特殊用途化妆品申报资料及费用流程图

国产特殊用途化妆品申报流程图

化妆品生产车间工作流程

化妆品生产车间工作流 程 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

化妆品生产车间工作流程 1、乳化车间 (要求不断自检每道工序产品质量并要求下一道工序监督上一道工序） －－原料接收（按配方单核实原料数量和重量并签字确认）－－配料（按配方生产工艺单要求严格操作）－－乳化（关键控制点：设备工具消毒和运行状况、纯水、蒸汽、抽真空、均质、搅拌、温度等）―― 出料（料桶消毒、请检、称重）－－贮存（半成品料请检）－－待灌装（检验合格主方可灌装） 2、灌装车间（要求不断自检每道工序产品质量并要求下一道工序监督上一道工序）――领料（核对半成品料和灌装包材的名称、数量、质量并开具领料单签字确认）――灌装（设备工具消毒、运行状况）―― 称量（净含量是否与灌装要求一致）――拧盖（确认瓶与盖是否相配、 拧紧）――首支产品确认（确认与所灌装产品名称、净含量、样板是否相符，确认无误后开始批量生产）――包装（在线检确认合格后方可送出进行外包装） 3、包装车间 （要求不断自检每道工序产品质量并要求下一道工序监督上一道工序）――领料（核对包装材料的名称、数量、质量并开具领料单

签字确认――喷生产日期（确认与所包装产品名称生产日期、样板是否相符）――包装材料检查（确认与所包装产品名称、外观质量、样 板是否相符）――喷生产批号（确认与所包装产品名称生产批号、样板是否相符）――半成品检查（确认与所包装产品名称、外观质量、 样板是否相符）――装彩盒（按要求折好与产品相对应的彩盒并统放入固定位置）――装说明书（按要求折好与产品相对应的彩盒并统一放入固定位置）――封盒盖（确认盒内所放入物料齐全方可封盖） ――套膜（确认与所包装、外观质量、样板是否相符）――裁膜（要求平整、压实、无破裂）――封膜（光滑、无破损）――首支产品确认（确认与所包装产品名称、样板是否相符，确认无误后开始批量生产）――装箱前检查（检查产品名称、生产日期、外观是否合格）――装箱（确认与所包装产品规格、外箱质量）――核数（装箱数量）――入库（核实成品数量并开具入库单签字确认）4、辅助车间 （要求不断自检每道工序产品质量并要求下一道工序监督上一道工序）――领料（核对包装材料的名称、数量、质量并开具领料单签字确认）――清洗（设备工具消毒、运行状况，按不同种类不同的清洗方法操作）：1、气压吹尘；2、纯水清洗、烘干；3、酒精擦试；――首支产品确认（确认与所清洗包装产品名称、方法、样板

化妆品流水线生产工序流程图

化妆品流水线生产工序流程图

生产工艺及流程图 一、生产工艺： 按工艺要求在水相锅中投入称好的水相类原料，搅拌加热到80℃，在油相锅中投入称好的油相类原料于85℃完全溶解。将乳化锅预热至60~70℃，抽真空吸入水相及油相，均质搅拌，冷却至45℃加入香精及添加物，搅拌至均匀后出料。半成品检验合格后灌装，成品检验合格后入库。 二、生产工艺简图： 水 锅 油 锅 油相原料 水相原料 包 装 成 品 灌 装 乳化锅 加入香精 添加物 冷却45℃ 均质搅拌 半成品储料 出 料 80℃☆ 入 库 半成品检验合格☆ 半成品检验合格☆ 预热至60~70℃,抽真按工艺要求☆ 85℃溶解 吸入

（预热至60~70℃,抽真空 按工艺要求☆ 85℃溶解☆ 半成品检验合格☆） 注：带☆为主要质量控制点 三、原材料采购与检验流程图 原材料申购 （原料） 盖合格章 合格 不合格 原材料申购 申购单审批 选择供应商 采 购 申请检验 抽 样 检 验 合格通知单 进 仓 留 样 向供应商索取检验报告 工艺验证

四、洗瓶工序流程 不合格通知单 按不合格处理程序处理

备注: 巡检跟踪全过程 五、灌装工序流程图 真空瓶清洗 擦净表面 吹掉瓶内灰尘 装筐标识 臭氧消毒 压嘴清洗 净水浸泡擦洗 装筐标识 烘干 臭氧消毒

六、包装工序流程图 巡检 巡检 巡检 巡检 巡检 巡检 确认半成品 领取半成品 用风筒吹干，不得留有水分 检查半成品 喷 码 贴标识 折彩盒 放内托 装彩盒 填写喷码记录 确认标识是否正 确？ 确认说明书 彩盒是否正确？

企业财务审批流程图

企业财务审批流程图 Document number：NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

企业财务审批程序： 一、目的 为了提高公司管理水平，理顺管理关系，根据公司章程，制定财务审批流程，本制度明确规定各级签批人的审批权限及职责，以主管领导负责合理性、真实性，财务负责合法性、合理性为基本原则，不同业务性质的款项支付申请执行不同的签批流程，均需严格遵照执行。 二、说明 总经理可决定金额在人民币2万元（含）以内的日常费用开支（但每月需支付的固定项目不受以上金额限制：员工工资、伙食费、贷款利息、税费、水电费等）：可决定金额在人民币2万元（含）以内的经营合同及其款项支付：可决定金额在人民币10万元（含）以内已签署的工程合同，资产购置合同的款项支付。 董事长可决定金额在人民币50万元（含）以内的费用开支、经营合同、工程合同、资产购置及相应的款项支出。 三、各类经济性质的签批流程及审批权责规定如下： （一）现金借款 1、签批流程 2、审批权责规定： a.借款人根据事项填写《借款申请单》，经各级审批后提交出纳支取现金或以打卡方式支付；各级审批人需详细了解借款用途及严格控制借款限额；

b.财务总监需核实借款人的借款限额，对不符合借款条件的可提出拒付理由；对超限额借款的，需在《借款申请单》上明确标注； c.借款原则：前款不清后款不借，特殊情况特殊处理。 （二）费用报销： 1、签批流程： 2、审批权责规定： a.报销人填写《费用报销单》，后附发票，费用说明资料等。 b.财务审核票据、数量、单价、金额，及期间，出差费用需审核出差标准，补贴等费用发生需有验证手续。 c.部门经理审批同意后，交出纳负责办理后续审批手续；出纳仔细审核单据填写规范性、合法性及金额的准确性。 d.付款原则：谁领款谁签字 （三）日常开支： 日常开支原则上为公司经营日常发生费用：A、承包商月结合同款B、员工工资、伙食费、贷款利息、税费、水电费等C、其他日常开支。 1、签批流程： 2、审批权责规定：

化妆品生产工艺基础(一)

化妆品生产工艺基础（一） 第一部分乳剂类化妆品生产工艺 乳液配制长期以来是依靠经验建立起来的，逐步充实完善了理论，正在走向依靠理论指导生产。但在实际工作中，仍然有赖于操作者的经验。至今，研究和生产乳化产品的专家，仍然承认经验的重要性，这是因为乳液制备时涉及的因素很多，还没有哪一种理论能够定量地指导乳化操作。即使经验丰富的操作者，也很难保证每批都乳化得很好。 经过小试选定乳化剂后，还应制定相应的乳化工艺及操作方法，以实现工业化生产。制备乳状液的经验方法很多，各种方法都有其特点，选用哪种方法全凭个人的经验和企业具备的条件，但必须符合化妆品生产的基本要求。 一、乳化体制备工艺 在实际生产过程中，有时虽然采用同样的配方，但是由于操作时温度、乳化时间、加料方法和搅拌条件等不同，制得的产品的稳定度及其他物理性能也会不同，有时相差悬殊。因此根据不同的配方和不同的要求，采用合适的配制方法，才能得到较高质量的产品。 (一)生产程序 (1)油相的制备将油、脂、蜡、乳化剂和其他油溶性成分加入夹套溶解锅内，开启蒸汽加热，在不断搅拌条件下加热至70－75℃，使其充分熔化或溶解均匀待用。要避免过度加热和长时间加热以防止原料成分氧化变质。容易氧化的油分、防腐剂和乳化剂等可在乳化之前加入油相，溶解均匀，即可进行乳化。 (2)水相的制备先将去离子水加人夹套溶解锅中，水溶性成分如甘油、丙二醇、山梨醇等保湿剂，碱类，水溶性乳化剂等加人其中，搅拌下加热至90－100℃，维持20min灭菌，然后冷却至70～80℃待用。如配方中含有水溶性聚合物，应单独配制，将其溶解在水中，在室温下充分搅拌使其均匀溶胀，防止结团，如有必要可进行均质，在乳化前加入水相。要避免长时间加热，以免引起粘度变化。为补充加热和乳化时挥发掉的水分，可按配方多加3％～5％的水，精确数量可在第一批制成后分析成品水分而求得。 (3)乳化和冷却上述油相和水相原料通过过滤器按照一定的顺序加入乳化锅内，在一定的温度(如70－80℃)条件下，进行一定时间的搅拌和乳化。乳化过程中，油相和水相的添加方法(油相加入水相或水相加入油相)、添加的速度、搅拌条件、乳化温度和时间、乳化器的结构和种类等对乳化体粒子的形状及其分布状态都有很大影响。均质的速度和时间因不同的乳化体系而异。含有水溶性聚合物的体系、均质的速度和时间应加以严格控制，以免过度剪切，破坏，聚合物的结构，造成不可逆的变化，改变体系的流变性质。如配方中含有维生素或热敏的添加剂，则在乳化后较低温下加入，以确保其活性，但应注意其溶解性能。 乳化后，乳化体系要冷却到接近室温。卸料温度取决于乳化体系的软化温度，一般应使其借助自身的重力，能从乳化锅内流出为宜。当然也可用泵抽出或用加压空气压出。冷却方式一般是将冷却水通人乳化锅的夹套内，边搅拌，边冷却。冷却速度，冷却时的剪切应力，终点温度等对乳化剂体系的粒子大小和分布都有影响，必须根据不同乳化体系，选择最优条件。特别是从实验室小试转人大规模工业化生产时尤为重要。

化妆品生产工艺基础

化妆品生产工艺基础（二） (六)混合速度 分散相加人的速度和机械搅拌的快慢对乳化效果十分重要，可以形成内相完全分散的良好乳化体系，也可形成乳化不好的混合乳化体系，后者主要是内相加得太快和搅拌效力差所造成。乳化操作的条件影响乳化体的稠度、粘度和乳化稳定性。研究表明，在制备O/W 型乳化体时，最好的方法是在激烈的持续搅拌下将水相加入油相中，且高温混合较低温混合好。 在制备W/O型乳化体时，建议在不断搅拌下，将水相慢慢地加到油相中去，可制得内相粒子均匀、稳定性和光泽性好的乳化体。对内相浓·度较高的乳化体系，内相加入的流速应该比内相浓度较低的乳化体系为慢。采用高效的乳化设备较搅拌差的设备在乳化时流速可以快一些。 但必须指出的是，由于化妆晶组成的复杂性，配方与配方之间有时差异很大，对于任何一个配方，都应进行加料速度试验，以求最佳的混合速度，制得稳定的乳化体。 (七)温度控制 制备乳化体时，除了控制搅拌条件外，还要控制温度，包括乳化时与乳化后的温度。 由于温度对乳化剂溶解性和固态油、脂、蜡的熔化等的影响，乳化时温度控制对乳化效果的影响很大。如果温度太低，乳化剂溶解度低，且固态油、脂、蜡未熔化，乳化效果差；温度太高，加热时间长，冷却时间也长，浪费能源，加长生产周期。一般常使油相温度控制高于其熔点10-15℃，而水相温度则稍高于油相温度。通常膏霜类在75～95℃条件下进行乳化。 最好水相加热至90～100℃，维持20min灭菌，然后再冷却到70-80℃进行乳化。在制备W/O型乳化体时，水相温度高一些，此时水相体积较大，水相分散形成乳化体后，随着温度的降低，水珠体积变小，有利于形成均匀、细小的颗粒。如果水相温度低于油相温度，两相混合后可能使油相固化(油相熔点较高时)，影响乳化效果。 冷却速度的影响也很大，通常较快的冷却能够获得较细的颗粒。当温度较高时，由于布朗运动比较强烈，小的颗粒会发生相互碰撞而合并成较大的颗粒；反之，当乳化操作结束后，对膏体立刻进行快速冷却，从而使小的颗粒“冻结”住，这样小颗粒的碰撞、合并作用可减少到最低的程度心但冷却速度太快，高熔点的蜡就会产生结晶，导致乳化剂所生成的保护胶体的破坏，因此冷却的速度最好通过试验来决定。 (八)香精和防腐剂的加入 (1)香精的加入 香精是易挥发性物质，并且其组成十分复杂，在温度较高时，不但容易损失掉，而

费用报销及流程图

费用报销流程 一、内部费用报销：由经手人填写《费用报销单》同时粘附报销发票及相关单据交财务部审核，财务审核无误后交总经理批准，出纳根据总经理批准后的单据每周六统计报销。 1.差旅费的报销，因业务需要出差需向部门主管申请，费用应注明出差地点、事由、时间、人数并经部门主管审核同意方可报销； 2.业务费用的报销，业务费用包括业务佣金、礼品费及业务餐费，在计划内的费用开支需经业务主管批准，超出计划的费用需由总经理批准方可报销； 3.现金支付的材料/辅料报销，需附上已核准的请购单、采购单及材料送货单、由仓库签收的材料入库单、供应商发票或收据； 4.工资的核算与发放：由人事统计好员工出勤状况表，交部门主管核对无误再交由会计制作工资单，工资单需经员工当事人签名确认工资金额，会计填写费用报销单附上工资明细，交由总经理审核无误后交出纳发放。员工正常离职在当月25号之前的当月底结清全部工资，当月25日以后离职的当月发放上月工资，当月工资转下月底结清；急辞人员工资在7天内结清，需扣除总工资的35%。 流程图： 二、供应商对帐及付款流程；供应商对帐截止至每月25号，以我司仓库材料入库单日期为准；供应商需在28号前把帐单发给采购核对，采购核对无误后将供应商对帐单并附上对应的请购单、采购单、供应商来料单、验收入库单交会计审核，会计审核单据无误后交会计主管核准，扫描回传对帐单并制作购销合同让供应商开据发票或收据。供应商货款帐期到期后由采购填写付款申请书，附上供应商对帐单资料、发票复印件或收据及收款帐号交会计审核，会计审核单据齐全、金额

无误后交总经理批准，出纳收到批准后的单据付款。 流程图： 审核：拟定人：

彩妆工艺流程

彩妆工艺流程 Company number：【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】

唇膏生产工艺流程图 一、唇膏生产工艺流程图 二、开高速搅拌均质机并缓缓喷入料体； 三、将粉碎好粉体转入振动筛粉机过筛； 四、过筛的粉体存放24H； 五、检验合格后灌装、包装，成品检验后入库。 蜡和油脂溶解色粉放入三辊机内研磨 把研磨好的色粉加放到溶 解的蜡和油脂内进行搅拌 调好的颜色进行灌装 装箱、包装出厂装入塑胶盒中组装成成品 唇彩生产工艺流程图 一、唇彩生产工艺流程图 蜡和油脂溶解色粉放入三辊机内研磨 把研磨好的色粉加放到溶 解的蜡和油脂内进行搅拌 调好的颜色进行灌装 装箱、包装出厂装入塑胶盒中组装成成品 二、工艺流程简述 1、唇膏生产工艺流程图 2、开高速搅拌均质机并缓缓喷入料体； 3、将粉碎好粉体转入振动筛粉机过筛； 4、过筛的粉体存放24H； 5、检验合格后灌装、包装，成品检验后入库

粉类生产工艺流程图一、粉类生产工艺流程图 散粉生产工艺流程图 六、生产工艺简述 1.逐项称取A项组分，加入高速搅粉均质机； 2.逐项称取B项组分，加入加热锅加热至熔化为止； 3. 开高速搅粉均质机并缓缓喷入B组分； 4.将混合好的粉体转入粉碎机粉碎； 5.将粉碎好粉体转入振动筛粉机过筛； 6. 过筛的粉体存放24H； 7.检验合格后灌装、包装，成品检验后入库。 生产工艺简图

润唇膏生产工艺流程图 七、润唇膏生产工艺流程图 A B 防腐剂 香精溶解 *降温 55 ℃ 入袋包装迅速冷却合格 *真空脱泡冷却成型分装入托（模型）出料 * 17℃ 封口不合格 外包装 返工 成品 二、操作步骤 1．将去离子水和A相原料加入搅拌锅中加热升温（设定93℃）,搅拌直至物料溶解完全,恒温20分钟。 2．通冷却水降温，待温度降到78℃时，加入B相原料，搅拌至反应完全。 3．继续降温，待温度达到60℃时，加入香精、防腐剂，搅拌至反应完全。

费用申请流程及报销标准

财务费用申请流程及报销标准 第一部总则 第一条为了加强公司内部管理，规范部门财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。 第二条本制度适用部门全体人员。 关于费用报销的一些操作规定为了明确公司财务管理班次，提高部门工作效率，落实各组合各组管理责任人的责丶权利关系，先结合部门的实际制定本财务文本。 一丶费用报销制度 （1）报销人必须取得相应的合法票据和收据，书面证书。 （2）填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件； 金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。 （3）按规定的审批程序报批。 （4）报销或借款2000元（含2000元）以上需提前三天通知财务组以便备款。 二丶费用报销流程： （1）费用报销人报销申请（填制费用报销单，要求书面干净，金额大小写一致，不得涂改），打印费用明细并将费用原始单据粘贴于费用报销单后； （2）报销人部门负责人（或上级主管）确认签字； （3）部门经理审批（侧重真实丶合理性等方面负全责）； （4）财务人员复核并履行付款。 上述流程为部门各项费用报销的既定程序，以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作，否则财务组有关人员有权拒绝付款。 三丶费用单据要求：为了强化公司的财务纪律，规避财务风险，原则上部门一切事项报销的单据均必须取得合法的凭证。合法性的认定以国家财务丶税务等方面的规定为准，具体操作由财务人员负责把控落实，以可操作性为前提。部门员工任何不符合报销规定的单据财务组有权拒绝，各级确认丶审核丶审批人员也不应予签字。各级签字人在不能确定的情况下不能随意签字， 四丶报销金额审批规定：公司为提高工作效率，规定如下：单笔报销金额或单笔票据报销金额在10000以下的，按照正常的流程由部门经理（或委托授权人）审批，财务主管签字即可，金额超过10000以上的必须要由总公司财务总监亲自审批走OA流程。财务人员操作付款时须掌握好审批金额权限，操作部规范的不得付款。 五丶报销或单据传递时效要求：财务人员根据财务做账的及时性配比性要求掌握好各项的时间，原则上个项单据或费用必须在发生结束后按照正常规定的流程操作，当月发生当月取得并当月报销（特殊情况除外），逾期不再处理。 六丶费用报销的其他规定：公司费用报销必须真实合法，严禁使用白条（特殊情况下可使用，但须征得各级主管同意并签字确认）货其他不合法的凭证，一些特殊情况需要使用替代凭证的，也必须由部门经理和财务主管的共同认可，同时做到财务操作的安全合法。另外替代凭证要求做到时间合理丶摘要明确丶金额确定，不能真假混杂，给部门带来财务风险。 七丶预借款的操作要求：部门员工因工作需要事前预借款的，必须填写借款单，写清借款原因，预计的金额和还款日期，财务人员严格控制现金的使用。借款单要由部门负责人，财务主管签字后财务人员才能放款。在预定还款日期到期后不能还款或报销的从有关人员的工资中扣除。具体借支管理规定及借支流程如下： （一）借款管理规定 （1）公司发生预借款的情况下（如业务费丶招待费丶周转金等），借款人员应及时报账，除周转金外其

费用报销及流程图

费用报销及流程图 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】

费用报销流程 一、内部费用报销：由经手人填写《费用报销单》同时粘附报销发票及相关单据交财务部审核，财务审核无误后交总经理批准，出纳根据总经理批准后的单据每周六统计报销。 1.差旅费的报销，因业务需要出差需向部门主管申请，费用应注明出差地点、事由、时间、人数并经部门主管审核同意方可报销； 2.业务费用的报销，业务费用包括业务佣金、礼品费及业务餐费，在计划内的费用开支需经业务主管批准，超出计划的费用需由总经理批准方可报销； 3.现金支付的材料/辅料报销，需附上已核准的请购单、采购单及材料送货单、由仓库签收的材料入库单、供应商发票或收据； 4.工资的核算与发放：由人事统计好员工出勤状况表，交部门主管核对无误再交由会计制作工资单，工资单需经员工当事人签名确认工资金额，会计填写费用报销单附上工资明细，交由总经理审核无误后交出纳发放。员工正常离职在当月25号之前的当月底结清全部工资，当月25日以后离职的当月发放上月工资，当月工资转下月底结清；急辞人员工资在7天内结清，需扣除总工资的35%。 流程图： 材料入库单日期为准；供应商需在28号前把帐单发给采购核对，采购核对无误后将供应商对帐单并附上对应的请购单、采购单、供应商来料单、验收入库单交会计审核，会计审核单据无误后交会计主管核准，扫描回传对帐单并制作购销合同让供应商开据发票或收据。供应商货款帐期到期后由采购填写付款申请书，附上供应商对帐单资料、发票复印件或收据及收款帐号交会计审核，会计审核单据齐全、金额无误后交总经理批准，出纳收到批准后的单据付款。

员工培训学习费用报销规定及流程图

关于员工培训学习费用报销的管理规定 1.总则 1.1为规范员工的培训管理，激励员工更好地学习技能、服务企业，现结合本公司实际 情况，制定本规定。 1.2本规定对企业员工培训学习费用报销的事宜进行了规定。 1.3本规定适用于本公司以及各分公司的员工。 2.规定 2.1办理培训 2.1.1-1凡根据公司经营需要，对员工进行培训的，由公司统一编制培训计划并加 盖公司公章，由公司保存该计划。 2.1.2-2 员工自发进行培训符合公司经营需要的，可向部门提出申请，列入计划， 经部门主管核准后上交行政人事部审定，然后交由总经理签字。 2.2.2纳入公司培训计划的员工培训所产生的费用依照公司内部的程序办理，培训的 实际费用，由该员工所在部门主管以及行政人事部审核确认后，交由总经理签 字。 2.2.3公司人事部建立每位员工的培训档案，详细记录员工培训次数和每次培训实际 费用金额。 2.2 费用报销 2.2.1在本企业工作满一年的员工，方可享受公司提供的免费培训。培训费用由员工 先行垫付，取得合格证书后，由本人到行政人事部门领取并填写《培训费用报 销申请表》，申请报销全部培训费用。 2.2.2 该员工所在部门主管签字同意后，报行政人事部审核，行政人事部审核并签署

意见后，交由总经理签字审批，总经理同意后，对实际缴纳的培训费用根据发 票金额报销，并登记备案。 2.3. 赔偿 2.3.1 凡享受公司提供免费培训的员工，须按照规定与公司订立协议，约定服务期。 在约定服务期内，主动提出离职或者因严重违反规章制度，或严重失职、营 私舞弊并造成重大损害，或被依法追究刑事责任等等而被公司解除劳动合同 的员工，必须对公司按比例赔付培训费用。 3.其他 3.1本规定由公司行政人事部负责解释并组织实施。 3.2本规定自发布之日起执行。 3.3培训费用报销流程图（见下图） 培训费用报销流程图 本人填写《培训费用报销申请表》， 附合格证复印件 部门主管签字同 意 总经理审核签字 本人凭借《申请表》、《报销单》以 及发票至财务部取得报销费用 财务部保留相关报销单据； 《申请表》及合格证书复印 件由人事部存档 行政人事部审核 并签字

费用审批及报销流程

信用保证保险事业部 费用审批及报销流程 为加强信用保证保险事业部（以下简称“信保事业部”）费用动支管理，本着高效、务实、节俭的工作作风，按照相关费用“先申请、后报销”的原则，根据集团和产险相关规章制度及规范，结合信保事业部实际情况，特制定费用审批及报销流程。 一、费用包含内容及标准 本流程所称的费用是指为满足日常办公需要而产生的公共费用、日常费用、会议费/培训费、专项费用和资本性支出。具体如下： （一）公共费用。包括物业管理费、取暖费、水电费、办公用品、办公耗材、公杂费等为事业部运营而发生的公共性质的费用支出。 其中公杂费包括饮用水费、印章刻制费、职场布置费、其他公杂费四项。 （二）日常费用。包括职场维修费、数据传递费、短信平台、差旅费、市内交通费、日常业务招待费、电话费、邮寄费、银行结算费等。 其中，差旅费包括国内（国外）的交通费（机票/火车票）、市内交通费（往返机场、火车站车费）、住宿费、差旅补助（餐费、当地交通费）、其他差旅费用五项；电话费包括电话费、网络专线费两项。 （三）会议费/培训费（印刷费）。包括业务培训费、机构会议费、总公司会议费、总公司外部会议费、业务单证印刷费、非业务单证印刷费。 其中，业务培训费包括交通费、住宿费、餐费、场地租金及服务、外聘讲师课时费、会议资料及文具费、杂费七项；机构会议费包括交通费、住宿费、餐费、场地租金及服务、外聘讲师课

时费、会议资料及文具费、杂费七项。 （四）资本性支出。包括固定资产、待摊类房屋租赁费、房屋装修费、软件、低值易耗品等。 其中，固定资产包括安全防卫设备、电器设备、电子数据处理设备、通讯设备、电子产品五类；低值易耗品包括设备、家具、其他三项。 （五）专项费用。包括人力成本、研究开发费、技术支持费、品牌宣传费、品牌广告费、销售推动费用、团队维护费用、专项外联费、咨询费、专项费用等。 其中，人力成本包括管理人力成本、销售人力成本两项。 二、费用审批流程 （一）会议费/培训费、资本性支出、专项费用 会议费/培训费、资本性支出、专项费用发生前应于KOA 公文管理系统——公文系统——新建——信保签报，在签报正文中填写各项费用发生的时间、事由、申请金额等事项，经部门负责人、事业部总经理等审批同意后方可进行。 （二）差旅费及业务招待费 1、差旅费审批流程： 员工出差前应于KOA公文管理系统——事项审批模块中提交出差申请，在审批内容处填写《差旅费申请表》，相关标准参照集团《差旅费标准》（见附件1）相关职级标准执行，同时列明出差时间、地点、人员、出差事由及出差申请金额等事项，经部门负责人、事业部总经理审批同意后方可出差。 2、业务招待费审批流程： 发生招待事项前，业务招待费申请人应于KOA公文管理系统——事项审批模块中提交业务招待费申请，注明业务招待费发

乳剂类化妆品生产工艺

乳剂类化妆品生产工艺 乳液配制长期以来是依靠经验建立起来的，逐步充实完善了理论，正在走向依靠理论指导生产。但在实际工作中，仍然有赖于操作者的经验。至今，研究和生产乳化产品的专家，仍然承认经验的重要性，这是因为乳液制备时涉及的因素很多，还没有哪一种理论能够定量地指导乳化操作。即使经验丰富的操作者，也很难保证每批都乳化得很好。 经过小试选定乳化剂后，还应制定相应的乳化工艺及操作方法，以实现工业化生产。制备乳状液的经验方法很多，各种方法都有其特点，选用哪种方法全凭个人的经验和企业具备的条件，但必须符合化妆品生产的基本要求。 一、乳化体制备工艺 在实际生产过程中，有时虽然采用同样的配方，但是由于操作时温度、乳化时间、加料方法和搅拌条件等不同，制得的产品的稳定度及其他物理性能也会不同，有时相差悬殊。因此根据不同的配方和不同的要求，采用合适的配制方法，才能得到较高质量的产品。 (一)生产程序 (1)油相的制备将油、脂、蜡、乳化剂和其他油溶性成分加入夹套溶解锅内，开启蒸汽加热，在不断搅拌条件下加热至70－75℃，使其充分熔化或溶解均匀待用。要避免过度加热和长时间加热以防止原料成分氧化变质。容易氧化的油分、防腐剂和乳化剂等可在乳化之前加入油相，溶解均匀，即可进行乳化。 (2)水相的制备先将去离子水加人夹套溶解锅中，水溶性成分如甘油、丙二醇、山梨醇等保湿剂，碱类，水溶性乳化剂等加人其中，搅拌下加热至90－100℃，维持20min灭菌，然后冷却至70～80℃待用。如配方中含有水溶性聚合物，应

单独配制，将其溶解在水中，在室温下充分搅拌使其均匀溶胀，防止结团，如有必要可进行均质，在乳化前加入水相。要避免长时间加热，以免引起粘度变化。为补充加热和乳化时挥发掉的水分，可按配方多加3％～5％的水，精确数量可在第一批制成后分析成品水分而求得。 (3)乳化和冷却上述油相和水相原料通过过滤器按照一定的顺序加入乳化锅内，在一定的温度(如70－80℃)条件下，进行一定时间的搅拌和乳化。乳化过程中，油相和水相的添加方法(油相加入水相或水相加入油相)、添加的速度、搅拌条件、乳化温度和时间、乳化器的结构和种类等对乳化体粒子的形状及其分布状态都有很大影响。均质的速度和时间因不同的乳化体系而异。含有水溶性聚合物的体系、均质的速度和时间应加以严格控制，以免过度剪切，破坏，聚合物的结构，造成不可逆的变化，改变体系的流变性质。如配方中含有维生素或热敏的添加剂，则在乳化后较低温下加入，以确保其活性，但应注意其溶解性能。 乳化后，乳化体系要冷却到接近室温。卸料温度取决于乳化体系的软化温度，一般应使其借助自身的重力，能从乳化锅内流出为宜。当然也可用泵抽出或用加压空气压出。冷却方式一般是将冷却水通人乳化锅的夹套内，边搅拌，边冷却。冷却速度，冷却时的剪切应力，终点温度等对乳化剂体系的粒子大小和分布都有影响，必须根据不同乳化体系，选择最优条件。特别是从实验室小试转人大规模工业化生产时尤为重要。 (4) 陈化和灌装一般是贮存陈化l天或几天后再用灌装机灌装。灌装前需对产品进行质量评定，质量合格后方可进行灌装。 (二)乳化剂的加入方法 (1)乳化剂溶于水中的方法

化妆品乳化操作规程

广州兰皙化妆品有限公司 （关键工序作业指导书之一） 化妆品乳化车间操作规程 1.目的：为保证半成品乳化过程中配方的准确传递，生产工艺的规范化、质量的 稳定性和标准的工艺路径，本规程通过规范乳化生产和设备操作，从而提高半成品一次性合格率，减少产品质量事故及返工次数，降低生产周期。 2.适用范围：本规程适用于本公司乳化车间膏霜、乳液、啫喱、化妆水、洗涤类 半成品领料、配料、乳化的生产操作。 3.职责： 技术部发展提供技术的支持和培训。 品管部负责乳化车间原料、半成品的检验。 生产部负责按生产工艺进行生产和设备维护。 4.内容： 乳化车间卫生操作规程: 操作人员上班前应打开空调通风净化系统，保证生产车间的空气清新和适宜温度（空调温度设定在24-27℃范围内）。 出入乳化车间工作区域的人员必须换鞋、更衣、带帽、戴口罩、洗手消毒，工作服、帽、口罩必须保持清洁，每两天清洗消毒一次。 操作人员必须注意个人卫生，不得留长指甲、长头发（女工应将头发全部收入工作帽内），不得佩戴项链、耳环、戒指、手表等首饰。 工作场地、设备必须坚持每天清洗一次，空间必须保证每天上班前、后照射30分钟紫外灯消毒、杀菌。 工作场所所用各种用具、量具、容器在使用前后都必须严格清洗、消毒擦拭干

净。 工作场所应保持通风、洁净、无尘，每次进出随手关门，无事不得随意进出，非相关工作人员在工作时间内，不得无故、随意出入乳化车间。 患有各种传染性疾病人员不得从事乳化、配料工作，乳化、配料工作人员患有感冒、呼吸道感染、皮肤损伤、接触性皮炎时，应主动提出暂时调离原工作岗位，由生产部主管安排其他非直接接触化妆品生产的临时性工作。 乳化车间主管按照卫生操作规范和工艺要求安排指导乳化、配料人员进行相关卫生清洁、消毒的作业，品管巡检人员负责对操作人员的个人卫生、环境卫生的执行情况进行检查、督导、检验工作。 首先用用清水热水冲洗设备、器具至干净，油包水型或全油性料体用适合溶剂清洗后再用热水加洗涤剂清洗至干净，再用75%酒精或消毒水对设备、器具消毒备用。 设备器具的清洗、消毒按照以下流程操作：

付款申请规定及流程图

付款申请规定及流程 图

付款申请规定及流程图 一、支付申请 用款经办人： 1、填写付款申请单，注明款项用途，金额，预算，支付方式等。 2、附相关附件：出差计划表、发票、借款单、合同等。 3、经部门主管负责人办理申请，经总经理审批签字。 4、3000元以上现金支付提前一天通知财务部门。 二、支付审批 1、未填写付款申请单或相关附件的一律不予审批。 2、申请单及相关附件涂改模糊的不予审批。 3、对不符合规定的付款拒绝批准。 三．支付复核 1、复核支付申请批准范围、权限是否符合规定。 2、付款申请表经济内容是否填写真实完备。 3、手续和相关单证是否齐备。 4、金额计算是否准确 5、支付方式是否妥当，1000以上的单位付款应采用银行结算方式。 6、收款单位是否妥当，收款单位名称与合同、发票是否一致。 四、办理支付 1、出纳对付款凭证进行形式上复核。 （1）付款申请人是否与经办人一致

（2）付款凭证金额与附件金额是否一致 （3）付款单位是否与发票一致 （4）确认付款方式 2、付款申请人确认 现金支付当面点清，离开后出纳一律不负责 出差计划表 申请日期：年月日 姓名：工号：部门：职位： 出差时间：年月日时至年月日时返回公司出差事由： 行程计划： 费用预算： 1、车船费： 2、食宿费：

3、交际费： 4、庆典赞助费： 5、通讯费： 6、其他： 费用合计金额（小写）： （大写）： 部门主管意见： 总经理意见： 总经理（签字）： 注：出差2 以上员工必须填写此表 付款申请表申请时间：年月日

注：银行转账等相关付款请注明开户行、姓名、账号等 付款申请流程图

(完整版)化妆品生产车间工作流程

化妆品生产车间工作流程 1、乳化车间 (要求不断自检每道工序产品质量并要求下一道工序监督上一道工序）－－原料接收（按配方单核实原料数量和重量并签字确认）－－配料（按配方生产工艺单要求严格操作）－－乳化（关键控制点：设备工具消毒和运行状况、纯水、蒸汽、抽真空、均质、搅拌、温度等）――出料（料桶消毒、请检、称重）－－贮存（半成品料请检）－－待灌装（检验合格主方可灌装） 2、灌装车间（要求不断自检每道工序产品质量并要求下一道工序监督上一道工序）――领料（核对半成品料和灌装包材的名称、数量、质量并开具领料单签字确认）――灌装（设备工具消毒、运行状况）―― 称量（净含量是否与灌装要求一致）――拧盖（确认瓶与盖是否相配、拧紧）――首支产品确认（确认与所灌装产品名称、净含量、样板是否相符，确认无误后开始批量生产）――包装（在线检确认合格后方可送出进行外包装） 3、包装车间 （要求不断自检每道工序产品质量并要求下一道工序监督上一道工序）――领料（核对包装材料的名称、数量、质量并开具领料单 签字确认――喷生产日期（确认与所包装产品名称生产日期、样板是否相符）――包装材料检查（确认与所包装产品名称、外观质量、样板是否相符）――喷生产批号（确认与所包装产品名称生产批号、样

板是否相符）――半成品检查（确认与所包装产品名称、外观质量、样板是否相符）――装彩盒（按要求折好与产品相对应的彩盒并统放入固定位置）――装说明书（按要求折好与产品相对应的彩盒并统一放入固定位置）――封盒盖（确认盒内所放入物料齐全方可封盖）――套膜（确认与所包装、外观质量、样板是否相符）――裁膜 （要求平整、压实、无破裂）――封膜（光滑、无破损）――首支产品确认（确认与所包装产品名称、样板是否相符，确认无误后开始批量生产）――装箱前检查（检查产品名称、生产日期、外观是否合格）――装箱（确认与所包装产品规格、外箱质量）――核数（装箱数量）――入库（核实成品数量并开具入库单签字确认） 4、辅助车间 （要求不断自检每道工序产品质量并要求下一道工序监督上一道工序）――领料（核对包装材料的名称、数量、质量并开具领料单签字确认）――清洗（设备工具消毒、运行状况，按不同种类不同的清洗方法操作）：1、气压吹尘；2、纯水清洗、烘干；3、酒精擦试；――首支产品确认（确认与所清洗包装产品名称、方法、样板是否相符，确认无误后开始批量生产）――臭氧消毒（包装处理干净后送入消毒间进行消毒）――待灌装

付款申请规定及流程图

付款申请规定及流程图 一、支付申请 用款经办人： 1、填写付款申请单，注明款项用途，金额，预算，支付方式等。 2、附相关附件：出差计划表、发票、借款单、合同等。 3、经部门主管负责人办理申请，经总经理审批签字。 4、3000元以上现金支付提前一天通知财务部门。 二、支付审批 1、未填写付款申请单或相关附件的一律不予审批。 2、申请单及相关附件涂改模糊的不予审批。 3、对不符合规定的付款拒绝批准。 三．支付复核 1、复核支付申请批准范围、权限是否符合规定。 2、付款申请表经济内容是否填写真实完备。 3、手续和相关单证是否齐备。 4、金额计算是否准确 5、支付方式是否妥当，1000以上的单位付款应采用银行结算方式。 6、收款单位是否妥当，收款单位名称与合同、发票是否一致。 四、办理支付 1、出纳对付款凭证进行形式上复核。 （1）付款申请人是否与经办人一致 （2）付款凭证金额与附件金额是否一致 （3）付款单位是否与发票一致 （4）确认付款方式 2、付款申请人确认 现金支付当面点清，离开后出纳一律不负责

出差计划表 申请日期：年月日 姓名：工号：部门：职位： 出差时间：年月日时至年月日时返回公司 出差事由： 行程计划： 相关资源 备注日期时间地点具体工作目标人员安排 配备 费用预算： 1、车船费： 2、食宿费： 3、交际费： 4、庆典赞助费： 5、通讯费： 6、其他： 费用合计金额（小写）： （大写）： 部门主管意见： 总经理意见： 总经理（签字）： 注：出差2 以上员工必须填写此表

付款申请表 申请时间：年月日 收款单位收款人付款事由金额 总金额合计：佰拾万仟佰拾元角分￥ 付款方式： 备注： 付款申请人：财务审核：总经理审批： 注：银行转账等相关付款请注明开户行、姓名、账号等

化妆品的生产工艺

?类别： 化妆品工业 ?作者： ?关键词： 水剂类,化妆品 ?【内容】 ?1化妆水类化妆品的生产工艺 (1)通用生产工艺流程 化妆水的生产工艺流程如图1所示，其生产过程包括溶解混合、调整、过滤及装瓶等。 图1化妆水的生产工艺流程 (2)生产设备 生产化妆水的设备最好在不锈钢设备内进行。由于化妆水的黏度低，较易混合，因此各种形式的搅拌桨均可采用。另外某些种类的化妆水乙醇含量较高，应采取防火防爆措施。溶解锅最好带有加热装置，以适应不同产品的配制要求。制造化妆水等液体状化妆品时，过滤是十分重要的一个环节。陈化期间，溶液内所含少量不溶物质会沉淀下来，可采用过滤的方法使溶液透明清晰。过滤机的种类和式样很多，包括板框式过滤机、中空纤维过滤器、高分子或陶瓷滤芯过滤器、超滤膜、纳滤装置等，可以根据沉淀物的大小来选择。 (3)通用操作步骤 在不锈钢容器中加入精制水，并依次加入保湿剂、紫外线吸收剂、杀菌剂、收敛剂及其他水溶性成分，搅拌使其充分溶解。必要时要加热帮助溶解。在另一不锈钢容器中加入溶剂和表面活性剂(增溶剂)，再加入润肤剂、防腐剂、香料及其他油溶性成分，搅拌使其溶解均匀。将溶剂相和水相物质在室温下混合，搅拌使其充分混合均匀，然后加入色素调色或者酸碱调整pH值，得到半成品。半成品在密封容器内静止贮存陈化1～2周。用过滤装置过滤除去杂质和不溶物等，即得澄清透明的化妆水。滤渣过多则说明增溶和溶解过程不完全，应重新考虑配方及工艺。用不影响组成的助滤剂如硅藻土、漂土、粉状石棉等可完全除去不溶物。

上述过程中，香精香料一般是加在乙醇溶液中，若配方中乙醇的含量较少，且加有一些增溶剂时，可将香料先加入增溶剂中混合均匀，在最后缓缓地加入制品中，不断地搅拌直至成为均匀透明的溶液，然后经过陈化和过滤后，即可灌装。为了加速溶解，水溶液可以加热，但温度切勿太高，以免有些成分变色或变质。 关于贮存陈化问题，不同的产品，不同的配方以及所用原料的性能不同，所需陈化时间的长短也不同，陈化期从一天到两个星期不等。总之，不溶性成分含量越多，陈化时间越长；否则陈化时间可短一些。 2香水类化妆品的生产工艺 乳化香水、固体香水和气雾型香水的制造工艺具有特殊性，在上面各小节里已经结合配方实例做过介绍。这里主要是指溶剂类香水的通用生产工艺。 溶剂类香水的配制，最好在不锈钢设备内进行。溶剂类香水的黏度很低，极易混合，因此各种形式的搅拌桨都可采用。一般采用可移动的不锈钢制推进式搅拌桨较为有利。因溶剂是易燃物质，所有装置都应采取防火防爆措施。溶剂类香水的生产过程包括混合、陈化、过滤、灌装等工序。 (1)混合 先将乙醇和其他溶剂经过计量放入配料锅内，然后加人香精香料和其他助剂，搅拌均匀。然后将配制好的半成品输送到陈化锅。 (2)贮存陈化 刚配制成的香水只能算是半成品，因为各种香料混合以后香气并未完全调和，香气比较粗糙，需要在低温下放置较长时间，使各种化学成分充分反应(如果能够反应的话)，香气趋于和润芳香并且固定下来，这段时间称为陈化期，或叫成熟期。只有到达成熟期的产品才适宜拿到市场上销售。 贮存陈化是调制溶剂类香水的重要操作之一。陈化有两个作用：其一是使香味匀和成熟，减少粗糙的气味。其二是使容易沉淀的水不溶性物自溶液内离析出来，以便过滤去除。陈化是在有安全装置的密闭容器中进行的，容器上的安全管用以调节因热胀冷缩而引起的容器内压力的变化。 香精的成分很复杂，由醇类、酯类、内酯类、醛类、酸类、酮类、脂类、胺类及其他香料组成，再加上溶剂类香水大量采用乙醇作为介质。它们之间在陈化过程中，可能发生某些化学反应，如酸和醇作用生成酯，而酯也可能分解生成酸和醇；醛和醇能生成缩醛和半缩醛；胺和醛或酮能生成席夫碱化合物；以及其他氧化、聚合等反应。一般总希望香精在乙醇溶液中经过陈化后使一些粗糙的气味消失。通常，香水至少要陈化3个月；古龙水和花露水陈化两个星期。 (3)过滤

化妆品乳化操作规程.doc

化妆品乳化操作规程 一、目的：本规程通过规范乳化生产和设备操作，从而提高半成品一次 性合格率，减少产品质量事故及返工次数，降低生产周期。 二、适用范围：本规程适用于膏霜、乳液、啫喱、化妆水、洗涤类生产 操作。 三、生产操作规程及生产流程图 （一）、膏霜生产操作规程及生产流程图 1．1 膏霜生产工艺操作规程 A、油相 将油、蜡、乳化剂和其他油溶性成份加入油相锅中搅拌加热， 温度控制在80℃至85℃，使其完全溶解，要避免过度加热或 长时间加热，以防止原料氧化变质。容易氧化的油，防腐剂和 乳化剂等在乳化之前加入油相中搅拌溶好，即可进行乳化。 B、水相 将去离子水及水相其他组份一起投入水相锅，如水相含有水溶 性聚合物，可用丙二醇分散好投入水相中，或用吊式均质机均 质分散均匀投入水相中，搅拌中加热到85℃至90℃，保温15-20 分钟。 C、两相混合 a、O/W在快速搅拌的条件下将油相均匀加入水相中，加料速度 为5-8KG/分钟，搅拌速度为50转/分钟，温度控制在75℃至 85℃。 b、W/O在快速搅拌下将水相均匀缓慢加入油相中，加料速度为 3-5KG/分钟，搅拌速度为50转/分钟，温度控制在80℃至85℃。 D、均质乳化 1、均质：两相混合完后，开均质，均质时间一般为3～5分钟， 小锅一般均质3分钟，如有真空泵，均质时应该抽真空，让其 在真空状态下均质乳化。 2、搅拌乳化：均质后在80℃至85℃情况下进行15至20分钟中 速保温搅拌乳化，搅拌速度为25转/分钟。 E、搅拌速度控制 在两相混合及均质乳化期间搅拌速度应该快，速度为50转/分 钟。保温搅拌乳化期间，搅拌速度应该控制在中速，25转/分 钟，降温过程搅拌速度为中速和低速，降到45℃以前速度为 25转/分钟，45℃以下添加香精与防腐剂及其他的活性物搅拌

化妆品生产工艺管理制度

文件名称生产工艺管理制度文件编号 COP-012 版/次 A / 0 文件类别管理制度类生效日期 20160318 页数8 编制质量体系小组审核黎利媚批准于欣龙 1.0目的 建立与生产相适应的生产工艺管理制度，确保生产条件（人员、环境、设备、物料等）满足化妆品的生产质量要求。特制订本程序。 2.0 适用范围 适应于各车间生产工序的工艺参数、材料、设备、人员和测试方法等所有影响产品质量的生产阶段。 3.0 职责 3.1 生产计划:负责制订《生产计划》负责生产过程中的综合调度。 3.2 生产部：负责生产动力设施及时供给合格的水、蒸压缩空气、空气、电力等资源；编制设备的操作规程设备维护保养; 负责按生产指令单，在规定的工艺要求和质量要求下，组织安排生产，并对生产过程进行控制。 3.3仓库：负责按照生产派工单所开具的领料单进行原辅材料发放接收对各车间退回的物料做入库工作。 3.4技术研发部：负责生产工艺技术及半成品标准制定。在首次生产时进行指导。明确关键工序和特殊工序。负责编制工艺规程和作业指导书。 3.5质保部: 负责所有原辅材料、半成品、成品按品质标准进行检验 负责安排现场巡检员对生产现场的产品质量进行过程监督。 4.0 内容 4.1 生产前的准备工作 4.1.1生产计划指令和准备 1）计划调度员考虑库存情况，结合车间的生产能力，制订《生产计划》，经经理批准后，发放至相关部门作为采购和生产依据。 2）在确保每个生产订单所有原物料配套齐全后下达，生产车间根据生产计划制定生产指令，生产前由车间负责人下达批生产指令，包含批号、批生产量、执行标准、生产流程、生产配方等信息。

3）生产部根据周计划编制《车间每日作业计划》，车间主管/班长把计划分解到各小组或生产线直至各岗位，并对每日计划执行情况进行跟踪。 4）各车间均须严格按确定的日生产计划安排工作，一切有影响计划实施的因素或异常现象产生，车间主管需做有效的记录，每周统一汇总，报备生产部。 4.1.2资源供给 1）各相关责任人员根据生产需要，确认供给合格的水、蒸汽、压缩、空气、电力等资源，保障生产设备的正常运转。 2）质管部微生物检测人员按检测取样规定对纯水和空气进行质量控制。 3）所有生产员工都需经过岗前培训，尤其是关键和特殊工序的操作人员必须经过严格的培训和考核，以保证生产顺利进行。 4) 本工序的工艺规程及规程文件，批记录等。各车间应有可依据规程和岗位操作作业指导书。工艺规程包括配方、称量、配制、灌装、包装过程等生产工艺操作要求及关键控制点。按照确保同一批次产品质量和特征的均一性划分生产批次，规定产品批次的定义，设计可追溯的产品批号，确保不同批次的产品能够得到有效识别。 5）生产前，车间主任或组长落实工艺技术准备工作，对照批生产指令做好生产前确认工作，应确认批号信息，保持已清洁消毒的生产环境及设备，生产设备及计量设备运行良好，标识正确、质量合格的原物料，确认生产过程中相应的操作工艺是否具备且满足要求。 4.1.3物料准备: 1 )各车间依据《生产计划》，制造部根据每日生产计划，由仓库保管员按照订单号遵循先进先出的原则分别进行物料的准备。开出配料单，由称料组到原料仓库领料。 2 )生产所需物料应由生产部根据生产计划的需要填写《领料单》后到仓库领料。进入清洁区和准清洁区的物料根据不同的原辅材料性状做使用前预处理工作，使用的内包装材料按规定的方法，如采用倒置除尘、吹扫等方式进行清洁，必要时经过消毒，保留内包材消毒记录。如：洗瓶、吹瓶、衬盖、脱外包装箱等。 3）各车间各生产线物料使用控制需有明确的领用数、生产数、次品报废书、剩余良品数的前后原始数据记录，确保物料消耗可控。 4）生产原物料应经过物料通道进入车间，人流、物流通道分开，避免交叉污染。 4.1.3清洁消毒 1）生产前按照规定的清洁消毒规程对生产区域及设备进行清洁消毒，保留清场记录。 2）清洁工器具选用无纤维物脱落的材质制成的工器具，例如；扫帚不可使用。