成品出货流程

目录

1目的 (1)

2范围 (1)

3职责 (1)

4作业内容 (2)

5 记录保存 (3)

6 相关文件 (3)

7 附件 (3)

7.1 成品出货作业流程图 (3)

1目的

保障成品交付客户的过程顺利进行。

2范围

生产制造的产品销售给客户时可适用本流程。

3职责

3.1 PMC

3.1.1 成品生产计划的安排。

3.1.2 成品生产进度的跟踪。

3.2 生产部

3.2.1 生产计划的执行。

3.2.2 成品标识的完整性和准确性。

3.2.3 按指定包装标准包装成品。

3.3 商务

3.3.1 客户交货排期发放。

3.3.2 运输工具安排及运输方式选择。

3.3.3 客户对货物的接收使用及异常情况反馈。

3.3.4 紧急情况下的出货安排。

3.4 OQC：成品出货前品质最终检查。

3.5 仓库

3.5.1 交付成品的准备。

3.5.2 核对成品标识与实物的一致性。

3.5.3 负责成品交付至客户指定地点。

4作业内容

4.1 定义

4.1.1 车间生产制造入库后不需再加工,可直接交付客户使用之产品,定义为成品。

4.2 商务出货安排

4.2.1 商务根据客户出货要求,编制出货排期,用邮件形式发给仓库及其他相关单位，以便仓

库人员办理出货作业.

4.2.2 品质部人员检验合格后,仓管通知商务开《送货单》，出货员可用适合的搬运工具运抵

客户指定的交货地.

4.2.3 商务应及时跟进每日出货排期的执行情况,如不能达成客户出货需求,要立即了解原因

并力促出货计划的完成.

4.3 品质检验

4.3.1 OQC收到仓库人员检验的通知后, 依SIP的要求进行作业并对所备货物的名称、规格、

料号、数量进行检查。

4.3.2 OQC检验合格后应对所检货物进行标识并出具检验报告（如客户有要求，还将附检验样

品）。如有品质异常则依不合格控制程序执行。

4.4 仓库出货作业

4.4.1 仓库人员接获商务出货信息后,马上准备出货作业,依据出货排期的要求备好货物置于

出货区.

4.4.2 核对无误后即填写《检验通知单》并通知品质部OQC作出货前检验。

4.4.3 仓管要仔细核对产品的名称、规格、料号、数量。

4.3.4 与客户完成数量交接后,于帐上登记,方可结束出货作业.

4.5 紧急情况下的出货

4.5.1 客户发出紧急出货的通知，商务在接到通知后1小时内通知给仓库和OQC紧急出货。 4.5.2 仓库和OQC接到紧急通知后优先安排备料和检验，并在4小时内完成。

4.5.3 品质部人员检验合格后,出货员即可用紧急的运输方式如快递、直接空运运抵客户指定

的交货地。

5 记录保存

依据质量记录控制程序执行。

6 相关文件

6.1 COP-2Q005《不合格品控制程序》

7 附件

7.1 成品出货作业流程图

产品出货流程

产品出货流程 Company Document number：WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

产品出货管理流程 一、目的 为了确保客户和企业自身利益，对成品出货流程进行规范，确保出货成品数量的准确性、时间的及时性及产品运输防护同安全的有效监控性。 二、范围 所有公司产品的出货管理。 三、职责 1、仓库负责产品物质进出的管理；负责账目管理并向相关部门提供相关的数据、报表等信息。 2、质检部负责出货产品出库前的检验工作。 3、生产部负责出货产品的审核、管理工作。 4、供应部负责出货产品的流程跟踪及与客户间的协调工作。 四、程序要求 1、成品仓管员接到供应部提供由财务开具的《发货单》后，认真核实单中产品品号、品名、规格等是否一致，并确认相关人员的签名是否齐全。 2、成品出货所用承运商为与供应部人员签订协议的承运商。装货车辆到厂后，成品仓管员须核实司机及车辆信息。如有异常须立即向上级反馈并最终确认。货柜须核对车牌号、出货资料是否一致，接下来检查运输车辆及货柜的七点：前板，左侧，右侧，底面，顶板，箱顶，内/外门，底部外架等有无破损、脏污及其它不明物体等影响货物贮存的现象，如有异常须及时向上级反馈，并要求承运方解决。 3、装货车辆资料核实及卫生条件符合标准后，仓库应立即着手装货前准备工作。装车时必须由相关仓管员监督及核对所装货物内容同出货通知文件上内容的一致性。装货过程中，若出货通知文件遇临时变更，须第一时间知会成品仓主管及供应人员，如装货作业己正在操作须立即停止，待信息统一后方可继续。装货操作人员必须为成品仓主管级以上指定人员。装货及装柜过程中相关仓管员不得离开现场，确保装货质量、数量等信息准确。 4、搬运过程中须遵守“安全第一”的原则，所有搬运操作人员必须通过产品防护、搬运安全等相关知识的培训，严禁在货物上踩踏，野蛮装卸、倒置及其它有损货物的行为。 5、装货后,监装人员必须将货物单独及车辆（包含车牌号码）、货物一起

成品出入库管理制度及流程

成品出入库管理制度及流程 1.目的： 规范仓库成品的运作程序，明确成品出入库的流程，保证成品出入库期及存仓期间的安全与准确。 2.范围： 本流程适用于公司成品出入库的工作。 3.职责： （1）生产部负责开具成品入库单，将成品放置于指定地点并及时与仓库成品管理员及时办理当面交接入库手续。 （2）仓库成品管理员办理成品的入库接收，存放以及出货发送。 （3）其他部门借用、入库由当事部门负责开具其它出库和其它入库单据，并完成相关流程。 （4) 跟单员负责开具成品送货单或提货通知单，并通知仓库出货负责人以及物流公司安排好物流车辆。 （5）物流公司凭借提货单完成成品的装运工作。 4.流程图： 5.流程 5.1成品入仓 5.1.1经检验合格的产品，由生产线包装后，由生产线成品入库管理员开具《成品入库单》，并与仓库成品管理员当面办理成品入库手续。 5.1.2仓库成品管理员依据《成品入库单》或“其它入库单”跟入仓人员一起核对入库数量，并对存放于车间或仓库的成品做好标识和台账。 5.1.3仓库成品管理员还需检查外包装箱的外观状况：要求包装不能破损；物料代码正确；排查外包装箱顶部无异物，每发现一处异常处罚生产100元/次，相对应奖励仓库成品管理员100元/次。

5.2入库成品的搬运 5.2.1生产对未入库的成品需放在车间指定存放地点，并确保有规则存放。 5.2.2 严禁生产及其他非仓库人员擅自移挪存放在车间或仓库区域的成品，违者其责任主管处罚200元/次，当事员工100元/次。 5.2.2成品在入库或出货前首先要确认搬运工具是否符合要求，人员身体状况是否适合搬运。（严禁酒后或者身体不适时进行搬运） 5.2.3成品在雨天出入库时必须做好防护措施，避免成品淋雨或者接触到其他液体。 5.2.4成品在搬运过程中必须小心稳妥，以防发生倒货及碰撞货物。 5.3成品储存 5.3.1仓库成品管理员应保持成品外包装的整洁。 5.3.2不同规格、型号的成品应分开存放，禁止将不同批号的货物混放在一起。 5.3.3标有产品型号、成品数量或其它有关成品资料的标识要方便查看。 5.3.4符合客户对成品存放的环境要求。 5.3.5成品存放必须保证消防通道的畅通和消防安全。 5.3.8成品在仓库存放期间因品质问题需要返工的，由品质部通知，再由生产部向仓库开具其它出库单领出返工合格后再重新入库，单上需注明“返工”。 5.4成品出库： 5.4.1出货前跟单员必须向仓库出具成品出货通知单或在微信“出货沟通群”内通知，相应送货单则由财务总监或其他授权人签字作为成品出货的依据。 5.4.2仓库成品管理员根据跟单员的出货通知单或在微信“出货沟通群”内通知的出货明细分类备货并确保待出货的成品在“成品仓”内。 5.4.3仓库成品管理员根据跟单员的成品出货通知和打印的送货单明细前来提货的物流公司人员交接，物流公司人员负责把成品提出“成品仓库”。 5.4.4仓库成品管理员在成品装车时务必和品质检验员重新核对成品名称、物料代码、数量等是否与送货单一致，避免错装、多装、或少装成品。 5.4.6仓库成品管理员在装卸车的过程中要督导装卸人员保证成品的包装完好和货物件数与送货单（出库单）一致。 5.5其它成品出库： 除了正常的销售出库之外，其它成品出库一律用“其它出库单”出库，出库类型包括内部相关部门的领用等等，此类领用需经物控及徐总签字核准。 6.所需单据： 6.1成品入库单 6.2送货单 6.3提货单

成品出货流程

成品出货流程 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

目录 1目的 保障成品交付客户的过程顺利进行。 2范围 生产制造的产品销售给客户时可适用本流程。 3职责

PMC 3.1.1 成品生产计划的安排。 3.1.2 成品生产进度的跟踪。 生产部 3.2.1 生产计划的执行。 3.2.2 成品标识的完整性和准确性。 3.2.3 按指定包装标准包装成品。 商务 3.3.1 客户交货排期发放。 3.3.2 运输工具安排及运输方式选择。 3.3.3 客户对货物的接收使用及异常情况反馈。 3.3.4 紧急情况下的出货安排。 OQC：成品出货前品质最终检查。 仓库 3.5.1 交付成品的准备。 3.5.2 核对成品标识与实物的一致性。 3.5.3 负责成品交付至客户指定地点。 4作业内容 定义 4.1.1 车间生产制造入库后不需再加工,可直接交付客户使用之产品,定义为成品。 商务出货安排 4.2.1 商务根据客户出货要求,编制出货排期,用邮件形式发给仓库及其他相关单位，以便 仓库人员办理出货作业. 4.2.2 品质部人员检验合格后,仓管通知商务开《送货单》，出货员可用适合的搬运工具 运抵客户指定的交货地. 4.2.3 商务应及时跟进每日出货排期的执行情况,如不能达成客户出货需求,要立即了解原 因并力促出货计划的完成. 品质检验 4.3.1 OQC收到仓库人员检验的通知后, 依SIP的要求进行作业并对所备货物的名称、规 格、料号、数量进行检查。

4.3.2 OQC检验合格后应对所检货物进行标识并出具检验报告（如客户有要求，还将附检 验样品）。如有品质异常则依不合格控制程序执行。 仓库出货作业 4.4.1 仓库人员接获商务出货信息后,马上准备出货作业,依据出货排期的要求备好货物置 于出货区. 4.4.2 核对无误后即填写《检验通知单》并通知品质部OQC作出货前检验。 4.4.3 仓管要仔细核对产品的名称、规格、料号、数量。 4.3.4 与客户完成数量交接后,于帐上登记,方可结束出货作业. 紧急情况下的出货 4.5.1 客户发出紧急出货的通知，商务在接到通知后1小时内通知给仓库和OQC紧急出货。 4.5.2 仓库和OQC接到紧急通知后优先安排备料和检验，并在4小时内完成。 4.5.3 品质部人员检验合格后,出货员即可用紧急的运输方式如快递、直接空运运抵客户指 定的交货地。 5 记录保存 依据质量记录控制程序执行。 6 相关文件 COP-2Q005《不合格品控制程序》 7 附件 成品出货作业流程图

配送中心的基本作业流程

配送中心的基本作业流程 一、配送中心的作业流程 目前，门店的需求由“大批量、少批次、长周期”转变为“小批量，多批次，短周期”，为适应这一重大变化，我们将对物流中心的工作采取“统采、统配”。所谓的“统采、统配”就是指“统一采购，统一配送”。统一采购的主要目的是： （1）减少交易手续和费用，提高经营效率； （2）减少流通环节，产生采购规模效益。 通过降低库存水平，可以减少库存商品占用的流动资金，减少为这部分占压资金支付的利息和机会损失，降低商品滞销压库的风险。 统一配送的主要目的是： 减少分店的库存量，加快资金周转流动，优化整体库存水平，提高送货车辆的实载率，从而降低送货发生的费用。 配送中心的作业流程设计要便于实现两个目标： （1）降低企业的物流总成本； （2）缩短补货时间，提供更好的服务。

图一配送中心业务流程总图

上图所示，流程中的每一步都要准确、及时，并且具备可跟踪性、可控制性和可协调性。 二、配送中心的作业 配送中心的作业项目包括订货、收货、验货入库与存储管理、订单处理、货物分拣、出货、理货、包装、配装送货、送达服务及退货处理等作业。 图二进货作业流程图 （一）进货作业程序和要求 配送中心收货环节是商品从生产领域进入流通领域的基本环节，包括从货运卡车上卸货、点数、分类、验收、搬运到配送中心的存储地点。 配送中心验收的目的之一，在于与送货单位分清责任。 1．收货操作程序和要求

（1）当供应商送货卡车停放收货站台时，收货员“接单”，对于没有预报的商品办理有关手续后方可收货。 （2）卸货核对验收，验收商品条形码、件数、质量、包装等。 （3）在核对单货相符的基础上签字，在收货基础联上盖章并签注日期；对于一份收货单的商品分批配送的，应将每批收货件数记入收货检查联，待整份单据的商品件数收齐后，方可盖章回单给送货车辆带会。 （4）在货堆齐后，每一托盘标明件数，并标明这批商品的总件数，以便于保管员核对接收，在货运操作过程中，为做到单货相符、不出差错，在送货与复合之间最好由两人进行。 2．收货检查 收货检验是对商品质与量的控制，采用“三核对”和“全核对”相结合的方式。“三核对”-----商品条码、件数、包装上品名、规格、细数；“全核对”----对于品种繁多的小商品，以单对货，核对所有项目，即品名、规格、颜色、等级等等，才能保证单货相符，准确无误。 （1）货品验收的标准 确认货品是否符合预定的标准。可以依据的标准： A．采购合同或订购单所规定的条件。 B．采购谈判时合格样品。 C．采购合同中的规格或图解。 D．各种产品的国家质量标准。 （2）验收差异的作业处理 对验收产生差异的产品可采取以下的处理方式。 商品验收作业常见问题处理

成品发货确认及流程图

成品发货确认及流程图 , 财务部------工作流程------发货确认规定 , Subject:发货及客户签收确认程序 , 工作流程: 先由销售部根据完工情况及客户要求，制作发货通知一式两联(生产部留存联、回执联)，它属于公司内部传递凭证，以明确部门间工作职责，销售部将两联交生产部。生产部把收到的两联发货通知中的生产部留存联保存作为执行发货的依送货单一式四联(公司存根、运输单位留存、据，回执联暂留待用。再据以制作 客户留存、客户回执)，它属于公司对外确认凭证，以表明公司的产品已送抵目的，对方已接收实物，同时公司完成法律意义上的货品流转义务，其中生产部留存第一联公司存根，另三联在货物装运完毕发送时由运输公司签收后交给其，若货品较多同时填写一式两联的附件清单，作为送货单的补充。运输公司留存第二联运输单位留存，在货物运抵后将另两联交客户，客户在核对验收后在第四联客户回执上签字确认，将第三联客户留存联留存，并将客户回执联交运输商，运输商应尽快将此联交回公司生产部，同时可以最短的时间(电话等)通知生产部。生产部据此填好发货通知的回执联交销售部，至此生产部在发送货流程上完成公司内的工作程序。销售部据此确定是否再用传真的方式与客户确认货品收到。若要再次确认，则在收到对方传真之后，将传真、发货通知回执联及发货通知存根联装订留档，至此，销售部完成发货确认的全部工作流程。在运输商将送货单的客户回执联交回生产部后，生产部将回执联连同送货单存根联及发货通知的生产部留存联装订留档，至此，生产部完成发货确认的全部工作流程。 , 相关凭证:

名称填制部门联次范围内容发货通知销售部一式两联内部传递生产部留存、回执发货确认函销售部传真格式对外传递存根、运输、客户、回执送货单生产部一式四联对外传递固定格式 , 第 1 页共 4 页 , , 财务部------工作流程------发货确认规定 , , 注: 1、相关工作流程见后附流程图。 2、凭证样式后附。送货单及附件清单由公司外专门制作，发货通知及发货确认 函销售部自己定稿制作。 , 第 2 页共 4 页 , , 财务部------工作流程------发货确认规定 , 销售部 根据实际情况制作发货通知 发货通知 (1、2联) 发货通知 (第2联) 产 品 发生产部货 确发货通知认 (第1联) 根据发货通知流制作出货清单程 图 送货单 送货单 (第1联) (一式四联) 收在后送货单得，知(2、3、4联) 传客真送货单户确 (第4联) 认签运输商送货单

产品出货流程图

产品出货流程图 一、目的： 服务公司客户的产品销售，满足客户的发货要求，保证发货的及时性、准确性和有效实施款到发货的原则，防止因管理不善和失误而给公司造成经济损失，确保公司发货流程的顺畅，提高公司和客户的经济效益。 二、适用范围： 公司所有涉及发货的工作。 三、职责与权限： 3.1 销售总监负责监督和控制公司产品及其它发货过程，负责对超额欠款客户发货的监督审查，并报公司主管领导备案。 3.2 销售部总监负责实施产品发货工作，对客户要求的发货《客户定货单》的审核并监督仓库发货过程，确保严格按客户要求及时发货，把《客户定货单》留底一份存查。 3.3 生产部经理负责人负责所有客户要求的产品生产工作; 技术部负责下单，安排控制所有合格产品质量和包装，确保发货的及时性、安全

性、准确性。 3.4 仓库主管负责安排仓库人员根据《客户定货单》配货装箱，确保严格按客户要求按质按量发货。 3.5 仓库管理员负责《客户定货单》的配货、装箱、打包工作并根据《成品仓库管理程序》中的发货程序具体实施。 3.6 采购部负责客户货物的运输、发送工作并严格按客户或公司的货运站及运输方式及时发送。 3.7 销售客服负责收集和登记客户的传真配货单，并及时交收件人签收。 3.8 销售统计员负责电脑统计《汇总发货清单》。 3.9 财务部主管负责汇总销售部发货单据，监督和控制客户欠款额度，并报主管领导备案。 四、工作程序： 4.1 客户的发货单传真，必须由销售统计员负责统一收集登记。销售部文员应根据传真货单及时交予该销售部经理签收确认。 4.2

销售部总经理收到客户交予或传真的要求发货的《发货清单》后，认真统计该货单的发货金额并评审该客户的货款余额，如在规定的欠款额度内应在《发货清单》上签字确认并及时交予仓库发货;如超过公司规定的欠款额度，应交销售总 监及主管领导审核同意后方可执行发货。 销售部经理应严格按规定的权限内签名批准发货，如发现违反本工作程序规定的将严格按奖惩办法执行。 4.3 对签名确认后或经主管领导审批后的发货单，销售部经理应及时交予仓库配发货，严禁无故拖延影响发货时间而给客户和公司造成损失。所有《客户发货单》销售部经理及仓库必须保存原单，作为发货和发生问题溯源的依据。 4.4 销售总监必须随时对公司各客户发货情况进行查询和监督，严格按规定的权限审批《客户发货单》;对发货过程中发现的问题应及时予以解决;疑难及重大问题应及时汇报上级领导，取得充分授权和批准后方可最后确定。 4.5 仓库主管收到销售部(经相关人员评审签名确认后)下达的《客户发货单》后应按仓库发货程序安排仓库人员及时配货，仓库人员应保证严格按配货单上的客户要求配货;仓库主管负责严格监督配货速度和质量，防止配错、漏配、短货和货单不相符的现象的发生。

(完整版)成品仓库管理制度

成品仓库管理制度 为保证成品的安全存放，便于产品识别和存取，避免堆放混淆，特制定本制度。 一、操作流程与岗位职责： 1.负责各类成品的入库规格、型号、数量、质量等的验收，合理安排成品仓位的划分，进行成品的安全、有序存放，负责仓库的安全、卫生和管理工作，对入库成品进行标识，防止成品入库后色号、品种、规格等的混淆。 2.成品仓库管理员必须严格遵守相关的仓库管理制度及具备所管物资的基本知识。 3.成品仓库管理员应在接到跟单员提供的提货单后，应明确产品规格、型号、等级及客户对产品的其他要求，凭提货单在仓库核对产品是否齐全，是否符合发货要求，确认无误后方可组织发货。 4.进行发货装车时的现场跟踪，严格按照提货单发货，仓管员无权随意改变产品的型号、编号、等级等发给客户。产品装车时，成品仓库发货员必须协同跟单员对产品数目、质量清点确认，核准后应经材料会计签字确认。 5.成品仓库管理员负责发货完毕后现场清理和盘点。 二、管理制度： 1. 上班期间不得擅自离开工作岗位。 2. 成品库发货员必须严格按照跟单员提供的《提货单》发货。 3. 搬运工装卸在发货时要听从库管员安排装车，如未按库管员要求发货、装车且不服从管理，库管员有权警告、如情节严重或不听有劝，造成安全事故的，责任由搬运工自负。 4. 成品库的卫生应由库管员负责在下班前打扫干净。 5. 成品出库时，成品库管员、跟单员必须交替在岗发货。 6. 非成品库人员在未经许可的情况下不得进入成品库翻拿成品，成品库内所有入库成品需办理出库手续后方可发出。否则，所造成的一切后果由责任人自行负担。 7．成品仓库管员必须严格遵守岗位职责及操作程序。

成品销售出库管理制度

成品销售出库管理制度

销售发货及成品管理制度 签发人： 第一条为了加强对库存产成品的管理，规范出入库手续，保护公司财产的安全和完整，特制定本制度。 第二条本制度所指的库存产成品包括公司各成品库内由库管员统一保管的所有待销售的产品。 第三条产成品流转过程包括 1、产成品的生产完工入库 2、产成品的采购入库 3、产成品正常生产返产 4、产成品销售出库 5、产成品其他出库 6、销售返工及退库第四条成品库的主管部门为公司财务部，由财务负责人负责统一管理。 第五条产成品完工入库及采购入库、生产返产 1、生产车间交付的产成品必须是完工合格的产成品，产成品必须由各生产车间及时办理入库手续，当天产品当天必须入库，不得影响销售发货。各成品库库管员收到货物后，填制《产成品入库单》，并打印出一式四联的《产成品入库单》，车间半成品统计员、成品库管员在该四联单据上签字确认。《产成品入库单》一式四联，第一联：成品库留存；第二联：财务审核联第三联、第四联：车间半成品统计员留存（锚具产品用工序流转卡；伸缩缝产品填写《产成品入库单》）。 2、成品采购入库由采购、外协员填写采购入库单，成品库复核签字，交到财务审核入账。交单时间参照产成品入库单时间。 3、成品正常生产返产由成品库填制红字成品入库单，成品库与半成品库管双方签字确认，交财务联会计审核记账，交单时间参照产成品入库单时间。 4、销售退货的产成品，由销售内勤人员填制红字《销售发货单》，并与成品库双方签字确认（必须注明退货单位、规格、名称、数量、退货原因、发货单号），交到财务审核，交单时间参照产成品入库单

时间，成品库管员与车间半成品统计员按第五条3流程办理，完工后按第五条1流程办理入库手续。 5、因各股东公司原因造成返工，由销售内勤人员填制《生产任务通知单》，成品库库管员点收后按第五条3流程办理，返工完成后按第五条1流程办理入库手续。 第六条单据传递及审核时间 成品库库管员将签字齐全的《产成品入库单》上交财务部相关会计处，具体要求如下：当日生产的产成品填写的产成品入库单在次日上午九点前将单据交到财务部； 第七条产成品库管员必须以销售内勤人员开具的盖有“成都市新津新锚路桥机械有限公司发货专用章”的一式五联的《销售发货单》作为发货的依据，不得以其他任何单据代替（总经理临时特批的除外），总经理特批的事后需要补开销售发货单。库管员必须严格按照《销售发货单》上的产品名称及数量进行发货，库存不足不能发货时，要求提货人到销售内勤人员处进行更改销售发货单，然后再进行正常发货。 《销售发货单》一式五联，第一联：白联，提货签字后由成品库交到财务部会计处复核,（交单时间参照产成品入库单执行）；第二联：黄联（销售内勤人员留存）；第三联：粉联（成品库留存）；第四联：绿联（客户）；第五联：蓝联（门卫留存签字并记录车牌号或驾驶证号码放行，每周六上午9点前将上周出门联交综合部主管核查用）。 第八条发货及签收规定 1、股东企业发货的（含临时承接的来料加工业务），由销售内勤人员开具《销售发货单》； 2、禁止向股东企业以外的单位发货（指公司的标准产品，临时承接或经总经理批准的其他非标产品除外）。 3、各股东企业签收《销售发货单》的签字必须是各股东公司书面授权的签字人员（销售内勤人员处备案的书面授权书）；

成品出货管理流程

1.0 目的 为了确保客户和企业自身利益，对成品出货流程进行规范，确保出货成品数量的准确性、时间的及时性及产品运输防护同安全的有效监控性。 2.0 范围 所有公司产品的出货管理。 3.0 职责 3.1 仓库负责产品物质进出的管理；负责账目管理并向相关部门提供相关的数据、报表等信息。 3.2 质检部负责出货产品出库前的检验工作。 3.3 生产部负责出货产品的审核、管理工作。 3.4 销售部负责出货产品的流程跟踪及与客户间的协调工作。 4.0 程序要求 4.1 成品仓管员接到销售部提供由财务开具的《发货单》后，认真核实单中产品品号、品名、规格等是否一致，并确认相关人员的签名是否齐全。 4.2 成品出货所用承运商为与销售部人员签订协议的承运商。装货车辆到厂后，成品仓管员须核实司机及车辆信息。如有异常须立即向上级反馈并最终确认。货柜须核对订仓号、货柜号、车牌号、出货资料是否一致，接下来检查运输车辆及货柜的七点：前板，左侧，右侧，底面，顶板，箱顶，内/外门，底部外架等有无破损、脏污及其它不明物体等影响货物贮存的现象，如有异常须及时向上级反馈，并要求承运方解决。 4.3 装货车辆资料核实及卫生条件符合标准后，仓库应立即着手装货前准备工作。装车时必须由相关仓管员监督及核对所装货物内容同出货通知文件上内容的一致性。装货过程中，若出货通知文件遇临时变更，须第一时间知会成品仓主管及销售人员，如装货作业己正在操作须立即停止，待信息统一后方可继续。装货操作人员必须为成品仓主管级以上指定人员。装货及装柜过程中相关仓管员不得离开现场，确保装货质量、数量等信息准确。 4.4 搬运过程中须遵守“安全第一”的原则，所有搬运操作人员必须通过产品防护、搬运安全等相关知识的培训，严禁在货物上踩踏，野蛮装卸、倒置及其它有损货物的行为。 4.5 装货车辆必须全程盖好蓬布,以防突然降雨淋湿货物。装货后,监装人员必

成品出入库管理制度及流程精品word

精品word 成品出入库管理制度及流程 1.目的： 规范仓库成品的运作程序，明确成品出入库的流程，保证成品出入库期及存仓期间的安全与准确。 2.范围： 本流程适用于公司成品出入库的工作。 3.职责： （1）生产部负责开具成品入库单，将成品放置于指定地点并及时与仓库成品管理员及时办理当面交接入库手续。 （2）仓库成品管理员办理成品的入库接收，存放以及出货发送。 （3）其他部门借用、入库由当事部门负责开具其它出库和其它入库单据，并完成相关流程。 （4) 跟单员负责开具成品送货单或提货通知单，并通知仓库出货负责人以及物流公司安排好物流车辆。 （5）物流公司凭借提货单完成成品的装运工作。 4.流程图： 5.流程 5.1成品入仓 5.1.1经检验合格的产品，由生产线包装后，由生产线成品入库管理员开具《成品入库单》，并与仓库成品管理员当面办理成品入库手续。 5.1.2仓库成品管理员依据《成品入库单》或“其它入库单”跟入仓人员一起核对入库数量，并对存放于车间或仓库的成品做好标识和台账。 5.1.3仓库成品管理员还需检查外包装箱的外观状况：要求包装不能破损；物料代码正确；排查外包装箱顶部无异物，每发现一处异常处罚生产100元/次，相对应奖励仓库成品管理员100元/次。 5.2入库成品的搬运 部分内容来源于网络，如有侵权请联系删除！

5.2.1生产对未入库的成品需放在车间指定存放地点，并确保有规则存放。 5.2.2 严禁生产及其他非仓库人员擅自移挪存放在车间或仓库区域的成品，违者其责任主管处罚200元/次，当事员工100元/次。 5.2.2成品在入库或出货前首先要确认搬运工具是否符合要求，人员身体状况是否适合搬运。（严禁酒后或者身体不适时进行搬运） 5.2.3成品在雨天出入库时必须做好防护措施，避免成品淋雨或者接触到其他液体。 5.2.4成品在搬运过程中必须小心稳妥，以防发生倒货及碰撞货物。 5.3成品储存 5.3.1仓库成品管理员应保持成品外包装的整洁。 5.3.2不同规格、型号的成品应分开存放，禁止将不同批号的货物混放在一起。 5.3.3标有产品型号、成品数量或其它有关成品资料的标识要方便查看。 5.3.4符合客户对成品存放的环境要求。 5.3.5成品存放必须保证消防通道的畅通和消防安全。 5.3.8成品在仓库存放期间因品质问题需要返工的，由品质部通知，再由生产部向仓库开具其它出库单领出返工合格后再重新入库，单上需注明“返工”。 5.4成品出库： 5.4.1出货前跟单员必须向仓库出具成品出货通知单或在微信“出货沟通群”内通知，相应送货单则由财务总监或其他授权人签字作为成品出货的依据。 5.4.2仓库成品管理员根据跟单员的出货通知单或在微信“出货沟通群”内通知的出货明细分类备货并确保待出货的成品在“成品仓”内。 5.4.3仓库成品管理员根据跟单员的成品出货通知和打印的送货单明细前来提货的物流公司人员交接，物流公司人员负责把成品提出“成品仓库”。 5.4.4仓库成品管理员在成品装车时务必和品质检验员重新核对成品名称、物料代码、数量等是否与送货单一致，避免错装、多装、或少装成品。 5.4.6仓库成品管理员在装卸车的过程中要督导装卸人员保证成品的包装完好和货物件数与送货单（出库单）一致。 5.5其它成品出库： 除了正常的销售出库之外，其它成品出库一律用“其它出库单”出库，出库类型包括内部相关部门的领用等等，此类领用需经物控及徐总签字核准。 6.所需单据： 6.1成品入库单 6.2送货单 6.3提货单

成品出货管理规定

目的：为了确保成品品质，出货品质及流程有序进行，满足客户需求。 范围：外贸部、品管部、物控部 内容： 1、品管部 1.1、品管部在出货前一天，需对所有已入库的成品进行抽检，并做《成品抽检报告》，记录内容主要含：毛重、产品不良缺陷、外箱损坏缺陷及产品抽检结果等。并出具成品检验合格报告。不良品需通知责任部门一个工作日内改善。 1.2、出货资料提供时，品管部负责向外贸部提供订单数据信息，包括：订单号、毛重、净重等。 1.3、根据外贸部部《出货通知单》仔细核对各项数据。并及时反馈异常给计划部进行处理。 1.4、发货装柜时，要跟进检查，检查项目包括：数量、外箱无脏污、损坏、变形；及监督装运过程有无野蛮装箱作业，对野蛮作业需及时制止并反馈给部门主管处理。 1.5、根据装车（多车在装）的实际情况，品管部可进行内部人员调配并填写发货过程检验记录。 2、外贸部 2.1、根据外贸部信息和品管部提供《订单数据明细表》，制定装柜《出货通知单》，包含：订单、规格、型号、数量、毛净重及外箱尺寸等。 2.2、外贸部第一时间（正常提前一天；最迟货柜到厂之前）向品管部和物控部提供装货顺序的《出货通知单》。 2.3、装柜前，外贸部人员与仓管员核对好订单货物（含规格、数量）；同时核对柜号、铅封号、提单号。 2.4、装柜时，核对装柜数量，平衡装柜的体积与重量，确保不超重、不缺方。

2.5、开始装柜和封柜时，外贸人员需要跟进重量、体积及产品外观有无异常。 3、物控部 3.1、根据外贸部门的《出货通知单》核对相关数据并提前做好清点归类。 3.2、货柜进厂后，核对《提货单》，主要核对订单号、柜号、铅封号、提单号，并第一时间通知外贸部和品管部门。 3.3、发货过程中对装柜方法、外箱品质、数量等进行严格控制，并填写书面的资料明细记录。 3.4、装柜过程中不可野蛮装箱，产品落地必须开箱检查是否有损坏，及时调换。 3.5、在装柜过程中有超重0.5吨以上的或者立方数不足四分之一的等异常问题需通知部门主管及公司高层知悉。 备注：确认表单要有负责人签字并由所属部门保管备查。

仓储物流管理制度及流程1(20200420191259)

第一章总则 为加强公司物资管理，做好物资的出入库及保管等工作，确保公司经营活动的顺利进行，特制订本流程。 第二章仓库管理制度 (一)、仓库管理的总体要求 1、仓库是公司物料供应体系的一个重要组成部分，是公司各种物料周转储备的环节。 同时担负着物料管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物料，做到数量准确、质量完好、确保安全、收发迅速、面向生产、服务周到、降低成本、加速 公司资金周转。 2、公司实际生产需要和厂房条件统筹规划，合理布局，实施物控管理，降低成本，控 制浪费，对生产过程物料的成本及浪费进行核算。 (二)、物料入库流程 1、物料入库之前，应先进入待验区，由包装人员报告给品管部。并由品管部对物料进 行检验，合格则在入库申请单上签字。签字后由包装车间送仓库办理入库。未经检 验合格的物料不准入库，更不准投入使用。 2、物料验收入库时，仓管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物料名称、数量 是否一致，并按要求签字，以明确承担物料保管的经济责任。 3、物料数量验收准确后，仓管员凭送货单所开列的名称、型号、数量存放就位，并及 时建立手工和做单录入电脑，并按照规定将入库台账抄送生产部门。 4、不合格物料应隔离堆放，并张贴不良物料标识卡。 5、验收中发现问题要及时通知采购、品管部负责人处理。 (三)、物料出库流程 1、按“推陈储新，先进先出”的原则发放在库物料。 2、所有领料按照以下方式处理： （1）生产车间凭领料清单提前送到仓库，仓管员根据领料清单单号、名称、规格、型号、领料数量、根据实际需要可一次或多次将物料配好，经生产车间物料员签字 确认后领取。

（2）电工或维修领料应由行政部填写领料清单。说明领料原因，采用“以旧领新”的方式办理领料手续。对交回的不合格配套部件，纳入工具库不良品库统一管理。 （3）工程，技术开发部门领料由领料人填写领料单，经部门主管签字批准。 （4）仓库领料必须由仓管员填写领料单，再由主管签字批准。 3、成品、物料出厂，应按规定程序办理。 4、所有发料凭证，仓管员应妥善保管，不可丢失。 5、所有发料需凭领料单，所有人员未经许可不得自行在仓库取用物料。违反者由仓库 报告给行政部，由行政部对其按厂纪厂规处理。 (四)、其他相关事项 1、仓库管理员要对出入库台帐要及时做单输入，做到日清日结，不得压帐。 2、允许范围内的差错、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，须及时上报《库存盘点表》， 报经有关领导审批处理，以便做到帐、卡、物、资金四一致。 3、特殊情况下可先发料，再补办领料手续。但是必须在当日把手续办妥，否则按厂纪 厂规处理。 第三章物料入库管理办法 (一)、制订目的 规范仓库收料控制程序及管理，使之作业有章可循。 (二)、适用范围 适用本物料仓库收料相关事宜，除另有规定外，皆依本规定办理。 (三)、工作职责 1、仓库：负责物料的清点与入库工作。 2、品管：负责物料的品质检验工作。 3、采购：负责物料的进度跟踪及不良物料的退换处理。 (四)、工作内容 1、供应商送货 （1）供应商送货车到公司厂区后，应及时将“送货单”呈交对应物料仓库仓管员。 （2）待收物料送到指定的待验区，若此物料为生产急料，仓管员可将物料先收到生产备料区。

成品出货管理流程

目的 为了确保客户和企业自身利益，对成品出货流程进行规范，确保出货成品数量的准确性、时间的及时性及产品运输防护同安全的有效监控性。 范围 所有公司产品的出货管理。 职责 仓库负责产品物质进出的管理；负责账目管理并向相关部门提供相关的数据、报表等信息。 质检部负责出货产品出库前的检验工作。 生产部负责出货产品的审核、管理工作。 销售部负责出货产品的流程跟踪及与客户间的协调工作。 程序要求 成品仓管员接到销售部提供由财务开具的《发货单》后，认真核实单中产品品号、品名、规格等是否一致，并确认相关人员的签名是否齐全。 成品出货所用承运商为与销售部人员签订协议的承运商。装货车辆到厂后，成品仓管员须核实司机及车辆信息。如有异常须立即向上级反馈并最终确认。货柜须核对订仓号、货柜号、车牌号、出货资料是否一致，接下来检查运输车辆及货柜的七点：前板，左侧，右侧，底面，顶板，箱顶，内/外门，底部外架等有无破损、脏污及其它不明物体等影响货物贮存的现象，如有异常须及时向上级反馈，并要求承运方解决。 装货车辆资料核实及卫生条件符合标准后，仓库应立即着手装货前准备工作。装车时必须由相关仓管员监督及核对所装货物内容同出货通知文件上内容的一致性。装货过程中，若出货通知文件遇临时变更，须第一时间知会成品仓主管及销售人员，如装货作业己正在操作须立即停止，待信息统一后方可继续。装货操作人员必须为成品仓主管级以上指定人员。装货及装柜过程中相关仓管员不得离开现场，确保装货质量、数量等信息准确。 搬运过程中须遵守“安全第一”的原则，所有搬运操作人员必须通过产品防护、搬运安全等相关知识的培训，严禁在货物上踩踏，野蛮装卸、倒置及其它有损货物的行为。 装货车辆必须全程盖好蓬布,以防突然降雨淋湿货物。装货后,监装人员必须

物流作业管理流程

1.订单处理作业： 物流中心的交易起始于客户的咨询、业务部门的报表，而后由订单的接收，业务部门查询出货日的存货状况、装卸货能力、流通加工负荷、包装能、配送负荷等来答复客户，而当订单无法依客户之要求交货时，业务部加以协调。由于物流中心一般均非随货收取货款，而是于一段时间后，予以结帐，因此在订单资料处理的同时，业务人员尚依据公司对该客户的授信状况查核是否已超出其授信额度。此外在特定时段，业务人员尚统计该时段的订货数量，并予以调货、分配出货程序及数量。退货资料的处理亦该在此阶段予以处理。另外业务部门尚制定报表计算方式，做报表历史资料管理，订定客户订购最小批量、订货方式或订购结帐截止日。 2.采购作业： 自交易订单接受之后由于供应货品的要求，物流中心要由供货厂商或制造厂商订购商品，采购作业的内容包含由商品数量求统计、对供货厂商查询交易条件，而后依据我们所制订的数量及供货厂商所提供较经济的订购批量，提出采购单。而于采购单发出之后则进行入库进货的跟踪运作。 3.进货入库作业： 当采购单开出之后，于采购人员进货入库跟踪催促的同时，入库进货管理员即可依据采购单上预定入库日期，做入库作业排程、入库站台排程，而后于商品入库当日，当货品进入时做入库资料查核、入库品检，查核入库货品是否与采购单内容一致，当品项或数量不符时即做适当的修正或处理，并将入库资料登录建档。入库管理员可依一定方式指定卸货及栈板堆叠。对于由客户处退回的商品，退货品的入库亦经过退货品检、分类处理而后登录入库。 一般商品入库堆叠于栈板之后有两种作业方式，一为商品入库上架，储放于储架上，等候出库，需求时再予出货。商品入库上架由电脑或管理人员依照仓库区域规划管理原则或商品生命周期等因素来指定储放位置，或于商品入库之后登录其储放位置，以便于日后的存货管理或出货查询。另一种方式即为直接出库，此时管理人员依照出货要求，将货品送往指定的出货码头或暂时存放地点。在入库搬运的过程中由管理人员选用搬运工具、调派工作人员、并做工具、人员的工作时程安排。 1 / 1

药品发运管理制度

药品发运管理制度 目的：通过制定本制度，规范药品发运全过程，保证药品在发运过程中的质量。 范围：适用于公司原料药及制剂成品发运的全过程。 职责：仓库成品管理员负责执行，仓库主任、QA负责监督。 内容： 4.1原则：药品发运应遵循及时、准确、安全、经济的原则。 4.2 运输的基本要求：需符合药品质量管理规范要求，如适应各类温湿度储存条件要求的运输工具、防护设施，在药品运输过程中，应针对运送药品的包装条件及道路状况，采取相应措施，防止药品的破损和混淆。特殊管理药品和危险品的运输应按国家有关规定办理。企业需根据运输路途的距离，规定相应的运输方式、防护措施、运输时间。 4.3成品发货： 4.3.1成品出库应遵循先进先出，近效期先出，按批号发货的原则，保证发出药品能够按照批号进行准确的追踪，必要时可将售出药品及时、完整、准确地召回。在遵循出库原则时，考虑客户的需求，但需做到所发出药品的批号相对集中。 4.3.2在满足以下条件的基础上，成品才能发货： A、产品已经质量管理部门放行； B、产品在有效期内，且距效期三个月以上； C、关于原料药成品，还需符合与客户签订的质量协议和／或采购质量标准； D、产品外包装完好无损。 4.3.3成品发货前的复核：对于整件产品应注意检查包装的完好性，对于拆零药品应逐品种、逐批号对照产品发货订单进行复核，复核无误后，方可合箱发运，同时，需注意一个合箱只能装两个批号的同品种同规格的药品，另外，还应在合箱外标签上，注明全部的批号。当发现药品外包装内有异常响动、外包装出现破损、封口不牢、包装标识模糊不清或脱落及超出有效期的，应及时停止发货，并及时向仓库主任报告。产品出库时，成品发货人员还应认真对产品发货订单和发货实物的信息进行核对，检查随货同行的资料如产品检验报告书和产品销售清单等是否与实物一致，核对无误后，方可将成品运至发货区，准备装货。 4.3.4成品发货装货：药品搬运过程时应轻拿轻放，严格按照外包装图示标志要求堆放并采取相应的防护措施。装运药品应标识清晰、包装牢固、数量准确、堆放整齐，不得将药品包装倒置、重压，堆放高度要适中。另外装货前还应检查运输车厢内是否干燥，没有大量尘埃、油污等，否则不得装车。 4..4成品运输 4.4.1成品运输过程应保持标识完整，清晰可辨。应能保证产品的完整性和安全性，在运输过程中应采取适当的措施确保在运输过程中的储存条件符合产品的储存条件，以保证产品的质量不受影响。 4.4.2成品在运输过程中应采取适当的措施防止泄露、破损、盗窃及虫害。

产品出货管理制度

产品出货管理制度 一、目的： 服务公司客户的产品销售，满足客户的发货要求，保证发货的及时性、准确性和有效实施款到发货的原则，防止因管理不善和失误而给公司造成经济损失，确保公司发货流程的顺畅，提高公司和客户的经济效益。 二、适用范围： 公司所有涉及发货的工作。 三、职责与权限： 3.1 销售总监负责监督和控制公司产品及其它发货过程，负责对超额欠款客户发货的监督审查，并报公司主管领导备案。 3.2 销售部总监负责实施产品发货工作，对客户要求的发货《客户定货单》的审核并监督仓库发货过程，确保严格按客户要求及时发货，把《客户定货单》留底一份存查。 3.3 生产部经理负责人负责所有客户要求的产品生产工作； 技术部负责下单，安排控制所有合格产品质量和包装，确保发货的及时性、安全性、准确性。 3.4 仓库主管负责安排仓库人员根据《客户定货单》配货装箱，确保严格按客户要求按质按量发货。 3.5 仓库管理员负责《客户定货单》的配货、装箱、打包工作并根据《成品仓库管理程序》中的发货程序具体实施。 3.6 采购部负责客户货物的运输、发送工作并严格按客户或公司的货运站及运输方式及时发送。 3.7 销售客服负责收集和登记客户的传真配货单，并及时交收件人签收。 3.8 销售统计员负责电脑统计《汇总发货清单》。 3.9 财务部主管负责汇总销售部发货单据，监督和控制客户欠款额度，并报主管领导备案。 四、工作程序： 4.1 客户的发货单传真，必须由销售统计员负责统一收集登记。销售部文员应根据传真货单及时交予该销售部经理签收确认。 4.2 销售部总经理收到客户交予或传真的要求发货的《发货清单》后，认真统计该货单的发货金额并评审该客户的货款余额，如在规定的欠款额度内应在《发货清单》上签字确认并及时交予仓库发货；如超过公司规定的欠款额度，应交销售总

成品出货管理流程

为了确保客户和企业自身利益，对成品出货流程进行规范，确保出货成品数量的准确性、时间的及时性及产品运输防护同安全的有效监控性。 2.0 范围 所有公司产品的出货管理。 3.0 职责 3.1 仓库负责产品物质进出的管理；负责账目管理并向相关部门提供相关的数据、报表等信息。 3.2 质检部负责出货产品出库前的检验工作。 3.3 生产部负责出货产品的审核、管理工作。 3.4 销售部负责出货产品的流程跟踪及与客户间的协调工作。 4.0 程序要求 4.1 成品仓管员接到销售部提供由财务开具的《发货单》后，认真核实单中产品品号、品名、规格等是否一致，并确认相关人员的签名是否齐全。 4.2 成品出货所用承运商为与销售部人员签订协议的承运商。装货车辆到厂后，成品仓管员须核实司机及车辆信息。如有异常须立即向上级反馈并最终确认。货柜须核对订仓号、货柜号、车牌号、出货资料是否一致，接下来检查运输车辆及货柜的七点：前板，左侧，右侧，底面，顶板，箱顶，内/外门，底部外架等有无破损、脏污及其它不明物体等影响货物贮存的现象，如有异常须及时向上级反馈，并要求承运方解决。 4.3 装货车辆资料核实及卫生条件符合标准后，仓库应立即着手装货前准备工作。装车时必须由相关仓管员监督及核对所装货物内容同出货通知文件上内容的一致性。装货过程中，若出货通知文件遇临时变更，须第一时间知会成品仓主管及销售人员，如装货作业己正在操作须立即停止，待信息统一后方可继续。装货操作人员必须为成品仓主管级以上指定人员。装货

及装柜过程中相关仓管员不得离开现场，确保装货质量、数量等信息准确。 4.4 搬运过程中须遵守“安全第一”的原则，所有搬运操作人员必须通过产品防护、搬运安全等相关知识的培训，严禁在货物上踩踏，野蛮装卸、倒置及其它有损货物的行为。 4.5 装货车辆必须全程盖好蓬布,以防突然降雨淋湿货物。装货后,监装人员必须将货物单独及车辆（包含车牌号码）、货物一起拍照存档。 4.6 为了便于厂区管理，减轻相关部门操作难度，分配如下：中山村厂区由化验室担任监装职责负责拍照；开发区由销售员或跟单员担任监装职责负责拍照。所有照片以“车牌号码加年月日”的命名方法按照销售人员分文件夹保存，保存期限为12个月。 4.7 对于客户有特殊拍照方法等要求的货物成品，不受上诉4.6条款厂区分配的限制，统一规定由销售员或跟单员担任监装职责负责拍照。 4.6 由监装、仓库等相关人员签字确认并拍照保存发货信息后的运输车辆，如果客户反馈数量不符、包装破损等信息，原

仓库作业流程

流仓库作 入库 入库作业：卸货进库、入库验收、入库搬运等, 二.在库作业：加工、储存、整理，包装，检测 出库作业：货物捆扎、出库搬运、出库装载 2.集装箱卸装载平台主要功能：集装箱货物拆/装箱、车辆集装箱装/卸四.物流仓库外围布局 1.转运仓库在整体上车辆与人行通道分离，车辆通行道均为单向双通道 2.卸货与收货搬运通道（搬运电梯）分离; 3集装箱拆装箱区域与送货提货区域分离 4.公司设置外围管理由专业物业管理公司负责; 物流仓库管理运营流程

入库作业流程 入库流程基本分为：入库委托单输入、确认。选择收货平台，安排库位，验收, 入库输入，入库确认，入库更正。 依据客户要求和仓库设备要求流程可以灵活 变更。 1. 仓库业务主管接到调度的任务单， 对任务的各项 要求进行确认。 2.安排各项入库准备， 比如入库作业班组，指定具体的入库仓库和库位。 3. 司机进仓之后先到操作中心打单，司机提供送货工厂名，货物品名，司机联系 方式，制 单人员录入电脑。 4. 司机凭拿到的打单进仓号排队卸货。 5. 卸货人员卸载货物，操作人员量货物尺寸，规格，品名，件数，货物破损情 况，并填写卸货单。 6. 司机将卸货单第二联交回操作中心，操作中心制单人员录入系统。 作业指令 * 计算机信息流 录入人员

按编号装订，归档，保存。 送货单位： 编号: 编号 品名 数量 包装 规格 长 宽 高 执行情况跟踪 送入指定货位 贴上货位标签 做库存记录 入仓单 送货时间: 车牌:

制单时间: 5. 上述库区运营以公司计算机系统为核心，作业层的作业以机械设备配套为基 础，自动化操作为中心，最大限度实现作业的高效率和高效益。 6. 针对货物的搬运及其跟踪，建议公司物流仓库货物（产品或成品）全部采用由 条形码与扫描设备构成的自动识别技术，以提高生产效率，减少差错。 在库作业 1. 工厂（客户）通知我司客服，客服将操作事项录入系统，同时录入相关费用 制单人: 入库单 No. 1234567 品S 删增 单包 s 畫 备注 ! 1 .二宅 q I1-. 6 厂 ■ fmi ）； 记 年 月 日 一舊■柿直鬥 ￡ 制单