采购计划管理制度

采购计划申报管理制度

1、目的

通过计划的收集、审核、下达、实施等过程控制，确保采购工作计划过程处于受控状态，减少资金占用。

2、适用范围

适用于**公司物资采购计划管理。

3、职责

3.1采购员负责各归口单位需求计划的收集、整理以及采购。

3.2各需求单位负责物资需求计划的编制、申报与库存落实。

3.3各分子公司经理负责审批。

4、需求计划的分类

4.1按时间分：月申报计划、急件需求计划。

4.2按控制类型分类：

A类：

B类：

C类：劳保用品、低值易耗品、备品配件、消防安环器材、电器仪表计划。

5、工作流程

备品备件、原料辅材采购计划申报流程图（含急件计划）

需求单位计划编制→库存落实→需求单位负责人审批→总经理审批→采购负责人确认→采购员需求计划

接收→整理、采购→回货时间回馈需求单位（未完成审批流程的退回申报单位）。

6、需求计划的申报、审批职能划分

6.1、需求单位负责年度更新、大修、中修、消防器材、日常维护的备品配件、电气仪表、计量设备的需求申报；负责原辅材料以及技术改造、新增和新建项目的设备、备件、材料的需求计划申报；负责安全、环保、消防需求计

划的申报。

6.2质检科负责化验药品、器材的需求计划申报以及采购物资的质量检验。

6.3库管负责所有申报计划（原料、辅材、备品备件）物资库存平衡以及发运物资计划申报等（必须有相关领导签字）。

6.4人力资源部门负责劳保用品需求计划的申报。

6.5采购部门负责计划的审核、确认、沟通以及采购。

7、需求计划上报、审核以及执行

7.1采购员接收需求计划整理归类后进行审核，审核内容是：计划类型、物资名称、规格型号、材质、数量以及时间要求，并且落实库存量，标注采购量，发现内容不完整或不按程序审报的，退回原申报单位。

7.2涉及到设备所需零部件有相关特殊要求的，文字描述不出来的，由申报单位和采购部门一同与生产厂家沟通确定，使用单位任何人不得私自向供应商订货。若遇特殊情况需外出购买，需要经本单位负责人以及管理层同意后按程序采购

7.3每月**日前,各申报计划部门完成“申报流程”并上交“下个月”《物资需求计划表》（一式三份，一份交给仓储作为收货依据，一份交由采购中心，一份留存）；

7.4采购计划的执行

7.4.1采购员按《物资采购管理规定》选定合格供方并签定采购合同。

7.4.2 采购物资到货，采购员自检合格后由仓储填写《物资到货验收入库通知单》，经成品车间质检组或专业部门验收合格后，办理入库手续。并将《入库单》交计划员注销计划。

7.4.3 物资回厂，交由仓管部门，按规定办理入库手续，因特殊情况直接送货到生产现场，经办人必须联系库

管人员现场收货，及时补办相关手续。

8、计划管理考核办法

8.1申报计划单位每月**日前未完成物资计划审批程序并且上交，对未完成责任人进行考核。

8.2计划员汇总采购计划将完成情况报本单位负责人，依据《岗位工作标准和考核办法》对采购员的计划落实、采购质量、交货期等进行考核。

8.3急件计划不允许超过月度备件计划总数的10%，每超一项进行考核。

公司采购内控管理制度

公司采购内控管理制度 1、目的 为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制定本制度。 2、适用范围 适用于本公司生产用设备、原材料、辅助材料、生产用耗材等公司生产性物资采购过程，包括出口物资的采购。 3、职责 3.1总经理负责采购管理制度的审批。 3.2采购部负责合格供方的开发和管理，合格供方物资供应能力应涵盖公司所有生产性物资需求；对供方在制过程和生产进度控制；对供方库存的核对与控制；与供方的协调与沟通。 3.2工程部和销售部负责提供详细的物资的图纸或参数、材质、规格、工艺等属性。必要时由工程部出图，并由销售部门经客户确认后以请购单的形式提报给采购部。 3.3销售部负责对物资样品发出后的跟踪和客户反馈的记录。 3.4财务部负责对采购物资预付款和货款的结算和给付。 4、采购岗位职责 4.1寻找物料供应来源,并分析相关市场。 4.2与供货商洽谈,并安排工厂参观、建立供货商之数据。 4.3要求报价与进行议价并做出比价分析。 4.4获取所需之物料。 4.5查证购进物料之数量与质量。 4.6建立采购业务进行顺遂所需要之数据和合格供应商名录。 4.7了解市场趋势,搜集市场供给与需求价格等适时数据加以成本分析。

4.8呆料与废料之预防与处理。 5、物资采购工作程序 5.1采购工作流程图 . 销售部 工程部 采购部 财务部 注：工程部门提报的请购单，则由工程部 直接提交采购部进入采购流程。 5.2新供应商开发评定工作流程图

采购管理系统解决方案

采购管理系统解决方案 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】

友为采购管理系统 实现一站式的流程 管好 寻源自动化 筛选自动化 考核自动化 管好订单 网上自助向下单 订单全程自动化跟踪 网上自动化进行对账 友为采购管理系统概述 1、如今企业面临的问题 ?公司现有几百家、几千个零件，大会时统计质量异常、业绩评价等数据工作量非常大；?最近三个月是否有是否有重复发生的质量问题？ ?业绩评价显示供货保证能力或价格水平得分较低？ ? ?要想了解某新开发进展怎样？现场准入审核发现了什么问题？ ?哪些零部件样件/小批鉴定通过都非常困难？ ?。。。。。。 这些信息管理有关人员完全依靠手工统计效率低下，且无法共享，向质量异常反馈等交互邮件、 传真方式，周期长、费用高、效率低且跟踪难度大。 2、友为管理系统概念 ?友为管理系统是管理系统的一个子系统，也是管理流程的一个重要环节；

?系统以信息管理为核心，采用标准化的流程以及先进的管理思想； ?系统从的基本信息、组织架构信息、联系信息、法律信息、财务信息和资质信息等信等多方面考察的实力； ?再通过系统的数据对的供货能力，交易记录、绩效等信息综合管理，达到优化管理，降低成本的目的； ?为企业的策略性设计、资源的策略性获取、合同的有效洽谈、内容的统一管理等过程提供了一个优化的。 ?我们旨在改善企业与之间关系的新型管理机制，实施于围绕企业业务相关的领域； ?实现通过与建立长期、紧密的业务关系，并通过对双方资源和竞争优势的整合来共同开拓市场，扩大市场需求和份额，降低前期的高额成本，实现双赢的企业管理模式； 友为采购管理系统功能描述 一、寻源 1、入口门户 ?提供了一个易用的、基于互联网的入口门户； ?可以详尽发布其公司、、送样等信息； ?方和之间有多种通信手段，实现双方信息畅通无阻； 2、潜在申请 ?潜在可以通过完成一个注册过程来申请访问应用程序； ?员有权批准每一个的申请，并为新的用户设置安全性； ?员还可以代表完成用户注册过程； ?一个新的用户一旦完成了注册，该将会收到一个电子邮件通知，上面写有账户细节和一个临时的密码；

便利店采购管理体系

便利店采购管理体系方案 一、总述 采购部公司社区便利店项目最重要部门之一。它的成功运作将直接决定便利店的商品结构.价格形象和盈利状况。 根据营运部的投资和公司的阶段性目标，而制定了今年的经营指标，釆购部的主要任务就是完成公司的经营指标，包括：各商品服务部/店的销售额、毛利率、库存金额、周转次数、库存天数.新品引进率.滞销品淘汰率、通道费用等。 M绕着这些经营指标，采购部需要做好服务部/店的商品规划、 商品功能定位、商品引进与汰换、供应商的谈判与管理、合同的管理. 商品的定价与变价、商品的促销.库存的管理。 总公司要做到“五个统一S统一品牌、统一釆购.统一仓储配送、统一结算、统一培训。根据公司营运管理分层级确定采购管理工作目前在分公司进行统一采购。 二、构建商品结构 建立符合公司社区便利店项目发展的具有竞争力的商品结构。 ?蔬菜水果 ?生活必须品 ?养生保健品 ?差异化（特殊）商品 3s按照商品大、中、小分类的概念，对商品分类中所有的品牌,

全部地毯式收集、依照分类概念建立商品库。并用高.中、低分档的方法建档。 3、按照市场份额进行类别排除.类别中的高.中、低分档、分 档后品牌排队。根据品牌品项分档、分档后品项排队。根据商品定位、品类角色、场场面积、确定商品组合。 4s商品组合时要注意以下技术结构：价格结构档次拉开；功能、 体积、包装、花色、质地结构；应季、新品、个性，供应商在商场上主打的促销、特价、搭赠商品；自有品牌和总代理商品。 5、注意引导市场，形成自有品牌，当地没有的在其它地区实践 己经获得成功的品类或商品侧重考虑引进。 6、构建差异化商品结构和补充型商品结构。 三、商品系统功能定位 K商品是各级服务部/店的灵魂，通过商品结构系统的合理组合 和陈列来体现。公司经营的商品在提升业绩，获取最大化效益目标上发挥的功能是不同的，分为：形象商品，效益商品。 2s功能定位商品的管理参考标准: ?品项占比：形象商品的品项数应不低于5%,销星商品占45%, 效益商品占50%； ?单品销售额参考值：形象商品单店月销售额不低于3000元, 销量商品不低于1000元，效益商品不低于300元; ?毛利控制.形象商品毛利一般不高于3%＞销量商品要比竞争对手低3%左右，效益商品要实惠较高毛利指标; ?陈列量：形象商品陈列量应很大，库存天数在3-15天；销量商品陈列量较大，库存天数在3-30天；效益商品正常陈列暈，库存天数在3 —

公司采购流程管理制度

公司采购流程管理制度 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。 一、目的 为保证公司日常办公事务及各现场工作的物资需要，提高采购工作的质量管理，特制定本管理规程。 二、范围 各部门工作所需的生产材料和辅料、小型机械和设备、备品备件、办公设备、办公用品、清洁用品、工服劳保用品、印制表格标牌以及设备维修所需的配件、材料等. 三、职责 1. 热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。 2. 廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。 3. 负责公司生产所需材料的采购工作。 4. 负责供应商的开发、管理及维护工作。 5. 坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。 6. 大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。 7. 积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。 8. 及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。 9. 做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。 10. 完成领导交办的其他工作。 四、人员配置及岗位分工 1.人员配置 采购部长一人，采购员二人，内勤一人。 2.分工 计划分为板材材料采购一人，垫片材料采购一人，零星及设备、模具采购一人，内勤一人（基础资料管理、体系、账务处理等） 五、程序 采购部在公司生产经营中担负着不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响公司产品的质量、交期、成本等。建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率，降低成本最有效的方法。在整个采购过程中，采购部需要生产、技术、控制、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为公司的整体发展做出各自的贡献。

采购管理系统系统设计报告

课程设计报告 题 目 采购管理系统 --系统设计报告 课 程 名 称 软件项目实践（一） 院 部 名 称 信息技术学院 专 业 计算机科学与技术 班 级 09计算机科学与技术(1) 学 生 姓 名 程强 学 号 0905101010 课程设计地点 B407 课程设计学时 10 指 导 教 师 钟睿 金陵科技学院教务处制 【注：根据课程设计大纲第四项具体要求撰写课程设计报告】 成绩

采购管理系统 --概要设计报告 1.导言 1.1目的 该文档的目的是描述综合信息管理平台项目的概要设计，其主要内容包括： 系统功能简介； 系统结构设计； 系统接口设计； 数据设计； 模块设计； 界面设计； 本文档的预期读者是： 设计人员； 开发人员； 项目管理人员； 测试人员； 1.2范围 该文档定义了系统的结构和单元接口，但未确定单元的实现方法，这部分内容将在详细设计中确定 1.3参考资料 [1]《软件工程案例教程》，韩万江，机械工业出版社 [2]《软件重构》，清华大学出版社 [3]《Java SE 6.0基础及案例应用开发》李刚生，清华大学出版社 1.4版本更新信息 本文档的更新信息记录入表B-1所示 表B-1 版本更新记录 修改编号修改日期修改后版本修改位置修改内容概述001 2012-3-25 2.0 全部出示发布版本

2.系统分析 本系统可以实现用户登录、采购员信息管理、供应商信息管理等功能。在进行信息查询时统计出的报表能进行打印或导出文件。 登录采购管理系统的用户分为三大类，分别为采购管理员、系统管理和采购员。系统管理员是指对采购管理系统进行相关设置和维护的人员，采购管理员是指对采购员、供应商、订单和询价信息进行管理的人员，采购员是指进行具体实行采购计划的人员。 系统管理员认证成功后进入管理员界面，采购管理员认证成功后进入采购管理界面，采购员认证成功后进入采购员信息管理界面。 3.系统运行环境 3.1硬件环境 本系统的硬件环境如下： 1)客户机为普通CPU CPU : P4 1.8GHz以上； 内存：256MB以上； 分辨率：推荐使用1024*768像素。 2)数据库服务器 CPU ：P4 2.0GHz； 内存：1GB以上； 硬盘：80GB以上。 3.2软件环境 本系统的软件环境如下： 操作系统：Windows 2000/Windows 2003/Windows XP或以上版本 数据库：SQL Server 2005 开发工具包：JDK 6.0 开发环境：Eclipse 4.总体设计

贸易公司采购管理制度

采购管理制度 第一条为规范山谷蓝/泰科曼公司的采购管理，保证销售所需商品的及时、合理采购，特制定本制度。 第二条采购计划的制定： 采购活动必须有计划地进行，采购计划的制定须遵从公司总体战略性目标，并应根据生产厂家的进货要求、根据公司总体的销售业务计划及策略产品的销售计划来确定公司总体的采购计划。 采购计划分为年度采购计划、季度采购计划和月度采购计划。 （一）年度采购计划的制定： 总经理将厂家的年度进货任务交商务部，同时销售总监助理将经过总经理办公会讨论通过的年度业务计划交商务部，库存管理员上报库存状况统计表，商务经理根据业务计划、厂家任务、历史数据和库存情况制定年度采购计划，由财务总监审核后报总经理审批。 （二）季度采购计划的制定： 每季度末，商务部必须制定下个季度的采购计划，季度采购计划主要适用于采购周期较长的商品。制定采购计划之前，商务部须取得如下资料： 1．各地区办事处每季度末上报下个季度的商品订货预估。订货预估应包括商品种类、数量、规格型号等信息，并注明需到货日期，各地区由地区经理审核签字后，交销售总监助理，由销售总监审核后交商务部。（商品订货预估表见附表） 2．市场部每季度末上报策略产品或重点产品的订货预估。订货预估应包括策略产品种类、数量、规格型号等信息，并注明需到货日期，由产品经理审核签字后，交市场总监审核后交商务部。 3．商务经理根据销售部、市场部上报的产品订货预估，并结合库存情况、历史数据及厂家任务的完成情况，制定下个季度的采购计划，报财务总监审核后交总经理审批。 （三）月度采购计划的制定 季度采购计划不足的部分应以月度采购计划作为补充，月度采购计划的制定程序同季度采购计划，月度采购计划主要适用于采购周期较短的商品。 （四）山谷蓝主机设备类产品的采购采取预订方式进行，销售订单签定并经审核后，

企业采购管理制度.doc

1企业采购管理制度1 采购管理制度 一、目的： 为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。 三、职责权限 1、总经理负责采购管理制度的审批； 2、分管副总、财务总监负责采购管理制度的审核； 3、人力资源行政部负责采购管理制度的制定。 4、经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）的采购由企管部负责；非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。 四、采购原则 1、询价比价原则 物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一

步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。 2、一致性原则： 采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。 3、低价搜索原则： 采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。 4、廉洁原则： （1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。 （2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。 （3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。 （4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市 场信息。 （5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。 5、招标采购原则： 凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务、行政、等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、

公司采购计划管理制度

采购计划管理制度 第一章总则 第一条为规范公司采购计划的管理，确保编制好的物料采购计划能够满足生产需要并且保证库存物料数量的经济合理，特制定本制度。 第二条本制度适用于公司在编制采购计划、采购预算时的管理事宜。 第三条采购计划管理的原则。 （一）与公司经营目标一致原则。 （二）满足生产经营需要原则。 （三）经济合理性原则。 第二章管理单位及部门职责 第四条公司批准的年度预算计划中所包含的各类申购物资计划。 第五条公司各使用部门负责提供下期生产计划中各部门工作中所需要的物料清单。 第六条各请购部门物资申购计划。 第七条经批准的年度生产经营计划所包含的各类物资需求计划。 第八条供应部门作为物料采购计划的管理单位，负责物料采购计划的编制、主要物料预算单价等其他管理事宜。 第三章采购计划编制要求 第九条采购计划的编制依据主要包括以下七项内容。 （一）生产计划。

（二）其余各部门的物料需求计划。 （三）购买物料的厂商及市场状况。 （四）采购计划的历史数据及上期执行状况。 （五）公司资金供应能力及采购预算。 第十条采购计划的编制原则。 （一）量力而行原则。编制的采购计划要严格按照预算执行并考虑到公司的及时支付能力。 （二）适度超前原则。编制采购计划时要充分考虑物料的先进性，考虑物料的现实需求与前瞻需求，在公司财力允许的情况下，适度提高采购物料的余量与内在品质。 （三）成本经济型原则。编制采购计划时充分考虑采购物料与其后续成本支出，按照降低采购成本的总要求，合格地确定规格型号等具体的技术参数。 （四）物料分类原则。编制采购成本时需要将采购的物料按照轻重缓急分为不同的等级，对重点物料或急需物料要确保优先安排采购。 （五）提高采购整体效益原则。 1. 对采购价格容易随季节变化的物料，编制采购计划时应将其安排在价格处于低谷的淡季进行采购。 2. 对相近或相同的物料采购，编制采购计划时尽量安排一次性采购。 3. 对经过认证能够满足公司需求的供应商，编制采购计划时尽量将不同的产品安排在一个供应商名下进行集中采购，每季度或每半年对外进行

采购系统管理工作计划模板

采购系统管理工作计划模板 一、组织实施阳光采购策略----公开透明的按采购制度程序办事，在采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受审计及其他部门监督。 20XX 年我们进一步强调采购工作透明，在采购工作中做到公开、公平、公正。不论是大宗材料、设备还是小型材料的零星采购，都尽量多的邀请相关职能部门参与。即使在时间紧，任务重的时候，也始终坚持这个原则，邀请审计部相关人员一起询比价，采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受审计监督。即确保工作的透明，同时保证了工程进度。 1、完善制度，职责明确，按章办事。 20XX年通过组织学习《采购管理战略》和公司ISO9000体系文件，通过换版之机完善了更具操作性的《材料、设备采购控制流程》、《采购及供方评价作业指导书》等采购。制度清楚，操作有据可查，为阳光采购奠定了理论基础。 2、公开公正透明，实现公开招标。 采购部按项目部和施工单位上报的采购计划公开招标，邀标单位都在三家以上，有的多达十余家，并且邀标谈质论价全过程总工办、工程部、审计部、采购部都参与，增加阳光采购透明度，真正做到降低成本、保护公司利益。 3、采购效益全线凸现。 实施公开透明的阳光采购策略后，同等的材料设备价格东和湾比东和银都便宜了，东和春天西区比东区价格降低了３－５％。为公司节约了100多万的采购资金，直观有效地降低了材料设备采购成本。 4、监督机制基本形成。 做好价格和技术规格分离和职能定位工作，价格必须经采供部和审计部，技术必须经工程部和总工办，形成相互制衡的工作机制；防范、抑制腐败。建立材料价格信息库和材料价格监管机制,提高采购人员的自身素质和业务水平,保证货比三家,质优价廉的购买材料,减少工程成本,提高采购效率，提高企业利润。 二、围绕控制成本、采购性价比的产品等方面开展工作 20XX年采供部继续围绕控制成本、采购性价比的产品的工作目标，要求采购人员在充分了解市场信息的基础上进行询比价，注重沟通技巧和谈判策略。要求各长期合作供应商在原东和银都、东和湾、东和春天的原价位的基础上下浮５－８个百分点（当然针对部分价格较

公司采购管理制度

采购管理制度 一、目的： 为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。 三、职责权限 1、总经理负责采购管理制度的审批； 2、副总、财务总监负责采购管理制度的审核； 3、经营性固定资产、材料、配件等物品（物资），非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源与后勤部负责。 四、采购原则 1、询价比价原则 物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。 2、一致性原则： 采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。 3、低价搜索原则： 采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。 4、廉洁原则： （1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。 （2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。 （3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。 （4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。

（5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。 5、招标采购原则： 凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。 6、审计监督原则： 采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工绩效考核制度》等进行处罚直至追究其法律责任。 五、采购流程 1、采购申请： 物品（物资）需求部门根据生产或经营的实际需要，由企管部负责采购物品每月25日前、由人力资源与后勤部负责采购物品每季度最后一个月25日前提出采购申请，填写《请购单》，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。按采购申请流程，由各相关部门审批，经总经理批准后交人力资源与后勤部采购。各审核环节对采购申请提出议异者，应于2个工作日内将意见反馈给采购申请部门。 2、询价比价议价： （1）每一种物品（物资）原则上需两家以上的供应商进行报价。 （2）采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》，按低价原则进行采购。 （3）属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。 3、样品提供和确认： （1）若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。 （2）对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。

采购计划管理系统

采购计划管理是最新开发的应用于各种生产企业的管理软件，它主要用于机械行业的采购科。它包括了基本信息（本单位信息，采购员信息，供商及材料价格，根据材料查供商及价格）、采购计划（采购计划，计划查询（按采购员查询已执行，按采购员查询未执行，按采购员、期间查询已执行，按采购员、期间查询未执行，按材料名称查询已执行，按材料名称查询未执行，按材料类别查询已执行，按材料类别查询未执行，期间查询已执行，期间查询未执行)，期间到货情况表）、合同管理（合同登记）、到货管理（到货登记）、质量管理（质量检验通知单，质量检验统计表）、退货管理（退货登记）、财务管理（付款管理（付款登记，付款统计），帐务往来（帐务往来，帐务往来明细，总帐余额统计））。采购计划软件整体构架简单，用户易于上手。系统并提供了各种管理的报表功能；是协助各单位合理和优化机械行业采购科管理的好帮手！

（表格界面）

很多情况下希望一步得到多个条件复合在一起的查询，这种情况下使用复合查询，单击主窗口工具栏上的“复合筛，进入复合筛选窗口。

：根据当前表格生成报表，并且可以预览、打印输出和保存修改。 ：可以把数据导出到 ：对表格显示列（字段）进行临时筛选，以便更好的显示数据信息或打印输出。：根据表格界面上某一（或多个）列的数据分组显示。 ：执行复合临时筛选 ：取消复合临时筛选 ：刷新数据源和取消有单击字段标题而形成的字段排序。

录入窗口 录入窗口被设计用来做为信息表或其查询的输入更新界面。通过录入窗口对信息进行维护，可以确保信息更直观的显 示和编辑，对于图像管理、OLE 控件管理，只能通过录入窗口实现，录入窗口提供了对日期类型数据的选择录入格式。提供了辅助录入功能，可以在很多情况下实现高效录入。一个专业的信息管理系统应该设计录入窗口，以方便用户更好的使用信息管理系统。 如果信息管理树当前节点已经设置了录入窗口，在主窗口工具栏上单击“录入窗口”按钮 （或双击表格界面），即可 打开录入窗口进行数据信息维护操作。 表格界面除 录入窗口分为三部分：信息录入区辅助录入区和工具栏。 【信息录入区】 信息录入区放置各种和业务信息相关的项目，可以录入和修改。可以通过TAB 键（或回车键）和鼠标键来实现在各个信 息项目之间进行转换。 信息项目有编辑框、下拉框、备注框、日历下拉框、和图形控件等几类。 编辑框：可以直接录入和修改，最为常用。 下拉框：可以通过鼠标选择固定的输入项目，如果上图的“性别”信息项目，因为输入内容只能是“男”或“女”，因此采用下拉框。 备注框：用来输入大段的文字信息，例如简历信息等。 日历下拉框：针对日期格式的输入，单击下拉框后，会出现一个日历选择对话框，可以实现鼠标日期数据输入。 图形控件：用来存储图形信息，通过鼠标左键单击鼠标可以存储图像，右键单击可以导出图像。 表格控件：对于有从表的结构，可以用表格控件显示从表的数据，从而反映一对多的关系。 【辅助录入区】 公司首页 公司概况 软件下载定制开发进入社区 返回主目返回主目录录 （信息（信息录录入区） （辅助录入区） （工具（工具栏栏）

采购计划管理制度

采购计划管理制度 第1章总则 第1条目的 为加强采购计划的管理，保证公司各部门的采购工作按时、按质地完成，确保公司生产经营活动顺利有序地进行，特制定本制度。 第2条适用范围 本制度适用于公司所有物资采购计划的执行和管理工作。 第3条职责划分 1. 采购部负责组织编制年度、季度、月度采购计划，并严格监督与控制其执行情况。 2. 公司总经理负责审批采购计划。 第2章采购计划的编制与审批 第4条采购计划的编制依据 采购计划人员制定采购计划时，应考虑经营计划、需求部门的采购申请、年度采购预算、库存状况和公司现金流状况等相关因素。 第5条编制采购计划应该注意的事项 1. 采购计划应避免过于乐观或保守。 2. 采购计划编制过程中，应考虑公司年度目标达成的可能性。 3. 分析销售计划、生产计划的可行性和预见性。 4. 注意物资需求计划与物资清单、库存状况的确定性。 5. 考虑保障生产与降低库存之间的平衡。 6. 注意物资采购价格和市场信息的可能变化。 第6条采购计划的编制步骤 1. 明确公司经营计划 （1）采购计划人员需要明确掌握公司于每年年底制订的下一年度的经营计划。 （2）采购计划人员需掌握年度经营目标、客户订单意向、市场预测等资料，进行较准确的销售预测。2. 明确公司生产计划和库存状况 （1）采购部应及时掌握生产部制订的生产计划，以及生产部根据库存状况制订的物资需要计划。 （2）采购部应掌握各部门根据年度目标、经营计划和生产计划等预测的各种消耗物资的需求量。 3. 编制采购计划 采购部需要汇总各个物资的需求和请购单据等，据此编制采购计划并上报采购经理、采购总监、总经理审批。 第7条采购计划的审批 采购计划由采购部根据审批后的“采购申请单”制订。相关人员在授权范围内对各类采购计划精心审查和批准后，将采购计划报送财务部审核。采购计划审核的主要内容如下。 1. 采购计划是否符合企业的生产经营计划。

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【最新资料,Word版，可自由编辑！】 目录 更改记录............................................................. 审阅................................................................. 目录..................................................................... 文档注解................................................................. 文档依据............................................................. 前提................................................................. 适用说明............................................................. 概述..................................................................... 范围与应用........................................................... 总体业务概览......................................................... 设计原则............................................................. 供应商管理, .............................................................. 业务现状............................................................. 需求................................................................. 解决方案............................................................. 价格管理................................................................. 业务现状............................................................. 需求................................................................. 解决方案............................................................. 生产用原料采购........................................................... 业务现状............................................................. 需求................................................................. 解决方案............................................................. 研发材料采购............................................................. 业务现状............................................................. 解决方案............................................................. 采购接收................................................................. 业务现状............................................................. 需求................................................................. 解决方案............................................................. 外协加工业务......................................................... 编号的设置............................................................... 已解决和未解决的问题..................................................... 已解决的问题......................................................... 未解决的问题.........................................................

企业采购管理制度范文

企业采购管理制度 范文

采购管理制度 一、目的： 为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、货物、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。 三、职责权限 1、总经理负责采购管理制度的审批； 2、财务经理负责采购管理制度的审核； 3、人力资源行政部负责采购管理制度的制定。 4、采购由专职采购人员负责。 四、采购原则 1、询价比价原则 物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。 2、一致性原则： 采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数

量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。 3、低价搜索原则： 采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。 4、廉洁原则： （1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。 （2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。 （3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。 （4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新产品、新材料、新工艺、新设备及市场信息。 （5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。 5、招标采购原则： 凡大宗或经常使用的物品，都应经过询议价或招标的形式，由人资、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限

采购管理系统系需求分析

采购管理系统需求分析 背景 该文档描述了采购管理系统，采购管理系统是一个方便公司以及供货商联系的系统，供单位、公司、超市使用。 项目背景 20世纪90年代以来，企业信息处理量不断加大，企业资源管理的复杂化也不断加大，这要求信息的处理有更高的效率，传统的人工管理方式难以适应以上系统，而只能依靠计算机系统来实现，信息的集成度要求扩大到企业的整个资源的利用、管理。而采购管理在企业经营管理中占据非常重要的位置。任何企业要向市场提供产品或服务都离不开原材料或消耗品的采购，企业的采购部门必须适时、适量、适质、适价地完成采购任务，为生产部门提供生产所需要的原材料（或外加工件）。因此就需要一个采购管理系统来对企业采购情况进行管理，降低材料的采购成本，减少库存，提高采购作业的质量。 项目目标 设定的目标如下： 1、采购基础数据:采购子系统的基本数据有采购员资料、供应商资料、采购提前期以及业务流程设置。对这些数据就及时加以维护。 2、采购计划管理:通过物料需求（订货点控制、订货周期控制等生成的请购计划）来生成采购计划（或采购建议订单），并综合考虑物料的订货批量、采购提前期、库存量、运输方式以及计划外的物料申请，进行系统自动物料合并，也可以人工干预和修改。另外，有些原材料的采购提前期很长（有的进口件要半年以上的采购周期），因此有可能超过主生产计划制定周期。这类采购的采购计划应经过销售、财务与计划等部门的综合讨论与评估确定所需的数量和时间，然后制定材料的中期或长期采购计划。 3、采购订单管理:根据订货批量、采购提前期、库存量、运输方式、用款计划以及计划外的物料申请进行物料合并，生成采购订单，并经过确认后即可进行订单输出，最后下达给供应商，也可以网上发布订单。对于临时追加的采购任务，可以通过与供应商协商直接下达采购订单。 4、采购询价管理: 落实采购订单的采购供应商。采购业务人员广泛利用市场的采购供应资源，进行价格咨询并商谈有关交货数量、交货期、质量要求与技术要求，落实每种物料的供应商。对新开发的供应商资源还要进行供应商的认证过程，经过相应的评审并合格后才能作为许可采购的供应商。 5、供应商评估管理:建立对供应商档案，同时对首选、次选等供应商加以分类，并建立供应商的供应物品明细（品种、价格、供应期、运输方式等），资料最终必须进行确认才有效。系统在执行采购订单下达时，要读入相应的供应商资料。供应商资料是采购子系统的基本资料，并且还要初始化供应商的有关账务资料。初始化完成后才能处理采购业务。

公司辅料采购管理制度

公司辅料采购管理办法 1、目的 规范公司辅料采购计划的编制、申报、审批，提高辅料采购计划的准确率。以便有效的实施采购，确保生产的正常运行和公司的有效运转，规范领用程序，减少资金占用，特制定本办法。 2、适用范围 本办法适用于公司辅料的采购计划管理。 3、管理职责 3.1使用部门 3.1.1参与申购辅料的人员是计划工作的管理者，公司的各部门 主管负责审核。 3.1.2参与本部门的存量控制。 3.2采购部门 3.2.1执行辅料各类采购计划，负责价格资金控制。 3.2.2负责辅料各类计划的仓储方式。（库存、零库存） 4、计划管理 4.1计划分类 4.1.1辅助材料：包材类、备品配件、五金工具、劳保用品、 低值易耗品、办公用品等 4.2采购计划 4.2.1按公司采购周期时间申报计划； 4.2.2未申报的计划均为临时计划，采购周期为30天。

423紧急采购：由于生产计划变更，突发性事故等，需要紧急采购物资，申购需加注‘紧急’，列入紧急事项。 4.3计划的申报要求 4.3.1计划的填报必须填写申购单，要求写清：物品名称、规格 型号、技术要求、单位、数量、交货日期等，以上各项都 必须填写齐全。 4.3.2所报计划，辅料与原材料计划严格分离。 4.3.3辅料的申购周期为30天 4.3.4在申报计划中，由于规格型号错误等造成的损失由申报部 门负责。 4.4计划的编制 4.4.1需求申请计划采用统一申报，由本部门主管审核，报公司 主管领导审批后送报采购部。 4.5计划申报程序 作业区：专业人员编制计划，一式四份

4.6采购计划执行 461采购计划依据‘采购部管理办法’逐项落实执行。 4.7采购计划的变更、修改 4.7.1需要填写申购变更通知单，程序与申报程序相同。 4.7.2采购部依变更通知，应立刻采取措施，材料未采购或合同未签订，给予变更；如果不能变更，由计划申报部门负责附录：申购单申购变更通知单

采购计划程序文件

1目的及适用范围 1.1为了有效地进行采购管理，使公司的采购能有计划的完成，同时能有 效地协调采购涉及各部门工作，特制定本程序。 1.2本制度适用范围为达实智能公司

1.3本制度由达实公司负责制定，其解释权及修改权属 1.4本制度自200 年月日起执行。 2职责 2.1销售订单编写的责任人提出采购需求的人员，工程项目中为项目经理 2.2计划供应部的计划员负责审核销售订单是否符合采购提前期要求和是否属 于物料清单所列物料 2.3紧急采购需要提出需求的相关事业部或职能部门经理审批 3计划内容、滚动原则及方法 3.1销售订单中包含物料名称、要求到货时间、建议单价和供应商。工程项目 中销售订单根据项目计划的分阶段物料需求计划编写。 3.2采购申请单根据销售订单编写，将销售订单中的到货时间按照相应物料的 采购提前期折算为采购时间。当天的销售订单按照物料大类进行汇总。 4计划编制程序 4.1工程项目签约后，项目计划中包括分阶段物料需求计划，根据计划即 编写明确物料的销售订单。若项目物料中存在新物料或采购提前期较长的

物料（签约后已超出提前期要求），则在物料明确以后，相关项目人员 即根据项目进展实际情况确定是否提前提交有关物料的销售订单。其他采 购根据审批结果填写销售订单。销售订单提交前，提交人按照公司物料清 单标示的采购提前期判断需要的物料是否已超出提前期，超出的物料报上 级领导审批后，采用紧急采购流程直接执行采购，有关单据同时补齐。 4.2计划供应部计划员根据公司物料清单和物料采购提前期判断提交来的销售 订单是否符合要求，有否超期物料或新物料，若有则转回提交部门，由其 负责人考虑是否作出调整。若提交人进行调整，则将调整后的订单重新提 交供应部；若不调整，则报上级领导审批后，采用紧急采购流程直接执行 采购，有关单据同时补齐。 4.3计划员根据符合要求的销售订单折算采购时间，编写采购申请单。 4.4计划员将当天的所有采购申请单按照物料类别进行汇总。 4.5汇总后的采购数据交相关采购工程师执行采购。 4.6紧急采购申请未得到审批同意时，仍按照正常采购流程进行，需求负 责人承担到货延误责任。 5相关文件 5.1《编写项目采购计划流程》 6记录 6.1《销售订单》

采购管理系统项目解决方案

友为采购管理系统产品理念 实现一站式的采购流程信息化 管好供应商 供应商寻源自动化 供应商筛选自动化 供应商考核自动化 管好采购订单 网上自助向供应商下单 采购订单全程自动化跟踪 网上自动化进行对账 友为采购管理系统产品概述 1、如今企业面临的问题 ?公司现有几百家供应商、几千个零件，供应商大会时统计供应商质量异常、业绩评价等数据工作量非常大； ?供应商最近三个月是否有是否有重复发生的质量问题？ ?供应商业绩评价显示供应商供货保证能力或价格水平得分较低？

?要想了解某新产品供应商开发进展怎样？供应商现场准入审核发现了什么问题？?哪些零部件样件/小批鉴定通过都非常困难？ ?。。。。。。 这些信息供应商管理有关人员完全依靠手工统计效率低下，且无法共享，向质量异常反馈等交互邮件、传真方式，周期长、费用高、效率低且跟踪难度大。 2、友为供应商管理系统概念 ?友为供应商管理系统是采购管理系统的一个子系统，也是管理采购流程的一个重要环节； ?系统以供应商信息管理为核心，采用标准化的采购流程以及先进的管理思想；?系统从供应商的基本信息、组织架构信息、联系信息、法律信息、财务信息和资质信息等信等多方面考察供应商的实力； ?再通过系统的数据对供应商的供货能力，交易记录、绩效等信息综合管理，达到优化管理，降低成本的目的； ?为企业产品的策略性设计、资源的策略性获取、合同的有效洽谈、产品内容的统一管理等过程提供了一个优化的解决方案。 ?我们旨在改善企业与供应商之间关系的新型管理机制，实施于围绕企业采购业务相关的领域； ?实现通过与供应商建立长期、紧密的业务关系，并通过对双方资源和竞争优势的整合来共同开拓市场，扩大市场需求和份额，降低产品前期的高额成本，实现双赢的企业管理模式； 友为采购管理系统功能描述 一、采购寻源 1、供应商入口门户 ?提供了一个易用的、基于互联网的供应商入口门户； ?供应商可以详尽发布其公司、产品、送样等信息； ?采购方和供应商之间有多种通信手段，实现双方信息畅通无阻； 2、潜在供应商申请 ?潜在供应商可以通过完成一个注册过程来申请访问采购应用程序； ?采购员有权批准每一个供应商的申请，并为新的供应商用户设置安全性； ?采购员还可以代表供应商完成供应商用户注册过程； ?一个新的供应商用户一旦完成了注册，该供应商将会收到一个电子邮件通知，上面写有账户细节和一个临时的密码； ?注册申请通过后，采购方可发送初评调查报告给供应商，供应商用户即可在线填写初评调查，启动供应商认证流程。 3、供应商初评