工程项目原材料仓库管理制度

原材料仓库管理制度

一、目的

本制度对于仓库的收、发、贮、管作了规定，以确保不合格的原材料和成品不入库、不发出，贮存时不变质、不损坏、不丢失。

二、适用范围

适用于原料库和成品库及待处理品库的管理。

三、内容

1、职责

原料库管员负责原材料、外协品、半成品的收、发、管工作。

成品库管员负责成品的收、发、管工作以及退回货物的前期验收。

待处理品库管员负责待处理品的收、发、管工作。

2、入库

原材料、外协品、半成品的入库。

①原材料、外协品到公司后，由库管员指定放置于仓库待验区内，大宗的货物可以直接放在仓库合格区内（于栈板上码垛存放），但应做出“待验”标识。然后，库管员按《过程和产品的监视和测量程序》的规定进行到货验证和报验。

验证的内容包括：品名、型号规格、生产厂家、生产日期或批号、保质期、数量、包装状况和合格证明等。经验证合格的，库管员提交《采购收料通知》报质管部检验；经验证不合格的，通知采购部进行交涉或办理退货。

②库管员接到质管部检验结论为“合格”的检验报告后，应及时办理入库手续，并将待验区内的货物转移到库内合格区存放，已放在仓库合格区的待验品，应将“待验”标识取下；接到检验结论为“不合格”的检验报告时，应按规定做出不合格标识，等待不合格品审理。接到《不合格品评审表》后按处置结论执行。

③采购部打印“采购收料通知单”交生产部库管员作为收货入库凭证。

④半成品经检验合格后，检验结论为“合格”的生产部打印入库单到原料库办理半成品入库手续。库管员应核对半成品的品名、型号、数量、批号、生产日期，无误后方可入库。

成品入库

①检验结论为“合格”的产品生产部打印《入库单》到成品库办理成品入库手续，在办理入库时，库管员应检查、核对产品的品名、型号、数量等标识是否正确、规范以及外包装是否干净等，符合要求的方可入库。

②成品入库后应放置于仓库合格区内。

待处理品入库

成品库库管员负责退货和超过保质期滞销产品入库工作；生产部负责半成品和准成品待处理入库工作；库管员应检查核对产品的品名、型号、数量、批号等是否属实，对入库单进行审核。

产品入库后，库管员应及时审核，在帐上记录产品的名称、型号、规格、批号、生产日期、数量、保质期和入库日期以及注意事项。并《产品标识和可追溯性控制程序》的规定做出标识。

未经检验和试验或经检验和试验认为不合格的产品不得入库。

库管员应妥善保存入库产品的有关质量记录（验证记录、原始质量证明、检验报告单等），每月将这些质量记录按时间顺序和产品的类别整理装订成册、编号存档并妥善保管。

3、贮存

贮存产品的场地或库房应地面平整，便于通风换气，有防鼠、防虫设施，以防止库存产品损坏或变质。

合理有效地利用库房空间，划分码放区域。库存产品应分类、分区存放，每批

产品在明显的位置做出产品标识，防止错用、错发。具体要求如下：

①库存产品标识包括产品名称或代号、型号、规格、批号、入库日期、保质期，由库管员用挂标牌的方法做出。若产品外包装已有上述标识的，仅挂产品型号的标识牌即可；

②库存产品存放应做到“三齐”：堆放齐、码垛齐、排列齐。离地、离墙10～20厘米，并与屋顶保持一定距离；垛与垛之间应有适当间隔；

③成品按型号、批号码放，高度不得超过6层；

④原材料存放按属性分类（防止串味），整齐码放，纸箱包装码放高度不得超过规定层数；袋包装和桶包装码放高度不宜过高，以防损坏产品；

⑤放置于货架上的产品，要按上轻下重的原则放置，以保持货架稳固。

有冷藏、冷冻贮藏要求的原料、半成品均按要求贮藏于冰箱、冰柜、冷库或有空调的库房。

4、出库

生产部生产人员凭《配料单》和《领料单》到原料库领取原材料和半成品。原料库库员每天按《配料单》每罐原料的实际数量备料、发放。

在备料时，如果发现计划数量和实际发放数量不符时，库管员应在《配料单》备注栏中填写每罐实际发放的数量。

实行批次管理的原料，库管员每天备料、发料时在《配料单》上填写该原料的批号，以达到可追溯的目的。

技术部开发人员凭经部门经理审批的《出库单》到原料库领取原材料和半成品。提取成品时必须有营业部打印的《出库单》和《调拨单》。

原料库和成品库的库管员凭经审批的《领料单》或《出库单》、《发货单》发放原材料、半成品或成品，发放时应做到：

①认真核对《领料单》或《出库单》、《发货单》的各项内容，凡填写不齐全、字迹不清晰、审批手续不完备的不得发放；

②发放时，应认真核对实物的品名、型号和数量，符合领料或出库凭证要求的才

能发放；

③发放完毕，库管员应对《领料单》或《出库单》、《发货单》进行审核，《配料单》交会计部，单据应妥善保管；

④发放时，若产品标识破损、字迹不清，应重新作出标识后发放；

⑤同一规格的原料、半成品、成品应按“先进后出”的原则进行发放。

8.原材料和成品仓储管理制度

原材料和成品仓储管理制度 一目的 使原料、成品储存、保管、搬运有序进行，以达到维护质量之功效. 二内容 2.1 储存期限规定： 2.1.1原物料按国家规定或供应商提供期限为准。 2.1.2外包装材料（纸箱、包装袋）有效期为12个月。 2.1.3成品有效期按企业标准或国家标准期限为准。 2.1.4化工及危险品按供货商提供期限为准。 2.2储存区域及环境： 2.2.1储存区分为：原料区、物料区、半成品区、成品区。 2.2.2储存条件为：仓库场地须通风、通气、干净、白天保持空气流畅、下雨天应关好门窗、以保持原物料、成品干燥，防止潮湿。 2.2.3仓库内原物料、成品以常湿（2℃~32℃相对湿度42%~82%）环境储存。 2.2.4易变质、变性物料在仓储期，需采取冷藏、恒温等特殊措施，防止原料变质。 2.3储存规定： 2.3.1储存应遵守三原则：防火、防水、防压；定点、定位、定量，先进先出。

2.3.2物品上下迭放时要做到“上小下大，上轻下重”。 2.3.3原物料、成品严禁直接摆放于地上，应放货架或卡板上进行摆放。 2.3.4呆废料、隔离品必须分开储存。 2.3.5不允许有火种进仓、晚上下班应关好门窗及电源。 2.4安全 2.4.1对危险化学物品的保管，须遵循“三远离、一严禁”的原则，即“远离火源、远离水源、远离电源，严禁混合堆放”。 2.4.2仓内严禁烟火，严禁做与本职工作无关的事情。 2.4.3认真执行货仓管理的“十二防”安全工作：防火、防水、防锈、防腐、防蛀、防爆、防电、防盗、防晒、防倒塌、防变形、防鼠灾。 2.4.4消防设施齐全、定期检查、确保其使用功能。 2.5保管： 2.5.1仓管员应将仓库内储存区域与料架分布情形绘制《储存图》挂于仓库明显处。 2.2.2坚持每日巡仓和抽查、定期清理仓库呆滞料和不合格品。 2.2.3对仓库内保存期满的原、物料、半成品、成品，应及时通知检验部重检，一经发现有变质情况及时隔离。 2.2.4所有原料、物料、成品建立完整的帐目和报表。 2.2.5对进厂之原物料不同客户、品名、规格、质量状况要有明显标示。 2.6搬运：

原材料仓库管理制度(新)

原材料仓库管理制度 为了规范原材料仓库管理，配合财务部门做好成本核算工作，本着“从源头抓起，减少材料浪费”原则，提高原材料利用率，特制定本制度。 一、原材料入库管理 1、原材料入库时，仓管员及时填制送检单送检（原则上，原材料入库需附 有质保书）。 2、原材料经检验合格后，仓管员立即开具《入库凭证》，一式三联：一联存 根，一联供方，一联交供应部登记后转财务。仓管员依据入库凭证即时登记帐簿。 3、原材料检验不合格，仓管员应立即隔离，并及时上报，由供应部与品质部 协商处理。 二、原材料出库管理 1、生产部门依据《销售计划》，制定《生产任务通知单（原材料）》和《生产 进度排程表》，抄送一份给原材料仓库，仓管员依据排程表安排剪板、下料，并及时送首检、完工检，检验由机加车间检验曹为民负责； 2、各班组长依据《生产任务通知单》填写《原材料领料单》，注明所领材料 名称、规格型号、数量、用途； 3、仓管员核对各班组填写的《原材料领料单》，对未超过《生产任务通知单 （原材料）》所需材料数量准予领料；对超出数量，需由生产部门主管或调度签字批准才予发放。 4、其他部门领用材料，需由该部门主管填写《原材料领料单》，注明所领材 料名称、规格型号、数量、用途；仓管员核对后发料； 5、领料人需在《原材料领用记录表》上签名作为材料领出凭据。 三、原材料贮存管理

1、原材料分类摆放、整齐划一、标识清楚； 2、原材料堆放高度应保证不使原材料变形； 3、原材料出库先进先出； 4、原材料贮存环境应干净整洁、通风防潮、防火防盗； 5、对库存材料应定期检查（每月28日），对生锈变质影响使用的材料应及时 上报。 6、原材料仓库温度为室温，在15℃及30℃之间，湿度在45%-75%之间。 四、原材料盘点 1、日常工作中，对常用材料应进行不定期盘点，提高准确性； 2、每月末进行一次帐面盘存； 3、每季度末全面盘点一次。 五、设备保养：对仓库内设备定期进行保养。 六、账目报表 1、帐目日清月结，账物卡一致； 2、月底编制、次月3日前提交仓库物资报表，报表一式三份，一份存根，一份 供应部，一份财务部。 3、年底编制年度仓库物资报表，并提交供应部及财务部。 七、违章责任 1、仓管员不及时填制凭证登记帐簿，导致帐目不清，管理紊乱，数据不准， 由供应部视情节严重进行20元~100元的经济处罚； 2、其他人员不配合仓管员工作，由仓管员报请相关部门领导进行处理。 八、本制度中原材料包括但不限于：钢板、圆钢、钢管、边角料。 九、本制度自发布之日起实施。

仓库管理制度及流程

仓库管理制度及流程 仓库管理制度及流程 篇一: 仓库管理制度及流程仓库管理制度及流程 一、目的 ? 通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。 二、适用范围 ? 仓库的所用工作人员 三、职责 ? 仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。 ? 仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。 ? 仓务员负责单据追查、保管、入帐。 ? 仓库杂工负责货物的装卸、搬运、包装等工作。 ? 仓库主管、，,,、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。 四、仓储管理规定 1、原材料收货及入库 ? 需严格按照“收货入库单”的流程进行作业。 ? 采购员将“客户送货单”给到仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。 ? 仓库收货时需要求采购人员给到“客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。 ? 仓库收货时的原材料必须有物料部门提供的采购订单(或者说,,)，否则拒绝收货。 ? 仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送货单签字确认实收数量。 ? 仓库人员对已送往仓库的原材料及时通知，,,进行物料品质检验。 ? 对，,,检验的合格原材料进行开“物料入库单”并经仓库主管签名确认后进仓，对不合格原材料进行退货。 ? 仓库原则上当天送来的原材料当

天处理完毕，如有特殊最迟不得超过一个星期。 ? 仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内完成。 ? 仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确 定退货。 2、原材料出库 ? 需严格按照“物料领料单”、“生产通知单”、“开发部调用单”的流程进行操作。 ? 仓库的生产原材料出库依据是物料部门提供的 BM(即单件用量通知单)，生产通知单中生产数量，及厂部所规定的原材料损耗进行核料，并由部长签名确认。 ? 仓库把所出库之原材料配好，并填好“物料领料单”后，通知相关的领料部门进库领料，并由领料部门负责人签名确认后方可让原材料出库。 ? 仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。 ? 超用物料的出库必须依据由生产部长签名确认“领用超单”，且超用人注明了超用原因，以及得到上级主管部门的批准的“领用超用单”，仓库方可发料。 ? 开发部门的物料调用依据是由开发部门填写“调用单”，并由开发部负责人签名确认，并经物料部门同意后，仓库才可以依此办理相关手续，否则予与拒绝。 ? 仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。 3、退厂原材料的处理 ? 需严格按照“退厂物料通知单”进行操作。 ? 对采购来的不良物料需要及时通知采购部，并由采购部给予处理意见且签名确认后，可暂放仓库，待采购部把原材料退与供应商。 ? 对于不良原材料不可以办理出入库用续。 4、原材料报废 ? 严格执行“报废单”进行操作 ? 发现仓库库存物料不良时及时处理或通知上级主管部门处理。 ? 需要区别分开库存物料报废、来料不良的报废部分、客户退回的报废物料，并且分开保管。 5、成品的收货及出库 A. ? ? ? ? B. ? ? ? C. ? ? ? 成品的收货及入库严格按照“成品入库单”进行操作所有入库之成品必须为合格之产品，并由终查

原材料仓库管理制度

原材料、成品仓库管理制度 一、目的 本制度对于仓库的收、发、贮、管作了规定，以确保不合格的原材料和成品不入库、不发出，贮存时不变质、不损坏、不丢失。 二、适用范围 适用于原料库和成品库（待处理品）的管理。 三、内容 1、职责 原料库管员负责原材料的收、发、管工作。 成品库管员负责成品的收、发、管工作以及退回货物的前期验收。 待处理品由成品库管员负责待处理品的收、发、管工作。 2、入库 2.1原材料的入库。 2.1.1原材料到公司后，由库管员指定放置于仓库待验区内，应做出“待验”标识。大宗的货物可以在没有卸货前，由库管员按《过程和产品的监视和测量程序》的规定进行到货验证和报验。 验证的内容包括：品名、型号规格、生产厂家、生产日期或批号、保质期、数量、包装状况和合格证明等。经验证合格的，库管员提交《采购收料通知》报质管部检验；经验证不合格的，通知采购部进行交涉或办理退货。 2.1.2库管员接到质管部检验结论为“合格”的检验报告后，应及时办理入库手续，并将待验区内的货物转移到库内合格区存放，已放在仓库合格区的待验品，应将“待验”标识取下；接到检验结论为“不合格”的检验报告时，应按规定做出不合格标识，等待不合格品审理。接到《不合格品评审表》后按处置结论执行。 2.1.3采购部开具“采购收料通知单”交库管员作为收货入库凭证。 2.2成品入库 2.2.1检验结论为“合格”的产品生产部开具《入库单》到成品库办理成品入库手续，在办理入库时，库管员应检查、核对产品的品名、型号、数量等标识是否正确、规范以及外包装是否干净等，符合要求的方可入库。 2.2.2成品入库后应放置于仓库合格区内。 2.3待处理品入库 成品库库管员负责退货入库工作；库管员应检查核对产品的品名、型号、数量、批号等是否属实，对入库单进行审核。 2.3.1产品入库后，库管员应及时审核，在帐上记录产品的名称、型号、规格、批号、生产日期、数量、保质期和入库日期以及注意事项。并《产品标识和可追溯性控制程序》的规定做出标识。 2.3.2未经检验和试验或经检验和试验认为不合格的产品不得入库。 2.3.3库管员应妥善保存入库产品的有关质量记录（验证记录、原始质量证明、检验报告单等），每月将这些质量记录按时间顺序和产品的类别整理装订成册、编号存档

火工品库房管理制度示范文本

火工品库房管理制度示范 文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

火工品库房管理制度示范文本 使用指引：此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进，同时考虑各个环节之间的关系，每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划，并将危害降低到最小，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 1、设专职人员（不准用民工）负责库区的警卫、保 管、装卸和押运工作。 2、建立值班制度、检查、登记和验收制度，按时填写 值班记录。 3、无关人员禁止入库，警卫人员执行24小时值班巡 查，发现爆破器材被盗、丢失应立即报告单位领导和当地 公安部门。 4、建立防火制度，定期进行消防应急演练，库内严禁 明火、吸烟，人员入库所带火种应存放在门卫室，汽车进 库区后应熄火。 5、建立双人保管，双人收发和两把锁、两本帐制度。 6、爆破器材入库应检查物品名称、型号、生产日期、

数量、包装等项目，合格后方准入库，记录； 7、性质相抵触的爆破器材不准同库存放。 8、不准穿带铁钉鞋进入库房，严禁在库房内包装、拆箱。 9、夜间进入库房内除防爆手电外，不准使用其他照明工具。 10、按时核对帐目，做到收支平衡，帐物相符。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

原料仓库管理制度

原料仓库管理制度 一、目的 1、为规范原料的入库出库作业。 2、为保证原料的质量安全，防止交叉污染及特殊原料因环境变动而发生变化，保证原料在保质期内质量稳定。 3、为保证原料的供应达到适时、适地、适量，使产品乳化得以顺畅进行。 4、为保证无断料、大量滞积、虚占仓储空间等情形。 5、为保证原料仓管作业规范化、制度化。 二、适用范围 适用于化妆品原料仓库的仓储管理。 三、管理单位 原料部 四、管理职责 1、仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。 2、仓库协调员负责物料装卸、搬运、包装等工作。 3、品管部负责到货原料，异常原料的检验。 4、采购部、原料部、品管部、研究院共同负责废弃物品及异常原料处理工作。 五、管理要求 1、原料入库要求 ①所有原物料到货后由收货人员按《广州环亚化妆品科技有限公司原料到货验收标准要求》进行初步验收，验收合格后，将原料转运至原料仓待检区暂存，并用75%的酒精对来料外包装消毒。将原料到货信息填入《物料到货登记表》，此表一式两份，一份交予品管部，

另一份原料仓自行存档。 ②通知品管部对到货原料进行取样检验，对于检验合格的原料，将其转运至相应的合格区。对于不合格的原料，将其拉至不合格品区，做好标识并通知采购部门及储运部门进行退货处理，不合格品禁止流放到各部门使用。 2、原料储存要求 ①原料的存储实行分区、分类管理，即按合格品区（包含大桶原料区，整板原料区，零散原料区）、不合格品区、待检区和过期原料存放区进行摆放。 ②每个区域要有相应的标签标识，对于性质互相抵触，互相串味，以及养护方法不同的原料必须分开存放。 ③保证仓库环境处于干燥、通风、阴凉状态，并要避免原料受到太阳光照射，仓库的温度要控制在10~30℃之间，相对湿度为50%~85%。对于需要冷藏原料，将其存放至冰柜或冷藏室中。 ④原料摆放要符合“五距”要求，即顶距不得低于50CM，灯距不得低于50CM，墙距不得低于30CM，柱距不得低于30CM,垛距不得低于10CM，，并做到堆码合理，整齐、牢固、无倒置现象。 ⑤原料仓库要做好“五防”工作，即防火、防潮、防盗、防虫、防鼠。 ⑥所有原料不可露天存放，不可直接置于地上（特殊包装除外），同一种类、同一批量应以集中放置为原则，物料叠放时要上轻下重、上小下大，高度一般不得高于2.5M。 ⑦原料摆放不得挡住消防通道、消防栓、消防指示灯等消防设施。 ⑧仓库管理员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现数量有误差须及时找出原因并更正。 3、原料出库要求 ①原料以先进先出为管理原则，先入库者优先使用。对有保质期限制的物料，应采取进库日期和效用日期登记管理，严格要求先进先出。 ②原料的出库类别有研发BASE领料、辅料领料、研发领料、调拨出库、材料出库 ③原料出库一律凭单作业，没有单据的不发料，发料后及时进行账务管理，确保料、卡、帐一致。 ④原料在出库时，须严格控制损耗率。

(完整版)原材料仓库管理制度及仓库管理员岗位职责

仓管员岗位责任 仓库是企业一切财务数据的来源，作为一名仓库保管员责任重大，原材料库管理员负责原材料收、发、管工作，就仓库管理作以下规定： 一、入库管理： 1、材料采购人员办理材料入库手续，由仓库保管员填制材料入库单，一式三联，一联存根仓库做仓库帐（不必再单独用一联）、一联交采购员、一联交财务做账。入库单上应将材料名称、规格、数量、单价填制清楚，入库单上至少需采购员和仓库保管员签字。 2、对于入库的材料仓库保管员应协同有关部门验证合格后方可入库，对于不合格的材料应拒绝入库、及时汇报以待处理。 3、对于外加工的材料，仓库管理员需办理出库手续，出库单上应将材料名称、规格、数量、金额填制清楚，出库单上至少需经办人和仓库保管员签字（手续按材料出库手续办理）。待加工完毕后，重新办理材料入库手续。 4、外购品经检验合格后，库管员应核对外购品的名称、型号、数量，无误后方可办理品入库手续。 5、入库单据须及时送交财务，由财务凭该未付款单据挂账，外购原材料、外购产品借：原材料/库存商品--（二级明细），贷：应付账款—**公司 二、出库管理： 1、仓库管理员根据产品排料单发料，（目前除板材以外）仓库将排料单视同出库单（简化了填写出库单的繁琐手续）留底做账，其他物品填写出库单，同时仓管员据此录入原材料台账。 2、对于生产部门因各种原因退回的材料应办理退库手续，并注明退库原因。 三、仓库管理员应根据每日的收料单及出库单登记帐薄，并结清存货余额。对于存货不足或者存货过多的物资应及时向有关部门汇报，为企业生产提供合理的第一手资料。 四、每月月底终结，仓库管理员应对所管辖的材料物资进行盘点，做到账物相符，并填制月末库存材料物资清查表。如遇到账物不符等问题，应及时查明原因，并汇报上级有关部门作相应处理。 五、仓库保管员不得擅自随意更改收料单和出库单，对于作废的收料单、出库单应一式三联全部注明作废字样并保存在收料单、出库单上，每本收料单、出库单的首页上应注明起始日期，待使用完后注明终止日期，并整理保存以备日后查账。 六、定期对仓库进行卫生清理，保持仓库的整齐美观。使材料物资设备分类排列、存放整齐。 七、可根据仓库实际情况提出合理化建议，使得仓库管理更加完善。 八、保证生产资料的适当库存量，合理备货，及时交与采购员申购单。

原材料安全库存管理办法(正式)

编订：__________________ 单位：__________________ 时间：__________________ 原材料安全库存管理办法 (正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号：KG-AO-9229-72 原材料安全库存管理办法(正式) 使用备注：本文档可用在日常工作场景，通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范，从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作，使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1、目的 为了满足客户不断增长的需求，达到客户满意，特针对采购周期超过30天的物料建立安全库存。 2、范围 适用于公司正常采购周期超过20天的原材料。 3、术语和定义 安全库存：是指当不确定因素而导致更高的预期需求或导致完成周期更长时的缓冲存货，安全库存用于满足提前期需求。 4、职责 4.1仓储科负责编制原材料安全库存表经主管领导审批后输入到ERP系统。 4.2库管员负责根据安全库存表管理库存。 5、作业程序

5.1库管员每日根据安全库存表检查库存数量，发现库存数量小于订货点时应立即填写采购申请单。 5.2采购收货时如超出库存上限时，需及时报主管领导处理。 6、安全库存设定标准 6.1、结合采购周期、生产计划以及车间的产能制定。 6.1.1、采购周期为：邢钢采购周期为20天 杭钢采购周期为30天 宝钢φ20以下的采购周期为30天， 宝钢φ20以上的采购周期为60天 6.1.2、安全库存周转日期为15天 例如：邢钢φ10日平均消耗量为1吨 1) 则库存下限计算公式为：1吨*20天采购周期+15天安全库存周转日期=35吨； 2) 库存上限计算公式为:库存下限35吨+（20天采购周期+30天生产消耗）*日均消耗量1吨 =85吨。 6.2、为了控制库存，可根据公司的实际情况、采

2020年原料仓储管理制度

2020年原料仓储管理制度 2020年原料仓储管理制度2020年原料仓储管理制度原料仓储管理制度1.目的为使原料入库、储存与出库过程中品种、数量、质量及时间准确无误，原料库的账、卡、物保持一致，确保原料管理符合规范要求。 2.范围本制度适用于天津市兴发饲料的仓储管理。 3.职责3.1负责原料的入库和出库管理，保证帐物相符。 3.2做好防火、防鼠、防盗工作，确保原料质量安全。 3.3保证原料卸货的正常秩序。 4.要求4.1库位规划4.1.1库位规划四条原则。方便使用、储存安全、过道通畅、整齐美观。 4.1.2垛与垛之间需有30-40的距离，垛顶部与屋顶距离不低于1，保证通风、干燥。 4.1.3保证消防通道畅通。 4.2堆放方式4.2.1核心用托盘存放，每层叠5件，叠20层高。 4.2-2大宗原料的堆码视包装的大小、标包轻重每层叠5包或7包，每层叠5包的每板叠10层，每垛叠两板；每层叠7包的每板叠7层，每垛叠3板。

4.3垛位标识4.3.1按照一垛一卡"的原则对原料实施垛位卡管理，原料卸货完毕，库管员填写原料垛位卡，注明原料名称、到货日期、保质期、数量、供应商、存放位置、总重量、件重。 4.4库房盘点4.4.1每天抽查库存情况，发现问题，及时上报。 4.4.2每周日全面盘点在库原料，核对账物是否相符。 4.4.3每月配合财务部正式盘点，仓储主管、财务主管签字确认。 4.5环境要求4. 5.1特殊原料（如。豆油，维生素小料，生物制剂）应储存在有温控措施的库房，室温不超过25。 并做好热敏原料库温度监控记录，4.5.2普通原料仓库，保持通风、干燥、整洁。 4.6虫鼠防范4.6.1杀虫。坚持每月杀虫，定期清理原料库房等区域，发现虫卵、活虫等需隔离处理。 4.6.2灭鼠。每月灭鼠一次，仓库大门安装挡鼠板。 4.7库房安全4.7.1人员安全。定期组织安全教育培训，严格执行安全操作规程。 4.7.2货物安全。每天检查库存原料是否发热、结块等，发现异常及时上报处理，严格出入库管理，做好仓库防盗工作，并做好长期库存原料质量温度监控记录。 4.7.3消防安全。保证消防器材齐备、有效，消防通道畅通。

原料仓库管理制度

原料仓库管理制度 一、原料仓库严格按照原料入库管理制度，将经检验合格的原料入库，未经检验合格的原料禁止进入仓库，更不准投入生产。原料入库要按比例抽查过磅称重，按实际重量入库。 二、 三、 四、原料进库需办理入库手续，并登记和挂上物料卡，保证物卡相符。仓库管理员要每日巡查仓库，抽查个别原料是否物、卡相符，以确保准确无误。 五、原料的储存、保管应根据原料的特性、种类、等级和用途分类分区存放，摆放整齐，标识明显。每批原料在明显的位置做好物料标识，以防止错发、错用。 六、合理有效地利用仓库空间，勤于整理、整顿，腾出库容，以利于下批原料入库。 七、原料出库遵循先进先出的原则，按订单计划发料，不得超计划外发料。 八、原料按批次实行管理，发料后，在调拨单上填写该原料的批次号，以达到可追溯的目的。 九、仓库管理员按退货流程，将挑选出来的不合格品，整理退货，并做好详细记录。 十、原料存放应做到三齐：堆放齐、码垛齐、排列齐。离地、离墙10-30CM，禁止直接摆放在地上，原料要放在垫板上；原料与墙壁之间保持30CM。原料不可以摆放于通道上，阻塞通道，要保持通道畅通。码放高度不超过6层，不超过1.8M。垛与垛之间应有适当间隔。 十一、仓库做到通风、干燥、清洁、安全，防火和防盗，地面保持无灰尘、无碎屑，不应存在虫鼠隐患，以防止原料损失、变质。

十二、管理员应不定期对冷库的原料的品种、数量进行核查。同时定期对原料储存情况进行检查，对品质有异常情况的（有虫害、变质、受潮等），应报告主管领导并采取纠正措施，做好杀虫、灭鼠、灭蝇工作。 十三、仓库管理员要日清月结做好账务处理工作，做好每月盘点工作。盘点差异要查原因，损失要有报告。 十四、掌控库存信息，通过报表向公司领导和相关部门反映库存状态。及时请购原料，保障生产原料的供应。 十五、未经允许，外来人员禁止进入仓库，车间领料人员不得长时间在仓库逗留。 十六、做好“6S”工作，养成良好习惯。一定要注意安全作业，仓库管理员及下属要具备一定的安全意识和消防知识，就熟悉消防器材的使用，定期检查灭火器等有无失效。库内配备6-10个灭火器，放在容易拿取的位置。 十七、仓库工作人员遵章守则，按时上下班，不迟到、早退、旷工。仓库管理员请假、出差时，做好相应的交接工作。 十八、合理安排原料仓库员工的工作，对下属员工工作进度、工作绩效进行督促和考核。对仓库员工定期进行必要的安全生产、管理培训和指导。 深圳市永福元工贸有限公司 2011年10月

工具库管理规定

工具库管理规定 1.目的 为了加强工具辅料管理，规范其请购、采购、保管、领用及报废等管理流程，特制定本管理制度。 2.范围 适用于炼钢厂、石油加工厂所有工具辅料的请购、采购、保管、领用、控制、报废操作。 工具辅料主要包括：生产用刀具、工具、设备维修备用辅料等。 3.职责 3.1使用部门负责工具辅料的请购、领用、定额控制、退换等操作。 3.2采购部负责工具辅料的采购及不合格工具辅料的退货或返修。 3.3物流部负责工具辅料的日常管理，同时负责其他部门领用情况及库存数据统计分析。 3.4技术部门主导对工具辅料进行厂商筛选、确定、价格确认以及进料价格检验和工具修磨。 3.5物流部库房人员负责对所有领用部门分类统计，统计分析各部门对库存工具领用情况，库存情况，分析评估使用的合理性，并提出改善建议。 4.操作程序及流程 4.1工具请购 4.1.1各工厂每月提交《工具定额计划单》，采购部根据库存及定额编制《工具采购计划》。 4.1.2常备工具由库管员根据安全库存填写《请购单》，需要明确采购工具、辅料的型号及数量，《请购单》由物流部仓储主管、物流部长和采购部长审核，交总经理批准方可执行采购。 4.1.3零星工具（首次使用或较少使用）由使用部门填写《请购单》，由使用部门经理、采购部部长审核，并交总经理审核后方可采购。 4.2工具采购

4.2.1采购部根据生产部及使用部门提供的请购需求进行采购。 4.2.2由技术部主导、使用部门和采购部协助，对工具厂商的质量、价格等进行筛选、确认。一经确认后形成书面报告交总经理审核、批准。 4.2.3采购部只能采购由技术部确定的符合公司加工产品所需工具，如有变动采购员需提出重新选点申请。 4.2.4对于常规的大量消耗的工具及辅料，每年初由采购部与供应商签订正式供货合同，其价格由技术、财务、采购及总经理共同确定，并根据市场价格递交书面价格政策报告，由总经理批准后执行。 4.2.5没经过价格确认的其它类工具、辅料，采购人员须在相应的发票及收据上注明商家地址，形成电脑资料保管。严禁经常变化厂家及品牌，以便确保工具辅料的质量，以及接受技术及财务的监督和审查。 4.3工具入库 4.3.1采购部依据生产请购工具的型号、数量，填写《采购入库单》交物流部库房签收入库。 4.3.2刀具入库前必须经技术人员对刀具的尺寸等检测合格方可办理入库（入帐），发生问题及时通知采购员办理退换手续。 4.3.3库房管理人员严格按请购数量及厂家、品牌验收入库。 4.4工具领用 4.4.1领用流程 （1）在成本管理人员和工厂厂长共同制定的刀具定额统一管理下，各分厂使用人员开具相应的《工具领用单》，由工厂负责主管审核签字后交库房发放。 （2）对一次性请购的维修工具和维修辅料，入库后由保管员及时通知使用部门一次性领取。 4.4.2工具辅料的领用实行定额控制 公司对工具和劳保用品逐步实行定额控制。增加员工节约意识，控制消耗。 4.4.3保管员建立专用台帐记录领用情况，所发放工具、刀具必须以旧换新，否则不予发放。 4.4.4工具库内的各种工具不可私自借出，如有借用，须由部门主管书面批准交库管员办理借出手续，并登记后方可借出。

《2021原料仓储管理制度》

《xx原料仓储管理制度》 原料仓储管理制度 1.目的 为使原料入库、储存与出库过程中品种、数量、质量及时间准确无误，原料库的账、卡、物保持一致，确保原料管理符合规范要求。 2.范围 本制度适用于天津市兴发饲料的仓储管理。‘3.职责 3.1负责原料的入库和出库管理，保证帐物相符。 3.2做好防火、防鼠、防盗工作，确保原料质量安全。 3.3保证原料卸货的正常秩序。 4.要求4.1库位规划 4.1.1库位规划四条原则。方便使用、储存安全、过道通畅、整齐美观。 4.1.2垛与垛之间需有30-40cm的距离，垛顶部与屋顶距离不低于1m，保证通风、干燥。 4.1.3保证消防通道畅通。 4.2堆放方式 4.2.1核心用托盘存放，每层叠5件，叠20层高。 4.2-2大宗原料的堆码视包装的大小、标包轻重每层叠5包或7包，每层叠5包的每板叠10层，每垛叠两板；每层叠7包的每板叠7层，每垛叠3板。 4.3垛位标识

4.3.1按照‘‘一垛一卡”的原则对原料实施垛位卡管理，原料卸货完毕，库管员填写《原料垛位卡》，注明原料名称、到货日期、保质期、数量、供应商、存放位置、总重量、件重。 4.4库房盘点 4.4.1每天抽查库存情况，发现问题，及时上报。 4.4.2每周日全面盘点在库原料，核对账物是否相符。 4.4.3每月配合财务部正式盘点，仓储主管、财务主管签字确认。 4.5环境要求4. 5.1特殊原料（如。豆油，维生素小料，生物制剂）应储存在有温控措施的库房，室温不超过25℃。并做好《热敏原料库温度监控记录》， 4.5.2普通原料仓库，保持通风、干燥、整洁。 4.6虫鼠防范 4.6.1杀虫。坚持每月杀虫，定期清理原料库房等区域，发现虫卵、活虫等需隔离处理。 4.6.2灭鼠。每月灭鼠一次，仓库大门安装挡鼠板。 4.7库房安全 4.7.1人员安全。定期组织安全教育培训，严格执行安全操作规程。 4.7.2货物安全。每天检查库存原料是否发热、结块等，发现异常及时上报处理，严格出入库管理，做好仓库防盗工作，并做好《长期库存原料质量温度监控记录》。 4.7.3消防安全。保证消防器材齐备、有效，消防通道畅通。

仓库管理制度及流程92746

仓库管理制度及流程 一、目的 通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。 二、适用范围 仓库的所用工作人员 三、职责 仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。 仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。 仓务员负责单据追查、保管、入帐。 仓库杂工负责货物的装卸、搬运、包装等工作。 仓库主管、ＩＱＣ、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。 四、仓储管理规定 1、原材料收货及入库 需严格按照“收货入库单”的流程进行作业。 采购员将“客户送货单”给到仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。 仓库收货时需要求采购人员给到“客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。 仓库收货时的原材料必须有物料部门提供的采购订单（或者说ＰＯ），否则拒绝收货。 仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送货单签字确认实收数量。 仓库人员对已送往仓库的原材料及时通知ＩＱＣ进行物料品质检验。

对ＩＱＣ检验的合格原材料进行开“物料入库单”并经仓库主管签名确认后进仓，对不合格原材料进行退货。 仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕，如有特殊最迟不得超过一个星期。 仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内完成。 仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确定退货。 2、原材料出库 需严格按照“物料领料单”、“生产通知单”、“开发部调用单”的流程进行操作。 仓库的生产原材料出库依据是物料部门提供的BOM（即单件用量通知单），生产通知单中生产数量，及厂部所规定的原材料损耗进行核料，并由部长签名确认。 仓库把所出库之原材料配好，并填好“物料领料单”后，通知相关的领料部门进库领料，并由领料部门负责人签名确认后方可让原材料出库。 仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。 超用物料的出库必须依据由生产部长签名确认“领用超单”，且超用人注明了超用原因，以及得到上级主管部门的批准的“领用超用单”，仓库方可发料。 开发部门的物料调用依据是由开发部门填写“调用单”，并由开发部负责人签名确认，并经物料部门同意后，仓库才可以依此办理相关手续，否则予与拒绝。 仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。 3、退厂原材料的处理 需严格按照“退厂物料通知单”进行操作。 对采购来的不良物料需要及时通知采购部，并由采购部给予处理意见且签名确认后，可暂放仓库，待采购部把原材料退与供应商。 对于不良原材料不可以办理出入库用续。 4、原材料报废 严格执行“报废单”进行操作 发现仓库库存物料不良时及时处理或通知上级主管部门处理。 需要区别分开库存物料报废、来料不良的报废部分、客户退回的报废物料，并且分开保管。5、成品的收货及出库

库房管理制度范文3篇

库房管理制度范文3篇 库房管理制度范文一： 第一章目的 为加强库存和物品管理，明确物品出入库手续和流程，确保仓库有序、安全，特制定本制度。 第二章库房人员工作范围与内容 1、库房商务文员工作范围与内容 1库房卫生与安全。 2公司物品与产品保存。 3处理公司所有调货与退换货问题。 4联系物流公司，填写物流单，准备发货。 5入库：根据物流单、调货单验收产品，包括产品型号、规格、数量、包装是否完好等，检查无误后入库。 6出货：根据销售单打出库单，协助物流人员配发货。 7库房盘点：每周至少盘点一次，做到账物相等，帐帐相符。残次品、滞销品及时申报领导。 8物料领用手续办理。 9部分产品采购申请，具体情况具体申购。 10物流跟踪：对于采购产品财务办理完毕打款后，要及时跟踪产品物流运输情况;对于物流发货也要及时跟踪物流运输情况并回访客户。 11借出、借用产品要及时跟踪结果，办理出库或索回。 12登记维修产品详细信息，将维修产品、问题产品送到指定地点维修或通知维修人员提走维修产品，并及时跟踪维修产品情况。 13产品维修费用和物流费可与业务人员及时沟通，并确定最终维修费用和物流费付款方，同时物流单中显示。 14保管好库房钥匙，查报物品库存，接通电话，核对单据。 15维修工具保管。

16领导安排的其他事情。 注意事项：发货可根据物流公司上班时间随时配货随时发货，不要集中到快下班的时候发货，以免忙乱。 第三章库房管理 1、仓库整齐、整洁无异味，产品、赠品、物料分类有序摆放。 2、除库房管理人员外，其他人员不得随意进出仓库，提货人员需在仓库人员的陪同下进出仓库，搬运完毕后不得在仓库逗留。 3、物品不得放于仓库之外，在下班之前必须入库。下班时检查库房电源，以及确定锁好库房门后方可下班。 4、商务不在时，从仓库拿取任何东西须做好出库登记，包括自用、调拨和销售，需写清机器型号数量，投影机序列号，如需调货，须做好入库登记并写清序列号。 5、库房商务和出纳需每周六盘点一次，不定时抽查。每周需和财务核对物品数量与账面是否一致，发现问题及时解决。 6、借出物品三天内必须还回，库房商务及时跟踪。如有特殊情况借出人员可向领导申请延迟归还，申请后需通知库房商务。 7、非公司产品不得放入库房。 8 、夏季18:30以后库房商务不接销售单，冬季18:00以后库房商务不接销售单。销 售人员需在规定的时间将销售单交给库房商务。 第四章库房进出库、调货、借出、退换货流程 1、入库流程 1根据物流单验查产品：型号、数量、规格和包装是否完好。 2扫条形码只扫投影机 3库房商务打入库单，产品入库。 4问题产品退回厂家。 2、出库流程 1销售人员填写销售单，按规定时间交与库房商务。 2库房商务根据销售单打出库单，交予物流配送人员，同时根据需要联系物流公司。

仓库管理制度及流程

仓库管理制度及流程 为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范 物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加 速资金周转，特制定本制度及管理流程： 第一章仓库日常管理 1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。 原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。 2、必须严格按MIS系统和仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入MIS系统，做到日清日结，确保MIS系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明 细账并与MIS系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。 3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。铸件仓管员必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录，如有变动及时向事业部、财务部反映，以便及时调整。 4、各事业部、分厂必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定 采购数量，并严格控制各类物资的库存量，有条件单位逐步实行零库存；

仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部领导及财务人员，各事业部对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。 第二章工程项目仓库管理规定 为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算。特工程项目仓库管理制度。 1、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品（板房所需购买的家私和摆设品，公司可以指定专人验收后交仓库）都必须先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工 地的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。 2、仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为：五金交电水暖类、化工（油漆）铝钢材类、板（木）材建材（包括瓷砖）类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。 3、仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。 4、仓库必须建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。 所有帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐

原材料仓库管理制度及流程

原材料仓库管理制度 一、目的： 通过制定原材料仓库管理制度及操作流程，指导和规范仓库管理员的日常行为规范，提高工作效率； 二、适用范围： 原材料仓库所有工作人员； 三、职责： 1、采购部：负责原材料采购、退换货、索赔等工作； 2、品质部：负责原材料来料检验、车间退货判定、物料报废判定； 3、生产部：负责原材料的领取； 4、收货组：负责所有物料来料、退货数量清点，负责与采购对接送货单、退货单； 5、仓管员：负责所有物料的收发，进销存账目处理，仓库内卫生、消防、安全管理； 6、物料员：负责协助仓管员收发物料，协助仓管员维护仓库内卫生、消防、安全等； 7、叉车司机：负责物料卸货、周转、装车；负责机台上料、补料，协助仓管员整理仓库等； 8、五金配货组：负责五金配料工作； 9、板材配货组：负责板材备料工作； 10、欧式分货组：负责欧式分拣、入库等工作； 四、仓库管理规定： （一）原材料入库： 1、原材料到货后，由采购部门通知收货组收货； 2、收货组人员根据《送货单》确认到货物料名称、规格型号、数量，确认无误后通知品质 部质检员验货； 3、质检员检验合格后，在《送货单》上签字确认，并通知供应商送往相应仓库入仓，不合 格则由质检员开具《原材料质量异常报告单》，经相关部门指定人员判定处理； 4、仓管员收到物料后，对原材料物料名称、型号规格、数量等再次核对，并确认是否与原 材料采购计划相符，与原材料采购计划不符时，仓管员有权拒收； 5、确认无误后指挥供应商送货人员将物料放入指定位置，要求摆放整齐，同一种物料放在 同一个位置，若入库时间不同则不能混放，应本着“先进先出”便于领用的原则摆放； 若非规划好的物料，需对物料明确标识； 6、仓管员收货完成后在《送货单》上签字确认，并留底一联做为入账依据，然后阿凡达 IMIS信息管理系统上进行系统入库处理； 7、供应商送货人员入库完成后，拿质检员、仓管员签字的《送货单》找收货组人员，收货 组再次确认货物已卸完后，在《送货单》上签字确认，并留底一联交采购部； 8、《送货单》上须有收货组人员、质检员、仓管员三方签字方为有效单据，才能作为财务 付款结算依据； 9、以快递、物流、货拉拉等形式送货的，若送货人员较急，收货组可清点总件数，在快递 单或物流单上签字确认件数，然后再清点物料数量； （二）原材料出库： 1、备料： 1.1、板材、封边条由计划部提供《计划领料单》，物控部负责备料；

原料仓储管理制度

原料仓储管理制度 撰写人：___________ 部门：___________

原料仓储管理制度 为了规范仓库管理，确保库存物资在存储期间的数量和质量，特制订本制度。本制度适用于原料和产品仓储管理。 一、库区的规划和划分。 根据实际需要，整个库区分为原料库和成品库。原料库按照原料的不同种类分区按垛存放，成品库根据产品的品种和生产车间分库分区存放。 二、物资的出库和入库。 1、入库： （1）玉米：首先由玉米初检员进行质量检验，合格后过磅计量，按照指定的仓位，在“复检员”的现场检验下卸车入仓，净重数量即为入库数量，并分仓记账贮存。 （2）原料：原料到厂后先有化验室取样检验，合格后过磅计量，保管员根据对方送货单据、过磅单和合格的检验报告，按照原料的不同种类安排库位和垛位，并组织卸车进行标识。仓库保管员在卸车过程中随时进行感官检验，根据过磅单和合格的检验报告开具《入库单》同时登记入账。 （3）成品：成品保管员根据经品管员检验后的成品实际生产量分品种每班办理入库手续并登记入账。 2、出库： 第 2 页共 2 页

（1）玉米：生产结束后，根据当班的实际领用量开具《出库单》，做为玉米出库记账的依据。 （2）原料：生产车间根据当班生产计划计算出各种原料的理论使用量，并据此到仓库领取原料。生产结束后，原料保管员根据实际领用量开具《领料单》作为原料出库记账的依据，同时及时填写垛卡。 （3）成品：成品保管员凭财务部开具的《成品销售单》按照品种组织装车出库，每日成品保管员对当日的《成品销售单》和《成品销售记录》汇总核对后分品种登记、上账，《成品销售单》为成品出库的唯一依据。 三、物资的码放和标识。 1、码放：原料和成品的码放均使用托盘，根据原料、成品的不同品种分区按垛码放，不同垛位之间、垛位与墙壁之间、垛位与库顶之间应保持适当距离。码垛高度最多不得超过三盘，同一品种原料或成品单盘码放包数一经确定后不准随意变更。 待检产品、不合格产品和过期产品要隔离存放，并有清晰标识。 2、标识：每垛原料或成品均要悬挂垛位标示卡，标明名称、等级、供应商、出入库的时间和数量、包数、质量制定、结存数量及领用人等信息。 四、库存量控制和盘点 为保证正常生产需要，尽可能减少流动资金占用量，仓储部根据采 第 2 页共 2 页