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员工手册(通讯技术公司)-劳动人事

前言

欢迎您加入的大家庭!

在这里您将和许多热情、投入、富有开拓精神的同仁一起发挥您的才华,您的工作能力和创新精神必将大有用武之地。愿您在施展您的才华和能力,若您的表现优异,将为您提供晋职的机会,使您成为一名杰出的人才。愿您与我们共同发展,共创蓬勃美好的!

这是您的手册,也是对公司人员管理的基本准则,它的目的是帮助您了解新的工作环境,从而使您尽快与公司融为一体,并且告诉您一些必须了解的信息,请您仔细阅读。

经常重温本手册会有助您在充分发挥自己的才能。

政策对公司的经营来讲是必不可少的,政策有助于我们卓有成效、井井有条地工作。当我们在一起工作时,为了一个共同的目标,我们必须建立保护大家并使大家共同受益的规则。

我们都明白大多数人都渴望能有互助、礼让、有效、诚实的工作环境,为此我们相信本手册将会帮助您做到这一点。

您的直属上司是您工作的主要指导人,他/她将负责您的培训、工作安排及个人发展。当您在工作上有疑问或遇到困难时,请首先与您的直属上司沟通。当他/她无法帮您解决问题时,请咨询公司人力资源部主管,他/她会指导您并帮您找出问题的症结,或引导您运用公司的开门政策,寻求公司最高管理层的帮助。

本手册只是指南。如对手册所述的方针政策和规章制度有任何疑问,请与部门经理或人力资源部联系。

第一章公司篇

企业简介

成立于年月,注册资金元,总部位于国家现代化经济特区深圳,在西安、成都、重庆、杭州、南京、上海、合肥、南昌、南宁、济南、长沙、广州、武汉、北京、郑州等地设立有分支机构,目前拥有员工余人,其中具备专业技术水平占85%以上,拥有高级工程师职称的专家队伍30余人,10余年专业领域的资深技术讲师20名。

资质:

★年

★年

★年

★年

★年

的组织架构图

员工手册(通讯技术公司)-劳动人事

第二章制度篇

第一条任职聘用

一、招聘政策

1、公司的政策是:将合适的人放在合适的岗位上。

2、招聘必须通过招聘流程进行,由人力资源部负责招聘工作。

3、部门提出招聘申请,需填写《招聘申请表》,经上级负责人批准后由人力资源部开展招聘工作。

如是新增岗位,需要提供《岗位说明书》。

4、新录用员工按照录取通知约定的时间向公司人力资源部报到,如有特殊情况不能准时报到,应至少提前2天向公司说明情况并另行确定报到时间。如逾期未到公司报到者将不再录用。

二、入职指引

1、员工入职时,须提供以下资料:身份证、学历证的原件及复印件;职称证书、资格证书;免冠一寸照片。并在《员工信息登记表》亲笔填报准确的个人资料。

2、当个人资料有更改或补充时,包括姓名或身份证号码;联系方式;户籍;婚育状况;职称、从业资格;培训或进修毕业等,请您及时到人力资源部出示相关证明的原件并留下复印件,以确保您的资料准确真实。

3、个人信息应真实填写,同时公司保留对员工提供的个人资料进行审核的权力,如有虚假,会被要求即时离职。公司对个人情况保守秘密。除业务所需,不得私下打听他人的个人情况。

4、软件合作中心外包员工入职前需至医院进行指定项目的入职体检,体检合格后方可录用(入职体检费用可报销)。

三、报到程序

1、人力资源部负责协助、引领新员工入职手续的办理。

2、新员工报到请依《员工入职手续清单》办理入职手续。

3、人力资源部应及时更新员工信息并向公司相关同事告知新员工入职信息,以便以后工作联络;

4、新员工入职将安排半天的入职指引,入职指引除了介绍公司、部门的基本情况和工作任务外,还会告知员工如何使用公司oa系统、公司上网制度以及公司邮箱等办公软件;领取办公用品;如何使用办公设备、用餐等有关工作的具体事务。

四、签订劳动合同

1、所有正式员工必须与公司签订劳动合同。

2、按照《劳动法》的规定,劳动合同期限为三年,试用期为三个月。凡试用未满一周提出

辞职者不予发薪。试用期间,如试用不合格,公司可随时通知停止试用并解除劳动合同;若

员工提出辞职,请提前一周提出申请。

3、直接主管应对试用期员工做出评定,填具《试用期员工转正考核表》,确定试用结束。

五、晋升和调动

1、公司根据员工工作表现和工作能力可调整其工作岗位和职务。如被晋升或调动,直接主

管应该将晋升或调动情况和员工协商一致,填写《员工晋升或调动表》,经部门总监签字审

批后送交人力资源部,载入公司人事档案。

第二条考勤及请假制度

第一章工作时间与加班

一、工作时间

公司实行大、小周工作制,大周工作6天,小周工作5天,每月最后一周为大周,其他周

为小周。每天工作7.5小时,上午:8:30~12:00,下午:14:00~18:00。每月平均工作时间为

23天。

二、加班

指在正常班次之外,为保证业务工作的正常进行和突发事件的及时处理,延长工作时间或在节假日、公司规定的休息日仍照常工作的情况。公司安排的加班,员工应服从;公司鼓励员工主动加班。员工在国家法定节日加班的,公司给予300%的工资。在与国家法定节日并行的长假中加班的,公司给予同样天数的调休。

三、考勤

1、员工务必每天进入网上考勤系统上午上班时签到一次,下午下班时再签到一次,免打

考勤人员必须经总经办审批通知行政部备案。

2、公司允许一个月内员工因忘记打卡签卡三次。超过三次以上则按旷工处理。由于上

下班因公事未能按时签到、或延后签到等出现考勤异常情况的员工,需及时向部门主管反馈,

由其修改考勤记录。

3、需要出差的员工在系统中向部门主管提交出差申请,主管审批通过,考勤状态即显

示出差。每次出差申请,最多不超过14天,若实际出差超出14天的,则分次申请。出差的员

工,不需要再进行签到登记。

4、需要请假的员工在系统中向部门主管提交请假申请,三天以内的请假申请由主管审批,超过三天的,则由总经理审批。

5、公司允许一个月内出现半个小时内的迟到、早退现象共三次,超过三次则按照本款第8条扣除工资。

6、禁止出现请人代打考勤的现象,一旦发现员工请人代打考勤一次,则该员工及代打考勤者都按旷工一天对待。

7、员工因公在凌晨24点以后休息,当天上午可补休半天;员工因公在凌晨6点以后休息,当天全天可补休。当一个大的工程项目或市场项目结束后,部门主管视情况可给予项目主要责任人和表现突出者1-3天的补休。这种补休不得累积使用。

8、考勤和工资之间的关系见下表:

员工手册(通讯技术公司)-劳动人事

第二章各类假期规定

一、病假

1、因病不能正常上班的,须请病假。病休1天以上(含1天)的应提供医院有效证明,否则以事假计。

2、病假半天(含半天)的可不用提供“疾病休假证明书”,但每月这样的病假仅能有一次。

3、女员工每月最多可请1天不需提供医院有效证明的病假。

4、病假期间发60%标准工资。

二、事假

1、因私事不能正常出勤的,须请事假,由部门主管批准后才能离岗。

2、事假期间不发工资。

三、婚假

1、员工本人在公司工作期间结婚,达到法定年龄结婚,可休婚假。一般为3天,晚婚(男满25周岁,女满23周岁)为10天(自然日)。再婚者不享受晚婚待遇。婚假在结婚年度内一次性使用。

2、婚假申请需提供结婚证明,否则以事假计。

3、婚假期间不扣工资。

四、丧假

1、员工亲属(父母、配偶、子女、配偶父母)丧亡,可休丧假。一般为3天。丧假在亲属丧亡一个月内使用。

2、丧假期间不扣工资。

五、产假

1、员工之配偶分娩,给陪产假10天(自然日)。怀孕、生育的女员工,符合国家计划生育政策,凭证明给假90天,含公休日和法定节假日。生育时享受以下待遇:

1.1产假

1.1.1产假为90天(自然日)。根据医院证明,难产或剖腹产的,增加产假15天;多胞胎生育的,每多一婴儿增加产假15天。

1.1.2产假或陪产期间发100%标准工资。

1.2产检假

1.2.1怀孕期间每月给予1天孕期检查假。

1.2.2产检假期间不扣工资。

1.3怀孕流产休假

1.3.1怀孕三个月以内流产的,根据医务部门证明,可休假15天;三个月以上流产的,可休假42天。

1.3.2对有生育指标的女员工,或没有生育指标但已接受节育手续的女员工,怀孕流产休假期间发60%标准工资。

1.3.3对没有生育指标的女员工,以前未接受节育手续的,休假期间发放60%标准工资。

2、哺乳时间:有未满一周岁婴儿的女员工,每个工作日给予两次哺乳时间。每次30

分钟;多胞胎生育的,每多哺乳一个婴儿每次哺乳时间增加30分钟。

每个工作日的两次哺乳时间可以合并使用。

3、女员工产假结束后,如需要续假的,一律按事假处理,但事假最多不超过三个月。

超过三个月的,按自动离职处理。

六、计划生育假

1、女员工接受节育手术者,经医务部门证明,给予一定时间的休假;

1.1 放置宫内节育器的,自手术之日起可休假3天。

1.2 经计划生育部门批准取宫内节育器的,可休假1天。

1.3 输卵管结扎的,可休假21天。

1.4 休假期间不扣工资;不计入有效工作时间。

2、男员工接受输精管结扎手术者,经医务部门证明,可休假7天。休假期间不扣工资。

3、已接受节育手术的员工,接受计划生育部门的节育检查,经计划生育部门证明,可休假1天。休假期间发60%标准工资。

七、年休假

1、凡在公司工作满一年的员工,均可享受年休假待遇,每年假期最多为12天(指净占工作日时间)。为减少年休假对工作的影响,原则上都安排在下一自然年度的春节期间休假。

2、员工一年内病、事假天数累计超过1个月或旷工天数累计超过3天的,取消当年年休假资格。

3、员工每工作满1个月,可获年休假1天。个人可休假的实际天数,依据以下公式计算:

员工应享受年休假天数(A)=员工个人本年实际有效工作时间(n)

全年实际有效工作时间(N)

12

N=365-正常公休厂休日(含法定节假日)天数

n=N-不计入有效工作时间的假别(含病假、事假、婚假、丧假、产假、计划生育假)天数

4、对年休假实际可休天数少于12天,且参与公司统一休假的员工,其多休假的天数按无薪假处理。无薪假期间不发工资。

5、超假按旷工处理,续事假必须事前得到批准。

6、年休假必须在当年度内使用,不得跨年度使用和累积使用。

八、工伤假

员工因工(公)造成病、伤、残等,经医务部门证明,审批确认后,休假按工伤假处理;工伤假期间不扣工资。

第三条薪资与福利

一、薪资

1、公司每月支付的薪资包括基本工资、岗位津贴、住房补贴、安全生产津贴和防寒防暑补贴,一年发放12个月,年终奖金的发放视公司盈收状况而定。

2、薪资计算工作日以23 天/月为准,每月薪资于下月10日前直接存入个人银行账户。若适逢节假日,则顺延发放。因不可抗拒事件不得不延缓工资支付时,提前三日通知员工,并确定延缓支付的日期。

3、以下各项费用从薪资中直接扣除:

1)个人所得税:员工在公司的所得收入应交纳个人收入所得税。公司将代表员工预扣每个人应纳税所得额。

2)社会保险费和公积金个人所需负担部分,按国家有关规定执行。

3)员工因迟到、早退、请假应扣除的薪资。

4)其它应从工资中扣除的项目。

4、公司员工薪资属于保密事项,不得私自询问或告知他人。

二、福利

1、公司按照国家规定缴纳相关保险:

正式入职并签订劳动合同人员办理社会保险(包括养老保险、医疗保险、失业保险、生育保险、工伤保险)和住房公积金。

每月新办保险时间为每月15-19日。离职预警请部门主管于每月18 日前发出,以便办理退保等相关手续。

2、生日:公司每年将对转正后过生日人员发放生日礼物。

3、员工健康检查制度:上一年度入职并签订劳动合同员工享受定期健康检查福利,公司将每年组织一次到指定医院进行体检(具体项目由公司决定)。

4、调户办理:凡试用期满并通过考核签定员工聘用协议后工作时间满一年者,都有申请调户资格,申请者需填写调户申请表至部门总监处审核,经部门总监批准同意办理调户后,人力资源部才开始受理。

第四条财务制度

员工报销流程及相关财务管理规定

公司费用报销原则:实报实销与定额报销相结合的原则。各项费用报销金额严格遵照各部门的有关报销规定执行。

公司费用报销方式:纸质单据报销与网上电子流报销同步进行的方式。

公司费用报销的审批控制原则:分级负责、层层把关。审批主管负责费用支出真实性、合理性的一级审核;秘书负责费用电子流和费用单据规范性的二级审核;财务负责费用报销的综合审核。

财务报销管理规定和流程包括三部分内容:费用报销流程及相关规定、费用报销相关时限规定、违反报销管理的处理规定。

第一部分:费用报销流程及相关规定:

一、差旅费报销流程及相关规定:

1、网上差旅电子流的填写流程:进入公司网上办公系统→点击“报销系统”→输入工号及密码,点击“登入”→点击“填写报销单”→点击“差旅费”→按实填写差旅费的相关信息,填写完整后点击“确定”→选择审批秘书、主管等审批人,按“确定”键即完成提交。

注意:电子流提交后发现有误的,在没有审批人审批前,可以在“报销管理”下“提交等待审批”中自行删除电子流;否则只能让审批人退回后再重新填报。

2、填写差旅电子流注意事项:

①出差起讫日期:须按实际车票日期填写,特别注意跨月出差费用要分行填写,但可以填写在同一单电子流中。

②出差起讫地址:起讫地址要写县级以上地名。如果是不跨月的往返差旅费可以不分行填写,但须备注说明。

③“在途费用”、“市内交通费”、“住宿费”、“出差补助”须严格按其相应部门的规定标准填报。如果一个月内只发生市内交通费的,需一个月报销一次,填写电子流时出差天数填为一天或者与其它差旅费用一起报销,且须备注清楚发生市内交通费的时间段或天数。

④费用归属部门选择:原则是为哪个部门发生的费用就归属到该部门。当费用归属部门与报销人部门不一致时,审批主管须经过以上两部门主管审批。

⑤备注栏用于说明出差情况:如果电子流中出差天数与领取补助天数不一致的,须备注清楚实际领取补助天数和实际住宿天数等。

⑥市内交通费和住宿费等超标的,系统将无法提交电子流,须按费用超标报销流程操作。

3、差旅费的审批付款:一般情况下差旅电子流较其单据会先到财务,电子流经财务审核通过后即可付款,后期财务再进行其单据的具体审核。但员工报销存在虚假或单据不规范的,后期财务有权要求同时审核电子流和单据后再付款。

4、原则上要求员工先整理并填写好“差旅费报销单”,再进行差旅电子流的填报。差旅报销单须与电子流完全一致。差旅报销单要求按“康索特财发【2010】03号-关于员工报销单据规范性要求的规定”执行。

二、手机话费报销流程及相关规定:

1、手机话费的报销流程同差旅报销流程基本一致。

2、手机话费报销的相关规定:

①手机话费电子流只能是本月报销上月的,且一个月只能提交一次。

②新入职员工入职当月不给予报销手机话费。

③手机话费超标的按超标报销流程。

三、其它费用报销流程及相关规定:其它费用包括行政费用和非行政费用。

1、网上填报流程:进入网上办公系统→点击“报销系统”→输入工号及密码,点击“登入”→点击“填写报销单”→点击“行政费用”或“非行政费用”→按实填写费用相关信息,填写完整后点击“确定”→选择好审批人后点“提交”。

2、填写其它费用电子流注意事项:

①费用“报销类型”按《关于费用报销类型的界定》进行正确选择填列。

②费用“报销性质”是指本次报销是冲减前期备用金借款,还是需直接付款。

③费用发生时间填列实际费用发生的月份。

④费用报销金额及费用归属部门按实填报即可。

⑤费用备注栏为必填栏,用于详细说明费用发生原因等情况。

⑥报销性质为“冲减备用金”项的,还需选对应备用金借款的申请电子流号。

3、其它费用单据整理好后填写“费用报销单”,具体要求按相关规定。

4、其它费用的审批付款:需电子流及其单据都到财务后,财务在审批时限内审核通过的,方可进行付款。

四、费用超标报销流程:原则上超标费用不予报销,存在特殊情况的按照以下流程申请进行报销。

1、费用超标流程:员工先邮件申请提交部门主管→部门主管同意的提交部门总监→部门总监同意的提交人力资源部修改系统限额并提交财务备案→人力资源部修改系统限额→员工再进行网上电子流报销提交。

2、费用超标注意事项:

①手机话费超标申请的,须提供通话详单以备查验。

②超标费用电子流中须备注说明超标原因等相关情况。

第二部分:费用相关时限规定

一、员工费用报销时限:

1、差旅费报销时限:出差起始日起45天内必须提交电子流及单据进行报销。

2、手机话费报销时限:本月手机费必须在下月内提交电子流及单据进行报销。

3、其他费用报销时限:员工其它费用发生日(以发票日期为准)起30天内必须提交电子流及单据进行报销。

4、报销单据提交时限:电子流提交后12天内须提交纸面件单据给秘书进行审核。

5、离职员工报销时限:离职员工相关报销电子流在工号冻结前须正确提交完毕。

6、秘书收到员工报销单据后,根据要求进行规范性审核。秘书对审核无误的单据每半个月汇总一次,并及时邮寄总部财务。

二、员工报销审批时限:

1、秘书审批报销时限一般情况是3个工作日,每季度末工程录入、文档审核时推迟到5个工作日。

2、各级部门主管审批报销时限一般情况是3个工作日,遇开会出差等特殊情况推迟到5个工作日。

3、财务审批报销时限一般情况是3个工作日,每月10-15号对外报税、发放工资、编制报表时推迟到5个工作日。

4、出纳审批报销时限一般情况是3个工作日,每月10号左右发放工资时推迟到5个工作日。单笔金额少于50元的报销,出纳可以15个工作日内汇总打款一次。

第三部分:违反报销管理规定的处理规定

1、公司规定员工存在虚假报销的,处以虚假报销10倍的罚款。且视情况处给予责任主管或

秘书不低于50元的处罚。

2、员工报销电子流及单据不一致或不符合规范性要求的,扣除员工不一致或不规范部分报

销,严重的给予处罚。同时处以审核秘书20元的罚款。

3、员工超期报销原则上不给予报销。初次超期确要报销的,经主管同意后,由财务开通权

限后进行报销,同时处以超期员工20元的罚款。多次超期的,财务有权拒绝其报销。4、员工在规定时间内未返回单据的,拖欠时间30天内的,按拖欠单据金额5%处罚;拖欠时

间30-60天内的,按拖欠单据金额20%处罚;拖欠时间超过60天的,按拖欠单据金额100%

处罚。且所欠单据须尽快返回总部。

5、员工离职在工号冻结后仍有未报销费用的,不再给予报销。

6、秘书单据汇总不及时,导致员工单据返回不及时的,处以秘书20元的罚款。

关于员工报销单据规范性的规定

一、员工报销所附票据规范性要求:

(一)、员工报销票据(含冲减备用金)必须提供真实、有效的发票(或国家行政管理部门收据),与其它有关原始票据原件或复印件一起粘贴后方可报销。报销日期与发票日期相差不得超过各类费用报销期限的规定日期。取得发票为假发票或无效发票的或发票超期未报的,不给予报销。

取得有效发票的规范性要求:①发票抬头必须与公司名称完全一致;②发票必须填写开票日期;③发票必须填写货品名称(或项目名称)、数量、单价、大小写金额等内容;④发票上必须加盖出票单位的发票专用章或公章;⑤发票所填写的金额不得涂改,除金额以外其它内容有改动的,应由出票单位在涂改处另加盖公章。

其它有关原始票据包括第一时间取得的交易凭证(合同或协议等)、原始收据、清单等能证明支出真实性的票据。原始票据上必须清晰填写交易的日期、交易有关事项、数量、单价、金额等内容;需加盖公章方能生效的还应加盖对方公章;金额不得有涂改等。

例举几种日常报销所附票据要求,其余报销票据参照上述要求。

1、差旅费报销票据要求:①在途费用票据要求提供:真实、有效的电脑机打长途汽车票、火车票或飞机票。②市内交通费票据要求提供:真实、有效的公交车票或的士票。的士票还需背书说明:发生日期、起止地点、事由、实际支付金额。公交车票为IC充值发票时须背书说明本次报销实付金额及支出明细。③住宿费票据要求提供:宾馆、酒店、招待所等真实、有效的住宿发票。

2、办公用品、日用品、固定资产、低值易耗品报销所附票据要求:①提供真实、有效的发票。②如果发票中未列明所购货品明细情况的还需附上购货清单或购货电脑小票等。

3、邮寄费、运输装卸费报销所附票据要求:①提供真实、有效的发票(最好是可抵扣运输发票)。②提供原始发货单。③是月结形式的,还需对账单。

4、招待费报销时所附票据要求:①提供真实、有效的发票。②背书招待费所发生的时间,地点、人数等内容。

5、办公室及宿舍的租金等相关费用报销必须提供真实、有效的发票。首次报销租金时

还需附上有关租房合同复印件。

(二)、因特殊情况确实无法取得发票的,必先知会主管并经其同意后方可支出,支出后必须取得真实、有效收据。这样员工可以用其它同等金额的有效发票代替(餐饮、礼品发票除外),并与原真实收据及其它原始凭证一起粘贴进行报销。如果只有代替的发票或原收据的,不给予报销。

(三)、员工取得的原始票据当现金保管,原则上票据遗失或损毁的不能报销,责任自负。

二、《差旅报销单》和《费用报销单》填写及审批规范性要求

(一)、差旅费报销统一填写《差旅报销单》,填写要求:①准确按报销单上所列项目填写“报销人部门”、“填报日期”、“报销人姓名”、“出差事由”、“出差起止时间”、“起讫地点”、“出差天数”、“出差费用金额”、“合计金额大小写”、“出差人”等项目。②员工自行在报销单右上角空白处写上“电子流号”、“费用归属部门代码”、“报销员工工号”。

(二)、除差旅费以外的其它费用报销统一填写《费用报销单》,填写要求:①准确按报销单所列项目填写“报销部门”、“填报日期”、“费用项目”、“大小写金额”、“报销人”等项目。②员工自行在报销单右上角空白处写明“电子流号”、“费用归属部门代码”、“报销员工工号”。

(三)、员工差旅费和手机费报销单须由负责审核的秘书签字确认。其它费用报销单须由负责审核的主管、秘书签字确认。

(四)、报销单不得使用铅笔、圆珠笔填写,应使用蓝、黑钢笔,所填金额不得涂改、刮擦、挖补。

三、报销单据粘贴规范要求:

(一)、票据必须分类、序时、整齐地粘贴在票据粘贴单上,不要折叠,不要超出粘贴单。比如差旅费中的在途费用票据、市内交通费票据、住宿费票据等分页粘贴;办公费、招待费等费用填报在同一报销单时,不同费用的票据也要分页粘贴。

(二)、所有票据都需用胶水从左至右粘贴,不得用订书机装订。

(三)、报销单和票据粘贴时以左上角为基准对齐粘贴。

(四)、固定资产、市场项目成本采购报销时,须单独粘贴报销单,不能与其他费用混在一起。

四、关于费用报销类型的界定

为了在报销系统中统计成本费用时统一口径,便于员工对实际发生的各类费用准确填

写,特对系统中的费用报销类型作出如下界定:

员工手册(通讯技术公司)-劳动人事

员工手册(通讯技术公司)-劳动人事

员工手册(通讯技术公司)-劳动人事

费用报销管理规定( 年月)

为了保障业务顺利开展,严格控制费用增长,同时进一步完善员工职位评价体系,建立员工各方面待遇与职位严格挂钩的规则,牵引员工主动关注个人职位,积极提升工作能力,经公司总经理办公会议研究决定,对国内出差开支标准及相关费用管理作出新的规定。现经总经理办公会议批准,予以下发,请各部门遵照执行。该规定自年月日起生效实施。

一、本规定所指的差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用,具体包括:在途交通费、住宿费、市内交通费、出差补助、其他公杂费(行李费、购退票手续费)等。移动话费具体是指每月产生的手机通讯话费。

二、全体员工都要意识到费用报销过程中的诚信是持续在康索特工作的基本条件,任何报销时的弄虚作假行为都是不能被公司接受的。任何员工被第一次发现营私舞弊,将处以多报款额的10倍罚款,第二次发现予以开除。

三、在途交通费用标准:

1)出差人员在途交通工具根据实际情况可采用飞机经济舱、火车卧铺、轮渡、长途汽车等,据实报销。

2)二级部门总监以上干部搭乘何种交通工具不受限制,三级部门主管以及员工出差原则上搭乘火车,特殊情况需搭乘飞机的,需部门总监批准。

3)对于火车卧铺的选择,以T字头车次费用为限额,员工在限额内实报实销。公司不允许员工乘坐动车组火车卧铺,可以乘坐动车组硬座。5小时之内的路途公司不允许员工乘坐卧铺,但在晚上10点之后乘坐火车,则不受此限制。

4)飞机经济舱票价低于火车卧铺限额,员工可以自行选择乘坐飞机,不需要总监批准;飞机经济舱票价高于火车卧铺限额,超出的部分由员工自行承担。

5)员工在外出差期间遇到法定假日,工作未完成中途回家的,在途交通费用不予报销;工作完成、节假日之后需返回归属地或另行出差的,员工可报销归属地与出差地之间或出差地之间的在途交通费。

6)员工购买火车票产生的订票费一般不得超过5元,5元以上20元以下的订票费由部门总监审核是否予以报销,超过20元的订票费一律不允许报销。

四、出差补助、住宿费、市内交通费、移动话费及差旅备用金借支将依据部门、岗位、职称的不同,标准如下:

员工手册(通讯技术公司)-劳动人事

员工手册(通讯技术公司)-劳动人事

员工手册(通讯技术公司)-劳动人事

对于报销标准的备注说明如下,作为审核执行的操作规则:

备注1、出差补助

1)在总部、办事处内办公无出差补助。

2)实习期、未评定人员无出差补助。

3)在陪同客户考察、会议、考试、培训期间无出差补助。

4)无效出差,无出差补助。

5)员工出差至各个办事处时,逢节假日或是若未参与与客户相关的工作(如项目实施、拜访客户等),无出差补助。