员工出差乘坐飞机申请表

员工出差乘坐飞机申请表

注：员工出差乘坐飞机需经由站领导批准，本表报销时交到财务。

员工出差乘坐飞机申请表

出差报销制度及差旅申请表

出差报销制度 第一条目的 为了加强公司的出差管理和费用支出，进一步加强财务管理。合理使用资金，提高资金使用效益，现结合本公司实际情况制定本规定。 第二条出差依办理流程： 1、出差前，当事人部门应填写《出差申请单》写明出差事由、人数、地点、天数。出差期限由部门经理、总经办视情况需要事前予以核定天数。 2、出差人凭核准的"出差申请单"可向财务部暂支相当数额的旅差费，原则是前账不清，后账不借；未向财务暂支费用的,返回后3日内报销。 第三条出差费用补助标准 1、住宿和其他补助标准 1.1、出差补助标准分为住宿补助和差旅补助

1.2、住宿补助按实际住宿天数在标准内据实报销。 1.3、差旅补助含出差地交通费、伙食费等，按出差自然天数核发。 2、差旅出行标准 出差人员乘用交通工具的标准如下： 2.1高级管理：可选择乘用飞机经济舱或动车、火车软卧等出行方式； 2.2中级管理及以下人员：可选择乘用动车、火车硬卧； 2.3因特殊情况须乘坐飞机的，须向总经办进行汇报，经审批同意后方可执行； 2.4因公出差时，如可以购买到打折飞机票并价格等于或低于规定标准车票的，在总经办审批同意后方可选择购买打折飞机票。 第四条出差费用报销标准 1、出差人员按规定乘坐飞机、火车、长途汽车，凭飞机、火车、长途汽车票等相应票据按标准据实报销。 2、员工报销住宿费用均必须提供发票，否则不予报销。 3、其它报销：公关费、招待应酬等费用经总经办审批执行的，可实报实销。 4、下列费用不得报销： 4.1健身娱乐美容费用； 4.2酒店内小酒吧的费用，商务活动除外； 4.3出差地商场等地方发生的任何私人购物费用； 4.4公司指定审批人认为不得报销的相关费用。 5、住宿补助、交通补助，根据实际情况，需要调增的，需先向总经办报备，同意后方可适当增办。 第五条费用报销程序 所有报销单据报销有效期为3日。当天出差的费用3日内必须交至财务部审核；短期出差人员应在回公司后三个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《费用报销单》。报销单应填写规范，报销时报销单上应注明所办每一单的事由、目的地、人数、用途和原始单据张数，并附原始单据和发票。经部门经理审核签字后，交财务部审核签字，总经办进行审批。财务部负责人对所有报销凭据的合法性、真实性、合理性的复核。

出差乘坐飞机管理规定-编辑版

出差乘坐飞机管理规定 第一章总则 第一条为规范公司员工出差乘坐飞机的行为，本着“厉行节约、事先申请、保证必须”的原则，制订本规定。 第二条本规定适用于因公出差需乘坐飞机的浙江众核万维控股有限公司及全资子公司的员工。 第三条飞机票价均以我方机票供应商查实为准 第二章申请乘坐飞机的条件 第四条不得申请乘坐飞机的情况： （一）动车、高铁直达6小时之内可以到达的旅程，一律不得申请乘坐飞机（除飞机票低于动车、高铁票票价例外）； （二）江浙沪行程一律不得申请乘坐飞机； （三）市场开拓一律不得申请乘坐飞机；（除飞机票价低于火车硬卧票价，或不高于火车硬卧票价100元以内） （四）旅程回程不得申请乘坐飞机除有紧急待办事务必须在一日之内到达的可酌情考虑，但必须提前一天申请； 第五条可申请乘坐飞机的条件： （一）针对需立即签约的客户，动车、高铁直达旅程超出6小时，并无直达火车，可申请乘坐单程（去程）飞机流程； （二）针对需立即签约的客户，无动车、高铁直达，火车直达旅程超出24小时的，可申请乘坐单程（去程）飞机流程； （三）法定节假日期间，难以购买至目的地的或目的地附近的火车票及汽车票，但急需至该目的地的，可申请乘坐单程（去程）飞机；

第三章审批流程 第六条所有出差乘坐飞机人员必须提前提出钉钉机票购买申请流程； 第七条出差人员应对差旅有统筹安排，在非常明确出差行程的情况下应提前3天提出审批流程，当次差旅需到达多个目的地，且需换乘飞机，并满足申请乘坐 飞机条件的，需一并发出申请。 第八条申请人在保障出差行程的原则下应选择价格优惠、快捷航班或者车次，飞机票应选择折扣优惠较大的航班。 第九条当审批流程审批同意后，订票人（xx）应立即给其订票，如遇休息日订票人（xx）应尽量配合。当（xx）人员无法实现配合订票，由另一订票人完成。 第十条订购成功后，机票代理商会将乘坐信息以短信的形式发送给乘机人以及订票人，乘机人收到短信后已告知订票人，以防订票过程中有所疏忽导致耽误行 程。 第十一条如因工作原因造成航班改签、退订，可填写一份情况说明，经领导签字后由公司全额承担。由于出差人员自身原因造成退票、改签的产生费用由个人 承担。 第十二条因每个航空公司退票原则不同，为避免产生额外手续费，出差人员在得知行程有变需要退票时，应第一时间通知订票人员退票。 第十三条当产生车票与机票申请乘坐飞机的条件比较差价时，均以我方机票供应商查实为准。 第十四条未经钉钉机票购买申请流程审批同意私自订购机票所产生的费用，一律由员工本人自理。

出差清单+乘坐飞机须知

旅行清单+乘坐飞机须知 【出行前准备】 □保险单扫描件 □驾照/身份证 □个人证件照电子版 □购买旅游保险 □购买机票 □预定酒店 □重要文件备份(扫描件/拍照) □手机安装旅行相关APP 【出行前一天】 □拉杆箱 □双肩背包(配行李牌) □贴身小包/钱包 □衣物 □洗护用品 □电子设备 □摄影设备 □其他用品 □泳装 □内衣裤 □袜子 □保暖帽 □遮阳帽 □魔术头巾□太阳眼镜/备用眼镜 □拖鞋 □休闲鞋 □外套 □毛衣 □ T恤 □短裤 □速干裤 □牛仔裤/裙子 □毛巾 □剃须刀/女性去毛刀 □牙膏牙刷 □沐浴液 □洗发水 □洗面奶 □梳子 □防晒霜 □面膜 □爽肤水 □乳液/面霜 □隐形眼镜护理液和眼镜盒 □润唇膏 □防蚊驱虫水 □ U盘内含重要文件备份/中文输入法

□ GPS □电池 □笔记本电脑/平板□耳机 □ MP3/MP4 □各类充电器 □手机 □相机/镜头 □读卡器/存储卡 □相机包 □三脚架 □滤镜 □ CameraKit □望眼镜 □水杯/水壶 □正在阅读的书籍□小笔记本和笔 □干/湿纸巾/卫生巾 □雨伞/雨衣 □指甲刀 □充气枕/眼罩 □扑克牌 □小礼品□小镜子 □紧急联系信息 □身份证 □设置工作电子邮件自动回复□请假(孩子及其兴趣班) □结算必要的帐单(充电卡/水卡/煤气卡，防止回到家傻眼儿) □托管自己的宠物、植物 □告诉家人或者熟悉的朋友自己的行程 □装好个人常用药(创可贴) □准备好现金和信用卡/银行卡□准备随身携带文件 □打包行李 【出行前一刻】 □关好门窗 □倒垃圾 □收好家里的贵重物品 □拔掉家用电器插头厨房不能拨 □手机设置目的地时区

出差审批单(样表).pdf

出差审批单 填表日期：年月日 出差事项说明 1、出差审批程序。工作人员出差前必须按规定报经批准，公司部门其他职工出差两天（含两天）以内由各部门负责人审批，超过三天（含三天）的由部门负责人审核，分管领导审批；生产单位其他职工出差由生产单位负责人审批；公司各单位、部门主要负责人出差由分管领导审批；公司班子成员出差由总经理审批，总经理出差由大队分管领导审批。公司职工出差前应填写“出差审批单”，按审批程序经领导批准后方可出差。以出差审批单作为差旅费报销的必备依据，否则不予报销差旅费。 2、乘坐交通工具。出差人员可乘坐火车硬席（硬座、硬卧）、轮船三等座（含三等舱，不包括旅游船）高铁/动车二等座和其他交通工具；因特殊情况乘坐飞机、火车软席车、轮船二等以上舱位、高铁（或动车）一等座和商务座需经总经理批准，费用全额报销。出差人员乘坐出租车需经二级单位或部门负责人批准，出租车车费单次超过50元的需总经理批准。 3、住宿费。一般地区300元以内据实报销，300-400元部分自负50%，400元以上部分全部自负。第一个晚上可放宽到400元（即400元以内据实报销）。深圳、珠海、厦门、汕头市和海南省（以下简称特区）400元以内据实报销，400-500元部分自负50%，450元以上部分全部自负，第一个晚上可放宽到450元（即450元以内据实报销）。以上标准为一人出差住一间标准间的住宿费标准，两人以上一同出差的，同性别人员两人按住一间标准间核定，逢单数的，加一个标准间核定。工作人员出差未在宾馆住宿的，给予30元/人日住宿补贴；机关工作人员到二级单位出差、工地检查、帮助工作，住在工地未取得发票的，给予30元/人日野外住宿补贴；二级生产单位工作人员连续住工棚、且从事野外施工作业的，可按实际考勤天数给予15元/人日野外住宿补贴。 4、伙食费。因公出差人员到一般地区不分省内外，按100元/天计发。计发伙食补贴后，出差人员个人用餐费用不予报销。因公在湖州城区办事不享受补贴。因公到湖州三县及南浔区出差按50元/天计发。二级单位工作人员因公出差的，野外津贴与伙食补贴据实领取其一。在二级单位地级市范围内的，按考勤计发野外津贴；在二级单位所在地级市范围以外出差的，按考勤计发伙食补贴。二级单位工作人员回公司本部办事期间不享受出差补贴，往返途中按100元/天计发。参加公派学习或培训的，一个月内按出差补贴，一个月到三个月内的按出差标准的50%补贴，超过三个月以及在湖州市学习、培训的不享受补贴。 5、报销时间。应在一个季度内办理报销手续，逾期不得办理。差旅费报销时应当提供出差审批单、机票、车船

因公出差请假条

因公外出请假条 兹有于2012年月日因公需要前往 联系业务，特申请请假。 请假人：批准： 兹有兹有 资产动力部 2012年月日 因公外出请假条 于2012年月日因公需要前往联系业务，特申请请假。 请假人：批准： 资产动力部 2012年月日 因公外出请假条 于2012年月日因公需要前往联系业务，特申请请假。 请假人：批准： 资产动力部 2012年月日篇二：公司员工因公外出请假条 公司员工因公外出请假条 姓名部门同行人员离岗时间返岗时间外出事由行程路线部门意见劳资意见分管领导意见总经理意见 备注：请假人持本人请假条会签完毕后交劳资科;延期续假的，必须返回单位后补办假条;没有请假手续的按旷工处理。篇三：员工因公外出请假条 员工因公外出请假条 年月日 姓名部门同行人员离岗时间返岗时间外出事由行程路线部门意见劳资意见分管领导意见总经理意见备注：外出人持本请假条会签完毕后交劳资科;延期续批的，必须返回单位后补办审批条; 没有审批手续的按旷工处理。篇四：公司请假条、调休单、出差审批单表格 乾润厚朴请假条 时间: 年月日 乾润厚朴请假条 时间 : 年月日 乾润厚朴调休单 时间: 年月日 乾润厚朴调休单 时间: 年月日 员工因公出差申请单 时间: 年月日 员工因公出差申请单 时间: 年月日篇五：公司因公出差及请销假管理暂行办法 公司因公出差及请销假管理暂行办法 第一章总则 第一条为严肃劳动纪律、规范工作秩序、提高工作效率，维护公司良好形象，确保公司生产经营活动正常、有序进行，根据《中华人民共和国劳动法》及总公司《各类假期的规定》、《职工工资支付管理规定》、《员工人性化补充规定》等有关规定，结合**分公司实际，

出差审批单 样表

出差审批单样表集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]

出差审批单 1、出差审批程序。工作人员出差前必须按规定报经批准，公司部门其他职工出差两天（含两天）以内由各部门负责人审批，超过三天（含三天）的由部门负责人审核，分管领导审批；生产单位其他职工出差由生产单位负责人审批；公司各单位、部门主要负责人出差由分管领导审批；公司班子成员出差由总经理审批，总经理出差由大队分管领导审批。公司职工出差前应填写“出差审批单”，按审批程序经领导批准后方可出差。以出差审批单作为差旅费报销的必备依据，否则不予报销差旅费。 2、乘坐交通工具。出差人员可乘坐火车硬席（硬座、硬卧）、轮船三等座（含三等舱，不包括旅游船）高铁/动车二等座和其他交通工具；因特殊情况乘坐飞机、火车软席车、轮船二等以上舱位、高铁（或动车）一等座和商务座需经总经理批准，费用全额报销。出差人员乘坐出租车需经二级单位或部门负责人批准，出租车车费单次超过50元的需总经理批准。 3、住宿费。一般地区300元以内据实报销，300-400元部分自负50%，400元以上部分全部自负。第一个晚上可放宽到400元（即400元以内据实报销）。深圳、珠海、厦门、汕头市和海南省（以下简称特区）400元以内据实报销，400-500元部分自负50%，450元以上部分全部自负，第一个晚上可放宽到450元（即450元以内据实报销）。以上标准为一人出差住一间标准间的住宿费标准，两人以上一同出差的，同性别人员两人按住一间标准间核定，逢单数的，加一个标准间核定。工作人员出差未在宾馆住宿的，给予30元/人日住宿补贴；机关工作人员到二级单位出差、工地检查、帮助工作，住在工地未取得发票的，给予30元/人日野外住宿补贴；二级生产单位工作人员连续住工棚、且从事野外施工作业的，可按实际考勤天数给予15元/人日野外住宿补贴。 4、伙食费。因公出差人员到一般地区不分省内外，按100元/天计发。计发伙食补贴后，出差人员个人用餐费用不予报销。因公在湖州城区办事不享受补贴。因公到湖州三县及南浔区出差按50元/天计发。二级单位工作人员因公出差的，野外津贴与伙食补贴据实领取其一。在二级单位地级市范围内的，按考勤计发野外津贴；在二级单位所在地级市范围以外出差的，按考勤计发伙食补贴。二级单位工作人员回公司本部办事期间不享受出差补贴，往返途中按100元/天计发。参加公

出差审批单(样表格模板)

精心整理 出差审批单 出差事项说明 1、出差审批程序。工作人员出差前必须按规定报经批准，公司部门其他职工出差两天（含两天）以内由各部门负责人审批，超过三天（含三天）的由部门负责人审核，分管领导审批；生产单位其 他职工出差由生产单位负责人审批；公司各单位、部门主要负责人出差由分管领导审批；公司班子成员出差由总经理审批，总经理出差由大队分管领导审批。公司职工出差前应填写“出差审批单”，按审批程序经领导批准后方可出差。以出差审批单作为差旅费报销的必备依据，否则不予报销差旅费。 2、乘坐交通工具。出差人员可乘坐火车硬席（硬座、硬卧）、轮船三等座（含三等舱，不包括旅游船）高铁/动车二等座和其他交通工具；因特殊情况乘坐飞机、火车软席车、轮船二等以上舱位、高铁（或动车）一等座和商务座需经总经理批准，费用全额报销。出差人员乘坐出租车需经二级单位或部门负责人批准，出租车车费单次超过50元的需总经理批准。 3、住宿费。一般地区300元以内据实报销，300-400元部分自负50% 400元以上部分全部自负。第一个晚上可放宽到400元（即400元以内据实报销）。深圳、珠海、厦门、汕头市和海南省（以下简称特区）400元以内据实报销，400-500元部分自负50% 450元以上部分全部自负，第一个晚上可放宽到450元（即450元以内据实报销）。以上标准为一人出差住一间标准间的住宿费标准，两人以上一同出差的，同性别人员两人按住一间标准间核定，逢单数的，加一个标准间核定。工作人员出差未在宾馆住宿的，给予30元/人日住宿补贴；机关工作人员到二级单位出差、工地检查、帮助工作，住在工地未取得发票的，给予30元/人日野外住宿补贴；二级生产单位工作人员连续住工棚、且从事野外施工作业的，可按实际考勤天数给予15元/人日野外住宿补贴。 4、伙食费。因公出差人员到一般地区不分省内外，按100元/天计发。计发伙食补贴后，出差人员 个人用餐费用不予报销。因公在湖州城区办事不享受补贴。因公到湖州三县及南浔区出差按50元/ 天计发。二级单位工作人员因公出差的，野外津贴与伙食补贴据实领取其一。在二级单位地级市范围内的，按考勤计发野外津贴；在二级单位所在地级市范围以外出差的，按考勤计发伙食补贴。二 级单位工作人员回公司本部办事期间不享受出差补贴，往返途中按100元/天计发。参加公派学习 精心整理

(完整版)差旅费申请及审批流程

差旅费申请及审批流程 一、申请审批办法 1、申请审批流程 差旅人员必须提前2天办妥差旅申请手续，填写完整《差旅申请表》，认真注明行走路线、交通工具、出差时间、地点等内容，按规定程序报各级领导审核、批准。 2、国内地区（含台港澳地区）差旅申请审批程序： （1）秘书长/各副秘书长需报理事长或总裁批准后执行。 （2）总监/高级经理出差由秘书长核准。 （3）主管、主任/副主管、副主任出差由直属经理审批后，由分管副秘书长核准。（4）副主任、副主管以下人员出差由部门经理审批后，由分管副秘书长核准。 3、国外地区差旅申请审批程序报理事长办公室批准后统筹计划、安排。 4、其他相关规定 （1）员工必须按照《差旅申请表》中的行程时间、路线、地点及目的进行有效的公务行程。 （2）如因交通工具的班次原因需经第三地途经中转站，必须在《差旅申请表》上注明。 （3）如因私人原因更改既定的公务行程，例如中途中转第三地等，员工应提供第三方如航空公司或公司指定的旅行社的书面票务价格说明，详细列举既定公务行程的交通费用及更改行程后的费用，并取得秘书长的书面批准。（秘书长/副秘书长、总监/高级经理需经理事长或总裁批准后执行。） 二、交通工具及交通费用 1、使用交通工具的原则：员工在选择交通工具时，应以经济、方便为原则，在时间许可情况下应尽量选择火车、汽车、轮船做为交通工具，并且选择最直接、经济有效的出行方式。 2、出差人员的往返交通费用实行实报实销，其所乘交通工具，按级别不同制定不同的标准，其最高标准按表一规定执行。出差人员乘车时间在8个小时以上，夜间

在6个小时以上者，可以乘坐卧铺。出差人员搭乘公司的交通工具者，不得再报销往返交通费。 3、副秘书长以下人员因特殊情况需乘坐飞机、软卧或自带车外出，须报秘书长批准，经理级以上级人员带车外出距公司500公里以外，亦须报秘书长批准。 4、出差人员的室内交通费用实行实报实销，副秘书长以上级人员可以乘坐出租车，出租车票应标明乘坐起止地点。副秘书长以下级人员应搭乘公交车。 5、员工如有特殊情况需提高搭乘交通工具的标准，须根据审批程序，由副秘书长审核，报秘书长批准，否则超标部分由员工自行承担。 6、机票、车船票（长途出差）由总裁办统一安排订票。 三、住宿 1、出差人员的住宿费用在标准内实报实销，按员工级别不同和目的地消费水平差异制定不同的标准，具体标准按附表一规定执行。 2、不能因放假的差异而提高入住房间的标准，两个员工入住同一房间，入住标准只能按照其中一人的单人标准住宿，不得将二人的入住标准之和做为选择房间的标准。 3、出差人员出差地若为家庭常驻的，则不报销住宿费用。 4、员工如有特殊情况需入住高于本级别标准酒店房间时，需由副秘书长审核。 四、餐费补贴 1、餐费实行日包干制度，按员工级别不同、地区不同制定不同的标准，按标准领取。早餐20%、午餐盒晚餐各占40%，若出差期间发生交际应酬费用，则只报销交际应酬费用而不再报销当次餐费。详见附表1 2、若员工出差地位家庭常住地，餐费补贴每天10元。 五、费用报销 1、费用借款手续：出差员工可根据已审批完成的《差旅申请表》提前一天申请预支现金。现金预支申请时必须附《差旅申请表》，并按财务部所制定的现金暂支相

差旅规定 出差申请表

附件 差旅管理规定 第一章总则 第一条为明确公司出差人员的审批及报销程序，规范出差管理，合理控制费用，现结合公司的实际情况，特制定本规定。 第二章适用范围 第二条本规定适用范围：离开城区开展公务活动所必需的合理的费用支出，其开支范围包括城市间交通费、住宿费、住勤补贴等。 第三章出差审批 第三条各部门应从严管控各类出差，员工出差应按照分级管理原则进行掌控： （1）各部门严格控制出差人数和天数。 （2）员工市外出差前应填写《出差申请表》，妥善安排好手头工作，并办理好审批手续； （3）出差申请批准后，根据程序联系总经理工作部安排公务用车或相关的交通工具的票务联系。原则上员工市外出差不单独安排公务车辆，倡导出行乘坐公共交通工具。 第四条出差的审核批准权限如下： （1）当日返回的出差由各部门负责人批准；部门负责人出差需报分管领导批准； （2）市外出差及远途出差由部门负责人审核，分管领导批准；（3）出差途中因病，或遇意外灾害，或因工作实际，需要延长时间，必须电话请示其主管领导，并获批准。 第五条外出培训管理：员工根据上级培训文件通知或部门工作需要

外出培训，应填写《外出培训审批表》，经部门负责人同意后，报公司人事部审核、公司教育培训分管领导批准。 第四章费用标准 第六条差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费，住勤补贴费等。第七条城市间交通费和住宿费在以下规定标准内凭据报销。 第八条出差人员应按照规定的职务级别乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。未按规定职务级别乘坐交通工具的，超支部分由个人承担。 乘坐交通工具标准： （1）出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或任务紧急的，经分管领导批准方可乘坐飞机。 （2）公司领导出差随行的工作人员，可乘坐同等级交通工具。 第九条乘坐飞机，往返机场的专线客车费用和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份），凭据报销。 第十条在市内出差，公司若未提供交通工具，凭报销单据经总经理工作部审批后据实报销交通费。

出差审批单(样表)

出差事项说明 1、出差审批程序。工作人员出差前必须按规定报经批准，公司部门其他职工出差两天（含两天）以内由各部门负责人审批，超过三天（含三天）的由部门负责人审核，分管领导审批；生产单位其他职工出差由生产单位负责人审批；公司各单位、部门主要负责人出差由分管领导审批；公司班子成员出差由总经理审批，总经理出差由大队分管领导审批。公司职工出差前应填写“出差审批单”，按审批程序经领导批准后方可出差。以出差审批单作为差旅费报销的必备依据，否则不予报销差旅费。 2、乘坐交通工具。出差人员可乘坐火车硬席（硬座、硬卧）、轮船三等座（含三等舱，不包括旅游船）高铁/动车二等座和其他交通工具；因特殊情况乘坐飞机、火车软席车、轮船二等以上舱位、高铁（或动车）一等座和商务座需经总经理批准，费用全额报销。出差人员乘坐出租车需经二级单位或部门负责人批准，出租车车费单次超过50元的需总经理批准。 3、住宿费。一般地区300元以内据实报销，300-400元部分自负50%，400元以上部分全部自负。第一个晚上可放宽到400元（即400元以内据实报销）。深圳、珠海、厦门、汕头市和海南省（以下简称特区）400元以内据实报销，400-500元部分自负50%，450元以上部分全部自负，第一个晚上可放宽到450元（即450元以内据实报销）。以上标准为一人出差住一间标准间的住宿费标准，两人以上一同出差的，同性别人员两人按住一间标准间核定，逢单数的，加一个标准间核定。工作人员出差未在宾馆住宿的，给予30元/人日住宿补贴；机关工作人员到二级单位出差、工地检查、帮助工作，住在工地未取得发票的，给予30元/人日野外住宿补贴；二级生产单位工作人员连续住工棚、且从事野外施工作业的，可按实际考勤天数给予15元/人日野外住宿补贴。 4、伙食费。因公出差人员到一般地区不分省内外，按100元/天计发。计发伙食补贴后，出差人员个人用餐费用不予报销。因公在湖州城区办事不享受补贴。因公到湖州三县及南浔区出差按50元/天计发。二级单位工作人员因公出差的，野外津贴与伙食补贴据实领取其一。在二级单位地级市范围内的，按考勤计发野外津贴；在二级单位所在地级市范围以外出差的，按考勤计发伙食补贴。二级单位工作人员回公司本部办事期间不享受出差补贴，往返途中按100元/天计发。参加公派学习或培训的，一个月内按出差补贴，一个月到三个月内的按出差标准的50%补贴，超过三个月以及在湖州市学习、培训的不享受补贴。 5、报销时间。应在一个季度内办理报销手续，逾期不得办理。差旅费报销时应当提供出差审批单、机票、车船票、住宿费发票、餐饮发票等凭证。 6、差旅费的其他相关规定详见《公司财务管理制度》。

出差报销制度及差旅申请表

出差报销制度第一条目的 为了加强公司的出差管理和费用支出，进一步加强财务管理。合理使用资金，提高资金使用效益，现结合本公司实际情况制定本规定。 第二条出差依办理流程： 1、出差前，当事人部门应填写《出差申请单》写明出差事由、人数、地点、天数。出差期限由部门经理、总经办视情况需要事前予以核定天数。 2、出差人凭核准的"出差申请单"可向财务部暂支相当数额的旅差费，原则是前账不清，后账不借；未向财务暂支费用的,返回后3日内报销。 第三条出差费用补助标准 1、住宿和其他补助标准 1.1、出差补助标准分为住宿补助和差旅补助 1.2、住宿补助按实际住宿天数在标准内据实报销。

1.3、差旅补助含出差地交通费、伙食费等，按出差自然天数核发。 2、差旅出行标准 出差人员乘用交通工具的标准如下： 2.1高级管理：可选择乘用飞机经济舱或动车、火车软卧等出行方式； 2.2中级管理及以下人员：可选择乘用动车、火车硬卧； 2.3因特殊情况须乘坐飞机的，须向总经办进行汇报，经审批同意后方可执行； 2.4因公出差时，如可以购买到打折飞机票并价格等于或低于规定标准车票的，在总经办审批同意后方可选择购买打折飞机票。 第四条出差费用报销标准 1、出差人员按规定乘坐飞机、火车、长途汽车，凭飞机、火车、长途汽车票等相应票据按标准据实报销。 2、员工报销住宿费用均必须提供发票，否则不予报销。 3、其它报销：公关费、招待应酬等费用经总经办审批执行的，可实报实销。 4、下列费用不得报销： 4.1健身娱乐美容费用； 4.2酒店内小酒吧的费用，商务活动除外； 4.3出差地商场等地方发生的任何私人购物费用； 4.4公司指定审批人认为不得报销的相关费用。 5、住宿补助、交通补助，根据实际情况，需要调增的，需先向总经办报备，同意后方可适当增办。 第五条费用报销程序

员工出差管理制度及差旅费申请单

出差管理制度 一、本制度适用于 _________________________ 有限公司所有员工 二、出差审批流程 1、公司人员出差必须填写《出差申请单》，明确出差时间、地点及工作内容，经 部门经理确认，部门人员出差，由部门负责人签字确认，经理签字审批。 2、若出差人员需要预支差旅费，必须持审批后的《出差申请单》填写借款单，经审批后方可借支。 3、出差人员出差前，必须将审批后的《出差申请单》交主管备案，在出差途中， 确因工作需要，调整出差地点和时间，应事先征得部门主管及经理同意并及时备案，否则，新的出差地部分差旅费不予报销，超出时间按旷工处理。 4、部门根据工作需要，合理安排员工出差行程及出差时间，并进行有效监控。 三、差旅费报销标准 1、交通费 （1）依票据报销。出差人员以乘坐汽车、火车座票、硬卧为主，坐车时间超过8个小时者，可以乘坐上一级标准。乘坐飞机或火车软卧从严控制，确因 工作需要，需报经理批准（外地需电话联系征得同意，返回后补办手续）， 否则超额费用自负。 （2）市内公车费：按出差补贴标准进行报销。 2、住宿费 （1）住宿费报销限于在该地停留两天或以上（指需要安排住宿），原则上要求当日返回；住宿费以实际住宿天数平均计算，超出部分自负。（注：省会城

市每天每人住宿标准150元，其他城市按照每人每天120元，餐补统一每 人每天50元） （2）长期出差：确因工作需要，在同一地方（或相邻）出差天数超过7天以上者，住宿标准下浮20% （3）多人出差，同性员工住宿标准下浮15%（异性员工住宿标准不变）。 四、差旅费报销规定 1、出差人员差毕报销差旅费必须先到主管确认考勤（即出差时间）后，方可到 财务部凭《出差申请单》及票据根据财务制度报销。 2、出差人员差毕，必须一周内向财务部门报销结帐，多退少补，不得拖帐，不足 部分可从当月工资中直接扣除。以财务审核日期为准，超过报销期限，要进行处罚，15日内（含）按出差费用金额20舛口除结帐，30日内（含）按出差费用金额30舛口除结帐，30日以上不予报销，并追回欠款。 3、差旅费报销单据要求单据齐全（指车票及住宿发票），粘贴整齐，分类有序， 时间地点相符，其单据由出差人员所在部门主管负责核对，经理审批后方 可报销。 4、如果报销项目遇特殊情况，必须提前申请经公司批准后方可执行，事后不予 以报销。 5、审批责任：出差报销须按规定严格执行，审批或审核者把关不严造成差错， 要首先追究审批者或审核者责任，并酌情处以差错部分1-2倍的罚款。 五、出差纪律 1、每次出差以车、船、机票的日期为准计算：员工出差于上午10:00前回公司所在地，下午必须回公司上班；于下午20:00前回公司所在地，次日上午必须回公司上班；于下午20:00 —24:00回公司所在地，次日上午可晚2个小时上班。

员工出差管理规定和出差申请表

员工出差管理规定和出 差申请表 Company number：【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】

出差管理制度 一、目的：明确出差流程，确定出差各项补贴标准，有效控制出差费用，规范出差管理。 二、适用范围：本制度适用于有限公司所有员工 三、出差审批流程 1、公司人员出差必须填写《出差申请单》，明确出差时间、地点及工作内容，经部门 经理确认，部门人员出差，由部门负责人签字确认，经分管副总审批即可；部门负责人出差，需由分管副总确认，总经理审批；副总出差由总经理签批。 2、若出差人员需要预支差旅费，必须持审批后的《出差申请单》填写借款单，经审批 后方可借支。借款在1000元以下者，由分管副总签字，借款在1000元由以上者，须由总经理签字，总经理不在，可由分管副总代签。 3、出差人员出差前，必须将审批后的《出差申请单》交行政部备案，在出差途中，确 因工作需要，调整出差地点和时间，应事先征得部门经理及分管副总同意，并及时报行政部备案，否则，新的出差地部分差旅费不予报销，超出时间按旷工处理。 4、各部门根据工作需要，合理安排员工出差行程及出差时间，并进行有效监控。 四、差旅费报销标准（见附表） 1、交通费 （1）依票据报销。出差人员以乘坐普通车、船、火车座票、硬卧为主，坐车时间超过8个小时者，可以乘坐上一级标准。乘坐飞机或火车软卧从严控制，确因工作需 要，需报总经理批准（外地需电话联系征得同意，返回后补办手续），否则超额费用自负。 （2）市内公车费：按出差补贴标准进行报销。 2、住宿费 （1）住宿费报销限于在该地停留两天或以上（指需要安排住宿），原则上要求当日返回；住宿费以实际住宿天数平均计算，超出部分自负。