20081225 内审总结报告.doc附件六

7. 总结:

7.1质量管理体系方面：本公司按ISO9001:2000《质量管理体系要求》

标准要求对纸板、纸箱系列产品的质量管理体系过程进行了识别，在质量手册中进行了描述，制定了较详细、具有一定指导和管理作用的作业文件、程序文件等质量管理体系文件，保持并实施了文件化的质量管理体系。在文件控制与质量记录管理方面满足了标准的基本要求，并可提供质量管理体系各过程的运行证据。本公司属于来料加工企业，不负责产品的设计和开发,目前7.3设计和/或开发该条款不适用本公司。本公司的所有质量管理过程均由公司各职能部门承担运作，无外包过程。总之，本公司建立的质量管理体系在总体上满足顾客要求和法律法规要求，实现了标准的基本要求。7.2产品实现方面：本公司较好地控制了产品实现过程的关键活动，对

顾客要求进行了识别与控制，在采购方面能够较好地按质量要求实施分级控制。生产现场基本上整洁，员工操作基本能遵守各项管理程序与管理制度的要求。产品实物质量能够达到产品技术标准规定的要求，满足了顾客要求。

7.3测量、分析和改进方面：本公司对产品的监视和测量工作比较重视，

产品实现各阶段监视和测量管理控制工作认真，符合有关技术规程要求，产品质量满足顾客和法律法规要求。本公司还应加强自我完善机制，加强纠正、预防措施的实施力度和数据分析的使用，加强对顾客满意信息的监视和测量，以及持续改进的实施。

8.结论：质量管理体系运行基本有效，满足质量管理体系标准的要求，

产品和服务质量基本满足顾客和法律法规的要求。

审核组长: 劉進發管理代表:_______________