操作得安全开关，它可以将设备得部分从电路中断开；管道上得阀门；堵头；其她类似可以堵住或隔离动力源得装置。按钮、选择开关与其她类似控制装置不能作为动力隔离装置。 授权员工：就是指对机器设备进行服务或维护操作,而实施上锁与挂牌得员工,她们必须就是经过上锁挂牌培训、考核合格并被授权得人。 受影响员工: 在上锁或挂牌得被服务或维护得设备附近操作或需要进行工作得员工 能量标签:安装在能量隔离点或释放点得标签。（形状同停止标志，大小为8 ｃm x ８ cｍ)。 能量：任何形式得能量,可以开动设备，导致运作或直接因能量造成伤害.常见动力有电、压缩空气、气体（煤气、天然气)、重力、弹力,带压水，液压,化学液体(苯、焦油、酸、碱等)以及蒸汽。 5. 职责RＥSＰONＳBＩLＩＴＩES
上锁、挂牌管理制度
上锁、挂牌管理制度 1.目的 防止在设备检修、安装调试、设备改造过程中或由于动力系统意外运行、有害能量源（如电.压缩空气，液压等）的突然释放，造成设备或人员伤害事故。 2.范围适用于公司全体员工及外单位人员在公司范围内进行的所有的设备检查、维修、维护作业。 3.职责 3.1安全生产管理部负责编制上锁、挂牌管理制度，并进行监督检查。 3.2生产运行部、设备管理部负责在作业过程落实上锁、挂牌制度，并进行直接管理。 3.3公司员工及承包商负责按本程序规定的步骤执行。 4.定义 4.1特许作业人员（设备管理部安排专人）：在上锁挂牌程序中，唯一可上锁撤锁以及唯一可重新启动能源及设备的人员。 4.2相关作业人员：在上锁挂牌程序中，从事与上锁控制的设备有关的维修保养人员。 4.3其他人员：在上锁控制设备周围工作，但与该控制设备无关的人员。 4.4能量源：电源、机械能、水压、气压、化学能、热源或其他可能造成人员伤害的能量。 4.5直接上锁方式：对于检修、检查工作需对1个或2个设备进行上锁的情况，无需通过现场上锁箱转换，而由特许作业人员直接将需上锁的设备直接上锁。 4.6集中上锁方式：对于检修、检查工作需对3个及以上设备同时进行上锁的情况，通过设置在工作现场的上锁箱里提供的锁具进行上锁，然后再将锁具的钥匙放回该上锁箱，最后所有参加工作的人员将自己的挂锁锁在该现场上锁箱上。 4.7现场上锁箱：用于放置公用的上锁锁具、多孔锁、警示牌。 4.8上锁工具：挂锁、剪刀锁、安全警示牌 5.管理要求 5.1要求 5.1.1在工艺设备或动力线路进行检修前，特许作业人员应将其供电线路开关断开用锁具锁住。如果用锁不可行，应在维护的设备上挂牌以表明设备正在维修。例外：对于在控制范围内的只有一个使用源的电源插座可以不上锁，但必须挂牌；在维护或设备调试时，如必须供电，则可以不上锁，但必须挂牌，且有监护人在现场监护，并填写检修作业确认单。 5.1.2如果必须将检修部分从设备中分离时，应断开机组对该部分动力供应，其中包括拆卸传送动力的传送带、链条、联轴节等传动装置。 5.1.3所有执行挂锁必须准确登记做好记录。 5.2锁具：检修用锁具包括挂锁和多孔锁板。挂锁和锁板由特许作业人员负责保管一把锁只能有一把钥匙，如果检修时涉及相关工作人员较多，应使用多孔锁板。 5.3上锁必须同时挂牌，警告其他人员勿随意拆牌卸锁，标牌统一。 5.4上锁挂牌的设置只能由上锁挂牌者去除，严禁其他人员使用。 5.5当换班或换人时，接替上班的有上锁挂牌权限的工作人员不要使用离开的工作人员上锁挂牌的设备和机器。
网络信息安全管理程序
历史修订记录
1 目的 为了防止信息的泄密，避免严重灾难的发生，特制定此程序。 2 适用范围 包括但不限于计算机网络、个人计算机、互联网、邮件、电子文件和其他电子服务等相关设备、设施或资源。 3 术语和定义 ePHI：电子受保护健康信息。 IIHI：个人可识别健康信息。 4 职责与权限 4.1信息安全负责人 i.负责批准《系统/软件账号申请单》； ii.负责安全事件的确认和处理。 4.2客服部 i.负责医数聚系统的管理。 4.3人力资源部 i.负责硬件和移动设备的管理； ii.负责钉钉、钉邮和微信的管理。 4.4质量管理部 i.负责监督网络信息安全管理的执行。 4.5各部门 i.负责按照网络信息安全管理要求执行。 5 程序 5.1个人ePHI不论存储媒介，包括但不限于：姓名、年龄、性别、病例、医疗数据； 均需要采取措施，防止泄露。 5.1.1员工获得IIHI的程度应基于员工的工作性质及其相关的职责，员工可以访问他 们完成工作所需的所有IIHI，但不能获得更多的访问权限。 5.1.2任何员工都不可获得比其清除水平更高的IIHI水平。 5.2硬件和移动设备的管理控制 5.2.1硬件和移动设备包括但不限于：计算机、笔记本电脑、移动硬盘、U盘、光碟。 5.2.2硬件和移动设备的领用
5.2.2.1员工办公用到的硬件和移动设备采取实名登记制，由人力资源部通过《硬件 和移动设备领用登记表》做好登录管理，并每年梳理一次，以保证信息的正确性。 5.2.2.2当员工领用新的硬件或移动设备后，应第一时间设置使用密码，密码设置不 可过于简单，避免使用姓名、生日、简单数字等，使用密码只可自己知悉，不可告知其他同事，更不可记录下存放在显眼易获取位置，当员工察觉密码存在泄漏、丢失、被获取的可能时，一小时内上报信息安全责任人知悉，由信息安全责任人按照《安全事件管理程序》执行。为了防止密码被获知，人力资源部需监督员工每半年更换一次使用密码。 5.2.2.3员工离岗超过五分钟需对工位的硬件和移动设备进行保密操作，如拔出移动 硬盘存放在带锁抽屉，启动计算机的屏保功能等。保密操作如可以由设备自动执行，人力资源部应监督员工提前设置好。 5.2.2.4因员工离职、调岗等原因需要退回或变更硬件或移动设备时，退回或变更的 硬件和移动设备，在使用前，由人力资源部对其进行使用痕迹的清除工作，并填写记录《硬件和移动设备使用痕迹清除记录表》，质量管理部监督执行情况。 5.2.3硬件和移动设备损坏需要维修时，以防信息的泄露不可将设备带出公司维修， 需请专业人士上门维修，且全程需要有人员陪同在监控覆盖区域进行，对维修单位或个人按照《业务伙伴的管理程序》执行。 5.3系统/软件管理控制 5.3.1我司现有涉及PHI传输的系统/软件：医数聚系统、钉钉、钉邮、微信。 5.3.2医数聚系统由客服部负责管理，钉钉、钉邮、微信由人力资源部负责管理。 5.3.3我司系统/软件实行一人一账号的原则，个人账号不得相互借用，员工因工作需 要需要登录系统/软件时，需填写《系统/软件账号申请单》，交部门负责人审核，信息安全责任人批准后，交给管理部门开通账号及相关权限，管理部门需建立系统/软件《用户管理一览表》，管理系统/软件的使用人员及其权限相关信息，当员工离职、调岗时，管理部门需在收到信息的第一时间对该账户状态或权限做变更处理。管理部门应不定期的对《用户管理一览表》进行信息确认，以确保其准确无误。 5.3.4员工获得系统/软件的账号及初始密码后，需更改初始密码，密码的管理参见 5.2.2.2。 5.3.5为了确保信息传输在监控下进行，相关部门和人员对外联络应使用公司提供的系 统或软件账号进行。 5.3.6与ePHI相关的信息传输，尽可能在医数聚系统中完成，如必须使用钉钉、钉邮、 微信等，应遵循文件的加密规定。 5.3.7医数聚系统操作控制 5.3.7.1医数聚系统中对每个订单的处理都会形成“订单操作记录”，客服部需每季度
基础设施和过程运行环境控制程序
1. 目的 对基础设施和运行环境进行有效控制，确保基础设施和运行环境满足制造使用的要求，并保持有效的过程能力。 2. 适用范围 2.1.适用于为实现产品符合性所需要的设施，如工作场所、硬件和软件、工具和设备、支持性服务如 通讯设施、运输设施等的控制； 2.2.本程序适用于基础设施和运行环境。 3. 职责 3.1.公司管理层负责组织经营计划的正确制定和执行过程的跟踪。 3.2.各部门负责提供经营计划的相关数据，并执行与自身范围相关的经营计划要求 4. 定义（略） 基础设施：指生产设备、模具和工装夹具、组织运行所必需的设施、包括服务软件的体系。 运行环境：工作时所处的一组条件或使用场所 5. 作业内容 5.1 设施的管理 5.1.1.设施的选购、验收; a)当需购置设备或附件时，由采购课负责采购，必要时，生产部协助采购。 b)设备购置进厂，生产部负责依据设备说明书或合同规定的技术条件进行验收，并验收合格准予 进厂；若验收不合格，则采购课办理退换或维修事宜，直到验收合格。 c)厂房设施购置进厂，由采购课负责依据设施使用说明书或合同规定的技术条件进行验收，并验 收合格准予进厂；若验收不合格，则采购课办理或维修事宜，直到验收合格设施应包括：工作 场所（车间、办公场所等）、设备和工具（包括工、卡、量具）、软件（计算机网络）、支持性服 务（水、电、气供应）、通讯设施、运输设施等。 d) 采购或自制完成的设施，生产部组织使用部门安装调试，确认满足要求后，由生产部 和使用部门在《设施验收单》上签字验收，并记录设施名称、型号规格、技术参数、 单价、数量、随机附件及资料等内容。《设施验收单》由文控中心保管。低值易耗的工、卡、量 具等使用部门自行验收。 e) 验收不合格的设施，生产部与供方协商解决，并在《设施验收单》上记录处理结果。 f) 生产部对验收合格的设备进行编号，并在《公司主要生产设施一览表》上登记。 g) 生产部根据合格的《设施验收单》办理登记和建档手续；低值易耗的工、卡、量具等由仓库凭 设施验收单办理入库手续。
最新最全上锁挂牌管理程序
修改内容 会审 会签
1.目的 本程序的目的在于提供锁定/加标程序，使任何被授权人员在实施任何可能发生突发性激活、启动或存储能源释放并造成伤害的活动之前，其所面临的危险得以消除或被最小化。 适用范围 ●本程序适用于公司所有员工和承包商员工。 ●本程序适用于控制那些可对人身造成伤害的、与机器、设备、工艺和电路相关的危险能 源。 2.责任 安全专员将负责整个加标锁定方案的推行。以下人员将负责加标锁定的具体操作。 加标锁定用硬件准备：安全专员 培训:安全专员/维修技术人员 只有授权员工才可以在工厂范围内实施加标锁定。授权员工名单见＜＜授权员工名单＞＞。附件6 3.程序 4．1加标锁定程序 ?在进行建立，安装，建设，修理，调整，检查，操作或维任何设备或工艺时，如果有可能被意外地接通能源，启动，释放潜在的能量或有害材料，会造成人员伤害。在进行这些活动之前，所有潜在的危险能源必须被隔离并且加标锁定。这些危害能源包括但不仅限于电能，机械、液压、气压、化学、原子能、热能、重力或其他能源（包括势能和/或动能）。是否需要实施加标锁定，见附件四：防范危险能量的决策图。 ?在从事本程序所涉及的设备维修或服务活动时，不切断设备能源是不允许的，除非已完成风险评估，并建立了替代方法。 ?必须对于需要进行加标锁定的设备建立书面的设备专有加标锁定程序。设备专有加标锁定程序格式见附件一，设备专有加标锁定程序样本见附件二。 ?授权员工自行实施加标锁定，不可代替为其他人员实施加标锁定。 ?实施加标锁定的基本步骤为： a.在进行要求加标锁定的活动之前，所有受影响员工必须被通知到。必须通知这些 受影响的设备/系统的负责人，这些设备不能使用。 b.按照正确的设备/系统关闭程序，授权人员关闭所有的运行控制系统。 c.授权人员对于每一个能源隔离装置上加上适当的锁具，确保能源隔离在安全位 置。加锁并且放置红牌，表示设备正在维修活动中不能被操作。仅仅使用标签是 不够的，除非有风险评估文件表明不能够进行加标锁定，批准使用替代方法。如 果能源隔离装置不能够被锁定，或需要改造才可以锁定，可以通过风险评估，来 决定是否可以用加标的办法。
上锁挂牌管理制度流程
上锁挂牌管理制度 1、目的 在安装、检修、维护、清洁设备或设施时，为防止因设备意外启动、运转或能源的释放造成伤害，隔离并锁定电能、热能、势能、化学能、机械能等能量源。 2、适用范围 生产和相关部门任何时候执行与工艺、电气、机械或设备等隔离、断开有关的作业，为避免设备设施、系统区域内危险能量蓄积或物料意外释放，都要进行能量隔离并执行上锁挂牌程序。 生产装置大检修期间，对系统整体隔离、置换后，局部作业可不用上锁挂牌，执行相应的操作标准或作业规程。 3、引用文件 3.1《中华人民共和国安全生产法》 3.2山东纳米新材料有限公司《安全作业管理制度》 4、锁具要求 4.1通用要求：所有安全锁及标牌由公司提供，电气、维修、巡检等人员安全锁分别统一规格和颜色，安全锁钥匙必须是单独的。安全锁、标牌、钥匙、数量和领用人的清单张贴在直线主管的办公室内。 4.2隔离装置：防止危险能量和物料传递或释放的机械装置，如电路隔离开关、保险开关、管道阀门、盲板、机械阻塞或用于隔离能源的类似装置。
4.3安全锁是用来锁住能量隔离设施的安全器具，在防爆区域的安全锁必须符合防爆要求。 4.3.1个人锁：用于锁住单个隔离点或锁箱的标有个人姓名或编号的专用安全锁，每人只有一把锁且只有一把钥匙。 4.3.2集体锁：用于锁住隔离点并配有锁箱的安全锁，可以是一把钥匙配一把锁，也可以是一把钥匙配多把锁，但必须保证一把锁只能由唯一的钥匙找开。 4.4标牌：标牌的设计应与其他警示标牌有明显区别，内容包括员工姓名、电话、所在单位以及上锁理由、日期。标牌与安全锁配套使用，一次性标牌使用后集中销毁，避免误用。 5上锁挂牌步骤 5.1准备：通知相关设备或工艺的操作人员，说明上锁挂牌的原因，确认设备可以安全关闭且不影响操作运行。 5.1.1辨识作业区域内危险能量和物料的来源及类型，选择匹配的隔离装置如开关、阀门、盲板或其它装置，确定上锁挂牌的位置，并填写上锁点清单。 5.2停机：在中控室和有关装置上说明上锁挂牌的原因，如机器正在运行，操作者通过正常停车步骤停车。 5.3隔离：关掉启动装置的动力和其他动力隔离装置，将启动装置和其他动力隔离装置可靠地置于“关闭”位置上。对电器隔离点由电气专业人员上锁挂牌，作业人员确认。 5.4上锁挂牌
信息管理与信息安全管理程序.docx
. . 1目的 明确公司信息化及信息资源管理要求，对内外部信息及信息系统进行有效管理，以确保各部门( 单位 ) 和岗位能及时、安全地识别、获取并有效运用、保存所需信息。 2适用范围 适用于公司信息化管理及信息收集、整理、转换、传输、利用与发布管理。 3术语和定义 3.1信息 有意义的数据、消息。公司的信息包括管理体系所涉及的质量、环境、职业健康安全、测量、标准 化、内部控制、三基等和生产经营管理中所有信息。 3.2企业信息化 建立先进的管理理念，应用先进的计算机网络技术，整合、提升企业现有的生产、经营、设计、制 造、管理方式，及时为企业各级人员的决策提供准确而有效的数据信息，以便对需求做出迅速的反应， 其本质是加强企业的“核心竞争力” 。 3.3信息披露 指公司以报告、报道、网络等形式，向总部、地方政府报告或向社会公众公开披露生产经营管理相 关信息的过程。 3.4 ERP 企业资源规划 3.5 MES 制造执行系统 3.6LIMS 实验室信息管理系统 3.7IT 信息技术 4职责 4.1信息化工作领导小组负责对公司信息化管理工作进行指导和监督、检查，对重大问题进行决策， 定期听取有关信息化管理的工作汇报，协调解决信息化过程中存在的有关问题。 4.2 ERP支持中心负责公司ERP系统运行、维护管理，每月召开ERP例会，分析总结系统运行情况， 协调处理有关问题，及时向总部支持中心上报月报、年报。 4.3信息中心是公司信息化工作的归口管理部门，主要职责： a) 负责制定并组织实施本程序及配套规章制度，对各部门( 单位 ) 信息化工作进行业务指导和督促； b)负责信息化建设管理，组织进行信息技术项目前期管理，编制信息建设专业发展规划并组织实施； c) 负责统一规划、组织、整合和管理公司信息资源系统，为各部门( 单位 ) 信息采集、整理、汇总和 发布等环节提供技术支持；对Internet用户、电子邮箱进行设置管理；统一管理分公司互联网出口； d) 负责计算机网络系统、信息门户和各类信息应用系统的安全运行和维护及计算机基础设施、计算
环境和职业健康安全运行控制程序
环境和职业健康安全运行控制程序（正式） Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organiza廿on Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. 编订：__________________ 单位：__________________ 时间：__________________ 文件编号：KG-A0-6408-62
环境和职业健康安全运行控制程序 （正式） 使用备注：本文档可用在日常工作场景，通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范，从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作, 使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1.目的： 对重大危险、重要环境因素有关的运行和活动进 行有效控制，以降低风险以及对环境的影响，实现职 业健康安全及环境管理方针和目标的规定。 2.适用范围： 适用于公司对职业健康安全危险及环境因素的运 行控制。 3-职责 3.1工程部负责审批公司职业健康安全管理目标和职业安全健康管理方案，并组织指导落实，对员工职业健康管理状况负责。 3.2综合管理部配合完善职业健康安全管理目标和职业安 全健康管理方案，并为落实方案提供必要的资源。每年 至少一次对职业健康安全管理状况进行评价（在管理评
审会上，形成书面评价报告）。 3.3.工程部安全专员负责编制员工职业健康安全管理方案，并审核部门对于职业健康安全管理方案的提议，对职能部门人员的职业健康安全管理状况进行评价和纠偏。 3.4各职能部门负责执行相关的运行控制。 4.工作程序 4. 1运行控制的内容 4.1.1建立应急预案及职业安全健康管理方案，维护员工职业健康并对各种紧急情况的处理做出规范。 4.1.2对所有作业场所、工艺过程、机械、装置及员工与重要环境因素及重大危险有关活动的控制。 4.1.3对相关方提供货物、设备、服务中带来的危险和环境影响的控制。 4.2运行控制的方法 2. 1对于重要环境因素/重大危险通过设定控制的目标、指标和相应的管理方案进行控制。
上锁挂牌管理规范标准版
上锁挂牌管理规范标准版 The document was prepared on January 2, 2021
1 范围 本标准规定了上锁挂牌以及相关审核、偏离、培训和沟通的管理要求。 本标准适用于有可能发生危险能量和物料意外释放并需要进行控制的作业活动。 3 术语和定义 危险能量 不加控制，可能造成人员伤害或财产损失的电、机械、化学、热或任何其它形式的能量。 隔离 将阀件、电器开关、蓄能配件等设定在合适的位置或借助特定的设施使设备不能运转或危险能量和物料不能释放的措施。 隔离装置 防止危险能量和物料传递或释放的机械装置，如电路隔离开关、断开电源或保险开关、管道阀门、盲板、机械阻塞或用于阻塞、隔离能源的类似装置。 个人锁 用于锁住单个隔离点或锁箱的标有个人姓名的安全锁，每人只有一把，供个人专用。 集体锁 用于锁住隔离点并配有锁箱的安全锁，集体锁可以是一把钥匙配一把锁，也可以是一把钥匙配多把锁。 上锁设施 保证能够上锁的辅助设施，如锁扣、阀门锁套、链条等。 操作人员 对运行中的设备进行操作的人员。 作业人员 对已经进行能量或物料隔离的设备进行检修、维护，使设备恢复正常使用状态的人员，可以是承包商人员，也可以是操作人员。 5 管理要求 基本要求 在作业时，为避免设备设施或系统区域内蓄积危险能量或物料的意外释放，对所有危险能量和物料的隔离设施均应上锁挂牌。 作业前，参与作业的每一个人员都应确认隔离已到位并已上锁挂牌，并及时与相关人员进行沟通。整个作业期间（包括交接班），应始终保持上锁挂牌。 上锁挂牌应由操作人员和作业人员本人进行，并保证安全锁和标牌置于正确的位置上。特殊情形下，本人上锁有困难时，应在本人目视下由他人代为上锁。安全锁钥匙须由作业人员本人保管。为确保作业安全，作业人员可要求增加额外的隔离、上锁挂牌。作业人员对隔离、上锁的有效性有怀疑时，可要求对所有的隔离点再做一次测试。 使用安全锁时，应随锁附上“危险，禁止操作”的警示标牌，上锁必挂牌。在特殊情况下，如特殊尺寸的阀或电源开关无法上锁时，经确认，并获得书面批准后，可只挂上警示标牌而不用上锁，但应采用其他辅助手段，达到与上锁相当的要求。 上锁挂牌后，应通过检测确认危险能量和物料已去除或已被隔离，否则所有危险能量和物料的来源都应认为是没有被消除的。对所有存在电气危害的，断电后应实施验电或放电接地检验。 隔离点的辨识、隔离及隔离方案制定等应由属地人员、作业人员或双方共同确认。 上锁步骤 辨识 作业前，为避免危险能量和物料意外释放可能导致的危害，应辨识作业区域内设备、系统或环境内所有的危险能量和物料的来源及类型，并确认有效隔离点。 隔离 根据辨识出的危险能量和物料及可能产生的危害，编制隔离方案，明确隔离方式、隔离点及上锁点清单，能量隔离方案参见附录A。根据危险能量和物料性质及隔离方式选择相匹配的断开、隔离装置。隔离装置的选择应考虑以下内容： ——满足特殊需要的专用危险能量隔离装置；
上锁挂牌管理制度范文
上锁挂牌管理制度 1、目的在安装、检修、维护、清洁设备或设施时，为防止因设备意外启动、运转或能源的释放造成伤害，隔离并锁定电能、热能、势能、化学能、机械能等能量源。 2、适用范围公司本部各分公司、技术中心、污水处理中心（以下简称各单位）任何时候执行与工艺、电气、机械或设备等隔离、断开有关的作业，为避免设备设施、系统区域内危险能量蓄积或物料意外释放，都要进行能量隔离并执行上锁挂牌程序。 生产装置大检修期间，对系统整体隔离、置换后，局部作业可不用上锁挂 牌，执行相应的操作标准或作业规程。 3、引用文件 3.1《中华人民共和国安全生产法》 3.2《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》 3.3浙江升华拜克生物股份有限公司《安全作业管理制度》 4、锁具要求 4.1 通用要求：所有安全锁及标牌由公司提供，电气、维修、巡检等人员安全锁分别统一规格和颜色，安全锁钥匙必须是单独的。安全锁、标牌、钥匙、数量和领用人的清单张贴在直线主管的办公室内。 4.2 隔离装置：防止危险能量和物料传递或释放的机械装置，如电路隔离开关、保险开关、管道阀门、盲板、机械阻塞或用于隔离能源的类似装置。 4.3安全锁是用来锁住能量隔离设施的安全器具，在防爆区域的安全锁必须符 合防爆要求。 4.3.1 个人锁：用于锁住单个隔离点或锁箱的标有个人姓名或编号的专用安全锁，每人只有一把锁且只有一把钥匙。 432集体锁：用于锁住隔离点并配有锁箱的安全锁，可以是一把钥匙配一把锁，
也可以是一把钥匙配多把锁，但必须保证一把锁只能由唯一的钥匙找开。 4.4标牌：标牌的设计应与其他警示标牌有明显区别，内容包括员工姓名、电话、所在单位以及上锁理由、日期。标牌与安全锁配套使用，一次性标牌使用后集中销毁，避免误用。 5上锁挂牌步骤 5.1 准备：通知相关设备或工艺的操作人员，说明上锁挂牌的原因，确认设备可以安全关闭且不影响操作运行。 5.1.1辨识作业区域内危险能量和物料的来源及类型，选择匹配的隔离装置如开关、阀门、盲板或其它装置，确应上锁挂牌的位置，并填写上锁点清单。 5.2停机：在中控室和有关装置上说明上锁挂牌的原因，如机器正在运行，操作者通过正常停车步骤停车。 5.3隔离：关掉启动装置的动力和其他动力隔离装置，将启动装置和其他动力隔离装置可靠地置于“关闭”位置上。对电器隔离点由电气专业人员上锁挂牌，作业人员确认。 5.4上锁挂牌 5.4.1单个隔离点单人作业：作业人员用个人锁对隔离点进行上锁，将标牌挂在个人锁上。 5.4.2单个隔离点多人操作：所有作业人员将个人锁锁在隔离点上，或者使用集体锁隔离点上锁，集体锁钥匙放置于锁箱内，然后所在作业人员用个人锁对锁箱实行上锁，将标牌挂在集体锁扩个人锁上。 5.4.3多人隔离点多人作业：用集体锁对所有隔离点进行上锁挂牌，集体锁钥匙放置于锁箱内，所在作业人员用个人锁对锁箱实行上锁，将标牌挂在集体锁扩个人锁上。 5.5确认零能态：上锁挂牌后属地单位与作业单位共同确认能量已隔离或去除，
信息安全管理程序
信息安全管理程序 1.目的 为了防止信息和技术的泄密,避免严重灾难的发生，特制定此安全规定。。2.适用范围 包括但不限于电子邮件、音频邮件、电子文件、个人计算机、计算机网络、互联网和其它电子服务等相关设备、设施或资源。 2.1权责 2.1.1人力资源部：负责信息相关政策的规划、制订、推行和监督。 2.2.2 IT部：负责计算机、计算机网络相关设备设施的维护保养以及信息数据的备份相关事务处理。 2.2.3全体员工：按照管理要求进行执行。 3.内容 3.1公司保密资料： 3.1.1公司年度工作总结，财务预算决算报告，缴纳税款、薪资核算、营销报表和各种综合统计报表。 3.1.2公司有关供货商资料，货源情报和供货商调研资料。 3.1.3公司生产、设计数据，技术数据和生产情况。 3.1.4公司所有各部门的公用盘共享数据，按不同权责划分。 3.2公司的信息安全制度 3.2.1 凡涉及公司内部秘密的文件数据的报废处理，必须碎纸后丢弃处理。 3.2.2 公司员工工作所持有的各种文件、数据、电子文件，当本人离开办公室外出时，须存放入文件柜或抽屉，不准随意乱放，更未经批准，不能复制抄录或携带外出。 3.2.3 未经公司领导批准，不得向外界提供公司的任何保密数据和任何客户数据。 3.2.4经理室要运用各种形式经常对所属员工进行信息安全教育，增强保密意识：3.2. 4.1在新员工入职培训中进行信息安全意识的培训，并经人事检测合格后,方可建立其网络账号及使用资格。 3.2. 4.2每年对所有计算机用户至少进行一次计算机安全检查，包括扫病,去除与工作无关的软件等。 3.2.5不要将机密档及可能是受保护档随意存放，文件存放在分类目录下指定位
过程运行环境控制程序
过程运行环境控制程序 1、目的 确定并管理为达到产品符合要求所需的工作环境。 2、范围 适用于对为实现产品符合性所需的工作环境控制。 3、权责 4.1、最高管理者负责工作环境和基础设施的提供和管控协调，负责为改善工作环境提供适当的资源。 4.2、生产技术部负责长期工作环境控制与管理。 4、定义 工作环境：指工作场所洁净度、产品所需的物理环境等。 5、工作流程： 5.1、定期组织对全公司员工进行安全政策宣传教育活动。安全工作的内容是： 5.1.1、大力开展劳动保护工作。 5.1.2、建立与贯彻安全生产责任制，消防安全制度。 5.1.3、定期组织安全生产教育。 5.1.4、必要时设置不安全因素控制点。 5.1.5、进行全面的安全生产检查工作与工伤事故的调查处理。 5.2、文明生产 5.2.1、生产过程安排合理，物品的堆放，存储，装运有条理，工序间流转记录准确，有严明的工作纪律、工艺规范。
5.2.2、技术、安全、质量、教育标准化，人、机、物布置合理，无多余杂物，设备安全运行，整洁完好，工作场地布局合理，工作环境自然条件良好，量具、测仪存放整洁。 5.3、各部门首先要调查现况，再设置目视管理（即看板管理）来缩短管理距离，增加管理透明度，实行自我管理，养成管理主体意识。 5.4、生产各部负责对工艺手段和加工方法进行分析，确定工艺路线和搬运路线，对不同状态物品挂相应标识牌，以引导确认之作用。 5.5、办公室制订《工作环境因素评量表》（见附录1），定期对各部进行“5S”运动、安全政策宣传教育活动，并运用《“5S”检查评分表》（见附录2）对作业现场进行考评。 5.6、工作环境设计与实施 5.7.1 、各部对现有工作场地进行合理规划，通过“5S”作业使生产现场标准化。 5.7.2、各部组按“5S”要求，将所有物品定位，做到有物必有区，有区必挂牌。按区存放，按规划图定位，图物相符，通过科学的整理整顿使现场人、机、物三者结合状态达到最佳程度。 5.7.2、各部组按产品特性的要求对产品所涉及的工作环境（如温度、湿度、卫生及通风情况等）进行有效管理。 5.6、组织验收考评 成立检查小组，检查小组每月按“5S检查评分表”、“工作环境因素评量表”对各部门进行评比。 5.7、考评结果在厂内公布，并对其归档、保存。 6、相关文件：
信息安全事件管理程序
信息安全事件管理程序 1 目的 为明确信息安全事件处理的责任和流程，有效处理信息安全事件，最大限度地减少和降低因信息安全事件给公司带来的损失，特制定本程序。 2 范围 本程序适用于公司发生的各类信息安全事态或事件的检测、报告和处理。 3 术语和定义 引用ISO/IEC27001和ISO/IEC27002相关术语和定义。 注：本程序中的信息安全事件是标准中的“信息安全事态”和“信息安全事件”的总称。 4 职责与权限 信息安全领导办公室批准关键业务恢复计划，并指导本程序的执行，对执行情况进行监督检查； 各部门信息安全主管负责本程序在部门内的组织实施； 部门信息安全员在信息安全主管的组织下具体实施相关活动。 5 相关活动 5.1 信息安全事件报告流程 任何员工，一旦发生、发现或观察到已发生或潜在的信息安全事件，必须以电话、邮件、口头等方式立即报告给信息安全办公室，联系方式是： 联系人： 联系电话： 邮件： 接报人要填写《信息安全事件报告和处理表》。
5.2 处理 根据信息安全事件的轻重缓急，区分以下情况组织资源处理事件： 如果仅是误报，则取消事件响应，恢复到正常状态；如果信息安全事件已被控制，未影响关键业务活动，在部门信息安全主管组织下对信息安全事件进行处理，并记录所有信息用于信息安全事件的评审； 如果信息安全事件已被控制，已影响关键业务活动，在XXX部负责下，实施《XXX关键业务活动恢复计划》，并记录所有信息用于信息安全事件的评审； 如果信息安全事件失去控制，实施紧急救援，召集外部专业机构实施处理，见《对外联络表》，同时记录所有活动；并由XXX部负责填写《信息安全事件报告和处理表》。 5.3 改进 信息安全事件处理完毕后，信息安全领导办公室应进行以下活动： ●进一步收集相关事件信息； ●从信息安全事件中总结教训，重点分析事件发展的趋势和模式； ●确定新的或经过变化的控制措施并制定计划付诸实施； ●适当时对相关人员进行信息安全事件的教育培训。 6 相关文件和记录 业务连续性管理程序 备份管理程序 关键业务恢复计划 对外联络表 信息安全事件报告和处理表
挂牌上锁管理规定
挂牌上锁管理规定 1.0目的 为防止在设备检查、清洗维护过程中因动力释放而造成伤害，使用“上锁、标记、测试” 的办法。 2.0适用范围和发放范围 2.1发放范围：生产部，工程部，QA，EHS，供应链，维修办公室，北门卫室，开发实验室 2.2 适用于在xx基地工作的所有员工(包括临时工、雇员和承包商)。 2.3 适用于当需要进行设备检查、清洗、保养和维修时，可能使实施者带来危险的情况。 2.4 不适用于在正常的生产条件下能从事的操作。 2.5 对必须在设备运转的情况下通过另外的保护性方法能完成的操作不适用。例如： ?设备必须连续运转时 ?系统不能停机时 ?遵循了经过EHS审核的书面程序的要求 ?具有等同上锁的保护措施的设备或程序 2.6 不适用于用插头控制启动或用电、插头是否插入由维修者本人控制的电器设备（电动工具 等）。 3.0 定义 3.1 危险动力的种类例子如下但不局限与此： 机械能(如马达及用皮带及链子传动的设备) 液压动力(带压力的液体如：油、水、化学品) 气动动力(压缩空气或气体) 热能(热、蒸汽) 电力 势能(如：机械升降的物体、带有张力的弹簧、悬着的重物、杠杆、旋转的物体) 4.0 职责 4.1 厂长负责本程序得到执行、新员工得到培训。 4.2 EHS 经理负责管理本程序，并每年进行一次评估或修订，管理并保证本程序及时更新。 4.3 生产部负责在申请检修时关闭相关的阀门并挂牌并填写阀门挂牌上锁清单，电工负责电器设备的挂牌上锁并填写电器上锁清单，工程部负责在检修前确认阀门和电器开关已关闭并挂牌。 4.4 安全作业许可证填写人负责保证在工作开始前本程序书的第5部分的每一步得到执行。 4.5 雇员及承包商负责按本程序规定的步骤执行。 5.0 程序内容
信息安全管理制度汇总
信息安全管理制度 为加强公司各信息系统管理，保证信息系统安全，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》和国家保密局《计算机信息系统保密管理暂行规定》、国家保密局《计算机信息系统国际联网保密管理规定》，及上级信息管理部门的相关规定和要求，结合公司实际，制定本制度。 本制度包括网络安全管理、信息系统安全保密制度、信息安全风险应急预案 网络安全管理制度 第一条公司网络的安全管理，应当保障网络系统设备和配套设施的安全，保障信息的安全，保障运行环境的安全。 第二条任何单位和个人不得从事下列危害公司网络安全的活动： 1、任何单位或者个人利用公司网络从事危害公司计算机网络及信息系统的安全。 2、对于公司网络主结点设备、光缆、网线布线设施，以任何理由破坏、挪用、改动。 3、未经允许，对信息网络功能进行删除、修改或增加。 4、未经允许，对计算机信息网络中的共享文件和存储、处理或传输的数据和应用程序进行删除、修改或增加。 5、故意制作、传播计算机病毒等破坏性程序。
6、利用公司网络，访问带有“黄、赌、毒”、反动言论内容的网站。 7、向其它非本单位用户透露公司网络登录用户名和密码。 8、其他危害信息网络安全的行为。 第三条各单位信息管理部门负责本单位网络的安全和信息安全工作，对本单位单位所属计算机网络的运行进行巡检，发现问题及时上报信息中心。 第四条连入公司网络的用户必须在其本机上安装防病毒软件，一经发现个人计算机由感染病毒等原因影响到整体网络安全，信息中心将立即停止该用户使用公司网络，待其计算机系统安全之后方予开通。 第五条严禁利用公司网络私自对外提供互联网络接入服务，一经发现立即停止该用户的使用权。 第六条对网络病毒或其他原因影响整体网络安全的子网，信息中心对其提供指导，必要时可以中断其与骨干网的连接，待子网恢复正常后再恢复连接。
环境和职业健康安全运行控制程序
环境和职业健康安全运 行控制程序 Company Document number：WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT
目录 1 目的 (2) 2 范围 (2) 3 职责 (2) 4 措施和方法 (2) 环境管理运行控制 (2) 职业健康安全管理运行控制 (5) 运行工作组织设计的管理 (8) 5 相关文件 (8) 6 记录 (8) 1 目的 为确保公司的管理方针和目标，识别和策划与所确定的重要环境因素，识别与所认定的、需要采取控制措施的风险有关的运行，保持在受控条件下进行，能够控制或减少有害的环境影响，能够控制己识别的风险，特制定本程序。 2 范围 本程序适用于公司管理体系所覆盖的工程咨询、工程设计、工程总承包项目有关的环境和职业健康安全管理运行过程的控制。规定运行控制的方式和运行条件。 3 职责 总经理 负责批准重大环境和职业健康安全管理体系运行控制工作计划，确保提供运行控制工作计划实施所需要的资源。 管理者代表 负责审定环境和职业健康安全管理体系运行控制工作计划。协助总经理确保运行控制所需的资源提供。 总经理办公室、项目执行部、工程总承包项目部 是本程序实施管理的主要责任部门，分别对各自运行控制范围的工作负有组织实施和检查的职能。 4 措施和方法 环境管理运行控制 4.1.1 运行控制的程序化管理 根据管理方针、目标和指标，识别并策划所确定的重要环境因素的相关的运行，以确保它们通过下列方式在规定的条件下进行： 1）运行控制对象是识别并策划已确定的重要环境因素的有关运行活动； 2）特别关注对因缺乏程序文件或管理规定，而可能导致偏离方针、目标和指标的情况。 3）无论由供方或顾客提供的由本公司所使用的产品和服务（通常指由供方所提供的原材料、零部件、设备设施或劳务等服务）中所确定的重要环境因素，应建立实施并保持程序或管理规定，并将这些适用程序和要求通报给供方和合同方，让他们了解并执行相关程序。 4）环境管理运行控制通常涉及的内容包括：
上锁挂牌管理制度 (自动保存的)
生效日期 上锁挂牌管理制度 1、目的 在安装、检修、维护、清洁设备或设施时，为防止因设备意外启动、运转或能源的释放造成伤害，隔离并锁定电能、热能、势能、化学能、机械能等能量源。 2、适用范围 公司本部各单位、部门任何时候执行与工艺、电气、机械或设备等隔离、断开有关的作业，为避免设备设施、系统区域内危险能量蓄积或物料意外释放，都要进行能量隔离并执行上锁挂牌程序。 生产装置检、维修检修期间，对系统整体隔离、置换后，局部作业可不用上锁挂牌，执行相应的操作标准或作业规程。 3、引用文件 3.1 《中华人民共和国安全生产法》 3.2 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》 3.3 《安全作业管理制度》 4、锁具要求 4.1 通用要求：所有安全锁及标牌由公司提供，电气、维修、巡检等人员安全锁分别统一规格和颜色，安全锁钥匙必须是单独的。 4.2 隔离装置：防止危险能量和物料传递或释放的机械装置，如电路隔离开关、保险开关、管道阀门、盲板、机械阻塞或用于隔离能源的类似装置。 4.3 安全锁是用来锁住能量隔离设施的安全器具，在防爆区域的安全锁必须符合防爆要求。 4.3.1 个人锁：用于锁住单个隔离点或锁箱的标有个人姓名或编号的专用
生效日期 安全锁，每人只有一把锁且只有一把钥匙。 4.3.2 标牌：标牌的设计应与其他警示标牌有明显区别，内容包括员工姓名、电话、所在单位以及上锁理由、日期。标牌与安全锁配套使用，一次性标牌使用后集中销毁，避免误用。 5 上锁挂牌步骤 5.1 准备：通知相关设备或工艺的操作人员，说明上锁挂牌的原因，确认设备可以安全关闭且不影响操作运行。 5.1.1 辨识作业区域内危险能量和物料的来源及类型，选择匹配的隔离装置如开关、阀门、盲板或其它装置，确应上锁挂牌的位置，并填写上锁点清单。 5.2 停机：在中控室和有关装置上说明上锁挂牌的原因，如机器正在运行，操作者通过正常停车步骤停车。 5.3 隔离：关掉启动装置的动力和其他动力隔离装置，将启动装置和其他动力隔离装置可靠地置于“关闭”位置上。对电气隔离点由电气专业人员上锁挂牌，作业人员确认。 5.4 上锁挂牌 5.4.1单个隔离点单人作业：作业人员用个人锁对隔离点进行上锁，将标牌挂在个人锁上。 5.4.2 单个隔离点多人操作：所有作业人员将个人锁锁在隔离点上，或者使用集体锁隔离点上锁，集体锁钥匙放置于锁箱内，然后所在作业人员用个人锁对锁箱实行上锁，将标牌挂在集体锁扩个人锁上。 5.4.3 多人隔离点多人作业：用集体锁对所有隔离点进行上锁挂牌，集体锁钥匙放置于锁箱内，所在作业人员用个人锁对锁箱实行上锁，将标牌挂在集体锁扩个人锁上。 5.5 确认零能态：上锁挂牌后属地单位与作业单位共同确认能量已隔离或
公司信息安全管理制度
信息安全管理制度 信息安全是指通过各种策略保证公司计算机设备、信息网络平台（内部网络系统及ERP、CRM、WMS、网站、企业邮箱等）、电子数据等的安全、稳定、正常，旨在规范与保护信息在传输、交换和存储、备份过程中的机密性、完整性和真实性。为加强公司信息安全的管理，预防信息安全事故的发生，特制定本管理制度。本制度适用于使用新合程计算机设备、信息系统、网络系统的所有人员。 1.计算机设备安全管理 1.1员工须使用公司提供的计算机设备（特殊情况的，经批准许可的方能使用自已的计算机），不得私自调换或拆卸并保持清洁、安全、良好的计算机设备工作环境，禁止在计算机使用环境中放置易燃、易爆、强腐蚀、强磁性等有害计算机设备安全的物品。 1.2严格遵守计算机设备使用、开机、关机等安全操作规程和正确的使用方法。任何人不允许私自拆卸计算机组件，当计算机出现硬件故障时应及时向信息技术部报告，不允许私自处理和维修。 1.3员工对所使用的计算机及相关设备的安全负责，如暂时离开座位时须锁定系统，移动介质自行安全保管。未经许可，不得私自使用他人计算机或相关设备,不得私自将计算机等设备带离公司。
1.4因工作需要借用公司公共笔记本的，实行“谁借用、谁管理”的原则，切实做到为工作所用，使用结束后应及时还回公司。 2.电子资料文件安全管理。 2.1文件存储 重要的文件和工作资料不允许保存在C盘（含桌面），同时定期做好相应备份，以防丢失；不进行与工作无关的下载、游戏等行为，定期查杀病毒与清理垃圾文件；拷贝至公共计算机上使用的相关资料，使用完毕须注意删除；各部门自行负责对存放在公司文件服务器P盘的资料进行审核与安全管理；若因个人原因造成数据资料泄密、丢失的，将由其本人承担相关后果。 2.2文件加密 涉及公司机密或重要的信息文件，所有人员需进行必要加密并妥善保管；若因保管不 善，导致公司信息资料的外泄及其他损失，将由其本人承担一切责任。 2.3文件移动
环境运行控制程序通用版
管理制度编号：YTO-FS-PD767 环境运行控制程序通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards
环境运行控制程序通用版 使用提示：本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理，通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态，从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用。 1.0目的 对本公司物业管理服务过程及管理过程中与环境影响相关的运行和活动进行有效控制，确保环境管理体系的良好运行和质量、环境、职业健康安全方针的实现。 2.0适用范围 适用于本公司资源（水、电、纸张和原材料等）的使用和环境污染物（污水、废气、噪声、废弃物）的排放与环境因素有关的活动的控制，以及对相关方的管理。 3.0主要职责 3.1管理处负责对水、电的控制，消防安全管理，设备维修时的环境管理及废弃物管理。 3.2行政部负责对办公用纸的控制。 3.3管理处负责对维修零配件使用控制、危险品的管理、使用控制和小区（大厦）废弃物的收集、搬运，以及物业管理服务现场的其它环境管理事项，并对服务供方施加影响。 3.4各部门应积极配合其它职能部门的管理。