预拌混凝土交货验收确认书

预拌混凝土交货验收确认书工程名称：年月日

2、目测检验项目为砼和易性（黏聚性、保水性、流动性），是否存在明显表面离析现象，处理结果在备注栏说明；

3、试块编号应征各单位工程连续唯一；

4、试件类型指抗压试块和抗渗试块；

5、养护方式指标准养护合同条件养护；

6、本记录一式三份，施工、监理、砼生产单位各一份，各单位独立建立台账。

工程进度付款确认书节点说明文档

（一期） 工程进度付款确认书：1#、6#、10#楼基础完成，8#楼主体完成一半，9#楼装饰装饰完成，审核时间为：2013年10月24日，金额为66256.00元。 工程进度付款确认书：1#、7#、23a车库、22#楼主体封顶完成，审核时间为：2014年7月14日，金额为98958.00元。 工程进度付款确认书：6#楼主体封顶、22#楼、23a车库主体完成一半，审核时间为：20014年4月21日，金额为43488.00元。 工程进度付款确认书：8#楼装饰完成、10#楼、11#楼主体封顶完成，审核时间为：2014年11月3日，金额为30746元（未支付） 工程进度付款确认书：6#、7#、10#、11#、22#楼装饰完成，审核时间为：2014年12月29日，金额为57575元（未支付） 工程进度付款确认书：1#楼装饰装修完成，审核时间为：2015年2月5日，金额为37788元，（未支付） 工程进度付款确认书：园林完成，审核时间为：2015年6月8日，金额为：154884元（未支付） 工程进度付款确认书：1~22轴车库装饰完成，(已审核下来，金额：32988元）时间为：2015年8月31日(（未支付） （二期） 工程进度付款确认书：2#楼基础完成，审核时间为：2014年11月3日，金额为：18959.6元 工程进度付款确认书：2#楼主体完成一半，审核时间为：2015年1月12日，金额为：18960元（未支付） 工程进度付款确认书：3#、4#楼基础完成，审核时间为：2015年1月12日，金额为：23949元（未支付） 工程进度付款确认书：5#楼基础完成，审核时间为：2015年6月8日，金额为：12536元（未支付） 工程进度付款确认书：3#、4#、5#楼主体完成一半，（已审核下来，金额：36484.4元）时间为8月31日（未支付）

工程付款管理流程

附件四 工程付款管理流程 (试行稿) (内部资料不得外传) 山东长河豪门投资置业有限公司 2010年1月

工程付款管理流程 1.流程概述 1.1.流程目的及适用范围 1.2.定义 1.3.流程关系 1.4.责任部门

1.5.输入及输出

部核对台帐，保证帐帐相符 山东长河豪门投 资置业有限公司 工程付款管理流程ZS-LC-0004 2.流程图 产品研发部 （成本管理） 工程管理部财务管理部其他单位 决策部门表单审核付款 登记台帐 审核资料 填制付款申请 单，上报审批 登记台帐 付款审核 票据审核 登记台帐 财务管理部 提交财务总 监、总经理 审批 项 项 工程付款 请款 项目公 司初审 项目公司 出纳票据、 签字审核 项目公司 经理审批 目公司出纳付款 目公司登记台帐 《 请款报告 审批后的《工程验收 单》及工程验收相关 资料 项目成本付款台 帐》 《付款申请单》 付款相关资料 《次日付款表》

3.流程操作指引 3.1.工程付款申请阶段 3.1.1.工程结算付款的申请： 1)施工单位出具请款报告书面材料，提供相应验收资料及经监理单位审核过的《工 程验收单》给项目公司； 2)竣工结算时，施工单位还需要提供经监理单位审核通过的《工程结算工作交接单》 、《工程结算审批表》《竣工结算造价协议书》； 3)项目公司项目经办人根据合同要求，审核施工单位的付款申请； 4)将验收单原件、复印件交产品研发部（成本管理）。 3.1.2.工程尾款付款申请： 1)由施工单位出具请款报告、提供相应验收资料及审核过的《工程验收单》； 2)项目公司审核后，填制《工程尾款结算审批表》附《工程验收单》等资料上报审批， 审批通过后，项目公司填制《工程尾款结算协议书》与施工单位确定结算金额； 3)结算金额达成一致意见后，将洽谈结果提交产品研发部（成本管理）。 4)详见《工程尾款支付管理流程》。 3.1.3.工程保修款付款的申请 1)由施工单位出具请款报告、《竣工结算造价确认单》、《工程验收单》，向物业公司 （或项目公司）提交； 2)物业公司（或项目公司）经办人审核是否符合合同保修时间的约定，避免提前付 款，填制《工程保修款支付确认单》，提交物业公司及公司档案室签批，保证保修 服务完成及工程档案完整，按相应金额权限上报审批； 3)审批通过的，物业公司（或项目公司）经办人填制《工程保修款结算协议书》与施 工单位确定结算金额； 4)结算金额达成一致意见后，将洽谈结果提交产品研发部（成本管理）； 5)详见《工程保修款支付管理流程》。

超过一定规模的危险性较大分部分项工程验收确认表

超过一定规模的危险性较大分部分项工程验收确认表 工程名称 : 验收节点 : 监理 施工单位 :单位: 序号分部分项工程范围是否含有 开挖深度超过 5m(含 5m)的基坑 ( 槽) 的土方开挖、支护、降水工程 1深基坑工程 开挖深度不超过5m,但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗 邻建筑 ( 构筑 ) 物安全的基坑 ( 槽) 的土方开挖、支护、降水工程 工具式模板工程 : 包括滑模、爬模、飞模工程 模板工程及 2 支撑体系混凝土模板支撑工程:搭设高度8m及以上；搭设跨度18m及以上；施工总荷 载 15kN/ ㎡及以上；集中线荷载 20kN/m及以上

承重支撑体系 : 用于钢结构安装等满堂支撑体系, 承受单点集中荷载 700kg 以上 采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在 100kN及以上的起重吊装工程。 起重吊装及安 3 装拆卸工程 起重量 300kN及以上的起重设备安装工程；高度 200m及以上内爬起重设备的拆除工程。 搭设高度 50m及以上的落地式钢管脚手架工程 4脚手架工程提升高度150m及以上附着式整体和分片提升脚手架工程 架体高度 20m及以上悬挑式脚手架工程 施工高度 50m及以上的建筑幕墙安装工程 跨度大于 36m及以上的钢结构安装工程；跨度大于60m及以上的网架和 索膜结构安装工程 5其他危险性较 开挖深度超过16m的人工挖扩孔桩工程 大的工程 地下暗挖工程、顶管工程、水下作业工程 采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无相关技术标准的危险性较大的分部分项工程

备注：序号 3 和 5 的分部分项验收应包括实施前的准备条件和预防措施 专家验收确认 ( 签 名): 施工单位技术负责人验收确认（签名）:项目总监理工程师验收程序确认（签名）： 年月日注: 含有的打“√”，没有的打“×”，由总包单位填写，有关单位确认。