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【流程管理】完整的PMC部门作业流程,生管、采购与仓库管理制度

PMC作业流程目录

1、生产计划作业管理办法 (2)

2、物料管控作业管理办法 (6)

3、采购作业管理办法 (11)

4、供应商管理办法 (15)

5、供应商合作协议书 (21)

6、廉政合约 (26)

7、廉洁保证书 (27)

8、进料作业管理办法 (21)

9、领(发)料作业管理办法 (27)

10、仓库管理制度 (28)

11、盘点管理制度 (34)

12、进料作业管理办法 (42)

13、领(发)料作业流程 (46)

14、退料作业管理办法 (49)

15、补料作业管理办法 (52)

16、成品进仓作业管理办法 (55)

17、成品出仓作业管理办法 (58)

18、物控管理条例 (61)

19、呆废物料处理作业流程 (66)

20、各类表单 (72)

生产计划作业流程

生产计划作业管理办法

1.0目的

为规范生产计划作业,确保生产计划有序、有效执行,产品得以顺利实现,制订本作业流程。

2.0范围

适用于所有产成品、半成品等的厂内生产。

3.0职责

3.1业务部:负责编制、审核《生产通知单》;

3.2PMC部:负责对订单、产品进行产能、负荷分析,编制并组织实施生产计划,确保生产顺畅

进行;

3.3生产部: 负责执行生产计划,进行生产统计与生产控制工作。

4.0作业程序

4.1业务部业务员接到客户订单或公司备货指令后,立即注明收到的时间(精确到分钟),正常订

单4小时内、紧急订单1小时内将客户订单转换成《生产通知单》,并报业务部副总进行审批;

4.2业务部副总于接到《生产通知单》的2小时内完成审批工作,并将《生产通知单》交还业务

员,业务员及时将《生产通知单》交给PMC部主管;

4.3 PMC部主管对《生产通知单》中的产品进行产能、负荷评估,并确定是否有能力接受订单。

若无法满足订单需要,则1小时内反馈给业务员处理。若无误,PMC部主管在4小时内以产品为对象单位编制《主生产计划》,并交计划员;

4.4计划员根据《主生产计划》,进行详细的排产分析,于每月初制定《月生产计划》。若需外发

加工,则制作《发外加工计划》;

4.5 PMC部主管于4小时内完成《月生产计划》、《发外加工计划》的审核工作。若无误,则交计

划员,计划员分发物控员一份。有误,则通知计划员进行修改;

4.6物控员于接到《月生产计划》的两天内,完成编制《物料需求计划》,并交采购一份,采购

员于接到《物料需求计划》的两天内,完成编制《采购计划》。双方共同组织、实施物料筹备工作;

4.7计划员根据《月生产计划》,结合《物料需求计划》情况,于每周一上午10:00前完成编制

《周生产计划》;

4.8 PMC部主管于周一15:00前完成《周生产计划》的审核工作,无误,则分发给物控员、生

产部主管各一份,有误,返交计划员修改;

4.9生产部主管按《周生产计划》物料、工艺、人员安排等产前准备;

4.10仓管员参照《产品零配件明细表》的数量发放物料,生产部主管组织员工严格执行《周计

划生划》,并确保进度与品质;

4.11PMC部主管每日组织、召开生产协调会,对生产情况进行跟进与处理。若有异常,各部门以

《生产异常联络单》方式向计划部提报,PMC部负责对异常情况进行排除或由计划员对排产计划进行适当调整;

4.12生产部主管每日填写《生产日报表》,并于第二天8:30前交计划员,计划员根据生产进度

情况进行相应处理;

4.13生产部对生产好的半成品/成品及时办理入库手续,仓库对完工好的半成品/成品办理出库

手续;

4.14PMC部对生产计划执行信息进行收集、统计、分析,PMC部主管组织、召开生产管理例会,

对生产计划执行情况进行检讨、分析与总结,拟定改善措施,并跟进改善结果。

5.0处罚规定

5.1业务部、PMC部相关人员未能按时在规定的时间内完成工作的,处罚责任人5元/单;

5.2下发的生产计划未经PMC部主管审核的,处罚计划员5元/单;

5.3生产部未执行《周生产计划》的,处罚生产部主管10元/单;影响订单完成的,处罚20元/

单;

5.4计划员未跟进生产进度,对排产计划不能执行又未进行调整,影响订单完成的,处罚20元/

次;

5.5生产部各主管未按时完成《生产日报表》传送的,处罚2元/张;

5.6其它未尽违规情节,参照相关规定执行。

6.0相关表单

6.1《生产通知单》

6.2《主生产计划》

6.3《月生产计划》

6.4《发外加工计划》

6.5《生产日报表》

6.6《物料需求计划》

6.7《采购计划》

6.8《周生产计划

物料管控作业流程

物料管控作业管理办法

1.0目的

为了规范物料的申购、生产加工行为,确保公司的物料流通得到有效管控,控制库存物料水平,制定本流程。

2.0范围

适用于构成产品的物料的管控与产品实现过程。

3.0职责

3.1PMC部(物控): 负责物料请购、进度跟进及用料控制工作;

3.2采购:负责物料采购经办、进度跟催、供应商沟通与管理工作;

3.3PMC部(仓库): 负责物料的保管储存与发放工作;

3.4品管部: 负责物料品质的验收与监控;

3.5生产部: 负责生产物料耗用成本的控制,及时进行退、补料作业;

3.6业务部:负责编制出货指令,监督出货作业。

4.作业程序

4.1PMC部主管于每月月底编制下月《主生产计划》,并下发计划员处理;

4.2计划员根据《主生产计划》,进行具体的产能、负荷分析后,编制《月生产计划》(如有发外

加工,则编制《发外加工计划》)交PMC部主管审核、确认后,将《月生产计划》分发给物控员;

4.3物控员根据《月生产计划》,结合《产品零配件明细表》、库存状况等对用料进行量、时分析;

4.4物控员将分析结果形成《物料需求计划》,对需发外加工的物料或产品,则根据《发外加工

计划》编制《发外加工用料清单》;

4.5PMC部主管对《物料需求计划》、《发外加工用料清单》进行审核,若发现有误,则通知物控

员进行修改,无误,则签字确认后,返交物控员,由物控员分发给采购员;

4.6采购员根据物控员分发的《物料需求计划》,结合在途量、最小订购量、安全存量等资料,

进行采购分析,并编制《采购计划》交上级审核;

4.7采购组长或PMC部主管对《采购计划》进行审核。若发现有误,及时通知采购员进行修改。

无误,返交采购员编制《采购订单》或《发外加工订单》,并将采购组长或PMC部主管审批

通过的《采购订单》下达给供应商或加工商;

4.8物控员、采购员分别根据《采购管制表》对物料交期,交量进行控制与跟催。双方加强物料

进度信息的沟通。PMC部主管定期或不定期对跟催结果进行检查;

4.9品管员对供应商或加工商的来料进行品质检验,仓管员接收经检验合格的物料进仓,提供进

仓信息给物控员、采购员,并对进料进行适当的储存和保管;

4.10仓管员按计划员下发的生产计划及《产品零配件明细表》中核定的用料量发放给生产部使

用,加强对物料领用的控制;

4.11生产部按生产计划组织、实施生产;

4.12生产部物料员根据生产情况进行物料退仓或补领作业,补领需经PMC部主管审批;采购员、

仓管员对需发外加工的工序实施发外加工,并最终达成产品的实现;

4.13物控员对库存物料状况进行监,包括材料、成品等,并随时进行补充或调整;

4.14业务员负责编制《出货通知单》、《出门放行条》并交业务部副总、财务会计进行审核。成

品仓管员组织成品出货。业务员对出货进行现场监督;

4.15相关部门责任人负责编制、传送物料管控及处理过程中的各类相关表单,物控员、仓管员、

采购员等分别对相关信息进行统计、分析,并提出物料管控改善措施。

5.处罚规定

5.1物控员提出的《物料需求计划》不能满足《月生产计划》需要的,或盲目超计划订料造成物

料积压的,处罚责任人10元/种物料;

5.2收料员未严格按《采购订单》数量收料,超过规定数量且未经厂长批准的视为违规,违规者

视情节轻重,给予10~200元罚款;

5.3物控员未能严格控制物料数量,因自身失误造成呆、废料的,视情节轻重给予10~30元处

罚;

5.4采购员未根据《物料需求计划》中相关内容,如实编制《采购计划》,导致《物料需求计划》

与《采购计划》不符的,处罚10元/种;

5.5因其他原因而生产的工作失误,按相关流程的规定处理。

6.相关表单

6.1《主生产计划》

6.2《月生产计划》

6.3《发外加工计划》

6.4《产品零配件明细表》6.5《物料需求计划》

6.6《发外加工用料清单》6.7《采购计划》

6.8《发外加工订单》

6.9《采购订单》

6.10《采购管制表》

6.11《出货通知单》

6.12《出门放行条》

采购流程及管理制度

采购流程及管理制度 一、总则 1. 为了进一步加强公司制度管理,健全企业采购管理制度,监督和控制不必要的开支,保证采购工作的正常化、规范化,特制定此制度。 2. 对外采购业务内部控制制度的基本要求是采购与付款中的不相容职务应当分离,其中包括: (1)付款审批人员和付款执行人员不能同时办理寻求供应商和洽谈价格的业务; (2)采购合同的洽谈人员、订立人员和采购人员不能由一人同时担任; (3)货物的采购人员不能同时担任货物的验收和记账工作。 3.采购原则 (1)采购是一项重要、严肃的工作,各级管理人员和采购经办人必须高度重视。 (2)采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则,并综合考虑“质量、价格”的竞争,择优选取。 (3)采购经办人应尽职尽责,不能接受供应商任何形式馈赠、回扣、贿赂等,若因严重失职或违反原则作出不适合行为者,给予辞退,情节严重者提交公安机关处理。 (4)物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。 4.采购经办人职责 (1)建立供应商资料与价格记录。 (2)做好市场行情经常性的调查。 (3)询价、比价、议价及定购作业。 (4)所采购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。 (5)做好平时的采购记录及对账工作。 4. 采购部门的划分 (1)生产原材料采购:由采购部门负责办理。 (2)日常办公用品采购:由行政管理部或其指定的部门或专人负责办理。 (3)对于重要材料的采购,必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。 二、采购方式 1.一般情况,选择下列一种最有利的方式进行采购: (1)集中计划采购:凡具有共同性的材料,须以集中计划办理采购较为有利,采购前,先通知请购部门依计划提出请购,采购部门集中办理采购。 (2)长期报价采购:凡经常性使用,且使用量较大的材料,采购部门应事先选定供应厂商,议定长期供应价格,批准后通知请购部门依需要提出请购。 (3)未经公司主管领导书面同意,不得私自变更、替换现有原辅材料供应

关于物资采购及仓库管理制度

勘测设计研究院采购管理制度(报审稿) 第一条总则 为加强企业规范化管理,确保企业能购到高品质低成本的产品,从而达到降低成本之目的,特制定本制度。 第二条目的 选择合格的供应商并对采购过程进行严格的控制,确保供货商提供的产品满足单位的规定要求。 第二条适用范围 本制度适用于本院设备及物资(单笔价值贰万元以上)的采购,价格之审核、下单、订购、验收等,除另有规定外,悉依本制度处理。 第三条权责 (1)由经营管理部门负责对物料的采购工作。 (2)使用部门、技术部门负责提供产品相关技术要求、质量保证条件等。 (3)使用部门和经营管理部负责对采购回的设备、物资进行验收。 第四条采购计划的制定 (1)经营管理部根据各部门、各项目部提供的购置申请表,经审核后,报主管副院长、院长(中心主任)批准后实施采购。 (2)为保证我院在整个采购过程中对产品的品质确认、询价、供货商的选取及最终产品购销合同谈判中处于有利地位,一般正常采购周期从收到采购申请表至设备、物资到货,不少于15个工作日。特殊情况下,经单位负责人批准后,可缩短采购周期。 (3)采购计划经院长(中心主任)核准后,经营管理部与财务部各持一份,经营管理部依经批准的《采购计划》进行采购作业,财务部根据购置计划安排采购所需的资金。 第五条采购的实施 1、选择供应商 1)、优先选择【供应商名录】中信誉良好的供应商; 2)、经营管理部应挑选三家以上的供应商询价,以作比价、议价依据; 3)、在审价时,认为需要再进一步议价的,由采购负责人亲自与供应商议价; 2、价格调查 1)、已核定之物料,采购部必须经常分析或收集资料,作为降低成本之依据; 2)、本单位各项目部及有关部门,均有义务协助提供价格讯息,以利经营管理部比价参考; 3)、已核定之物料采购单价如需上涨或降低,应附上书面之原因说明; 4)、采购数量或频率有明显增加时,应要求供应商适当降低单价; 5)、采购部应随时掌握市场价的浮动数据,以利于更好的把握市场; 3、询价和比价

采购管理制度及流程

采购管理制度与工作流程 部门:采购部

目录 第一章总则 (1) 第二章采购计划管理制度 (4) 第一节采购计划编制制度 (4) 第二节采购预算管理制度 (6) 第三节月度采购计划管理制度 (8) 第三章采购计划管理流程 (10) 一、采购计划工作流程 (10) 二、月度采购计划增补流程 (11) 第四章相关表格 (12) 一、购买申请单 (12) 二、紧急采购申请单 (13) 三、物资采购计划表 (13) 四、年度预算采购表 (14) 五、采购变更审批表 (14) 六、计划外采购申请表 (15) 恩施和诺生物工程有限责任公司 采购管理办法

第一章总则 为了规范物资采购、提高生产效率,堵塞管理漏洞,降低采购成本,特制定本办法。 第一条、采购部隶属生产系统,受生产和财务双重领导。 第二条、本着公平、公正、公开的原则,公司物资采购实行集中统一管理,统一由采购部负责。负责公司(包括肥料厂)全部物资采购(除食堂物资外),包括生产用的原辅材料、低值易耗品;行政办公用品;机器、设备;实验用品、试验材料;基建材料采购。 第三条、根据各部门下达的采购计划,按照规定的时间、物品、数量、规格、质量要求进行采购。 各部门下达采购计划应严格根据申购单下达,应详细列明采购材料名称、时间、数量、规格、质量等内容。 第四条、采购应坚持成本效益原则、质量原则、进度配合原则、公平竟争原则。要求以招标或类似的方式进行,向多家供应商发招标或采购函进行询价和质量比较,在材料质量保证不影响公司产品质量的前提下,按照质优价廉、同质价低的原则采购。 第五条、按照询价、比价、议价、评估、索样、定价、请购、订购流程进行。 第六条、对于进行大宗采购或经常采购的供应商,在采购前应当签订采购合同,货款支付时间上尽量延伸展期和固定周期。

采购管理制度及流程

1 采购管理制度与工作流程 目 录 第一章总则 第二章采购计划管理制度 4. 第一节采购计划编制制度 第二节采购预算管理制度 第三节月度采购计划管理制度 第三章采购计划管理流程 10 、采购计划工作流程 10 二、月度采购计划增补流程 11 第四章相关表格 12 一、购买申请单 12 二、紧急采购申请单 13 三、物资米购计划表 13 四、年度预算米购表 14 五、采购变更审批表 14 六、计划外采购申请表 15 恩施和诺生物工程有限责任公司 采购管理办法 第一章总则

购合同, 货款支付时间上尽量延伸展期和固定周期。 为了规范物资采购、提高生产效率,堵塞管理漏洞,降低采购成本, 特制定本办法。 第一条、采购部隶属生产系统,受生产和财务双重领导。 第二条、本着公平、公正、公开的原则,公司物资采购实行集中统一管理, 统一由采购部负责。负责公司(包括肥料厂)全部物资采购(除食堂物资 外),包括生产用的原辅材料、低值易耗品;行政办公用品;机器、设 备;实验用品、试验材料;基建材料采购。 第三条、根据各部门下达的采购计划,按照规定的时间、物品、数量、 规格、质量要求进行采购。 各部门下达采购计划应严格根据申购单下达,应详细列明采购材料 名称、时间、数量、规格、质量等内容。 第四条、采购应坚持成本效益原则、 质量原则、进度配合原则、公平竟 争原则。要求以招标或类似的方式进行,向多家供应商发招标或采购函 进行询价和质量比较,在材料质量保证不影响公司产品质量的前提下, 按照质优价廉、同质价低的原则采购。 按照询价、比价、议价、评估、索样、定价、请购、订购流程 进行。 对于进行大宗米购或经常米购的供应商,在米购前应当签订米 合同签订应当明确标的数量、规格、型号、单价、金额、供货时 间、地点、运输方式、运费承担方、发票、付款期限等重要事项。 第七条、对本地采购低值易耗品的结算,采取按月凭票结算方式。 第八条、除零星采购外,支付货款必须以银行转账方式支付。 第五条、 第六条、

采购管理制度及流程操作

采购管理制度及流程操作 一、目的 为了提高采购效率、明确岗位职责、有效降低成本,满足公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强各部门间的配合,特制定本制度。 二、适用范围 本公司所有采购的物料及其它消耗品 三、基本原则 采购是一项重要、严肃的工作,各级管理人员和采购经办人必须高度重视。采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则,并综合考虑“质量、价格”的竞争、择优选取。 四、工作程序 (一)采购基本事项 1、日常采购(包括但不限于日常办公用品及其它消耗品)采用现需现购的原则,由综合管理部人员负责采购。 2、非日常用品采购(包括但不限于较大型办公器材及物料)在采购时候应进行比价,与供应商洽谈,控制成本。 3、采购前需要申请人填写采购申请单,经分管领导签署意见报总经

理审批后(注:5000以上的金额采购需要董事长审批)再填写款项支付申请单,领资金再进行采购;提交固定资产申购单前,采购金额在五万以下的采购人应提供至少三家采购物品供应商报价和联系资料,进行比价,择优购买;采购金额达到五万以上的则进行招标。4、采购应索要发票,金额小的没有发票应该索要收据,网络采购应保留聊天记录和付款证明。 (二)、采购申请 1、采购之前,采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量、需求日期及注意事项填写“物品采购申请单或固定资产请购单”。 2、紧急采购时,由采购部门在申请单上注明“紧急采购”字样,以便于及时处理。 3、若撤销采购,应立即通知成本采购人员,以免造成不必要的损失。 (三)采购流程 1、采购人制定采购计划,收集需要采购物品的信息。 2、对需采购的物品进行询价、议价、获取准确的价格信息,采购金额在五万以下的采购人应提供至少三家采购物品供应商报价和联系资料,进行比价,择优购买;采购金额达到五万以上的则对外进行招标。 3、成本采购部决定购买时,填写“采购申请单或固定资产请购单”。 4、申请单或请购单填写完成后按照流程进行审核,分别经请购人、

配件库房管理制度

配件库房管理制度 采购制度 1、库房物品必须分类、造表存放,每月10日盘清上月库存,并将盘点 表报财务部,库管要做到心中有数。 2、一般常用物品由库管根据库存数量打采购单进行采购,任何物品必 须有采购单。 3、紧急采购和特殊物品可以由生产负责人通知采购人员进行购买。 4、购回所用物品必修先入库,并登记。 5、采购严格按照采购单所列物品的数量、型号等购买相同物品。 6、库管人员根据物品消耗率和周期律,制定采购计划,定期打采购单。入库制度 1、购买回的所有物品,必须在入库登记表登记,按类存放。 2、物品入库前,库管必须检查物品的完好性。废品、缺陷品、与采购 单不符合的物品,严禁入库。发现有与采购单物品不符物品或无用物品由库管照价承担。 3、库房中所有物品,库管有责任维护、保养,保证物品的使用性能。出库制度 1、所用物品出库必须有领用单。 2、领用单由物品使用部门负责人、厂长和领取人签字,方可出库。 3、一般物品(不包括易耗品)领用必须用旧物品换取,库管方可给予 领用出库。月底根据库存物品数量+回收旧物品数量=总采购物品数量进行财务盘点核算。

4、出库物品由领取人确认、检查数量和质量。出库后物品出现的问题 由领取人负责。 安全制度 1、库管对库房所有物品的遗失、保养负责,库房需二十四小时值班。 2、未经库管允许,任何人严禁进入库房。 3、对于易燃易爆物品,必须分类存放与安全地点。 4、对于有使用期限或质量、型号有问题产品,库管可联系采购进行调 换。 5、库管对于库房物品安全负有全责。 卫生制度 1、库管须制定库房卫生清理制度。 2、必须保证库房的环境卫生和库存物品的清洁。 附则:对于违反上述制度,库存物品遗失或因保管问题不能正常使用的,将视情况赔偿物品的采购成本,并按照财务制度予以处罚。 对于违反上述制度和程序,将对库管处以每次20元-100元罚款。后附:《科发陶瓷物品采购单》《科发陶瓷物品领用单》《科发陶瓷库房入库物品登记表》

公司采购制度及流程

物资采购支付管理制度 第一章:总则 第二章:物资采购具体内容 第三章:采购业务原则和权限管理 第四章:采购流程 第五章:申请付款基本流程 第六章:预付款及定金管理 第七章:应付帐款管理 第八章:附则 第九章:附件

第一章:总则 为了规范公司采购业务流程,防范采购业务风险,控制采购支出,保证公司正常生产经营活动,降低采购成本和付款风险,特制定本制度。 第二章:物资采购具体内容 一、本制度所指采购物料具体指: 1、日常办公用品、耗材:笔、打印纸、笔记本等。 2、办公设备及交通工具:电脑、打印机、复印机、扫描仪、硬盘、汽车等。 3、生产设备:所有生产用的机器、工治具等。 4、办公家具:桌椅、文件柜、保险柜等。 5、接待用品:水果、烟酒、礼品等。 二、本制度所需招标的支出具体指: 1、大设备支出。 2、工程项目支出。 3、房屋建筑物支出。 第三章:采购业务原则和权限管理 一、采购业务原则 1.公司所有采购业务均由相关对口采购人员负责。 日常办公用品、办公家具、接待用品由人事行政部负责;

生产设备及其他由配件部负责. 2.供应商的选择应遵循三家报价的原则,如为单一供应商或独家供应商,采购部门必须加以说明或解释; 3.合同管理原则,需要招标的采购必须按照经济合同管理制度与供应商订立采购合同; 4.为了节约采购成本和提高采购效率,一般采购业务应尽量采用集中采购的方式统一采购,寻找供应商并签定年度供应协议,减少紧急采购; 5.年度供应协议每年由采购部门和使用部门共同评估,总经理批复后,决定是否更换供应商; 6.采购货款除小额(1000元以下)采购外必须通过银行结算; 7、各类采购严格执行预算审批额度,超过预算或有特殊情况的需执行追加预算程序。 二、本公司应按以下采购权限进行采购: 1.公司采购部是负责物品采购的管理部门。 2.在保障服务和节约成本的前提下,价值1百元以下的物品(除定点采购外)经公司使用部门负责人批准后由公司采购员于当地采购。 3.招标项目采购支出,须经公司股东会决议后进行招标,后由采购部执行采购。 4.公司各部门协助采购并监督和审查各采购活动。 第四章:采购流程

公司采购流程管理制度64515

公司采购流程管理制度 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足工公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制订本制度。 一、请购及其规定 1.请购的定义 请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料,并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。 2.请购单的要素 完整的请购单应包括一下要素: (1)请购的部门; (2)请购物品所属项目; (3)请购的用途; (4)请购的物品名; (5)请购的物品数量; (6)请购的物品规格; (7)请购物品的样品、图纸或技术资料等; (8)请购的物品的需求时间; (9)请购如有特殊需要请备注; (10)请购单填写人; (11)请购部门主管; (12)请购单审核人; (13)采购副总审核; (14)财务审核人; (15)公司总经理。 3.请购单及其提报规定 (1)请购单应按照要素填写完整、清晰,由公司领导审核批准后报采购部门; (2)固定资产申购按照附表一(固定资产购置申请表)的格式进行填写提报; (3)其他材料设备及工程项目申购按照附表二(物资采购申请表.)的格式填写提报; (4)日常零星采购按照公司印制的按照附表三(物资采购审批单)的格式填写提报; (5)请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份; (6)涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交,为提高效率该清单的电子文档也需一并提交;

(7)遇公司生产、生活急需的物资,公司领导不在的情况,可以电话或其他形式请示,征得同意后提报采购部门,签字确认手续后补。 (8)如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品,请购部门必须作出书面说明。 (9)请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。 4.公司物资请购单的提报部门 (1)公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报; (2)公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报; (3)公司各部门专用的物资由各部门自行提报。 二、请购单的接收及分发规定 1、请购的接收要点 (1)采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰,检查请购单是否经过公司领导审批; (2)接收请购单时应遵循无计划不采购,名称规格等不完整清晰不采购,图纸及技术资料不全不采购,库存已超储积压的物资不采购的原则; (3)通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存; (4)对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。 2、请购单的分发规定 (1)对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理; (2)对于紧急请购项目应优先处理; (3)无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门; (4)重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。 3、采购周期的规定 (1)单次采购金额预算在1万元以下的零星采购项目或预算在1万元以下可市区采购的物资及产品的采购周期不应超过5天; (2)单次采购金额预算在1万元以上的项目比价采购,采购周期不应超过15天; (3)单次采购金额预算在20万元以上的项目采购部自行招标采购,采购周期不应超过40天; (4)单次采购金额预算在100万元以上的项目可委托代理招标公司代理招标,采购周期不应超过60天; (5)请购部门应按照以上(1)-(4)条中规定的时间提前提包请购单采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明原因; (6)遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略; 三、询价及其规定 1.询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称,了解图纸及其技术要求,遇到问题应及时的与请购部门沟通; 2.属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购;

采购部管理制度与工作流程04578

采购管理制度与工作流程 一、目的: 为规范采购流程,提高采购工作的效率,特制定本制度。 二、适用范围: 适用于本公司采购管理。 三、内容: 1、总则 为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 2、采购基本流程 采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订(确定付款条件、配送方式、售后服务)----交货验收(仓管)---质检(不合格退货)---入库---计划对账---财务结算

采购流程图如下图所示: 1)采购计划:采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。

2)供应商的选择和考核:供应商的选择与考核,一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定,并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。 3)询价、比价、议价。 4)合同的签订:买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程,最后双方签订有关协议,合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。 5)交货验收:采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。以采购员的确定和合同为验收数据。 6)质检:货物质检合格则入库,不合格的,需安排补救和退货。 7)财务结算:货物入库后,财务结算 3、申请商品采购流程图 1)销售部提出采购需求, 2)采购部制定采购计划,由采购部负责人报总经理、财务审批; 3)审批通过后,由采购主管下单。 4、申请付款流程图 根据供应商帐

采购部库房管理制度.doc

采购部库房管理制度51 采购部库房管理制度 1、仓库管理人员要按工作程序办理验货手续,做到入库单与收货记录一致。 2、科学地堆放物品,保持仓库清洁卫生。加强对库房物资的管理,落实防火, 防盗措施及卫生措施。 3、按时发货,发货时要做到按规章制度办理,领货人手续不全不发货。不准 用白条借领,有特殊原因须得到库房保管和有关领导审批后,方可出库。 4、事后三天内补齐所以手续。 5、经常与货品部门保持联系,了解物品使用情况,迅速高效地完成本职工作。 6、积极配合财务部门做好每月的盘点工作,做到物卡相符、帐卡相符、帐帐 相符。 7、库房钥匙由库管员专人使用,不得交任何人使用或持有。上班时间应随时 携带,不得随意乱放。 8、由于钥匙保管不善造成的经济损失及其它原因,均有当事人自行承担。

9、发现问题应立即报告上级处理。 10、下班时间检查库房有无隐患,关闭电源,锁好库房门。 11、请长假或离职时,应与接手人彻底盘查库存的各类物品,财务指定专人参 与相关的交接手续,并签字认可。 采购部领货制度 1、食品酒水领货时间为上午10:30—14:00下午17:00—21:00 2、物料库领货时间为上午10:30—14:00下午17:00—21:00 3、各使用部门应指定专人负责领用本部门所需要的食品、酒水、物料等,防止多头重复领货。 4、领用食品、酒水、物料一律填写正式的申领单,不能用白条领货,申领单根据酒店专用的(食品、酒水、物料)申领单领货。 5、申领单应以复写方式按品种、类别、项目逐项填写,字迹必须清楚,不得涂改或随意增加。申领单上的申领人和批准人都必须签字后方可发货。 6、酒店规定的特殊物品,领用时必须交旧换新/如:电池、灯管、灯泡、配件、餐具等。 7、领用酒水时,必须与库管共同拆箱验货,并在领货单上登记酒水保质期。如发现酒水存在瓶裂、瓶碎等问题,可以拒绝领用。否则,一旦出库,如发现领出酒水有上述问题,采购部将有权拒绝退货。 8、领货员工领用烟草时,必须配合库管将香烟的批号抄下,领货员工与发

公司采购管理制度及流程

公司采购管理制度及流程 一、目前公司采购工作状况: 因多种原因,目前公司许多采购工作不能按照正规流程进行, 多由物资所需部门或技术部门单独确定供应商采购,公司采购部门人员有被架空的趋势,导致许多采购工作失去其作用,并直接导致公司竞争被动、效率低下、成本上升。由于其他岗位人员的谈判技 巧及方法上的非专业性,容易导致物资采购成本过高,成本核算较慢,影响公司整体工作的开展等情况。公司考虑到新的制度实施, 大家有个适应过程,因此在以较缓的速度等待大家理解并推行。但不希望公司的苦心给大家形成误解。在采购制度的推行上,公司的决心是坚定不移的;分工与要求是明明确确的;对每一笔采购发生是否合规,管理者时刻都在关注着。20XX年,公司辛苦运作的个 别工程项目都是因操作无章法甚而违规,致使公司在竞争中极其被动,只得在付出了更大的努力乃至舍掉利润后才拿下了项目,教训惨痛而深刻。因此,希望公司全体管理人员认真学习并自觉践行、 并在工作中不断改善。不合理的采购行为是注定要被停止的。利益所在,众目关注,望大家都能坚定自觉的按规而行,而非迎风摇曳! 二、目的:

统一采购流程,对采购过程进行规范和控制,确保产品质量前提下,提高工作效率。节省人力资源成本与降低资金采购成本,保 障企业经营活动的健康有序进行。 三、适用范围: 公司各部门所有经营产品、工程物资、办公资产类、其他临时 用物资、经营中所需要的服务等。均需依照采购原则与流程,统一 由采购部门负责。 四、采购部职责: 1、采购部负责公司所需物资与服务的采购。 2、采购部负责确保采购物资的质优价廉以及供货的及时率。 3、采购部应根据财务状况合理使用资金。 4、采购人员努力锻炼、学习相关工作能力:如成本意识与价 值分析能力、预测能力、表达能力、良好的人际沟通与协调能力、 专业知识。 5、采购工作由采购部经理具体组织,并按相关原则及流程报 批。 6、每一项具体采购工作,采购部门可以接受其他相关部门的 建议,但不受 其他部门撑控。采购部不可违反货比三家的原则。

管理制度-财务部03采购库房制度

采购管理制度 (含库房流程) 1、采购业务流程: 2、流程释义 采购分三个环节,申购环节,采购环节,储存保管领用环节。 申购环节,分日常申购和零星、大宗固定资产采购申请 日常申购,指厨房各档口营业结束时根据当时点的厨房二级库库存 情况及第二天的客餐预订情况,客房入住情况填的申购单,吧台酒水申购单,客房房间标准配置耗用品申购单,客房按最低库存管理制度需要补货的申购单,这类申购不受上面采购流程限制,申购单有部门负责人签字后即可交采购部进行下单要货要求。这类货物到达酒店,通知使用部门,库房进行联合验收,采用直拨手续,使用部门负责人,收货员均需要在入库单,供应商送货单上签字。 1)、生鲜原材料类(包括:蔬菜、肉类、禽副产品、半成品、海河 鲜类<包养部份除外>)由后厨专人填写三联《申购单》并经厨师长审核 申购

签字。红单交采购部门分类通知供货商供货后交库房作为验收货物品种、数量的依据,验货后由验货人员在三联单据上签字,再将红单转交库房记帐并作为库房原始凭证,蓝单附在库存K3系统的《入库单》背后交财务部入账,白单由后厨各部门验货后存档。

2)、水果类 由吧台填写三联《申购单》并经楼面经理以上人员审核签字。红单交采购部通知供货商供货后交库房作为验收货物品种、数量的依据,验货后由验货人员在三联单据上签字,再将红单转交库房记帐并作为库房原始凭证。蓝单附在库存K3系统的《入库单》背后交财务部入账。白单由吧台留底。 3)、需有最低量库存的“干杂”、“调料品类”、“烟、茶、酒、饮料类”、“低值易耗品类”、“物料用品”由库房视其库存量填写三联《申购单》经物料部经理以上人员审核签字,红单交采购部门通知供货商供货或自行购买。蓝单交库房作为验货依据,采购人员报帐时需将《申购单》附在库存K3系统的《入库单》背后交财务部入账。白单由库房记帐存档。 大宗固定资产采购,主要指大批量的采购,如棉织品,餐具,厨具,家具等批量采购,以及单位价值高的固定资产采购,机器设备,车辆,电视,电脑等采购。这部分申购须按照上述流程执行,部门负责人签完申购单交库房,库房初审申购物品有无库存,初审后交财务。财务根据申购部门申购物品审核有无预算,有无公司高级管理层特批的文件,签署后交采购。采购根据申购单进行市场询价及商家选择,至少选择三家以上商家,取得他们的报价及商品信息后,组织管理层进行会议决定,以会议决定作为这类采购的依据,如果是专业性类申购物品还需要专业人员提供专业协助。

建筑工程采购管理制度流程79467

公司采购部流程管理制度 采购制度严格按照公司的质量体系要求。采购过程简化,程序可循,做到有据可查,防范风险,降低成本。 一,采购计划 负责公司采购计划,接到采购计划报公司总经理批准后,确保各项采购任务完成,其中包括工程采购,物质采购和工具采购等。 1,采购申请单下达: 工程项目采购申请单由项目经理签字确认,交于公司采 购部,采购部核实仓库库存,递交公司总经理审查批复 后统一下达采购部。采购计划单中应标明:工程名称、 产品名称、数量、型号、及相关技术参数、备(推)选 厂家等。 2,采购计划单变更: 非该项目项目经理下达的采购计划概不采购。采购计 划变更(其中包括数量增减、型号更改、增减项目等) 需由项目经理签字确认,采购部接到变更通知,需要和 工程合同进行校核,内容和工程合同一致报总经理批复, 不一致及时登记备案汇报总经理,以便日后追加工程款。 3,采购时效管理: 所有采购计划根据工程具体情况,确定哪些材料先到位,

哪些材料订货周期长,力争做到材料不耽误工程进度的 前提下,材料及时到位,不挤占、积压公司采购货款。 所有下达的采购计划在供应商供货期没有变更的情况 下按采购计划规定的时间完成任务,做到及时采购、及 时跟踪、及时发货、及时反馈现场收货情况以及材料使 用情况。 4,建立工程采购档案: 将采购相关资料由电子文档和书面文档分项管理,每一 年的工程采购合同与工程清单统一管理:工程询价单、 直接采购清单设备报价单统一管理。供应商合同根据 具体工程统一管理,直接采购部分根据具体采购人直接 管理。 二,采购 平时多熟悉和掌握公司所需的各类物质的名称、型号、规格、单价、用途、产地等。浏览相关网站,按时按量按质完成采购供应计划指标,积极开拓货源市场,做到货比三家,控制降低采购成本。对于特殊产品采购,按合同约定要求厂方提供相关证件或检测报告。采购活动具体实施分为询价、比价、议价、供应商管理等四个方面: 1,询价: 询价可以通过多种方式,包括网络查询,直接寻找供应

采购管理制度及流程 改

采购管理流程 一、目的 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足工公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制订本制度。 二、范围 适用于本公司所有采购的物料及耗材品 三、定义 3.1物料:指本公司所经营所需之直接与间接物料 3.2采购人员:采购部执行采购业务人员 3.3需求人员:各部门开具请购申请之人员 四、采购作业流程 4.1.请购的定义:请购是指某人或者某部门根据生产任务需求确定 一种或几种物料,并按照规定的格式填写物料申请给部门经理审核后提交采购部。 4.2采购作业是从接受物料需求到选择适当的厂商,并确定物料之名 称、规格、质理、交货期等要求,和订单发出,确认及物料接收并按时请款之过程。 4.3应在合格供应商中选择供应商,如需采购物品现有的供货商无法达

成,就在网上或朋友介绍开发新的供应商,则由采购部对其供货商进行选择及评估流程对供应商进行选择,考核等作业。如需采购的产品中有被客户批准或指定的供应商,则采购部在采购产品时,必须从客户批准和指定的供应商名单上采购有关产品,如采购部要从其他供货商处采购时,必须将此供货商提供给客户批准,并经客户批准被列与客户指定的供应商后,采购方可从该供应商处采购物料。如客户有新批准的供应商名单或客户对原批准的供应商名单做修改和更改时,采购人员必须及时对此客户批准的供应商名单进行更新。 4.4对直接购买的物料,由采购人员收到请购单时对请购的物料进行审核及供应商价格,数量及交期等的确认。如果是重复性的采购,采购直接在系统里生产采购订单并打印,经采购部主管经理签核后传真给供应商,如果是新物料或新供应商,则进行供应商选择和评估及样品评估流程,进行记录。然后才能执行采购流程传真给供应商。采购须进行采购追踪及监控采购的物料,及时准确的到达公司入库,然后财务根据送货单,入库单进行对账。如供应商无法按交期交货时,采购应征求相关单位是否调料,或采取紧急对应措施(自行提货)如周期较长的物料可先行订货,但要征求采购部门主管及经理的同意. 4.5间接物料采购,由需求人员填写采购申请单,经部门经理批准并写 申请单号后交采购人员进行采购作业。采购人员对申请单进行审核以及交期确认。如采购的产品之质量对提交给客户的产品质量基本上无任何影响的物料采购(如:文具,消耗品,劳保等)由需求部门根据其实际工作需要报经采购经理审批,由采购员直接进行采购作业。 4.6采购产品的质量要求应在采购单上说明,如所采购的产品质量无法 描述清楚时,则需求部门或品质部应附上相关的采购产品的质量 标准,要求。且采购须与供应商确认采购物料之版次是否相符。五,供应商选择及评估流程 5.1新供应商的选择

采购管理制度及流程

采购管理制度及流程 篇一 一、目的: 规范公司采购流程,提高采购工作效率,从而为生产的顺利进行提供保障,并最大化降低企业成本,为企业带来更大的资金支持。 二、适用范围 适用本公司范围内采购管理 三、内容 (一)总则:为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 (二)基本流程:采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算 (三)采购流程图如下: 四、制度细则 (一)采购需求的提请 1、定义:采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品,并按照规定的格式填写,按照即定流程申请获得这些物品的过程。 2、采购需求流程如图: 3、请购单的要素 完整的请购单应包括以下要素: l 请购的部门;

l 请购物品所属项目; l 请购的用途; l 请购的物品名; l 请购的物品数量; l 请购的物品规格; l 请购物品的样品、图纸或技术资料等; l 请购物品的需求时间; l 请购如有特殊需要请备注; l 请购单填写人; l 请购的部门负责人; l 请购单的审核人; l 财务审核人; l 公司总经理。 4、请购单及其提请规定 l 请购单应按照要素填写完整、清晰,由公司领导审核批准后报采购部门。 l 请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收,请购部门备份。 l 涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交,同时清单的电子文档也需一并提交。 l 遇公司生产、生活急需的物资,公司领导不在的情况,可以电话、邮件或其他形式请示,征得同意后提报采购部门,签字确认手续后补。 l 如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品,申请部门必须作出书面说明。 l 请购单使用公司规定的统一表单,请购部门有更改和补充的,应以书面形式由公司领导签字后报采购部。

采购流程管理及仓库管理制度

采购流程管理及仓库管理制度 第一部分总则 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足公司对优质资源的需求,保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制订本制度。 第二条本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购(以下统称为采购物品)。 第二部分权限 (一)公司所有对外采购须经总经理签字或电话请示同意; (二)公司所有采购物品验收后需在仓库进行入库登记。 第三部分采购原则 1、询价比价原则 凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购,每次采购金额在10万元以下的必须有三家以上供应商提供报价,在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估,并与供应商进一步议定最终价格,临时性应急购买的物品除外,超过10万以上的采购须以招标的形式进行。 2、一致性原则 采购人员定购的物品必须与采购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足需求部门要求或成本过高的情况下,采购人员须及时反馈信息供申请部门更改或作参考。如确因特定条件数量不能完全与采购单一致需经总经理同意。 3、低价搜索原则 采购人员随时搜集市场价格信息,建立供应商信息档案库,了解市场最新动态及最低价格,实现最优化采购。 4、廉洁原则: (1)自觉维护企业利益,努力提高采购物品质量,降低采购成本。 (2)廉洁自律,不收礼,不受贿,不接受吃请,更不能向供应商伸手。 (3)严格按采购制度和程序办事,自觉接受监督。 (4)加强学习,广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。 (5)工作认真仔细,不出差错,不因自身工作失误给公司造成损失。 5、招标采购原则 凡大宗或经常使用的物品,都应通过询议价或合同会签的形式,由综合办、财务等相关部门共同参与,定出一段时间内(一年或半年)的供应商、价格,签订供货协议,以简化采购程序,提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品,除缩短招标间隔时限外,还应随时掌握市场行情,调整采购价格。 6、审计监督原则 采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为,公司有权对相关人员依照公司《员

中小型公司采购流程管理制度

采购流程管理制度 第一章总则 第一条 为了提高公司采购效率,明确岗位职责,有效降底采购成本,满足公司对优质资源的需求,进一步规范物质采购流程,加强与各部门间的配合,特制订本制度。 第二条 本制度适用于????????????有限公司(以下简称“公司”)各部门。 第二章申购流程 第三条 申购的定义 申购是指某人或者某部门根据公司经营活动需要确定一种或几种物料,并按照规定格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。 、申购单及其提报规定。 ??、申购单应按照要素填写完整,清晰,由公司总经理审核批准后报采购部门。 ??、申购单的更改和补充应重新填写并由公司总经理签字。 第四条 申购单的接收及分发规定 、 具体负责采购的部门就以下事项对申购单进行审核 ?? 应检查申购单的填写是否按照规定填写完整,清晰,检查申购单是否经过公司领导审批。 ?? 接收申购单时应遵循无计划不采购,名称规格等不完整不清晰不采购,库存已超储积压的物资不采购的原则。 ?? 通知仓库管理人员核查申购物资是否有库存。 ?? 对于不符合规定和撤销的申购单物资应及时通知申购部门。 、 申购单的分发规定 ??对于采购应按照人员分工和岗位职责进行分工处理。审批人与采购人应职责分离。 ?? 对于紧急申购项目应优先处理。 ?? 无法于申购部门需求日期办妥的应通知申购部门。 ???? ???? 埬 ???? ???? 谿??????? ???? 觗 ???? ???? 鼚 ???? ???? 溘 ?? 重要项目的采购前应征求公司相关领导的建议。 第五条 采购周期的规定 、询好价后在本市区采购的物资及产品的采购周期不应超过 天。

公司仓库管理制度

仓库管理制度 第一章总则 第一条为了使本公司的仓库管理规范化,促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作,保证公司物资的完好无损,根据公司的各项规章制度和物资管理办法,结合仓库的具体情况,特定本制度。 第二条仓库管理工作的任务: (-)根据本制度做好物资入库、保管和出库工作。 (二)做好物资的保管工作,如实登记仓库实物账,经常清查、盘点库存物资,做到账、卡、物相符。 (三)积极开展废旧物资、生产余料的回收和利用工作,协助做好积压和报废物资的处 理工作。 (四)做好仓库安全保卫工作,确保仓库和物资的安全。 第三条本制定适用于本公司及所属的生产单位。 第四条仓库管理人员纳入其所在公司的物资管理部门统一管理,仓库保管员由公司物资管理部统一安排和调配。业务上要实行工作质量标准化,应用现代管理技术和ABC分类法,不断提高仓库管理水平。 第二章管理规定

第五条物资入库 (一)公司所购一切物资,严格实行先入库、后使用的仓库管理制度。 (二)物资到库后,保管员要认真、细致检查其名称、规格、数量、质量,未经正式入库物资应单独妥善保管,并做好到货记录。 (三)物资入库,由保管员根据供货单位的发货凭证和发票(一般稅务发票或增植税专用发票),及时填写验收入库单,核对验收无误后,采购员、使用单位人员和保管员在经电脑打印的验收入库单上签字作正式入库。财务联交采购员办理付款或冲账手续,不得凭发货票直接办理付款或报销。 (四)货物已到,发货票未到,经核实确系本公司采购的物资,应按合同或装箱单等资料填写验收入库单,先办理验收入库,待发货凭证到达后由采购员办理付款。 (五)货物未到,发货凭证先到,由采购员保管发货凭证,做好收料准备。 (六)未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内,经检验不合格的物资一律退回,放在暂放区域,同时必须在短期内通知采购人员负责处理。 (七)保管员应按发货凭证、装箱单为依据,按不同物资分别采取点数、检尺、量方、过称、换算等方法,正确计算数量,认真验收质量,并登记计量台账。物资验收入库时,一定要填写计量单位。大宗物资两天内办妥入库手续,一般物资在一一天内办妥入库手续,同时完成账卡登记和码放工作。 (八)整套设备、精密仪器、仪器仪表等验收应通知使用部门派专人协同验收,并详细 填写检验证明单。随机装箱的产品说明书、合格证等资料一并仓库存档。需用时,到仓库

公司采购流程管理制度制定方法

浙江理想阀门采购流程管理制度 采购流程图 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足工公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特编写此采购流程管理制度。 一、请购及其规定 1.请购的定义 请购是指某人或者某部门根据生产销售需要确定一种或几种物料,并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。 2.请购单的要素 完整的请购单应包括以下要素: (1)请购的部门; (2)请购物品所属项目; (3)请购的用途; (4)请购的物品名; (5)请购的物品数量; (6)请购的物品规格;

(7)请购物品的样品、图纸或技术资料等; (8)请购的物品的需求时间; (9)请购如有特殊需要请备注; (10)请购单填写人; (11)请购部门主管审核; (12)采购经理审核; (13)财务审核; (14)公司总经理审核。 3.请购单及其提报规定 (1)请购单应按照要素填写完整、清晰,由公司领导审核批准后报采购部门; (2)固定资产申购按照附表一(固定资产购置申请表)的格式进行填写提报; (3)其他材料设备及工程项目申购按照附表二(物资采购申请表.)的格式填写提报; (4)日常零星采购按照公司印制的按照附表三(物资采购审批单)的格式填写提报; (5)请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份; (6)涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交,为提高效率该清单的电子文档也需一并提交; (7)遇公司生产、生活急需的物资,公司领导不在的情况,可以电话或其他形式请示,征得同意后提报采购部门,签字确认手续后补。 (8)如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品,请购部门必须作出书面说明。 (9)请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。 4.公司物资请购单的提报部门 (1)公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报; (2)公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报; (3)公司各部门专用的物资由各部门自行提报。

采购管理制度和采购流程

采购管理制度和采购流程方式 一、目的: 规范公司采购流程,提高采购工作效率,从而为生产的顺利进行提供保障,并最大化降低企业成本,为企业带来更大的资金支持。 二、适用范围 适用本公司范围内采购管理 三、内容 (一)总则:为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 (二)基本流程:采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算 (三)采购流程图如下:

四、制度细则 (一)采购需求的提请 1、定义:采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品,并按照规定的格式填写,按照即定流程申请获得这些物品的过程。 2、采购需求流程如图: 3、请购单的要素 完整的请购单应包括以下要素: 请购的部门; 请购物品所属项目; 请购的用途; 请购的物品名; 请购的物品数量; 由需求部门填写,按着公司规定的申请单格式,认真详细、清楚的填写采购申请单各项数据(重点要素见细则要求)。填写后由填写人签字确认。 填报 申请单 部门 审核 总经 理 采购 部 由需求部门经理(负责人)进行审核,对申请采购的物品用途、数量、规格等进行审核确认,签字后提交上一级主管领导。 总经理签字批准后,交由采购部进行采购。 采购部收到经过签字批准的采购申请书,要对申请书的内容进行核对,并与需求部门就采购物品的规格、数量、到货日期进行确认。再根据库存、采购在途等进行订单数量的最终确认。确认后,进入采购环节。

请购的物品规格; 请购物品的样品、图纸或技术资料等; 请购物品的需求时间; 请购如有特殊需要请备注; 请购单填写人; 请购的部门负责人; 请购单的审核人; 财务审核人; 公司总经理。 4、请购单及其提请规定 请购单应按照要素填写完整、清晰,由公司领导审 核批准后报采购部门。 请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收,请 购部门备份。 涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的 形式进行提交,同时清单的电子文档也需一并提交。 遇公司生产、生活急需的物资,公司领导不在的情况, 可以电话、邮件或其他形式请示,征得同意后提报采购部门,签字确认手续后补。 如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品, 申请部门必须作出书面说明。 请购单使用公司规定的统一表单,请购部门有更改和 补充的,应以书面形式由公司领导签字后报采购部。 5、公司物资申请采购的提请部门 公司生产经营所需的原材料、生产设备、辅件及其他 物品由生产部门提请。 公司设备维修、维护所需的备品备件、维修工具等物 品由生产部门提请。 公司生活及办公的物品、固定资产或其他生活及办公 项目由行政部门提请。 公司各部门专用的物资由各部门自行提请。 6、请购单的接收 采购部在接收请购单时应检查表单的填写是否按照规 定填写完整、清晰,检查请购是否经过公司领导审批。 接收请购单时应遵循无计划不采购、名称规格等不完 整清晰不采购、图纸及技术资料不全不采购、库存已超储积压的物资不采购的原则。 联系仓库管理人员核查采购物资是否有库存,核对采 购台帐看在途采购的物资是否满足采购申请。 对于不符合规定和撤销的采购物资应及时通知申请采 购的部门。 7、请购单的分工处理 核对过的请购单,采购部应按照人员分工和岗位职责 进行分工处理。 对于紧急采购项目应优先处理。 无法按照申请部门需求日期完成采购的,应通知申请 部门。 重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。 8、采购周期的规定

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