ISO22000-2018食品安全管理体系HACCP计划年度评审报告

HACCP管理评审程序

HACCP管理评审程序 1．目的 保证管理体系持续、适宜和有效的运行，能够满足HACCP食品安全管理体系标准和公司制定的方针、目标及指标的要求。 2．范围 公司最高管理层对公司HACCP管理体系的评审工作。 3．职责 3．1总经理主持管理评审并审批《管理评审计划》和《管理评审报告》。 3．2 HACCP小组长负责制定并具体实施《管理评审计划》，评审后编制《管理评审报告》。4．工作程序 4．1管理评审的时机 4．1．1每12个月进行一次例行管理评审会议。 4．1．2当出现下列情况（但不限于）时，可由总经理提出安排临时管理评审：a）公司管理方针/目标有较大调整时； b）公司隶属关系或组织机构有较大变化 c）公司市场面临较大变化； d）管理服务质量或环境绩效出现较大波动时； e）出现重大HACCP事故、事件时； f）出现重大顾客投诉时。 4．2管理评审计划的制定 HACCP小组长在评审前应制定《管理评审计划》，《管理评审计划》应包括：评审时间、地点、组织、目的、依据、内容等。 4．2．1评审时间/地点 一般0.5—1天,以会议形式进行。 4．2．2评审组织 管理评审会议由公司总经理主持，HACCP小组长协助组织，参加人员为公司部门主管（主任）以上中层干部。 4．2．3评审目的 简明扼要阐述本次评审的目的、重点。

4．2．4评审依据 a、近期的内部或外部HACCP审核结果； b、服务质量信息汇总资料； c、相关的法律、法规条例等。 4．2．5评审内容： a、体系的现状和适宜性/充分性/有效性。 b、方针和目标的有效性及目标的实现情况。 c、体系审核结果（包括内、外部质量体系审核）。 d、服务评价情况（包括公司的定期检查、外部的顾客评价和上级有关部门评比检查） e、顾客和销售商投诉的受理、处理情况。 f、纠正和预防措施的实施情况。 g、公司资源情况，如人员、资金、设备等配备是否充足和适用。 h、上次评审提出的改进措施实施情况。 i、与HACCP管理体系有关的内部和外界的重大变化（包括内部组织结构变化、地方法 规的变化等）。 j、其它需要评审的内容。 4．3管理评审的实施 4．3．1管理评审会议召开前一周，人力资源部应将《管理评审会议通知》及《管理评审计划》送达与会部门和人员。 4．3．2各部门应编制《部门体系运行专项报告》，报告本部门自体系运行以来所做的工作/取得的业绩/存在的问题，并于会前1—2天交人力资源部。 4．4评审结果 4．4．1人力资源部做出《管理评审会议记要》，HACCP小组长编写《管理评审报告》。评审报告应详细记录有关评审的结果，经总经理审批后，以正式文件下达到有关部门。 4．4．2对于评审中提出的不合格或潜在不合格，由人力资源部下发《纠正和预防措施报告》相应责任部门制定纠正措施或预防措施，由HACCP小组长进行跟踪监督和验证。 4．5管理评审资料的管理 《管理评审报告》及相关资料由人力资源部存档、登记和发放，保存期限为三年，并依照《记录控制程序》的规定执行。

认证机构实施HACCP质量体系认证的认可基本要求1

认证机构实施HACC质量体系认证 的认可基本要求 中国认证机构国家认可委员会 认证机构实施HACC安全体系认证的认可基本要求

1总则 1. 1从事以HACCP为基础的食品安全体系认证的认证机构应满足CNAB-AC11 CNAB-AC12 CNAB1可规则及本文件的规定，以上认可规范中所指的质量体系在此均应视为以HACC为基础的食品安全体系。 1. 2 CNA为了科学规范地对认证机构开展以HACC为基础的食品安全体系认证的能力和范围进行认可评审，特制定本文件。 1.3本文件适用于CNAB寸申请从事以HACC为基础的食品安全体系认证的认证机构的认可评审和认可后的监督管理工作，同时也适用于申请认可和获得认可的认证机构对其以HACC 为基础的食品安全体系认证工作的管理。 2定义及缩写 评审：与认证某一组织有关的所有活动，包括文件审查、审核、审核报告的编制与审查，以及其它有关的必要活动，这些活动的目的是确定该组织是否满足并有效实施了批准认证所依据的特定标准的相关条款的全部要求，并为作出是否批准认证的决定提供充分的信息。 食品安全：根据其预期的使用，食品在备制和/或食用时不会造成对消费者的伤害的保证。 HACCP危害分析与关键控制点，是指对食品安全危害予以识别，评估和控制的系统化方法。 GMP良好操作规范 SSOP卫生标准操作程序。 CCP关键控制点。 3认可要求 3.1组织3. 1. 1认证机构符合CNAB-AC1的2.1.2 e）款要求的委员会须有能力审议确认开展

HACC 为基础的食品安全体系认证活动及其认证业务范围。 3. 1. 2认证机构符合CNAB-AC1的2.1.2 j ） 款要求的管理人员须具有食品安全 及相应的申请认可业务范围方面的知识和经验。 3. 1. 3认证机构须对由于认可机构撤销认证机构获得的认可资格而给以 HACCP 为基 础的 食品安全体系认证供方所带来的影响负责， 并在实施以HACC 为基础的食品安全体 系认证前做出安排。 3. 1. 4认证机构聘用的兼职审核员及其所在机构在两年之内不应参与认证机构所认 证组 织的以HACCP 为基础的食品安全体系认证咨询及对认证的公正性构成影响的相关 活动。 2. 1 CNAB 选用国民经济行业分类代码作为 HACCP 体系认证范围的分 类，详见附 1 2. 2 CNAB 1过对认证机构认证实施能力的评审而确定认证机构的 HACC 业务范围。 3. 1认证机构应建立参与以HACC 为基础的食品安全 体系认证的人员的资格准则和 3. 3.2认证机构参与以HACC 为基础的食品安全体系认证的审核员必须满足以下条件: a.审核员的身体状况应满足相应食品卫生法规要求。 b.通过以下培训: — GMP , SSOP HACC 相关知识培训; 相关专业适用的法律法规培训; —审核技巧、方法培训; 案例分析。 上述内容培训的总时间不应低于 40个学时。 C.大学以上学历，4年以上工作经历，其中至少2年食品生产、加工、检验方面的 工 作经历。或大专学历，6年以上工作经历，其中至少2年食品生产、加工、检验方面 的工作经历。 3 .3. 3参与以HACC 为基础的食品安全体系认证的专业审核员除满足 3.3.2的要求外, 还必须具有在食品生产、加工方面的背景。具体要求为： 3. 2业务范围 3. 录 3. 3. 3人员 3. 聘用与后续监视程序，并保持最新记

管理评审计划和报告

管理评审计划 一、目的：评审ISO9001：2015质量管理体系运行的持续适宜性、充分性和有效性,找出存在的 问题并不断改进。 二、评审内容： 1、内部/外部审核情况； 2、质量方针适宜性及质量目标达成情况； 3、顾客投诉及处理、客户满意度调查情况； 4、产品质量状况及过程业绩； 5、预防及纠正措施实施情况及效果性； 6、以往管理评审的跟踪措施； 7、体系的变更及改进的建议等。 8、资源的充分性。 9、风险和机遇措施的有效性。 10、企业内外部环境变化影响。 三、时间和地点： 时间：2016年11月30日下午3时；地点：公司茶水间会议室。 四、参加人员：副总经理（主持）、管理者代表、各部门主管。 五、以下为会议主要议程和相关讨论方向，请各部门在管理评审会议前做好准备： 最高管理者：风险和机遇措施的有效性。/企业内外部环境变化影响。 管理者代表：体系运行的业绩和需改进之处/内审总结报告及预防纠正措施完成情况/质量方针适宜性；其他各部门主管请准备好本年度质量目标的达成情况。 装配课：质量目标的达成统计；

审批：年月日制定：年月日 管 理 评 审 报 告 审核编号：审2016--01 编写：日期： 审批：日期:

管理评审报告 一、评审目的：通报及总结公司2016年ISO9001：2015质量管理体系内审情况和纠 正预防措施实施情况，检查文件化的质量管理体系运行后的工作，评估公司ISO9001：2015质量管理体系持续的适宜性、有效性及充分性，并对不合格情况及时进行改进。 二、评审内容： 1、内部、外部审核情况； 2、上次管理评审的追踪； 3、质量方针适宜性及质量目标达成情况讨论； 4、顾客投诉的处理、客户满意度调查情况分析； 5、产品质量状况及过程业绩的讨论； 6、预防及纠正措施实施情况及其效果性； 7、资源的充分性。 8、风险和机遇措施的有效性。 9、企业内外部环境变化影响。 10、体系的变更及任何改进的建议等。 三、时间和地点： 时间：2016年12月30日15：00-17:00时；地点：茶水间会议室。 四、参加人员：副总经理（主持）、管理者代表、各部门主管。 五、具体内容： 内部审核情况。内审小组于2016年11月对公司进行了内审，内审过程发现的各项不符合项（共15项），均已采取了相应的纠正及预防措施，纠正措施已经验证，并取得了较好的效果。本次内审，存在的主要问题如下：

HACCP手册

基于H A C C P的产品安全管理手册 （H A C C P管理手册） 版本: （A） 修改状态: 0 分发号: 编制/日期：HACCP小组/2013-2-26 审核/日期：王小中/2013-2-28 批准/日期：王生中/2013-2-28 发布日期：2013.2.28 生效日期：2013.3.1

目录 0.1 前言 (1) 0.2 HACCP 管理手册修改控制 (2) 0.3 公司简介 (3) 0.4 颁布令.............................................................................................4-5 0.5 HACCP 组长任命书 (6) 0.6 HACCP 管理手册说明...........................................................................7-8 0.7 引用标准 (8) 0.8 术语和定义 (9) 1 HACCP 管理体系组织机构图及部门职责和权限 (10) 2 HACCP 小组成员资历要求及职责…………………………………………………11-12 3 HACCP 管理体系过程职责分配表…………………………………………………13-14 4 HACCP 管理体系要求 (15) 4.1 总要求……………………………………………………………………… 15-17 4.1.1 化妆品安全方针 4.1.2 组织 4.1.3 管理评审 4.2 HACCP 管理体系…………………………………………………………… 17-22 4.2.1 HACCP 管理体系策划 4.2.2 体系基本要素 4.2.3 体系设计 4.2.4 控制要求的识别和策划 4.2.5 监视 4.2.6 纠正和纠正措施 4.2.7 HACCP 计划 4.2.8 应急准备和响应 4.3 文件和记录控制 (22) 4.4 HACCP 管理体系的运行…………………………………………………… 22-24 4.4.1 有关HACCP 管理体系的记录 4.4.2 不合格品控制 4.4.3 通知和召回 4.4.4 测量设备和方法的控制 4.4.5 沟通 4.5 HACCP 管理体系的保持 (24) 4.5.1 总要求 4.5.2 验证

HACCP员工培训程序

HACCP员工培训程序 1．目的 通过培训提高员工的业务知识、专业技能和工作效率，使之符合其岗位任职要求及公司发展需要。 2．适用范围 适用于公司全体员工的培训管理。 3．职责 3.1人力资源部负责本公司人力资源管理。 3.2 各部门协助实施人员的聘用、培训和评价。 4．工作程序 4.1 人员的配置 4.1.1 公司各部门根据岗位要求，明确各岗位的岗位职责、人员素质要求（包括人员的教育经历、所受到的培训、工作经验等方面的要求）、入职后所需的培训等。由本公司人力资源部编制《岗位任职要求》。 4.1.2 特殊工种人员需持有权威部门颁发的上岗证书，如电焊工、检疫人员等持证上岗。 4.1.3 本公司人力资源部根据《岗位任职要求》的规定通过招聘、培训等方式录用合适的人员。 4.2 培训 4.2.1 新员工培训 新员工入职后需进行入职培训，培训合格颁发上岗证或培训合格后方能正式聘用。入职培训包括： 1）基础培训，本公司简介、本公司食品安全管理体系知识、质量意识、本公司各项规章制度培训。 2）岗位培训，即业务技术培训，确保其能胜任从事的工作。其中生产层人员需进行生产技能培训，确保： ——能正确掌握自己使用的工具，仪器和机械设备，保质地完成制作的产品。 ——能够阅读和正确理解技术文件和生产计划。 ——明确自己的工作职责和质量责任。 ——了解工作场所的安全要求。

4.2.2 培训计划 每年12月各部门应将第二年需要的各种培训教育计划报送本公司人力资源部进行统筹安排，编制“年度培训计划”。“年度培训计划”经总经理批准后实施。 4.2.3 培训计划的内容包括：培训的目的、要求、培训时间、培训对象、培训方式（脱产、半脱产、送外培训等）、课时安排、考核办法及所需的资料等。 4.2.4 培训方法 1）人力资源部新员工上岗培训，采用“师教徒”的方法。 2）生产人员采用生产部负责人和技术人员进行技术交底的形式进行。 3）其他培训采用聘请本公司内部或外部讲课人员进行授课等方式进行。 4.2.5 凡涉及送外培训的，包括特殊工种在内，各有关部门应向人力资源部提出申请,并附上有关文件资料，送交本公司人力资源部，审核批准后方能送外培训。 4.2.6 培训效果的评价 培训完成后应通过对实际工作业绩的考核来评价培训的有效性，编制“人员培训登记表”记录评价结果。培训效果的评价可采用： 1）针对人员能力或工作质量的提高评价培训效果。 2）测量培训效果和对组织的影响，可采用对工作效果进行水平对比的方式进行。 4.2.7 培训的实施 人力资源部应按计划实施培训。 4.2.8公司人力资源部应保存员工培训的各项记录。 4.3 考核 本公司人力资源部每年年底组织各单位对各岗位人员进行考核，对考核不合格的人员采取转岗或再培训等方式使其胜任本职工作。 4.4 本公司人力资源部建立员工档案，保存员工的各种学历证件、培训记录、考核记录和上岗证书等。 5. 相关文件和记录 5.1年度培训计划 5.2岗位任职要求 5.3教育培训申请表 5.4人员培训登记表

2020年整理管理评审全套报告.doc

XXXX年管理评审资料目录 1.关于召开资质认定管理体系管理评审的通知 2.管理评审实施计划 3.管理评审签到表 4.质量方针、质量目标和体系文件的适宜性、充分性和有效性报告 5.质量管理人员和监督人员就管理和监督情况的报告 6.近期内部审核报告 7.监督评审报告 8.纠正措施、预防措施的执行情况报告 9.抱怨处理情况总结 10.质量控制报告 11.对资源配置和员工培训等其他相关因素的评审报告 12.关于资质认定管理体系运行情况、质量方针、目标完成情况的报告 13.会议记录 14.管理评审报告

关于召开资质认定管理体系 管理评审会议的通知 根据资质认定体系运行的需要，为了验证资质认定管理体系的适 宜性、充分性和有效性，不断的改进与完善资质认定管理体系，确保质量方针、质量目标的实现，经研究决定，拟于XXXX 年7 月20 日进行资质认定管理体系XXXX 年管理评审。现将本次管理评审计划予以通告，望各相关部门按要求提前做好准备。提交各项工作报告。 办公室：办公室主任签名 XXXX 年7 月10 日

管理评审实施计划 质量负责人、技术负责人、办公室主任、检测部经理 评价质量管理体系的适宜性、充分性、有效性 评审内容： 1. 资质认定质量管理体系运行、质量方针、目标实施情况报告 2. 评审质量方针、质量目标和体系文件的适宜性、充分性和有效性 3. 质量监督人员管理与监督情况的报告 4. 对近期内部审核结果报告 5. 纠正和预防措施的执行情况 6. 纠正和预防措施的实施效果评价报告 7. 抱怨处理情况及顾客满意情况总结报告 8. 对客户抱怨情况的评审 9. 对资源配置报告和员工培训等其他相关因素的评审 10. 改进建议及措施 编号： ZJ14-01 评审会议时间 XXXX 年 7 月 20 日 评审会议地 点 会议室 总经理 参加人员 评审目的

质量管理评审计划和评审报告

管理评审计划 版次：A/O 编号：KL/QS-Ⅲ-5.6-01 郭宝华编制杨传涛审核董保胜批准 2012.04.13 评审目的： 评价公司质量方针目标和质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，是否满足了ISO9001：2008标准的要求，识别改进的机会，提高组织的竞争力和适应力，扩大市场占有率，提高公司效益。评审内容： 1.质量方针目标完成情况分析报告 2.产品质量分析报告 3.顾客满意评价报告 4.体系进行报告 5.办公室管理体系进行报告 6.销售部管理体系运行报告 7.生产部管理体系运行情况总结 8.内审报告 参加评审部门及人员： 总经理、管代及各部门负责人、内审员 各部门评审准备工作要求： 各部门要准备好体系进行的相关材料，发言时要有数据，要准时出席会议，不得缺席。 批准： 发放记录： 总经理、分管领导及各部门。

管理评审会议记录 编号：KLH/JL009-04 主持人郭宝华时间2012.4.20 地点会议室 参加人员： 总经理、管理者代表、办公室主任、生产部经理、销售部经理、供应部经理、质检部部长、财务部经理、技术部经理、车间主任、职工代表。 会议记录： 总经理： 我公司的质量管理体系自运行实施以来，至今已有几年的时间了。在2012年3月27日3月28日同公司组织的内审员对体系运行的符合性和有效性进行了审核。今天，我们按照程序文件的要求，适时组织大家对体系的适宜性、充分性和有效性进行评审。希望在座的各位按评审要求畅所欲言。即对体系实施以来的情况加以小结，同时，从本部门本岗位工作实际出发，把遇到的问题，个人关于改进的要求、观点提交本次会议予以评审。 我们将本着：一要生存，二要发展的实事求是的态度，克服和解决好工作中存在的问题，抓质量、创实绩，努力把我们的事业推向新的高度。 下面请各部门发言，时间为每个部门15分钟，请办公室对本次会议做好记录。

HACCP认证的认可基本要求

认证机构实施HACCP质量体系认证 的认可基本要求 中国认证机构国家认可委员会

认证机构实施HACCP安全体系认证的认可基本要求 1总则 1．1从事以HACCP为基础的食品安全体系认证的认证机构应满足CNAB-AC11、CNAB-AC12、CNAB认可规则及本文件的规定，以上认可规范中所指的质量体系在此均应视为以HACCP为基础的食品安全体系。 1．2CNAB为了科学规范地对认证机构开展以HACCP为基础的食品安全体系认证的能力和范围进行认可评审，特制定本文件。 1．3本文件适用于CNAB对申请从事以HACCP为基础的食品安全体系认证的认证机构的认可评审和认可后的监督管理工作，同时也适用于申请认可和获得认可的认证机构对其以HACCP为基础的食品安全体系认证工作的管理。 2 定义及缩写 评审：与认证某一组织有关的所有活动，包括文件审查、审核、审核报告的编制与审查，以及其它有关的必要活动，这些活动的目的是确定该组织是否满足并有效实施了批准认证所依据的特定标准的相关条款的全部要求，并为作出是否批准认证的决定提供充分的信息。 食品安全：根据其预期的使用, 食品在备制和/或食用时不会造成对消费者的伤害的保证。 HACCP：危害分析与关键控制点，是指对食品安全危害予以识别，评估和控制的系统化方法。 GMP：良好操作规范 SSOP：卫生标准操作程序。 CCP：关键控制点。 3 认可要求 3．1 组织 3．1．1认证机构符合CNAB-AC11的2.1.2 e）款要求的委员会须有能力审议确认开展

HACCP为基础的食品安全体系认证活动及其认证业务范围。 3．1．2认证机构符合CNAB-AC11的2.1.2 j)款要求的管理人员须具有食品安全及相应的申请认可业务范围方面的知识和经验。 3．1．3认证机构须对由于认可机构撤销认证机构获得的认可资格而给以HACCP为基础的食品安全体系认证供方所带来的影响负责，并在实施以HACCP为基础的食品安全体系认证前做出安排。 3．1．4认证机构聘用的兼职审核员及其所在机构在两年之内不应参与认证机构所认证组织的以HACCP为基础的食品安全体系认证咨询及对认证的公正性构成影响的相关活动。 3．2 业务范围 3．2．1 CNAB选用国民经济行业分类代码作为HACCP体系认证范围的分类，详见附录1 3．2．2 CNAB通过对认证机构认证实施能力的评审而确定认证机构的HACCP业务范围。3．3人员 3．3．1认证机构应建立参与以HACCP为基础的食品安全体系认证的人员的资格准则和聘用与后续监视程序，并保持最新记录。 3．3．2认证机构参与以HACCP为基础的食品安全体系认证的审核员必须满足以下条件： a. 审核员的身体状况应满足相应食品卫生法规要求。 b. 通过以下培训: ─ GMP，SSOP，HACCP相关知识培训； ─相关专业适用的法律法规培训； —审核技巧、方法培训； ─案例分析。 上述内容培训的总时间不应低于40个学时。 c.大学以上学历，4年以上工作经历，其中至少2年食品生产、加工、检验方面的工作经历。或大专学历，6年以上工作经历，其中至少2年食品生产、加工、检验方面的工作经历。 3 .3. 3参与以HACCP为基础的食品安全体系认证的专业审核员除满足3.3.2的要求外,还必须具有在食品生产、加工方面的背景。具体要求为： ①.食品及相关专业（如微生物、生物、兽医、畜牧、植保、化学等专业）毕业

电梯公司管理评审计划、报告

电梯公司管理评审计划、报告

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填表注意事项： 1.内审计划时间要在内审报告时间之前 2.管理评审计划时间要在管理评审报告时间之前 3.内审计划及报告时间都要在管理评审计划及报告之前 4.安全教育培训及安全检查表时间要在试安装电梯施工期间 5.自检报告及安装过程记录中的自检员或质检员应填写田维珍或康继兵

管理评审计划 No：TXGSJH2014-01 评审目的：为确保本公司质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，满足质量方针和实现质量目标，符合《TSG Z0004-2007》等要求，寻求持续改进的机会，使本公司的质量管理体系不断完善。 评审参加部门、人员：综合部、工程部、质量技术部；总经理、质量负责人、技术负责人、各部门负责人、各质量体系责任人。 评审依据：1）《TSG Z0004-2007》 2）《质量保证手册》 3）《程序文件》 4）《作业指导书》 5）《TSG T7001-2009》 评审内容：1）质量方针、目标的适宜性和体系文件的适用性； 2）政府部门的意见要求以及法规、技术规范要求的满足程度； 3）近期内部审核、外部审核的结果； 4）客户反馈及申诉和投诉； 5）工作业绩和服务的质量； 6）预防和纠正措施的状况； 7）可能影响质量管理体系的变更； 8）改进的建议； 9）管理人员的报告； 10）其他相关信息。 各部门评审准备工作要求： 1）质量技术部负责按评审输入的要求，准备质量管理体系运行情况报告，并提交质量 负责人审核。 2）参加会议的有关部门准备书面材料，汇报本部门质量体系运行情况、存在问题及改 进措施、对公司质量管理体系改进的建议。 计划评审时间：

IATF16949管理评审报告

质量部根据《管理评审计划》的规定和安排于2017年12月30日在会议室组织召开了由公司 总经理主持的管理评审会议，出席会议的人员有公司领导、管理者代表、各部门负责人及质量体系内审员和其各相关人员。管理评审的目的是对公司质量管理体系进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，到会人员按照各自的职责对质量管理体系现状的适用性、充分性、有效性进行了汇报和评价，其会议进行的要点如下： 管理评审报告 一、评审目的 评价ISO9001:2015 /IATF16949:2016 新版汽车质量管理体系的充分性、有效性和适宜性，提出并确定各种改进的机会和变更的需要。 二、评审范围： 公司汽车质量管理体系涉及的产品和服务及制造相关所有过程。 三、评审依据： 1．ISO9001:2015 /IATF16949:2016 汽车质量管理体系要求、法律法规要求及顾客特殊要求及相关方的要求和意见； 2．公司管理手册、程序文件和相关管理文件； 3．公司经营计划和质量、环境方针、总目标及各部门指标； 四、评审内容及要求： 管理评审的输入应包括以下方面的信息： 1. 上次管理评审的跟踪措施； 2. 与质量管理体系相关的内、外部因素的变化； 3. 质量管理体系绩效和有效性的信息； 3.1 顾客满意和有关相关方的反馈； 3.2 质量目标的实现程度； 3.3 过程绩效以及产品和服务的合格情况； 3.4 不合格及纠正措施； 3.5 监视和测量结果； 3.6 审核结果； 3.7 外部供方的绩效；

4. 资源的充分性； 5. 应对风险和机遇所采取措施的有效性； 6. 改进的机会； 五．管理评审主要内容（输入）: 5.1 上次管理评审的跟踪措施； 2017年5月管理评审结果共有19项需改善。经验证：改善措施均已按要求改善，无其它追踪事项。5.2 与质量管理体系相关的内、外部因素的变化从质量管理体系运行以来，针对质量管理，公司从内、外及其他相关方、原材料、工艺设备到出货的各环节都必须符合质量管理体系要进行有效的控制，并不断的具有预防性与可能性相关评估，通过数据考评，对风险评估运作可行有效性，应对风险和机遇采取措施有效性，从质量管理体系运行情况措施是有效的，各项运作基本上符合当地的法律法规包括质量、环境法律法规及其他要求，并符合ISO9001:2015 /IATF16949:2016 标准要求有效性运行。另外，从内部环境上看：为顺应市场变化，提高效益，公司需不断开发新产品、做好内部管理，以适应较为复杂的环境因素变化。从外部环境上看：公司质量体系管理能否顺应其变化，不断利用持续改进达到法律法规要求，并满足相关方需求，同时，符合自身经营发展方向，进而不被市场竞争规则所淘汰，达到或超越主要客户要求，将成为影响公司未来体系运行的主要因素。 5.3 质量管理体系绩效和有效性的信息： 5.3.1 顾客满意和有关相关方的反馈 a）顾客反馈情况主要是通过顾客满意度调查以及顾客的电话、口头反应，均为轻微事件，且满意度 也达到了96% b）相关方的需求和期望，希望物流配送更加迅速。 c）对产品质量和服务质量改进的建议，主要是售后顾客意见的处理更加及时、高效。 5.3.2 质量目标的实现程度各部门的目标已达标，从2017年1月至今未出现过重大的质量事故或退货事件的发生。 5.3.3 过程绩效以及产品和服务的合格情况 a）过程合格率、报废率等均处于良好的受控状态 5.3.4 不合格及纠正措施 a）体系运行以来，对日常工作中发现的问题，基本能按不合格/纠正预防措施管制程序执行，2017

2016版IATF16949管理评审计划和报告

管理评审计划编号：XWJX/JL-5.6-01 签名：（评审主持人：** 批准：** 日期：2017.11.15 日期：2017.11.15 XWJX/JL-5.6-04

过程运行情况和产品的符合性（包括法律，法规和其它要求的符合性）； 纠正及预防措施，持续改进执行的有效性； 质量成本分析； APQF总结及各阶段评审报告； 实际的和潜在的市场失效的分析及质量安全环境影响评估； 可能影响管理体系的更改； 各部门工作报告及管理者代表的其它提案 /改进建议。 : 本次内部审核状况；本次IATF16949内审于10月22?23日进行，QM洪发现2个轻微不符合 项，现均已经关闭。（见IATF16949内部质量审核报告） 本次过程审核于10月22日?23日进行，此次审核总符合率为96.84%,所以评定等级为A级。产品审核已经按计划进行，在已实施的产品审核中皆合格。（见产品审核报告） 质量方针，质量目标和业务计划的总体有效性； 2016-2017年度公司新建立的目标符合质量方针的要求，各部门目标建立在此年度目标基础 ，符合公司运作的状况与可预见的未来要求，公司的一切活动均质量目标含于业务计划中，业务计划基本能按达到计划指标要求。详见2016-2017年 质量问题客户/相关方投诉及处理结果，顾客满意度调查情况； 对于客户质量问题抱怨办公室专设了客服机构，依抱怨之异常程度要求责任单位于 3 本年度4月份对公司主要的1个汽车件客户进行满意度调查，因目标设定为90,调查结果为内部分析评价为100,综合满意度为100,基本能达到目标. 过程运行情况和产品的符合性（包括法律，法规和其它要求的符合性） 本公司各体系过程基本都能按IATF16949体系的要求进行运行,符合国家法律法规和行业规 . 纠正与预防措施状况和持续改进执行的有效性： 对于各类不符合，都采取了适当有效的纠正与预防措施.2017年共2件（内审不合格），全

管理评审计划和报告范例修订稿

管理评审计划和报告范 例 内部编号：（YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128）

管理评审计划 一、目的：评审ISO9001：2008质量管理体系运行的持续适宜性、充分性和有 效性,找出存在的问题并不断改进。 二、评审内容： 1、内部/外部审核情况； 2、质量方针适宜性及质量目标达成情况； 3、顾客投诉及处理、客户满意度调查情况； 4、产品质量状况及过程业绩； 5、预防及纠正措施实施情况及效果性； 6、以往管理评审的跟踪措施； 7、体系的变更及改进的建议等。 三、时间和地点： 时间：2010年1月12日上午8时；地点：公司会议室。 四、参加人员：总经理（主持）、管理者代表、各部门经理、主管。 五、以下为会议主要议程和相关讨论方向，请各部门在管理评审会议前做好准 备： 管理者代表：体系运行的业绩和需改进之处/内审总结报告及预防纠正措施完成情况/质量方针适宜性； 生产部：产品质量状况统计/质量目标的达成统计； 技品部：顾客投诉处理情况／质量目标的达成统计 销售部：客户满意度调查情况/质量目标的达成统计； 采购部：供货商评审情况报告/质量目标的达成统计； 行政部：培训计划实施情况及培训有效性评价情况/质量目标的达成统计； 各部门：资源分配是否合理 总结性发言及要求

制定：张树明 2010年1月6日审批： 20 年月日 管 理 评 审 报 告 审核编号：审2009--01 管理评审报告 一、评审目的：通报及总结公司09年ISO9001：2008质量管理体系内审情况和 纠正预防措施实施情况，检查文件化的质量管理体系运行后的工作，评估公司ISO9001：2008质量管理体系持续的适宜性、有效性及充分性，并对不合格情况及时进行改进。 二、评审内容： 1、内部、外部审核情况； 2、上次管理评审的追踪； 3、质量方针适宜性及质量目标达成情况讨论；

HACCP管理评审报告报告

HACCP管理评审报告报告 在公司在全体干部员工的共同努力下，HACCP体系运行情况正常，HACCP各项管理制度、关键控制点和卫生标准操作程序（SSOP）得到了贯彻和落实，员工对体系的理解和认识有了一定的提高。 1、食品安全目标完成情况 公司的食品安全目标：“产品检测合格率≧98%％,实际达成情况为100％。客户食品安全投诉率：为0件 部门分解目标完成情况见《质量目标完成情况汇总表》，实现状况良好。 总结：通过各部门的努力，各项食品安全/质量目标已达标。 2、体系运行情况 HACCP小组按照HACCP体系的要求对酱卤肉制品、豆制品（非发酵性豆制品）、水产品（风味水产品）的生产进行了危害分析，识别了一系列相应的危害，并采取对应措施。取得的效果有以下内容： （1）公司的各部门职能进行了明确，能满足生产经营的需要；培训工作进一步加强，公司通过培训，和现场专业技能、安全生产、贯标知识等多种形式的考核，确保相关上岗人员能力都能满足岗位的要求；在人员招聘上，确保应聘人员的能力素质和技能资格；品管部主要开展了原料、半成品、产品理化检验、生产工艺过程监控以及环境、员工个人卫生检查等项目，基本满足了公司质量控制的要求。 （2）生产部总体上已达到《HACCP体系文件》、《卫生质量手册》以及SSOP以及相应管理制度的规定要求，在几个月的实施运行中，员工基本都能按操作程序执行操作。 3、通过审核推进体系运行 就近段时间开展的内部审核工作进行了充分的肯定，通过公司自行开展的内部审核，指出本公司所建立的HACCP体系的符合性和有效性，虽然有不足的部分，但也完全具备第三方现场审核的条件，希望大家继续努力，做好本公司HACCP体系的认证工作。 4、体系改进 针对体系运行存在的一些问题，拟在今后的工作中采取以下改进措施： （1）继续加强公司产品的过程控制能力，尤其是杀菌工序的控制，必要时改进设备。 （2）加大对各项记录档案的检查力度，强调记录填写的及时性、完整性，同时在不违背体系要求的前提下，对文件记录进行合理的修改，使其更加简洁、清晰。 （3）结合车间、仓库的硬件改造，要求生产部做好产品批号标识工作，储存区域做好分区、分类标识，确保产品质量的标识和可追溯性。 5、对体系持续适用性、充分性和有效性的评估： （1）适用性：通过体系运行，结合工作的实际情况，体系文件、方针政策在以确保质量、兼顾

2018年度管理评审计划

2018年度管理评审计划 计划评审日期：2018.10.26（9:00—17:00） 评审地点：工厂会议室 评审目的：为评审公司食品安全质量方针和目标是否适应公司自身发展和满足市场需要，公司食品安全管理体系运行是否符合ISO22000:2005标准要求，确保体系运行的适宜性、充分性和有效性，以寻求体系不断改进和完善。 评审组织： 主持：厂长 出席人员：各部门负责人 评审内容： (1)上次管理评审输出的跟进； (2)食品安全方针和目标更新情况，以及宣贯和执行情况分析； (3)文件评审、管理控制以及人员培训； (4)顾客反馈，包括投诉、纠正/预防措施的完成情况，如：涉及到前提方案、HACCP计划、OPRP方案失效后采取的措施，或者产品召回/撤回的事件和或演练效果评审、不合格产品和投诉等； (5)产品测量和监控的结果对食品安全的分析（生产过程控制、安全产品的策划和实现活动的开展情况）； (6) PRP、OPRP、CCP等验证情况； (7)工厂环境控制及车间潜在风险分析和措施；（例如增加门禁、更换高效过滤器、虫害外包管理等）；

(8)可能影响食品安全管理体系的变更，如：可用资源的变更、操作、工艺、关键设备设施、材料供应、法律法规等的变更； (9) 紧急情况、事故和撤回情况以及产品追溯情况报告； (10) 内部审核、第二、三方审核的审核结论及整改情况落实，以及内外送检情况； (11)食品安全管理体系更新和改进等； (12)各部门的管理评审工作报告中的建议及厂长的其它提案/改进建议。 评审方式： 各部门整理和总结过往一年食品安全管理工作结果，完成部门的管理评审报告，提交给品控部汇总。同时按照本计划拟定时间参加管理评审会议，厂长和各部门负责人对评审的内容进行讨论、分析、评价，最后确认结果并形成管理评审报告。 评审准备工作要求： 预定评审前7天，品控部负责根据评审内容要求，组织各部门提交评审资料。要求各部门准备参加评审会议的讨论提纲等必要的文件，评审资料由厂长确认。 编制/日期：批准/日期：

xx公司管理评审报告(doc)

XXXX 管理评审报告

编制：审批： 二零零二年十二月一日编制 2001年度管理评审计划 NO：CH-PS-1-2002 1．目的： 对本厂内部质量管理体系审核结论进行复审，评价本厂质量方针、目标对公司内外环境的适应性，并依据本厂当时内外环境，全面系统地评价本厂质量管理体系的适宜性、充分性、有效性，以及对质量管理体系进行改进。2．性质： 首次管理评审。 3．范围： 《质量手册》所覆盖的所有条款及各职能人员。 4．依据： A 《质量管理体系—要求》（GB/T19001—2000）、《质量 手册》及有关程序文件。 B 本厂内外环境。包括：生产过程的业绩和产品的符合 性、预防和纠正措施的状况、水泥市场需求情况，用 户对本厂产品质量评价、顾客满意度调查。 C 质量方针和质量目标。 D 内部质量审核结果。

5．评审组： 组长： 组员： 6．评审频次：一次/年。 7．评审时间：2002年11月28日 8．评审地点：本厂会议室 编制：办公室批准： 2002年11月20日2002年11月20日 2001年度管理评审会议议程 NO： CH-PS-2-2001 一.会议时间： 2002年11月28日上午8:30 ~ 17:00 二.会议地点： 本厂会议室（三楼） 三.会议主持人、记录人： 主持人：记录人： 四.参加人员： 五.议程安排：

六.本年度的管理评审按计划准时进行，望各评审员做好准备。 编制：办公室批准： 2002年11月20日2002年11月20日

管理评审会议通知 为确保厂的质量管理体系持续有效地满足ISO9001：2000标准，于11月28日8：30时对厂质量管理体系进行第1次评审，请以下人员准时参加： 望各部门提供本部门的资料，作为评审时的参考。 2002年11月20日 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 管理评审会议通知 为确保厂的质量管理体系持续有效地满足ISO9001：2000标准，于11月28日8：30时对厂质量管理体系进行第1次评审，请以下人员准时参加：

HACCP食品安全管理体系管理评审报告

HACCP食品安全管理体系管理评审报告 1、管理评审与食品安全管理体系审核的比较 管理评审与食品安全管理体系审核的比较见表 表-1 食品安全管理体系审核和管理评审的比较 注：?适宜性：指管理体系适应内外环境变化的能力。 ?充分性：指管理体系满足市场、相关（顾客）要求及期望（包括潜在的、未来的要求及期望）的能力；也指管理体系各过程的展开程度。 ?有效性：完成策划的活动和达到策划结果的程度。同时应考虑达到的结果与所使用的资源之间的关系，确保管理体系运行的经济性。 ?符合性；与标准及规定要求吻合的程度。 2、管理评审说明 2.1 管理评审的目的 ①确保食品安全管理体系的持续适宜性、充分性、有效性。 ②识别对食品安全管理体系，包括食品安全方针、目标进行改进的机会和修改的要求。 2.2 评审的对象

食品安全方针、食品安全目标、食品安全管理体系。 2.3 评审的内容 ①食品安全方针是否适宜？食品安全方针实现程度如何？是否需要更新食品安全目标？ ②现有食品安全危害分析是否适宜？现行食品安全危害控制措施是否有效？ ③资源是否配置得当，能否满足实现食品安全方针和食品安全目标的要求？ ④组织结构、管理职能是否合适和协调？活动及其相应文件是否需要修改？ ⑤自前次管理评审以来验证活动结果的分析情况（含内部审核结果的分析）；自前次管理评审以来食品安全管理体系的更新情况；前次管理评审跟踪措施的实施情况。 ⑥食品安全状况；紧急情况和事故的处理以及产品的撤回情况；纠正和预防措施实施情况。 ⑦沟通的情况（含顾客的反馈情况）。 ⑧食品安全管理体系适应内外部条件变化的应变能力。 ⑨外部审核或检验情况。 ⑩需要改进和加强的领域是什么？ 2.4 管理评审的实施者 应由是高管理者组织实施管理评审。 2.5 评审的输入 管理评审前应充分准备有关信息资源，一般包括： ①以往管理评审跟踪措施的实施情况； ②验证活动结果的分析情况； ③可能影响食品安全的环境变化情况，包括与组织食品安全和法律法规有关的发展变化。

管理评审计划和报告

、 管理评审计划 一、目的：评审ISO9001：2015质量管理体系运行的持续适宜性、充分性和有效性,找出存在的 问题并不断改进。 二、评审内容： 1、内部/外部审核情况； 2、质量方针适宜性及质量目标达成情况； 3、顾客投诉及处理、客户满意度调查情况； 4、产品质量状况及过程业绩； 5、预防及纠正措施实施情况及效果性； 6、| 7、以往管理评审的跟踪措施； 8、体系的变更及改进的建议等。 9、资源的充分性。 10、风险和机遇措施的有效性。 11、企业内外部环境变化影响。 三、时间和地点： 时间：2016年11月30日下午3时；地点：公司茶水间会议室。 四、参加人员：副总经理（主持）、管理者代表、各部门主管。 五、! 六、以下为会议主要议程和相关讨论方向，请各部门在管理评审会议前做好准备： 最高管理者：风险和机遇措施的有效性。/企业内外部环境变化影响。 管理者代表：体系运行的业绩和需改进之处/内审总结报告及预防纠正措施完成情况/质量方针适宜性；其他各部门主管请准备好本年度质量目标的达成情况。 装配课：质量目标的达成统计；

~ 审批：年月日制定：年月日 管 理 评 审 报 告 . 审核编号：审2016--01

编写：日期： 审批：日期: ; 管理评审报告 一、评审目的：通报及总结公司2016年ISO9001：2015质量管理体系内审情况和 纠正预防措施实施情况，检查文件化的质量管理体系运行后的工作，评估公司ISO9001：2015质量管理体系持续的适宜性、有效性及充分性，并对不合格情况及时进行改进。 二、评审内容： 1、内部、外部审核情况； 2、上次管理评审的追踪； 3、质量方针适宜性及质量目标达成情况讨论； 4、顾客投诉的处理、客户满意度调查情况分析； 5、: 6、产品质量状况及过程业绩的讨论； 7、预防及纠正措施实施情况及其效果性； 8、资源的充分性。 9、风险和机遇措施的有效性。

管理评审计划、评审记录及评审报告(模板)

管理评审计划 一、评审目的 对公司质量管理体系运行的符合性和持续有效性进行评价，并根据需要进行调整和改进，进一步健全和完善公司的质量管理体系，向用户提供满意的产品和服务。 二、评审时间 2020年9月25日 三、评审地点 公司办公楼大会议室 三、评审依据 1、 GB/T19001：2000标准； 2、公司质量手册及二级文件； 3、国家、行业有关法律、法规、标准、规范； 四、评审内容 1、本公司质量体系运行的符合性和持续有效性； 2、质量管理体系的运行状况； 3、质量管理体系、程序文件及作业指导书变化带来的影响； 4、内部质量体系审核及日常工作中发现的不合格项采取的纠正和预防措施及有效性的监控结果； 5、采购、生产、销售及售后服务等过程，产品测量和监控的结果； 6、顾客的反馈信息（包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果）。 五、参加评审人员 评审组长：***（总经理） 副组长：***（管理者代表） 成员：

管理评审记录 一、评审目的 对公司质量管理体系运行的符合性和持续有效性进行评价，并根据需要进行调整和改进，进一步健全和完善公司的质量管理体系，向用户提供满意的产品和服务。 二、评审时间 2020年9月25日 三、评审地点 公司办公楼大会议室 三、评审依据 1、 GB/T19001：2000标准； 2、公司质量手册及二级文件； 3、国家、行业有关法律、法规、标准、规范。 四、评审内容 1、本公司质量体系运行的符合性和持续有效性； 2、质量管理体系的运行状况； 3、质量管理体系、程序文件及作业指导书变化带来的影响； 4、内部质量体系审核及日常工作中发现的不合格项采取的纠正和预防措施及有效性的监控结果； 5、采购、生产、销售及售后服务等过程，产品测量和监控的结果； 6、顾客的反馈信息（包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果）。 五、参加评审人员 评审组长：***（总经理） 副组长：***（管理者代表） 成员： 六、评审方式 会议评审、集体讨论 七、会议内容 1、总经理宣布会议开始； 2、管理者代表作2020年度公司质量管理体系的运行报告；