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优惠券管理办法

湖北丽橙连锁酒店有限公司优惠券管理办法

为了规范优惠券的管理，体现出优惠券的优惠价值，规避使用过程中的漏洞及隐患，方便各部门及门店的操作，特制订本办法。

一．优惠券的种类：A.代金券 B.特价券 C.贵宾体验券

A.代金券，为现行使用的可做现金冲抵消费额的券种。

B.特价券，为现行的标注有特殊房价标准的券种。

C.贵宾体验券，为现行的可免费入住特定房型一个间.夜的券种。

二．优惠券的申购、制作、领用

1.优惠券的申购、制作由公司市场部根据仓库库存及市场情况申购并设计制作。券制作到位后由公司市场部根据需要从财务统一领出，加盖财务章有效，各门店及需求部门向市场部进行领取，市场部做好领用的登记。

2.优惠券设计制作由公司美工负责，制作券时几条规则必须明确：优惠券的使用截止时间、使用门店范围、重大节假日是否使用、是否限定房型、优惠券的解释权归属，每张券需要印制丽橙的微信微博二微码。

3.优惠券领取到门店后，由门店财务进行保管，使用时由店长进行领取，门店财务做好登记工作，登记明细上必须清晰领用日期、领用人、数量、编号等信息。

三．优惠券的使用对象

1.代金券只限于活动促销时使用，门店的销售活动需提前将方案

报公司营运总监处，同意后根据活动中的需用情况进行领取并对活动对象发放。

2.公司统一销售活动，由公司市场部对各门店进行分配后根据实际的销售活动方案进行发放。

3.50元以上代金券（含50元）只能冲抵门店门市价使用，50元以下代金券可以冲抵协议价使用，不冲抵会员价及优惠价，特殊情况需由店长同意并签字确认。

4.特价券由门店及公司市场部视出租率及平均房价的情况，以增加实际营收为原则，对特定对象进行赠送，主要为新签订的协议单位，长期未到店消费的沉睡协议单位，有潜力成为消费客群的客户，促销及回馈活动的针对性群体，处理投诉及异业联盟时的赠送等。

5.各单位人员在发放优惠券的时候，需对优惠券进行二次检查，确定公章及在有效期内，券面清晰，发放人自行做好发放的编号登记，有效期结束未使用完的优惠券返还财务进行核销。

6.原则上不允许向已在住的客人推销优惠券，但是店长和销售人员可以视客人的历史消费的潜力进行相应的赠送。

7.特价券使用时，对于非丽橙会员的客户，原则上要求先办理丽橙会员卡，成为丽橙会员后方可使用。（是否考虑先充值200，再从会员卡内划出）

四．优惠券的回收处理

1.客人持优惠券到前台使用时，前台需要对优惠券进行检查，确定是否是有效优惠券，过期及无章券不能使用，若优惠券使用有房型

的限定要求，只能入住特定房型，特殊情况需要店长同意后方可执行。

2.前台操作时，将优惠券与宾客登记单等信息同时放置到帐单栏内，退房操作时，副联撕下留底封包处理后一起进行投包，存根联与宾客信息装订后进入后台。

3.前台在操作优惠券时，电脑系统宾客登记页面备注栏及手工登记单需要同时标注券种及券号。

4.对于券面模糊、不完整，无法辩别优惠券种类及是否丽橙发放的，前台可以拒绝接收。

五．优惠券的安全管理

1.优惠券的实际发放过程中，坚持谁领用谁保管谁负责的原则，在发放过程中若出现遗失、登记不全、违规使用情况由领用人承担相应损失，损坏的券可以退回门店进行核销。

2.优惠券的安全管理归口部门由公司财务部及门店财务负责，财务可以根据情况对优惠券的使用、发放、回收进行抽查和监督。

3.坚决不允许员工私自使用优惠券，特别是免房券，一经发现，由员工自己承担费用，并参照《员工手册》接受相应的处罚。

4.在优惠券的发放过程中，若出现员工自行转卖获取差价的，一经发现，直接辞退并追究相关损失。

优惠券的使用宗旨是要提升酒店的整体营收，巩固客户群，减少空房率，在优惠券的使用过程中，各店店长在不违备安全管理、门店正常收益的前提下可以对优惠券的使用进行调节，但当事人必须做好签字确认及客帐单上文字说明。

湖北丽橙连锁酒店有限公司 2014年4月26日

现金券管理制度

餐饮管理有限公司现金券管理制度一、现金券使用的注意事项 1.使用期限，以盖章时间为准； 2.本券涂改无效、不得损坏、不挂失、不兑现、过期作废； 3.本券每人每次限使用一张 4.此优惠券不能与其他优惠活动同时使用 5.此券无加盖餐券专用章视为无效，不得涂改。二、现金券的领用 1.各门店店长现金券领用： 1.1.各门店店长应根据需要，因先填现金券使用申请单，经总经理签字同意后，到财务部领取现金券，并在现金券使用明细账上做好登记。 1.2. 各门店店长到财务部领用现金券时，要仔细检查现金券上的金额、有效期、是否加盖餐券专用章，若发现不合格的现金券时，要及时和财务经理说明情况并退回该现金券，并在登记现金券领用申请单做好相应的说明。 2.各部门经理现金券领用： 2.1.各部门经理应根据需要，因先填现金券使用申请单，经总经理签字同意后，到财务部领取现金券。 2.2. 各部门经理到财务部领用现金券时，要仔细检查现金券上的金额、有效期、是否加盖餐券专用章，若发现不合格的现金券时，要及时和财务经理说明情况并退回该现金券，并在登记现金券领用申请单时做好相应的说明。 3.现金券领用申请单和现金券使用明细账格式，如下图：

三、各门店现金券发放 1.现金券发放时，必须严格按照规定赠送，并在现金券发放登记表上登记，若发生多发或错发时，必须按照多发或错发的金额进行赔偿。 2.发放给顾客现金券后，要及时在消费清单上注明已发放的现金券面值。以便于和财务对账。 3.禁止任何人以任何理由到吧台领取现金券。 5.现金券发放登记表格式，如下图：四、各门店现金券回收 1.在回收现金券，必须仔细检查是否过期、是否有餐券的专用章、是否残缺等，若不合格时有权拒收；若合格时，要仔细点清现金券的金额，并在消费清单上注明收回的现金券的面值和张数，将收回的现金券和消费清单一同上交财务。 2、在收回现金券的过程中，若发生回券丢失的情况时，要查明原因，若查明是收银员的过失的，由收银员负责赔偿；若查明是服务员的过失的，由服务员负责赔偿；若无法查明原因的，由双方共同承担。五、现金券的监督检查 1.领班下班前必须点清当天剩余的盘点数，并做好登记 2.店长每日对吧台的现金券进行监督检查。行政人事部 2011年9月22日

国有协同工作平台(OA 系统)管理办法模版

协同工作平台（OA 系统）管理办法第一章总则第一条公司协同工作平台（OA系统，以下简称OA平台）是公司员工协同工作的现代化办公系统，是信息交流的主要平台，全体员工要充分利用OA平台，提高公司的办公水平和办公效率。为加强和规范OA平台的管理，保证正常运行，特制定本办法。第二条本办法适用范围：公司OA平台中涉及的各部门、机构和全体用户。第二章职责分工第三条公司OA平台管理工作由公司办公室和技术中心共同负责。公司办公室负责OA平台的办公流程管理。技术中心负责OA平台技术支持和运营维护工作。第四条公司OA平台中各部门、机构负责推进本单位的OA应用，并负责本单位OA平台上的信息发布和业务流程的管理以及部门人员信息的真实性。第三章用户管理与权限设置

第五条公司OA平台用户以人力资源部任免通知为依据，包括如下： 1.公司在岗员工（含助勤、外聘、返聘人员）。 2.分公司正式员工。 3.直管工程项目部（指挥部）正式员工。第六条OA 平台的组织机构设置由技术中心按照人力资源部正式文件设置。第七条在第五条、第六条规定以外人员和机构，确因工作需要，由部门提出申请，经人力资源部商相关部门后提出意见，报信息化分管领导批准后，技术中心负责实施。第八条OA 平台的用户由技术中心根据人力资源部人事任免通知和公司OA协同工作平台帐户申请表进行设置和更改。第九条对于离开公司工作的人员，技术中心在接到人力资源部任免通知两个工作日内删除用户。第十条OA 平台的用户权限和各模块、栏目的信息发布、浏览和删除等按照工作的需要由技术中心授予相应权限。用户权限和栏目变动须填写设置变更申请表。第四章协同工作流程管理第十一条公司正式文件的收发、流转及相关流程的管理由公司办公室负责，技术中心协助制作设立。

教育部产学合作协同育人项目管理办法

教育部产学合作协同育人项目管理办法第一章总则第一条为贯彻落实《国务院办公厅关于深化产教融合的若干意见》（国办发〔2017〕95号）和《关于加快建设发展新工科实施卓越工程师教育培养计划2.0的意见》（教高〔2018〕3号）精神，加强和规范教育部产学合作协同育人项目（以下简称产学合作协同育人项目）管理，特制定本办法。第二条产学合作协同育人项目旨在通过政府搭台、企业支持、高校对接、共建共享，深化产教融合，促进教育链、人才链与产业链、创新链有机衔接，以产业和技术发展的最新需求推动高校人才培养改革。第三条产学合作协同育人项目坚持主动服务国家经济社会发展需求，服务战略性新兴产业发展需求，服务新工科、新医科、新农科、新文科建设需求，服务企业基础性、战略性研究需求，鼓励相关企业不以直接商业利益作为目标，深化与高校产学合作，促进培养目标、师资队伍、资源配置、管理服务的多方协同，培养支撑引领经济社会发展需要的高素质专门人才。第四条产学合作协同育人项目实行项目制管理，主要包括六类：（一）新工科、新医科、新农科、新文科建设项目。企业提供经费和资源，支持高校开展新工科、新医科、新农科、新文科研究与实践，推动校企合作办学、合作育人、合作就业、合作发展，深入开展多样化探索实践，形成可推广的建设改革成果。

（二）教学内容和课程体系改革项目。企业提供经费、师资、技术、平台等，将产业和技术最新进展、行业对人才培养的最新要求引入教学过程，推动高校更新教学内容、完善课程体系，建设适应行业发展需要、可共享的课程、教材、教学案例等资源并推广应用。（三）师资培训项目。企业提供经费和资源，由高校和企业共同组织开展面向教师的技术培训、经验分享、项目研究等工作，提升教师教学水平和实践能力。（四）实践条件和实践基地建设项目。企业提供资金、软硬件设备或平台，支持高校建设实验室、实践基地、实践教学资源等，鼓励企业接收学生实习实训，提高实践教学质量。（五）创新创业教育改革项目。企业提供师资、软硬件条件、投资基金等，支持高校加强创新创业教育课程体系、实践训练体系、创客空间、项目孵化转化平台等建设，深化创新创业教育改革。（六）创新创业联合基金项目。企业提供资金、指导教师和项目研究方向，支持高校学生进行创新创业实践。第二章管理职责第五条教育部是产学合作协同育人项目的宏观管理部门，主要职责是：（一）制定有关政策和项目管理办法，编制发展规划和年度工作重点，统筹推进和指导项目规范运行；

代金券管理制度

公司代金券管理制度一、使用范围礼券只能在公司指定门店使用二、管理细则 1、空白礼券由市场部统一设计，统一印制，财务部统一保管。 2、店铺根据本店铺促销活动书面申请并经各中心经理批准后去财务部进行申领。 3、财务部对礼券数量、金额进行审核，确认后加盖印章，标明礼券使用期限，财务经理签字后的空白礼券才生效。 4、同时财务部通知营采部在科脉系统中录入与纸质版同数量同金额的电子券。 5、财务部建立健全代金券领用簿和代金券明细账，店铺领用需在领用簿上签字，店铺领用代金券进需检查代金券上是否有财务经理的签字，是否加盖代金券专用章，如发现不合格的代金券要及时退回。财务部对逾期未使用的代金券消账处理。 6、代金券领用簿和代金券明细账格式如下：代金券领用簿

代金券（**面值）明细账三、店铺代金券的管理 1、店铺领取代金券要视同现金妥善保管，建立相应账簿。 2、发放给顾客代金券后要及时下账以便于和财务对账。 3、店铺回收代金券必须仔细检查是否过期，是否合格，如不合格有权拒收；如合格要严格按照店铺促销活动抵用该券并将代金券与小票与装订在一起于每月5日前交回财务。 4、回收顾客使用代金券需对其撕角。四、代金券的监督检查 1、各店铺每天清点剩余的代金券数量与金额，并做好登记。 2、财务部要定期或不定期检查店铺代金券领用、使用及回收。检查范围包括代金券的账目、各环节的登记表和审批签名等

五、代金券使用的注意事项 1、所有的代金券需规定限用期限。 2、代金券实行不计名方式，不兑换现金，不设找零。 3、代金券无签字、无加盖专用章均视为无效，不得挖、擦、涂改。任何公司人员不得利用职权私自使用或分发，一经发现追究法律责任。 4、代金券在使用中与相应金额的人民币等值，对应收款方式正确输入科脉系统。 5、使用代金券支付的销售单，如发生退货，退款结算按照实际结算金额退款，代金券不予兑现；

协同创新管理办法

协同创新管理办法一、目的: 为了提高公司创新能力,充分发挥各职能部门职责, 明确各职能部门的工作范围～形成良好的协作氛围～避免交叉作业～结合公司各职能部门实际情况,特制定本办法。二、适用范围: 本办法规定了协同创新的组织领导机构～协同创新各部门职责等～适用于公司各部门协同创新考核。三、组织领导: ,一,公司创新管理委员会是协同创新管理的领导组织～负责公司协同创新运作的领导、指导工作。组长:总经理副组长:分管副总成员:各职能部门负责人 ,二,公司创新管理办公室具体负责协同创新运作并实施考核～考核成员由生产技术部、经营管理部、综合部、财务部等相关人员组成～生产技术部负责日常联络、协调与服务工作。四、职责: 根据各职能部门实际职责进行划分在协同创新的工作范围。生产技术部: ,一,负责编写技术创新相关文件, ,二,负责科技项目的收购、验收、评审和科技论文收购等方面的工作, ,三,负责定期召开季度双创推进会～并制定相应的落实

措施, ,四,负责组织分厂申报永煤集团年度科技创新项目, ,五,负责公司专利申报, ,六,负责公司科技成果的申报和转化工作, ,七,负责对外相关科技创新接待工作, ,八,负责集团公司季度双创检查汇报及接待工作。经营管理部: ,一,负责制定年度创新管理实施方案、季度管理创新计划和总结以及管理创新相关文件制定工作, ,二,负责公司合理化建议的收购和评审工作, ,三,负责公司管理创新项目的收购、验收和评审工作, ,四,负责建立科技创新人才培养、引进制度, ,五,负责健全H型双通道管理制度并规范执行, ,六,负责制定专业技术人员创新绩效建立科技创新人才培养、引进制度, ,七,负责制定年度或季度培训计划～且每季度至少开展一次技术、工艺方面的培训, ,八,负责组织技术人员外出学习～每季度至少一次, ,九,负责建立单位科技创新奖励基金～列专项科目管理～全部用于科技市场运作进行科技成果奖励～不能截留、挪用。综合部: ,一,负责编制年度创新文化建设实施方案和季度创新宣传计划、总结, ,二,负责宣传宣创新政策～创新典型～创新成果和创新人才,

优惠券管理制度

1.目的为做好优惠券管理工作，加强各部交流合作，提高工作效率，促进销售，鼓励客户重复购买，也为防范风险，特做此制度。 2.范围本规定适用于新疆中泰工程机械有限公司销售类岗位人员。 3.职责 3.1综合管理专干：为优惠券的直接责任人，负责二类优惠券信息的汇总、登记、审核、申请、下发、签收，立完整的电子、书面登记，对经手发放、回收、寄出的优惠券负责跟踪、确认。 3.2营销经理：负责优惠券的申请，销代表需据实申领优惠券，领取优惠券后，及时赠送给指定客户签收。 4.流程图

5 流程说明

6.优惠券使用途径： 6.1冲抵首付款：合同意向是否有体现优惠券冲抵首付款，当月签单当月冲抵，冲抵首付款填写《优惠券兑现申请表》将优惠券原件邮寄至综合管理专干处。注意（优惠券冲抵首付款只能冲抵泵车、车载泵、拖泵，不能冲抵搅拌车、搅拌站的首付款） 6.2优惠券购买配件：客户要求用优惠券购买配件，营销经理打报告用优惠券购买配件，请示董事长。同意，则让负责该单位的服务工程师出具配件优惠券兑现申请表，提供相应的配件清单，将优惠券原件邮寄回司，综合管理专干将配件优惠券申请表及配件清单和优惠券原件移交配件会计。 6.3因某些原因客户要求赠送，打报告写明原因，因为某种原因（搅拌站延迟安装、泵车使用情况不佳导致客户抱怨要赠送）需要客户签署承诺函。 6.4 营销经理于每月15日之前提报《优惠券赠送申请表》，总公司在20日之前审核所提报申请，20日之后则放至下月审核，优惠券兑现截点至每月第一个星期。 7．其他说明 7.1二类优惠券申请条件 7.1.1按揭：正常还款3期，且无逾期 7.1.2融资：正常放款，且已还款3期，无逾期 7.1.3全款：合同约定的设备发货，汇款达90%，无逾期 7.2优惠券有效期自签发之日起2年之内，过期无效。 7.3若非发生非质量问题退货、回购等情况，公司将取消优惠券赠送，已赠送的，客户需归还优惠券 7.4合同约定赠送优惠券的，营销经理须向客户提供《优惠券赠送须知》，并将客户回执单寄给营销管理部产品经理。 7.5每张优惠券只能一次性兑现或转让，遗失概不补办。 8附件附表1：《优惠券赠送申请表》附表2：《优惠券兑现申请表》附表3：《优惠券签收单》附表4：《优惠券赠送须知》附表5：《承诺函》

OA运行管理办法(试行)

******办公自动化系统运行管理办法（试运行）第一章总则第一条为保障******办公自动化系统（以下简称OA）安全、有效、规范运行，根据******企业网建设及OA系统实施要求，结合******实际，特制定本办法。第二条 OA系统运行是指在******范围内，使用用友致远办公通软件处理日常办公业务，实现本单位移动办公、资源共享、高效协同的事务处理机制。第三条******OA系统运行应坚持优化业务办公流程程、提高办公效率和降低管理成本原则，利用OA系统处理办公业务应符合公司公文管理及其它业务管理的有关规定。第四条 OA系统自动对协同工作进行跟踪，并对每位公司员工工作事项的处理周期、处理件数、延误情况进行记录。并将使用情况纳入单位（部门）年度考核范围。第五条本办法适应于******各部室。第二章系统运行人员及职责管理第六条 OA系统的运行实行公司信息化建设领导小组

领导下的分级负责制。行政办公室负责OA系统的培训、日常维护及技术支持工作，负责OA系统的应用推广、运行管理和检查工作。公司所属单位和机关各部室负责OA系统的操作使用。第七条公司设立总系统管理员一名，负责OA系统基础数据设置及数据备份；系统管理员应由工作责任心强，具备一定计算机知识的人员担任。第八条公司行政办公室设立总文档管理员一名，负责对总公司各单位（部门）文档管理员授权及公共讨论区的管理；公司各部室指定文档管理员一名，负责对本部门文档进行管理（新建、归档、整理、授权等）。第九条 OA系统使用范围包括公司管理人员及需要使用该系统的其它人员。第三章系统运行操作业务管理第十条 OA系统功能包括：协同工作、表单管理、公文管理、电子邮件、文档管理、日程/会议/计划、公共信息、关联人员、关联项目、关联系统等。第十一条公司员工应熟练掌握OA系统的操作方法，在使用OA 系统处理办公业务时，应遵守以下规定： 1、通过OA 系统发布的信息、发起的协同，OA使用人员

奖励机票说明及优惠券使用规则。

附件：1. 奖励机票说明及优惠券使用规则。奖励机票相关说明：（一）奖励机票仅限本人使用，只适用于厦航航班且有空余座位时使用。（二）奖励机票（航班日期）：如第三季度（7月、8月、9月）机票获得者，奖励机票（航班日期）有效期至2017年3月31日；第四季度（10月、11月12月）机票获得者，奖励机票（航班日期）有效期至2017年6月30日，以此类推，逾期无效。矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃軔朧。（三）兑换方式：凭有效证件致电厦门航空购票服务热线95557，根据条款规定办理兑换。（四）奖励机票不得兑换现金，不含机场建设费、燃油附加费及其他税费。（五）机票在订妥航班座位后不得更改，不得签转，不得退票。如遇到航班不正常不能签转至其他航空公司。优惠券适用规则：（一）优惠券可用于厦航官网、厦航购票热线95557购买国内机票时使用。（二）优惠券适用航班舱位：使用优惠券需满足厦门航空实际承运航班明折明扣舱位四折及以上舱位，不含特价舱位，且不能与其他优惠共享。聞創沟燴鐺險爱氇谴净祸測樅。（四）优惠券不得兑换现金和其他商品，仅限支付票款，不能用于支付机场建设费、燃油附加费等相关税费。（五）每张优惠券只可有效抵用一张机票款且须一次性抵用完。（六）优惠券购票有效期及所购航班日期： 2016年7月31日前发放优惠券有效期至2017年1月31日。（所购航班日期须为2017年1月31日＜含＞前）。2016年8月31日前发放优惠券有效期至2017年2月28日。(所购航班日期须为2017年2月28日＜含＞前）。以此类推，逾期无效。残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟婭骒東。（七）变更以未优惠前的票面填开的对应舱位按《厦航国内航空运输票价及适用条件》相关规定执行。（八）升舱只需补收舱位之间的差价款。（九）自愿退票：旅客须退还已享受的优惠券抵用金额，同时以未优惠前的票面填开的对应舱位按《厦航国内航空运输票价及适用条件》收取退票手续费。酽锕极額閉镇桧猪訣锥顧荭钯。 1 / 1

抽奖活动管理制度

QB/Z 抽奖活动管理制度 xxx集团有限公司福万家超市分公司 (xx资料xx)

文件修改控制 2

目录 1.目的 2.适用范围 3.术语或缩略语 4.职责 5.制度主体 5.1抽奖活动奖项管理 5.1.1奖项设置原则 5.1.2奖级设置原则 5.1.3奖品选择原则 5.2集中抽奖活动管理 5.2.1集中抽奖目的及效果 5.2.2集中抽奖的适用性 5.2.3集中抽奖的时间 5.2.4集中抽奖的地点 5.2.5集中抽奖的宣传 5.2.6集中抽奖的抽奖券管理 5.2.7集中抽奖现场管理 5.3即时抽奖活动管理 5.3.1即时抽奖目的及效果 5.3.2即时抽奖的适用性 5.3.3即时抽奖的时间 5.3.4即时抽奖的地点 5.3.5即时抽奖的宣传 5.3.6即时抽奖刮刮卡管理 5.3.7即时抽奖电子拍奖管理 6.监督与检查 7.罚则 8.附则

1.目的为了进一步规范xxx福万家超市有限公司促销活动中的抽奖环节，加强管理和过程控制，保证促销活动的有效执行，实现促销活动中抽奖的规范化运作，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于xxx福万家超市有限公司促销活动中涉及到相关抽奖环节。公司内部员工不允许参加抽奖活动。 3.术语或缩略语 3.1抽奖券：抽奖券，亦称奖券、刮奖券，是商家促销时免费赠送给消费者的一种卡片。卡片的材质一般为纸质，卡片上有标明奖项的文字数码或图形。抽奖券的形式一般分为即开型与定期开奖型两种（即即时抽奖和集中抽奖），定期开奖型一般为数码型，还有的分类方法分抽奖券为集卡型、集字型与积分型等形式。 3.2集中抽奖：即采用顾客投入写有个人信息的抽奖券的形式，择日统一抽取，统一呈现中奖情况。 3.3即时抽奖：即为采用电脑拍奖、顾客抽取刮刮卡、转盘等形式，即时呈现中奖情况。 4.职责 4.1市场部经理： 4.1.1根据促销计划，制定相应抽奖活动内容； 4.1.2负责促销活动前期准备工作，保证抽奖活动有效开展； 4.1.3组织、实施、监控、保障公司促销活动抽奖过程，活动管理控制办法及制度； 4.1.4统计抽奖活动数据，进行活动分析和效果评估，并报送经营管理部备案。

XX协同办公系统管理办法

XXX有限公司协同办公自动化（OA）系统管理办法一、目的为加强XXX有限公司办公自动化系统（以下简称OA系统）管理，实现公文无纸化传输、提高办公效率和降低管理成本，结合集团实际情况，特制定本办法。二、适用范围 1、本办法适用于XXX有限公司及所属分公司协同办公。 2、运行范围包括协同办公、文档管理、公告、通知、日程计划安排、BBS论坛、领导会签及审批等日常办公。三、管理部门及职责 1、公司企管部负责系统的维护和管理，对系统实行统一部署，分级管理。其主要职责： 1.1负责对OA系统维护及各板块内容的统一管理工作； 1.2、负责根据公司组织架构和人员调整，办理OA系统使用单位及人员的注册、名称、功能变更、撤销、注销等手续； 1.3、负责根据管理需要开放权限，各类行政办公及业务环节电子流程单模板制作； 1.4、征询各使用单位的意见和建议，协调解决各使用单位在使用过程中出现的系统性问题；

1.5、培训各使用单位系统管理人员和使用人员； 1.6、做好其他相关工作。 2、人事及财务类公告、通知由所在单位人力资源部负责发布；集团组织架构调整，各类管控体系文件及权限管理，对使用权限和电子流程的审核，以及对论坛违规行为及违反此制度要求的考核工作。 3、企划部负责新闻板块的管理工作。 4、行政办公室负责集团行政公告、通知、日常会议安排等管理工作。四、系统主要模块及功能管理 1.账号及个人信息管理 1.1、各单位/部门需要通过OA协同办公的人员方可申请账号使用，按所在单位填写《信息部OA申请单》（“我的模板—信息技术部表单”），详细填写申请OA理由，经所在部门领导、人力资源部（提供档案号）、信息技术部审核，信息技术部分管领导审批后，由信息技术部分配账号和密码； 2、员工在第一次登录OA后应对自己的密码进行修改（严禁使用111111，123456，654321等类似密码），限本人使用，不得转借他人使用，应对其所有使用及管理负全责。若密码丢失，需通过OA流程，经部门领导审批后，由信息技术部予以恢复初始密码；同时，因密码管理不善或他人使用造成的一切后果由其本人负责，造成公司重大损失公司保留追究法律责任的权利；

代金券规范的账务处理

规范的账务处理如下：1、发出代金券，没有现金流出，只是在未来期间内可以冲抵现金，实际上是一种应付未付的折扣。借：（按实际发出代金券的金额入账）贷：-代金券2、收到代金券时，借：-代金券（按实际收到代金券的金额入账）科目（按实际收到的金额入账）贷： - 借：贷：库存商品 3、代金券到期后，将尚未兑换的代金券冲回借：-代金券（尚未收回的代金券金额）贷：第一种情况：企业将赠券视同销售折扣，当期实际仅实现收入50元，在向购货方开具的发票或销售小票上注明50元折扣额，赠券部分等购货人实际购买商品或确认持券人放弃权利后再计人收入。? 帐务处理：? 1.销售取得100元现金时：? 借：现金100? 贷：主营业务收入42.74? 其他应付款50? 应交税金——应交增值税7.26? 2.购货方凭赠券购物时，以消费的赠券额向购货方开具发票：? 借：其他应付款50?

贷：主营业务收入42.74? 应交税金——应交增值税7.26? 3.购货方逾期未持赠券购物时：? 借：其他应付款50? 贷：营业外收入42.74? 应交税金——应交增值税7.26? 第二种情况：企业将实际收到100元现金全额计入当期收入，全额向纳税人开具发票，待购货方凭赠券购物时不再向其开具发票，只结转相应的成本。? 1.销售取得100元现金时：? 借：现金100? 贷：主营业务收入85.47? 应交税金——应交增值税14.53? 2.持券人持赠券购物时：? 借：“商品销售成本”? 贷：“库存商品”? 第三种情况：企业认为赠券是为促销商品而给购货人的附加优惠，视同赠与。在取得销售收入时，全额计入当期收入，并全额开具发票；持券人持赠券购物时，不再向其开具发票，仅按其所购商品的成本计入营业外支出。? 1.销售取得100现金时：? 借：现金100? 贷：主营业务收入85.47? 应交税金——应交增值税14.53? 2.持券人持赠券购物时：? 借：“营业外支出”? 贷：“库存商品”?

代金券管理办法

天津怡购商业管理有限公司代金券管理办法（试行） 1．目的使公司代金券业务管理有章可循，使商场销售活动更具灵活性，提高业绩，特制定本管理办法。 2．使用范围代金券只限于在天津怡购商业广场范围内经营的商户使用。3．管理细则 3.1 代金券由天津怡购商业管理有限公司统一设计、印发，统一保管。 3.2 收银员每日早班根据商场销售状况书面申请所需相应金额代金券，报收银主管。 3.3 收银主管每日根据全体收银员的申请单发放代金券，必须填写代金券领用表，当面点清数量，核对金额。 3.4 天津怡购商业管理有限公司代金券发放表附后（表一） 3.5 收银主管负责领用有效代金券，发放代金券，收银员收回消费者已使用礼劵。 3.6 礼劵发放条件;

顾客消费99元，发放30元代金券，198元发放60元代金券，以此类推； 3.7 收银主管负责保管代金券，代金券的收发必须建账、记账； 3.11 礼券申领程序：收银员填写申领表——收银主管审核——财务部审核及票面盖章——代金券发放——出纳保管记账 4．使用细则 4.1 每日代金券使用情况报配送财务，收银主管发放代金券应填写代金券使用表，每日下午申请次日代金券。 4.2 代金券使用表附后（表二） 4.3 每逢节假日，可根据商场促销活动书面申请代金券。 4.3 顾客使用代金券，营业员应填写其编号、使用金额，收银员根据销售单录入数据，如营业员销售单未填写，收银员有权拒绝使用，收银员如实记录当班代金券发放、收回具体情况，包括收银小票编号。 4.4 有效代金券在使用中，与相应金额人民币等值，收银员收到有效代金券后，将代金券和金额分别存入POS机，营业结束，将代金券和其他票款一并送至金库。 4.5 收银主管收回已使用代金券，核对无误后，次日送交财务部。 4.6 代金券必须加盖公司印章，否则视为无效代金券，不可使用。收银员通过申请收到有效代金券需加盖本天津怡购商业管理有限公司印章。 4.7 代金券可在有效期内使用，过期作废。

各部门内部协作管理暂行办法

各部门协作积分管理办法为规范管理，加强内部协调配合，使公司各部门内部沟通畅通能解决实际工作问题，部门与部门之间相互协作，相互配合，实现无障碍营运，提升整个公司的经营效率，特制订本办法。一、适应范围：本办法适用适用范围公司各部门、各分子公司及全体员工。二、管理职责： 1、行政人事部为公司各部门协调部门，各部门工作部署、贯彻落实及问题、建议、反映效果，要主动和行政人事部及时沟通，并明确专人负责落实。 2、各部门负责人是部门之间配合协调责任人，要依照职责行使职权，各司其职、各负其责。当职能发生交叉时，要站在公司全局的高度主动加强协调，妥善理顺关系，不得争权扯皮或强调本部门利益。 3、公司决定或总经理指令性交办的事项，各部门负责人要亲自抓落实，明确责任人和参与人，并跟踪、指导和督办，在规定的期限内保质保量按期完成。涉及到两个以上部门的事项，由总经理分配工作任务。各参与部门都要积极主动做好分配的工作，并积极协助、帮助其他部门按期完成，积极发挥团队作用。 4、公司利益是整体，各部门是整体的一部分。公司各部门都负有为其他部门配合协作工作的责任和义务，不能推诿，

不能应付，必须快速反应，积极主动进行配合。 5、请求配合协作的部门应主动申请，讲清情况态度要诚恳，并要认真听取配合协作部门的意见，相互协商对配合协作能力作出评估，切合实际地提出配合协作要求，不能强加于人。五、协作管理评比方法： 1、以公司所有各部门之间相关协作的工作内容为主，评比内容如下：（1）公司制度的讨论、确定、执行及落实；（2）总经理的工作安排及各部门协作工作执行落实情况；（3）公司组织的会议及各类活动；（4）跨部门的工作会议，会议纪要报行政人事部；（5）部门内部总结会议等会议内容报行政人事部；（6）公司食堂、活动室及宿舍工作等配合情况； 2、以各部门做事挂钩（1）公司制度的讨论，及时反馈意见及建议被采纳奖10分（行政人事部打分）。（2）对公司安排的具体工作，责任心强、任劳任怨，竭尽所能完成工作任务奖10分（由各部门提出行政人事部审核）。（3）遵守职业道德与操守，注重个人形象、言行、举止，维护公司形象奖10分（由各部门提出行政人事部打分）。（4）对部门主办业务有重大创新，并提出具体方案，经实行确

代金券使用流程及制度

代金券使用流程及制度流程： 1、库管负责保管代金券，并负责把代金券根据序列号顺序排好。 2、会计根据代金券的使用量负责到库房出库，库管、会计做好出库记录（包括出库数量以及编码）。 3、会计负责盖代金券专用章，会计负责把盖完章的代金券交接予总经理，由总经理进行签字，会计、总经理做好交接记录。 4、助理负责每天10：30之前到总经理处领取当天代金券使用量，并做好领取记录。 5、发放代金券人员每天上午10：40之前到助理处，领取代金券，两人做好领取记录。 6、当晚营业结束，由助理跟代金券领取人核对今天领券账单总金额，领取代金券数量、剩余代金券数量、全天发放误差，以短信形式汇报总经理。 7、当晚营业结束，会计需与吧台收银员在点钱时，检查并核对代金券，（看代金券日期、代金券真假性以及代金券的总金额是否与报表一致）。 8、助理负责把当晚核对完的代金券放于箱子里上锁并交予总经理。制度： 1、发放代金人员必须由专人认真负责登记记录，其余酒店人员没有以任何理由发放、领取代金券的权利，若出现违规操作，除承担、代金券误差责任外，并罚款100元。 2、本店员工禁止以任何形式使用或私藏代金券，一经发现以偷盗行为处理。 3、客户遗落的账单与代金券，服务人员必须及时上交本部门领导，由本部门领导及时上交于总经理，若出现本部门领导当天未上交遗落账单或代金券，调查属实应承担相应责任。 4、买单必须由领导进行操作，服务员没有买单权利，领导或吧台人员要及时提醒客人领取代金券，酒店任何员工（包括领导）没有代领权利。 5、客户需要带走账单时，代金券发放人需要做好记录并在账单上盖上“已领代金券|盖由前万买单领导签字认证，方可由客人带走。 6、对于积极回收并及时上交的服务员，前厅经理要做好记录，每月做工资时要根据回收的额度，给予一定的奖励。 7、客户就餐使用的代金券，买单领导应认真负责检查，代金券的真假性（看是否有总经理签字、是否有公司专用章，截止时期）确定无误后，方可给客户使用，吧台复核完毕后应立即投进钱箱，不得放于箱外。备注：以上为代金券发放流程及使用制度，要求名岗严格遵循，在发放过程中有不能处理的问题，应及时询问总经理，名岗若有过失承担双倍处罚，重则开除。 2012年3月11日潍坊倪氏顺风肥牛餐饮有限公司

代金券使用流程及制度

代金券使用流程及制度-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

对外协作管理办法

受控状态：文件编号： Q/LFQ G03.24-2004 质量管理体系作业文件对外协作管理办法版次：B 编制：审核：批准：分发号： 2004-06-20 发布 2004-06-20 实施

1 目的为了确保外协产品质量处于受控状态，特制定并执行本办法。 2 范围本办法规定了对外协作的受理原则和要求。本办法适用本企业所有对外协作的产品、工序。 3 职责 3.1 开发部负责提供对外协作件的有关技术文件、图纸或相关技术要求。 3.2 制造部会同品质管理部、产品开发部、综合管理部共同对供方进行选择、评价。 4 工作内容 4.1 制造部根据供方的能力，特别是质量体系和其他质量保证的能力，选择合格的供方，并组织相关部门共同确定后签订技术协议或委托加工合同。 4.2 制造部根据本公司最终产品质量要求及市场情况收集市场价格，确定适合本公司的委托加工价格，并在合同中明确。临时或零星加工业务由制造部确定委托加工价格，报综合管理部批准。 4.3 供方必须确保加工质量，必须要有加工能力、质量保证能力。制造部组织相关部门对供方的人员结构、生产能力、设备状态、检测手段、售后服务进行监控。 4.4 协作件返回公司后必须持有产品合格证或产品质量保证书或其他能证明其质量特性的依据，如球墨铸铁的化学成份，检测报告，机械性能试验报告。若本公司无法实施相关检测，可认可供方的检测结果。 4.5 若由本公司提供原材料的协作件，协作件返回公司时应清点数量是否相符。若数量不符应查明原因，如是供方责任，则应由供方赔偿。 4.6 供方根据本公司需求计划按时、保质、保量地提供外协件，其质量不合格或因其它原因造成生产挡工，分清双方责任给予相关处理。 4.7 如发现供方没有履行合同规定，质量下降价格混乱，经协调无效，本公司将取消供方的资格。 4.8 根据市场的变化，本公司随时对分供方提出质量和价格变更的要求，供方根据自身能力协商接受。 5相关/支持性文件

代金券使用规范

代金券（优惠券，消费抵用券，茶饮券）管理制度一.代金券使用的注意事项 1.代金券为酒店有价产品，由财务统一保管。 2.代金券为联号发放，不得跳号。 3.此券的有效使用期限为2个月，以背面时间为准。 4.此券不兑换现金，不找零，不开发票，不可以累计使用。 5.此券无盖章均视为无效，不得挖，擦，涂改…… 二.代金券的领用 1. 每个使用劵领用部门需要建立备查账簿，部门管理人员根据每天的使用情况，到财务部领取并在财务部门的代金卷领用簿上签字登记。 2.各部门管理人员到财务部领用代金券时，要仔细检查代金券上是否有盖章，是否有填写有效日期，若发现不合格，要及时返回财务部换取新的合格的代金券。 3.各领用部门在每班交接时，需清点数量；发放的每张劵都需要如实登记。 4.若代金券已过有效期，需要延长或者更改有效期限需请示总经理签字后才能生效。 5.各部门管理人员需定期清点代金券数量，财务部会采用定期或者不定期对其进行监督检查。 6.内部员工不能私自使用，外卖或者转增此券，一经发现必将严惩。 7.消费抵用劵、豪华房劵的领用需要填写申请报告，经总经理审批钦总签字后，方可领取发放。三．代金券的适用范围 1.茶饮券的使用范围：1.网络客户 2.处理客诉 3.VIP客户赠送 4.客户拜访 2.优惠券的使用范围：1.处理重大投诉2.客户拜访 3.重大节日赠送 3.消费抵用券的使用范围：1.处理客诉2.VIP客户赠送3.客户拜访 4.重大节日赠送四.代金券的回收 1.收回使用劵，需及时加盖作废章或已使用章，随消费单据一并交予财务部门。 2.回收代金券必须仔细检查是否过期，是否合格，若不合格，应拒收。 3.结账时客人出示的代金券需与消费账单一起订上上交财务。若发生丢失情况，需查明情况，并责任到位。 4.其他操作请遵照劵面使用说明。

工商协同终端促销管理办法

工商协同终端促销管理办法为进一步规范卷烟终端促销行为，明确工商双方在促销过程中的职责分工，高效利用营销资源，营造公平有序的市场环境，根据《国家烟草专卖局关于进一步规范工商企业零售终端促销活动的通知》（国烟办[2007]576号）、《国家烟草专卖局关于进一步规范卷烟订单采集和货源供应工作的意见》（国烟办[2008]20号）、《国家烟草专卖局办公室关于严格规范卷烟生产经营秩序的通知》（国烟办[2009]42号）等文件的要求，特制定本办法。一、适用范围本办法适用于在终端开展的所有卷烟宣传促销活动，主要包括赠品促销、广告发布和终端陈列等三种方式。二、终端促销管理的规定为保证终端促销活动公平有序、规范有度，开展终端促销要遵循机会公平和过程公平的规则。（一）机会公平商业企业要注重为工业企业营造公平有序的促销环境，制定公开透明的促销规则，保证促销机会公平，具体如下： 1、促销品牌。在地市级商业企业销售规格数量小于3个的品牌，每年可以开展1次促销；多于3个（含）规格的品牌每年可以开展2次促销；新品上市产品促销次数不限，但不安排该品牌其他产品的促销活动。 2、促销时间。根据促销活动的性质和范围确定促销所需时间，

每年促销活动时间原则上不超过2个月。 3、促销范围。对于新品上市促销，促销期内所有投放点都允许，且优先选择夜店等促销能力强的零售客户开展促销；对于普通产品维护，根据销量情况最多选择上柜零售户的30%进行促销。（二）过程公平 1、商业企业应统筹安排所有促销活动，促销执行过程要严格规范，公平公正。 2、价位和目标顾客相近的产品，要避免在同一时间、同一地点进行促销；在同一时间段，同一品类的促销规格，不能超过2个；在同一零售终端，同事开展的促销活动，不能超过3个。 3、终端促销的方式必须面向消费者，严禁工业企业针对零售客户开展任何形式的促销活动，如积分奖励、邀请零售客户参观旅游等。三、终端促销管理的主要内容终端促销管理主要包括对促销计划、促销方案、促销执行、促销费用、促销品等五项关键内容的管理。（一）促销计划 1、工业企业根据自身品牌发展战略和营销规划，制订年度促销计划，并以半年度为周期提交商业企业。 2、商业企业对各工业企业的促销计划进行综合评估，结合本地市场状况及品牌培育规划，制订年度促销计划，并向工业企业及时反馈，双方共同进行修订。 3、在工商双方共同认可促销计划的基础上，工业企业向商业企

代金券使用管理规定

代金券的使用管理规定为了规范公司各种代金券的使用，对其使用过程进行有效管理和监督，特制定本规定，具体内容如下： 1. 管理部门：财务部是各种代金券的管理部门，负责代金券的统一管理和使用协调； 2. 代金券的使用范围：仅适用于老客户介绍新客户空压机的购买、维修与保养时使用（配件与耗材的购买不在此范畴）。 3. 基本流程 4. 代金券制作 1) 公司根据业务需要设定代金券金额；

2)由业务销售部门填写申请报告交予人事行政部复核，财务部进行第二道复核，主要在金额上，并签署建议； 3)申请报告需要报总经理审批同意方可实施； 4)暂由人事行政部负责将已审批通过的申请报告交由广告公司制作，制作过程中的疑问应和总经办协商解决； 5.代金券的领用与发行： 1)第一道手续：代金券必须由财务部加盖财务专用章才生效； 2)第二道手续：对符合领用条件的业务部门在财务部办理领用登记； 3)业务部应协调好领用时间避免扎堆； 4)业务部应及时主动领用，提高客户满意度； 5)未使用完的、超过使用期限的代金券由业务部统一上交财务部处理； 6.代金券的发放： 1)经手人应和客户办理代金券签收手续，并在代金券背面签署经手人姓名，此代金券方能生效；同时经手人有义务跟客户解释使用说明。 2)如客户原因导致未能发放出的代金券需返还财务部销账处理； 7.代金券的回收： 1)客户在使用代金券时，经手人应复核代金券的使用期限，对有效的代金券进行消费金额的抵减操作，不能兑换现金，不能找零。 2)回收的代金券应和客户服务卡一起装订保存，并统一交给财务部回收处理。 3)财务部负责对代金券使用情况进行数据整理和分析，并统一月底报总经理审阅。8.代金券的发放金额：以上细则，从公布之日起开始执行，如有调整再另行通知！ **********有限公司 2013年5月10日

团队协作奖管理办法

团队协作奖管理办法（试行）第一章总则第一条为加强公司团队协作，提高同事之间和部门之间相互配合的默契度，特制定本办法。第二条本办法适用于公司本部管理人员。第二章职责第三条人力资源和党群工作部职责（一）负责修订、颁布团队协作奖管理办法。（二）负责管理办法的实施、监督。（三）掌握和统计第一手信息资料，不定期对被奖励对象进行了解和访谈，确保奖励客观有效。第四条市场策划部职责协助拟订、修订团队协作奖管理办法。第三章奖励程序第五条按照同等管理层级相互提名的操作方式，由机关管理人员对本部门内部或跨部门团队协作优秀人员以及中层管理人员对其他部门负责人进行奖励提名。第六条管理人员之间每月可发起4次团队协作奖提名，其中2次必须为跨部门协作人员，每位管理人员对同一个人

的提名次数可达两次。第七条每位管理人员（含中层管理人员）当月提名人员不得与上月重复，如遇特殊情况，须注明具体缘由报人力资源和党群工作部审核备案。第八条提名人与被提名人之间必须产生与工作有关的业务协作；若无，一经查实提名无效。第九条中层管理人员之间每月发起的4次团队协作奖提名，仅限跨部门协作人员；每位中层管理人员对同一个人的提名次数不超过两次。第四章奖励金额第十条中层管理人员每次提名团队协作奖，被提名人可获得100元奖励；一般管理人员每次提名团队协作奖，被提名人可获得50元奖励。第十一条被提名人获得的团队协作奖不设上限。第五章抽查与处罚第十二条若提名人与被提名人团队协作事例出现造假现象，经人力资源和党群工作部查实后，本次提名作废，同时取消下月提名人与被提名人的提名与被提名资格。第六章附则

优惠券管理办法

最新酒店代金券的操作流程知识讲解

现金券管理制度

国有协同工作平台(OA 系统)管理办法 模版

教育部产学合作协同育人项目管理办法

代金券管理制度

协同创新管理办法

优惠券管理制度

OA运行管理办法(试行)

奖励机票说明及优惠券使用规则。

抽奖活动管理制度

XX协同办公系统管理办法

代金券规范的账务处理

代金券管理办法

各部门内部协作管理暂行办法

代金券使用流程及制度

代金券使用流程及制度

对外协作管理办法

代金券使用规范

工商协同终端促销管理办法

代金券使用管理规定

团队协作奖管理办法

国有协同工作平台(OA 系统)管理办法模版