陶瓷琉璃项目可行性研究报告
陶瓷琉璃项目
可行性研究报告
xxx有限公司
陶瓷琉璃项目可行性研究报告目录
第一章基本信息
第二章建设必要性分析
第三章项目调研分析
第四章投资建设方案
第五章项目选址方案
第六章项目工程设计说明
第七章工艺原则
第八章环境保护和绿色生产
第九章项目生产安全
第十章投资风险分析
第十一章节能说明
第十二章进度计划
第十三章投资分析
第十四章经营效益分析
第十五章招标方案
第十六章项目评价结论
第一章基本信息
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx有限公司
（二）公司简介
通过持续快速发展，公司经济规模和综合实力不断增长，企业贡献力和影响力大幅提升。本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量，先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪，本公司不断创新，勇于开拓，以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内，还出口全球几十个国家和地区，深受国内外用户的一致好评。
公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组Ⅲ级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各
车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。
公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略，充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势，为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构，持续提高公司的自主研发能力，积极开拓国内外市场。
（三）公司经济效益分析
上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入14175.71万元，同比增长18.22%（2184.90万元）。其中，主营业业务陶瓷琉璃生产及销售收入为13123.00万元，占营业总收入的92.57%。
根据初步统计测算，公司实现利润总额3493.00万元，较去年同期相比增长713.00万元，增长率25.65%；实现净利润2619.75万元，较去年同期相比增长569.83万元，增长率27.80%。
上年度主要经济指标
二、项目概况
（一）项目名称
陶瓷琉璃项目
（二）项目选址
某某高新技术产业示范基地
（三）项目用地规模
项目总用地面积19749.87平方米（折合约29.61亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数65.21%，建筑容积率1.57，建设区域绿化覆盖率5.51%，固定资产投资强度195.68万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积19749.87平方米，建筑物基底占地面积12878.89平方米，总建筑面积31007.30平方米，其中：规划建设主体工程21089.76平方米，项目规划绿化面积1708.00平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计110台（套），设备购置费1594.91万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量579163.19千瓦时，折合71.18吨标准煤。
2、项目年总用水量8965.07立方米，折合0.77吨标准煤。
3、“陶瓷琉璃项目投资建设项目”，年用电量579163.19千瓦时，年总用水量8965.07立方米，项目年综合总耗能量（当量值）71.95吨标准煤/年。达产年综合节能量26.61吨标准煤/年，项目总节能率28.52%，能源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合某某高新技术产业示范基地发展规划，符合某某高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资7555.67万元，其中：固定资产投资5794.08万元，
占项目总投资的76.69%；流动资金1761.59万元，占项目总投资的23.31%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入17202.00万元，总成本费用13468.97万元，税
金及附加140.79万元，利润总额3733.03万元，利税总额4388.72万元，
税后净利润2799.77万元，达产年纳税总额1588.95万元；达产年投资利
润率49.41%，投资利税率58.09%，投资回报率37.06%，全部投资回收期
4.20年，提供就业职位322个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大
的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。
三、报告说明
可行性研究报告，简称可研，是在制订生产、基建、科研计划的前期，通过全面的调查研究，分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某
项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。
四、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某高新技
术产业示范基地及某某高新技术产业示范基地陶瓷琉璃行业布局和结构调
整政策；项目的建设对促进某某高新技术产业示范基地陶瓷琉璃产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“陶瓷琉璃项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某高新技术产业示范基地经济
发展，为社会提供就业职位322个，达产年纳税总额1588.95万元，可以
促进某某高新技术产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方
财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率49.41%，投资利税率58.09%，全部投资回
报率37.06%，全部投资回收期4.20年，固定资产投资回收期4.20年（含
建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、财税政策对企业的影响最为直接，税收和财政相关优惠政策都会对
企业的生产经营状况产生即时影响。正因为对企业有直接影响，财税政策
对制造业发展和市场取向具有很强的引导作用。财税政策是政府与市场携
手创造经济新动能，发挥民间投资作用，破解制造企业融资瓶颈，激发市
场活力的重大举措，是创新投融资体制机制的重要制度安排，是政府与市
场良性互动，共同作用于产业发展的必然选择。
综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。
五、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章建设必要性分析
一、项目建设背景
1、推进中国制造的品质革命是一项复杂的、涉及经济社会各个方面的
巨型系统工程，需要社会各界和制造企业凝心聚力、锲而不舍、协同推动。这就需要从系统、全局、综合和长期的视角看待中国制造的质量问题，建
立起涵盖经济、文化、社会、生态文明等多领域，政府、企业、社会组织
共同参与的质量管理体系。一方面，要提高国家层面的计量、标准、检验
检测、认证认可等国家质量基础设施的支撑能力，产业层面的产业基础能力，企业层面的技术创新能力和管理创新能力，有效解决各个层面基础能
力不高的问题。另一方面，要改善社会文化环境、政府政策环境和市场环境，协同推进社会文化环境改善与经济激励机制完善，协同推进质量法制
体系完善和市场体系建设，同时大力激发企业家精神、弘扬工匠精神。
2、在工业4.0时代，通过数据的分析能够为消费者在驾驶时给出正确
的驾驶提醒，并为消费者预测道路的拥堵情况，推荐更佳的路线。由此可见，工业4.0时代的市场竞争会从以往满足客户可见的需求向寻找用户需
求的转变。对德国工业4.0、中国制造2025等国内外智能制造的主要概念
与发展趋势进行分析，并对智能制造的典型应用场景、主要需求及体系架
构进行分析，结合物联网、云计算和大数据等技术，提出面向智能制造的
工业互联网整体架构与关键技术、工业智能网络、工业数据采集与数据开放等应用技术。
3、首先看大政方针政策。十九大的大政方针政策主要内容仍然是供给侧改革。土地、劳动力、资本、技术四大生产要素中，大幅提高技术要素供给的比重是其主要目标之一。从供给侧改革的方式来看，一方面是化解部分行业的产能过剩，另一方面是促进战略性新兴产业的发展。十八大以来，供给侧改革稳步推进，并且取得显著效果。煤炭、钢铁、有色金属、石油、化工、造纸等传统行业的过剩产能得到有效化解，行业集中度大幅提高，行业利润率大幅提升，房地产投机过热得到有效遏制;与此同时，IT 产业、文化创意产业、现代服务业等新兴产业开始蓬勃发展，节能环保、新一代信息技术、生物产业、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业也取得了可喜成绩。总的来看，经过5年的供给侧改革，国民经济内部结构已经发生显著变化，消费对经济增长的贡献率明显提升，服务业在国民经济中的比重持续提高，经济发展的方式已经从量变到质变的飞跃。
4、《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》指出：加快工业聚集区建设，坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路，引导优势特色产业膨胀升级，扶持龙头企业做大做强，逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业；投资项目的建设符合《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》。
二、必要性分析
1、眼下，我国的就经济发展减缓的速度，造成这种现象出现的愿意主
要有以下几种。首先我国的人口老龄化，年龄结构的问题让现在的劳动力
大大下降，这才有了二胎政策的开放，但是尽管开放了二胎政策，但是在
现在这个政策还是没有作用。在过去几十年中，主要的经济发展主要还是
依靠劳动力，农业部门的收入不是很客观，这样才会造成将重心从农业转
移到制造业上，现如今制造业的发展迅速，已经饱和，又将重心转移到服
务业上，这样就会造成经济发展减速。但是在国际上，我国的制造业缺乏
创新，造成没有竞争力，出口的能力也随之下降，这样就会造成经济发展
减速。
2、传统工业普遍存在运营效率低、市场竞争力不强、产品知名度不高
的问题。面对剧烈的市场竞争，许多企业因产品科技含量低，附加值不高，没有科学的管理组织架构，缺乏核心竞争力而面临生存压力。党的十八届
五中全会作出的“十三五”规划建议提出，在国际发展竞争日趋激烈和我
国发展动力转换的形势下，必须把发展基点放在创新上。要拓展产业发展
空间，支持传统产业优化升级。我省正处在改革发展的关键时刻，结构调
整的任务十分繁重。在稳增长保态势的攻坚阶段，我省必须进一步加快传
统支柱产业转型升级步伐，推进企业解困和产业结构战略性调整，促进发
展质量和效益稳步提升。
3、“十三五”时期是全面建设小康社会的关键时期，是深化改革开放、加快转变经济发展方式的攻坚时期。工业是我国国民经济的主导力量，是
转变经济发展方式的主战场。今后五年，我国工业发展环境将发生深刻变化，长期积累的深层次矛盾日益突出，粗放增长模式已难以为继，已进入
到必须以转型升级促进工业又好又快发展的新阶段。转型就是要通过转变
工业发展方式，加快实现由传统工业化向新型工业化道路转变；升级就是
要通过全面优化技术结构、组织结构、布局结构和行业结构，促进工业结
构整体优化提升。工业转型升级是我国加快转变经济发展方式的关键所在，是走中国特色新型工业化道路的根本要求，也是实现工业大国向工业强国
转变的必由之路。
4、投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资
规模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当
地经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承
办单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不
断增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需
求动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。
三、项目建设有利条件
近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人
才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并
建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。
第三章项目调研分析
目前，区域内拥有各类陶瓷琉璃企业681家，规模以上企业29家，从业人员34050人。截至2017年底，区域内陶瓷琉璃产值135400.04万元，较2016年114882.10万元增长17.86%。产值前十位企业合计收入56790.66万元，较去年48476.88万元同比增长17.15%。
区域内陶瓷琉璃行业经营情况
区域内陶瓷琉璃企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值
13913.71万元，较上年度11805.29万元增长17.86%，其中主营业务收入13161.62万元。2017年实现利润总额3922.28万元，同比增长23.16%；实现净利润1217.09万元，同比增长15.40%；纳税总额97.23万元，同比增
长12.07%。2017年底，AAA资产总额17246.35万元，资产负债率46.04%。
2017年区域内陶瓷琉璃企业实现工业增加值61166.61万元，同比
2016年53197.61万元增长14.98%；行业净利润13380.25万元，同比2016年11672.56万元增长14.63%；行业纳税总额47242.86万元，同比2016年41260.14万元增长14.50%；陶瓷琉璃行业完成投资48998.86万元，同比2016年40958.67万元增长19.63%。
区域内陶瓷琉璃行业营业能力分析
区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.08亿元，年均增长6.59%。预计区域内陶瓷琉璃行业市场需求规模将达到204194.41
万元，利润总额58250.29万元，净利润20649.55万元，纳税16612.77万元，工业增加值78834.55万元，产业贡献率14.96%。
区域内陶瓷琉璃行业市场预测（单位：万元）
第四章投资建设方案
一、产品规划
项目主要产品为陶瓷琉璃，根据市场情况，预计年产值17202.00万元。
通过以上分析表明，项目承办单位所生产的项目产品市场风险较低，
具有较强的市场竞争力和广阔的市场发展空间，因此，项目产品市场前景
良好，投资项目建设具有良好的经济效益和社会效益，其市场可拓展的空
间巨大，倍增效应显著，具有较强的市场竞争力和广阔的市场空间。
二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积19749.87平方米（折合约29.61亩），其中：净用
地面积19749.87平方米（红线范围折合约29.61亩）。项目规划总建筑面
积31007.30平方米，其中：规划建设主体工程21089.76平方米，计容建
筑面积31007.30平方米；预计建筑工程投资2640.22万元。
（二）设备购置
项目计划购置设备共计110台（套），设备购置费1594.91万元。
（三）产能规模
项目计划总投资7555.67万元；预计年实现营业收入17202.00万元。
第五章项目选址方案
一、项目选址原则
对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。
二、项目选址
该项目选址位于某某高新技术产业示范基地。
园区是省政府于1998年批准成立。坚定制造业强市发展方向，加快推进制造业转型升级步伐，推进信息技术与制造技术深度融合。到2020年，制造业转型升级取得明显成效，先进制造业发展体系更加完善，成为国内知名的制造业大市。全市规模以上制造业增加值达到1450亿元，年均增长
6.2%左右，拥有18家以上主营收入超百亿元企业和3个500亿产业集群。
三、建设条件分析
近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。
四、用地控制指标