出差制度及补助标准细则

出差制度及补助标准细则

目的：为了加强公司的出差管理和费用支出，进一步加强财务管理。

合理使用资金，提高资金使用效益，现结合本公司实际情况制定本规定。第一条员工出差依下列程序办理：

（一）出差前，当事人部门应填写"出差申请单"（见附表-1）写明出差事由、人数、地点、天数。出差期限由派遣负责人视情况需要事前予以核定天数。

（二）出差人凭核准的"出差申请单"可向财务部暂支相当数额的旅差费，原则是前账不清，后账不借；未向财务暂支费用的,返回后3日内报。

第二条出差审核权限：

（一）当日往返的市内出差由部门经理核准。

（二）国内出差：三日内（含三日）和部门经理以上人员出差的由行政部备案后报总经理批准。

（三）国外出差一律由总经理批准。

第三条出差不得报销加班费。但节假日出差酌情予以计薪，但要写明原因。报总部批准后报行政备案。

第四条出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延误回程的应及时与相关领导或总部电话联系，除请示批准的延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费额外部分外，依情节轻重作出处理。

第五条出差费用补助标准：

1.补助标准

（1）出差补助分为住宿补助和其它补助（含餐费及市内交通费）。

（2）住宿补助按地区划分为三类。

一类地区，指各省会、直辖市、经济特区等，250元/天；

二类地区，指全国大中城市、经济较发达地区，200元/天；

三类地区，指中小城市及县级乡镇地区，150元/天。

住宿补助按实际住宿天数核发。

其它补助为元/天，按照出差自然天数核发。

2. 交通：飞机、火车、长途汽车

3. 公司出差人员按规定乘坐车、船、飞机，凭车、船、机票等相应票据据实报销；员工报销住宿费用均必须提供明细帐单和正式发票，否则不予报销。

4、其它报销：公关费、招待应酬等费用经总经理审批执行的，可实报实销，涉及接待费，应在费用报告中注明被执行的各人及接待目的。

5、下列费用不得报销：

（1）健身娱乐美容费用

（2）酒店内的任何购物费用和房间小酒吧的费用

（3）差地商场等地方发生的任何私人购物费用

（4）公司指定审批人认为不得报销的相关费用

6、住宿补助、交通补助，如际情况，需要调增的，需先向总经理报备，同意后方可适当增办。

第六条费用报销程序：

所有报销单据报销有效期为3日。当天出差的费用3日内必须交至财务部审核；短期出差人员应在回公司后三个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《费用报销单》。报销单应填写规范，报销时报销单上应注明所办每一单的事由、目的地、人数、用途和原始单据张数，并附原始单据和发票。经部门主管审核签字后，交财务部审核签字，总经理审批。财务部负责对所有报销凭据的合法性、真实性、合理性的复核。

员工出差申请表

部门负责人：财务部：总经理：

国内出差补助标准

国内出差补助标准 制订出差管理制度的目的是为了进一步规范管理公司差旅工作，严格控制开支，提高经济效益。以下是小编为你整理的国内出差补助标准，希望能帮到你。 一、目的 为规范公司差旅及报销管理，特制定本办法，以资遵循。 二、适用范围 本办法适用全体员工国内出差。 三、国内出差 1. 同仁因执行公务非假日赴外地而无法当天返回者，应填写“国内出差申请单”，填明 差期、出差地点、出发时间、出差事由、暂支旅费及职务代理人后，依部门主管核准权限 呈请核准。 2. “国内出差申请单”经核准，由直接主管于出差前3 日内转至总经理及人事单位登记，转至会计存查供出差人员凭以借支旅费，销差及报销差旅费之用。 3. 同仁国内出差，其乘坐交通工具之标准及交通费、日支费(膳食费)、住宿费报支标 准依以下规定办理： (1)国内出差，以搭乘火车、公交车交通工具为主要原则，火车在十八小时之内可到 达地区原则上不搭乘飞机，如因公务时间紧迫或水陆交通受阻特殊原因或订不到车票或公务需要与重要客户同行，经主管核准可搭乘飞机或市内出租车。 搭乘火车一般同仁标准如下： 3-6 小时以内一般以硬座为主

6-18 小时以内一般以硬卧为主 (2)出差餐饮补贴标准为： 部门经理：一类城市45 元/天，二类城市40元/天，三类城市35元/ 天 其他人员：一类城市40 元/天，二类城市35元/天，三类城市30元/ 天 (3)住宿费报支标准按实据报支(同性2人同行要住一间) 部门经理：一类城市280元/天，二类城市220元/天，三类城市180元/天 其他人员：一类城市220元/天，二类城市180元/天，三类城市150元/天 当地有宿舍者，以住宿舍为优先，住宿费不得报销。 4、出差补贴的时间界限为12：00。12：00前离开出发地的，当日可全额补贴;12：00后返回出发地的当日可全额补贴;否则当日按50%的标准执行，晚上8时以后不支付。 经批准到外地参加培训和学习的，如费用中已包含伙食费的，不再给予出差补贴。 出差人员如住宿费已含早餐、公司统筹订餐，客户招待或应酬请客者，该餐费不得报 支日支费。 为提高工作效率，鼓励员工出差当日往返。对于当天往返的出差人员，不论何时出发，均按1天的标准给予出差补贴。 5、应于出差返回后一周内，依规定填写“出差报告”，并集齐所有发票凭证填写 “_________报销单”，经主管核定后送财务会计核对报销，同时需一次缴还所预支差旅费。 6、出差旅程因私人因素必须中途停留或绕道，应事先呈请核准，因此增加的费用含 交通费，住宿费及日支费不得报支。

销售行业出差管理制度出差标准

出差管理制度（附出差标准） 总则 第一条为统一、规范公司员工出差管理事项，特制定本管理制度。 第二条报销原则 1、公私分明原则：出差人员在出差期间因私发生的费用严禁报销。 2、高效间从原则：原则上要一人多差，减少随从。 第三条出差管理原则 1、出差人员必须按照高效、经济、安全便捷原则选择交通工具、路线和时间，反对浪费行为。 2、出差必须先获批准或被安排出差，对擅自主张者不予报销差旅费。 3、提倡力行节约并对限额控制的差旅费用实行超支自理。 4、公务出差期间严禁兼私人旅行，否则公司不承担任何费用。 5、业务出差人员须在出差结束后3个工作日内提交《周工作日志》、《月工作日志》、《出差报告》，并作为领导是否同意报销差旅费的重要依据。 第四条本制度适用于总办、各分、子公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按本制度规定执行。 第五条本制度涉及审批的事项中，主管领导因故无法实施的，可指定代理人或指定授权人代理实施，未经明确权限的人员代理无效。 出差管理细则 第六条出差类型 根据出差地区的距离不同可分为3类：近距离、周边城市及远郊区县、远距离。其中近距离是指广州市区（包含以下：花都、番禺、佛山、南海、增城），周边城市及远郊区县地区是指服务地或开发地离公司所在城市在160公里以内，且包括远离城市中心所在地（如：广州-深圳大概是123-139公里，广州-珠海130-150公里之间，广州-清远120公里左右，广州-惠州140-150公里，广州-韶关230公里左右）；远距离是指服务地或开发地离公司所在城市距离160公里以上者。 （一）近距离出差。即为当日出差可往返者。 1、近距离出差之乘车费用，凭乘车证明可予以实际报销。 2、近距离出差人员不得在外住宿。 3、近距离出差一般情况下公司不派公务车，且不得乘坐出租车，特殊情况下需要派公务车或乘坐出租车的，事前须由主管领导及主管部门审核批准方可予以报销。

出差制度及补助标准细则

出差制度及补助标准细则 目的：为了加强公司的出差管理和费用支出，进一步加强财务管理。 合理使用资金，提高资金使用效益，现结合本公司实际情况制定本规定。第一条员工出差依下列程序办理： （一）出差前，当事人部门应填写"出差申请单"（见附表-1）写明出差事由、人数、地点、天数。出差期限由派遣负责人视情况需要事前予以核定天数。 （二）出差人凭核准的"出差申请单"可向财务部暂支相当数额的旅差费，原则是前账不清，后账不借；未向财务暂支费用的,返回后3日内报。 第二条出差审核权限： （一）当日往返的市内出差由部门经理核准。 （二）国内出差：三日内（含三日）和部门经理以上人员出差的由行政部备案后报总经理批准。 （三）国外出差一律由总经理批准。 第三条出差不得报销加班费。但节假日出差酌情予以计薪，但要写明原因。报总部批准后报行政备案。 第四条出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延误回程的应及时与相关领导或总部电话联系，除请示批准的延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费额外部分外，依情节轻重作出处理。 第五条出差费用补助标准： 1.补助标准 （1）出差补助分为住宿补助和其它补助（含餐费及市内交通费）。 （2）住宿补助按地区划分为三类。 一类地区，指各省会、直辖市、经济特区等，250元/天； 二类地区，指全国大中城市、经济较发达地区，200元/天； 三类地区，指中小城市及县级乡镇地区，150元/天。 住宿补助按实际住宿天数核发。 其它补助为元/天，按照出差自然天数核发。

2. 交通：飞机、火车、长途汽车 3. 公司出差人员按规定乘坐车、船、飞机，凭车、船、机票等相应票据据实报销；员工报销住宿费用均必须提供明细帐单和正式发票，否则不予报销。 4、其它报销：公关费、招待应酬等费用经总经理审批执行的，可实报实销，涉及接待费，应在费用报告中注明被执行的各人及接待目的。 5、下列费用不得报销： （1）健身娱乐美容费用 （2）酒店内的任何购物费用和房间小酒吧的费用 （3）差地商场等地方发生的任何私人购物费用 （4）公司指定审批人认为不得报销的相关费用 6、住宿补助、交通补助，如际情况，需要调增的，需先向总经理报备，同意后方可适当增办。 第六条费用报销程序： 所有报销单据报销有效期为3日。当天出差的费用3日内必须交至财务部审核；短期出差人员应在回公司后三个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《费用报销单》。报销单应填写规范，报销时报销单上应注明所办每一单的事由、目的地、人数、用途和原始单据张数，并附原始单据和发票。经部门主管审核签字后，交财务部审核签字，总经理审批。财务部负责对所有报销凭据的合法性、真实性、合理性的复核。

销售人员出差制度

第一章总则 第一条为规范出差管理流程，加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度 - 一：第二章一般规定 第二条出差以下列程序办理： 出差前应填写出差审批表，出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。 第三条出差的审核决定权限如下： 1、当日出差出差当日可能往返，一般由部门经理核准。 2、远途出差由部门经理核准。 3、销售人员出差住宿及标准附件如下： 注： 1、一类地区：京、沪、深，二类地区：广州、杭州、南京、武汉、沈阳、天津、青岛、大连、宁 波、厦门。三类地区：一、二类以外的其他省外地区。

2、住宿标准为高限，两人同时出差只能住标准间，凭票报销。 3、省内以汽车、火车为主，省外以汽车、火车硬卧以下、飞机经济舱为主。 第三章出差借款和报销 借款： 出差人员办理借款时，填写“借款单”，执行公司内部人员借款审批程序。 1、费用报销和粘贴方法： 严格实行出差报告和出差总结制度，凭出差总结进行费用报销，费用报销时间为返回公司一周以内，超过一周未报销的不再予以报销。遇特殊情况（如在外出差）不能及时报销，应在财务报告登记出差地点、原因、人数、返回时间及不能及时报销的原因。 凭票报销的票据应是真实票据，财务部有严格审查的责任。如发现有虚报不实者，将追回虚报款项，同时按违规金额的10倍处以罚款。情节严重者，将按国家相关法律法规处理。 2、严格限制自驾出差，自驾出差需经审批同意后方可出差，报销标准为：路桥费、停车费实报实销，油 费按百公里10L的标准报销。 3、出差期间的误餐补助和通讯补助为定额补助，交通补助为短途交通补助并包含来往机场的短途交通， 交通补助为限额凭票报销，票额不足50%额度的按50%报销 4、原始凭证粘贴纸的外形尺寸应与费用报销单相同，过宽过长的附件，应进行纵向和横向的折叠。折 叠后的附件外形尺寸，不应长于或宽于费用报销单，同时还要便于翻阅；各种不能直接装订的原始凭证，如汽车票、地铁车票、市内公共汽车票、火车票、出租车票等，都应按类别采用 “鱼鳞式”整齐地粘贴于粘贴纸的之内，粘贴时应横向进行，从右至左，逐张左移，后一张右边压位前一张的左边，粘牢即可。 第四章差旅管理 出差申请报告 1、出差申请程序：销售出差人员出差前均应填写“出差申请单”（见附件），明确出差日期、出行 路线、逗留时间、预算金额、拟完成工作事项及随行人员等相关事宜，报部门领导逐级审批。未经上级领导批准，不予借支和报销差旅费 2、销售人员出差前因做好相应工作准备避免不必要的出差，销售人员出差后需每天向销售总监汇 报工作进展及下一步工作计划安排。 3、在出差到达目的地后，应与内勤电话联系，或者微信发送定位，内勤统计出差人员几点到达目 的地以及出差工作动态，提高工作效率，出差途中因意外或工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向销售总监请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。 4、销售人员出差返回后需提报《出差报告》，应于一周之内提交《出差报告》，并到财务部费用报 销，未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司不予报销。出差报告中需将本次出差任务完成情况（包括出差目的达成情况、费用支出情况内容）做详细说明，出差报告应交与内勤，内勤统一统计，交与销售总监审核。

办公室出差制度及补助标准细则

办公室出差制度及补助 标准细则 集团标准化小组：[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

办公室出差制度及补助标准细则为了加强公司的出差管理和费用支出，进一步加强财务管理， 合理使用资金，提高资金使用效益，现结合本公司实际情况制定本规定。 第一条员工出差依下列程序办理： （一）出差前，当事人应填写"出差申请单"写明出差事由、人数、地点、天数。出差期限由派遣负责人视情况需要事前予以核定天数。 （二）出差人凭核准的"出差申请单"可向财务部暂支相当数额的旅差费，原则是前账不清，后账不借；未向财务暂支费用的,返回后3日内报。 第二条出差审核权限： （一）当日往返的市、县内出差由部门经理核准。 （二）外地出差：三日内（含三日）和部门经理以上人员出差的由办公室备案后报总经理批准。 第三条出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延误回程的应及时与相关领导或总部电话联系，除请示批准的延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则不予报销差旅费额外部分外，依情节轻重作出处理。 第四条出差费用补助标准： 1.补助标准

（1）出差补助分为住宿补助和其它补助（含餐费及市内交通费）。（2）住宿补助按地区划分为三类。 一类地区，指各省会、直辖市、等，250元/天；二类地区，指全国大中城市、经济较发达地区，200元/天；三类地区，指中小城市及县级乡镇地区，150元/天。 住宿补助按实际住宿天数核发，员工报销住宿费用均必须提供明细帐单和正式发票，否则不予报销。 其它补助为20元/天，按照出差自然天数核发。 2. 交通：飞机、火车、长途汽车 公司出差人员按规定乘坐火车、飞机长途汽车，凭相应票据据实报销； 3.其它报销：公关费、招待应酬等费用经总经理审批执行的，可实报实销，涉及接待费，应在费用报告中注明被执行的个人及接待目的。 4.下列费用不得报销： （1）健身娱乐美容费用 （2）酒店内的任何购物费用和房间小酒吧的费用 （3）出差地商场等地方发生的任何私人购物费用 （4）公司指定审批人认为不得报销的相关费用 5.住宿补助、交通补助，如实际情况，需要调增的，需先向总经理报备，同意后方可适当增办。 第五条费用报销程序：

销售人员出差章程制度

第一章总则 第一条为规范出差管理流程，加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度 第二章一般规定 第二条出差以下列程序办理： 出差前应填写出差审批表，出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。 第三条出差的审核决定权限如下： 1、当日出差出差当日可能往返，一般由部门经理核准。 2、远途出差由部门经理核准。 3、销售人员出差住宿及标准附件如下： 注： 1、一类地区：京、沪、深，二类地区：广州、杭州、南京、武汉、沈阳、 天津、青岛、大连、宁波、厦门。三类地区：一、二类以外的其他省外地区。 2、住宿标准为高限，两人同时出差只能住标准间，凭票报销。 第三章出差借款和报销 借款： 出差人员办理借款时，填写“借款单”，执行公司内部人员借款审批程序。 1、费用报销和粘贴方法： 严格实行出差报告和出差总结制度，凭出差总结进行费用报销，费用报销时间为返回公司一周以内，超过一周未报销的不再予以报销。遇特殊情况（如在外出差）不能及时报销，应在财务报告登记出差地点、原因、人数、返回时间及不能及时报销的原因。 凭票报销的票据应是真实票据，财务部有严格审查的责任。如发现有虚报不实者，将追回虚报款项，同时按违规金额的10倍处以罚款。情节严重者，将按国家相关法律法规处理。 2、严格限制自驾出差，自驾出差需经审批同意后方可出差，报销标准为：路桥

费、停车费实报实销，油费按百公里10L的标准报销。 3、出差期间的误餐补助和通讯补助为定额补助，交通补助为短途交通补助并包 含来往机场的短途交通，交通补助为限额凭票报销，票额不足50%额度的按50%报销 4、原始凭证粘贴纸的外形尺寸应与费用报销单相同，过宽过长的附件，应进行 纵向和横向的折叠。折叠后的附件外形尺寸，不应长于或宽于费用报销单，同时还要便于翻阅；各种不能直接装订的原始凭证，如汽车票、地铁车票、市内公共汽车票、火车票、出租车票等，都应按类别采用“鱼鳞式”整齐地粘贴于粘贴纸的之内，粘贴时应横向进行，从右至左，逐张左移，后一张右边压位前一张的左边，粘牢即可。 第四章差旅管理 出差申请报告 1、出差申请程序：销售出差人员出差前均应填写“出差申请单”（见附件）,明 确出差日期、出行路线、逗留时间、预算金额、拟完成工作事项及随行人员等相关事宜，报部门领导逐级审批。未经上级领导批准，不予借支和报销差旅费 2、销售人员出差前因做好相应工作准备避免不必要的出差，销售人员出差后需 每天向销售总监汇报工作进展及下一步工作计划安排。 3、在出差到达目的地后，应与内勤电话联系，或者微信发送定位，内勤统计出 差人员几点到达目的地以及出差工作动态，提高工作效率，出差途中因意外或工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向销售总监请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。 4、销售人员出差返回后需提报《出差报告》，应于一周之内提交《出差报告》， 并到财务部费用报销，未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司不予报销。出差报告中需将本次出差任务完成情况（包括出差目的达成情况、费用支出情况内容）做详细说明，出差报告应交与内勤，内勤统一统计，交与销售总监审核。 5、为强化出差费用管控及提升远途出差（本市以外）成本效益，远途出差人员 在填具《差旅费报销单》时，必须与相应的《出差申请表》上所载明细的预算金额相接近。如高于预算金额10%者，必须向销售总监提出说明并核准后超出的部分给予报销。 6、销售人员应将出差项目，出差天数以及费用交与内勤，做内部统计，在统一 交与销售总监审核。 7、本市出差： 1）原则上要求使用本公司交通工具，不报销任何费用和补助； 2）如因特殊原因未派车的，出差之交通费用凭乘车票据实数报销，乘坐出租车需取得销售经理同意后许可； 8、省内出差： 原则上当天往返，若需住宿留驻，应取得销售经理同意后方可报销相关费用9、省外出差： 出差人员所乘交通工具及食宿标准按第二章的规定执行，特许情况向销售总监批准后执行； 10、销售人员出差所有资料统一交于销售内勤保管方便查阅。

差旅费报销制度及补贴标准

差旅费报销制度 范本一：**有限责任公司差旅费报销制度 为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本公司的实际情况，特制定本制度。 一、报销范围： 本细则适用于公司国内出差的报销及外地长驻人员。 二、出差审批办法： 1、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写“##有限责任公司出差申请单”(见附件),明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。若同次出差任务涉及多

部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。 如要借款，应填写“领款单”，根据出差申请单确定借款金额。领款单凭出差申请单经财务部部长(5000元以上须经财务副总)审核批准方可执行。 同时财务部实行“前帐不清、后帐不借”的原则。 2、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，应如实填写“差旅费报销单”，并列明事由、时间、线路后交部门负责人、分管领导审核签字，再交财务部审核签字，按《##费用报销程序》予以报销(领导班子成员出差费用须经董事长审核签字)。除按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向部门领导请示同意，报帐时由董事长签字认可。 3、住宿费报销标准： 注：(1)住宿费系指房间标准; (2)因特殊情况超标，经董事长批准后方可报销。 4、乘座工具标准

5、员工分类标准： 第一类：公司领导指公司领导班子成员; 第二类：中层干部及高级职称人员; 第三类：工作人员指公司除一、二、四类之外的其他员工; 第四类：安装维修人员。 三、差旅费报销原则 (1)区内出差(含龙宝、天城、五桥)不论时间长短，均不发给出差补助费。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可发给误餐补助费，标准为：早餐1.5元,中晚餐各2元。但每天报销的误餐费不得超过两餐。 (2)住宿费报销条件：按出差的实际天数凭正式发票计算报销，实际住宿费超过规定限额标准的部分由出差人员处理不予报销，低于限额的部分80%计算给个人，无住宿单据的一律按限额标准的70%计算给个人。 (3)以下人员不实行市内交通费包干办法： 在外地参加各种训练班(含学习)的人员; 自带交通工具或接待单位提供交通工具的出差人员; 其他不宜实行本办法的出差人员。

(完整版)公司员工出差管理制度

公司员工出差管理制度 第一章总则 第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。 第二条本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。 第二章一般规定 第三条员工出差依下列程序办理： 出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。 第四条出差的审核决定权限如下： 1、当日出差 出差当日可能往返，一般由部门经理核准。 2、远途出差 由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。 第五条交通工具的选择标准： （1）短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。 （2）远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。 第三章出差借款与报销 第六条费用预算 坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算，

做出年计划、月计划、周计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划外费用，特殊情况报总经理审批。 第七条借款 （1）借款的首要原则是“前账不清，后款不借”。 （2）需借支的出差人员依据审批后的出差申请表填制借款单，财务部门收到经核签的出差申请及借款单时，需再对出差费用预算进行合理性测算，若认为合理则给以办理借支，若认为有不合理之处，可与申请人进行沟通，沟通后如未获共识则交付总（副）经理进行裁决。 （3）出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批； （4）借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。 （5）借款额度与借款人工资挂钩，参照出差费用标准，原则上不得超过借款人的月工资收入。 （6）借款金额原则上限制为：普通员工借款金额在1000~2000元，主管级以上员工金额在1000~3000以内，特殊用途超过5000元等特大金额应上报到主管副总标明原因审批。 第八条报销程序及出差费用的报销 严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“差旅费报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→总经理审批→财务领款报销。 出差人员需于出差返回三日内向财务部门提报经部门主管签核的该行次《差旅费报销单》、《出差报告》，财务部门依据相关财务规定进行初次审核，同时还需对费用支出的合理性进行审核。如未按规定期限提报者，财务部直接于最近期发放工资

出差制度及补助标准细则1.doc

出差制度及补助标准细则1 出差制度及补助标准细则 目的：为了加强公司的出差管理和费用支出，进一步加强财务管理。 合理使用资金，提高资金使用效益，现结合本公司实际情况制定本规定。第一条员工出差依下列程序办理： （一）出差前，当事人部门应填写"出差申请单"（见附表-1）写明出差事由、人数、地点、天数。出差期限由派遣负责人视情况需要事前予以核定天数。 （二）出差人凭核准的"出差申请单"可向财务部暂支相当数额的旅差费，原则是前账不清，后账不借；未向财务暂支费用的,返回后3日内报。 第二条出差审核权限： （一）当日往返的市内出差由部门经理核准。 （二）国内出差：三日内（含三日）和部门经理以上人员出差的由行政部备案后报总经理批准。 （三）国外出差一律由总经理批准。 第三条出差不得报销加班费。但节假日出差酌情予以计薪，但要写明原因。报总部批准后报行政备案。 第四条出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延

误回程的应及时与相关领导或总部电话联系，除请示批准的延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费额外部分外，依情节轻重作出处理。 第五条出差费用补助标准： 1.补助标准 （1）出差补助分为住宿补助和其它补助（含餐费及市内交通费）。 （2）住宿补助按地区划分为三类。 一类地区，指各省会、直辖市、经济特区等，250元/天； 二类地区，指全国大中城市、经济较发达地区，200元/天； 三类地区，指中小城市及县级乡镇地区，150元/天。 住宿补助按实际住宿天数核发。 其它补助为元/天，按照出差自然天数核发。 2. 交通：飞机、火车、长途汽车 3. 公司出差人员按规定乘坐车、船、飞机，凭车、船、机票等相应票据据实报销；员工报销住宿费用均必须提供明细帐单和正式发票，否则不予报销。 4、其它报销：公关费、招待应酬等费用经总经理审批执行的，可实报实销，涉及接待费，应在费用报告中注明被执行的各人及接待目的。

销售人员岗位职责及管理规章制度82424

销售人员岗位职责及管理制度 一、目的： 围绕以企业效益为根本，运用规范销售运作系统加强销售人员的日常管理工作，做到工作规范化、清晰化和科学化。从而提高工作效率、提升销售人员的业务水准、打造一支忠诚敬业、团结向上的精英团队。现根据公司的相关规定及目前公司的销售运作具体情况，特制定本制度； 销售人员除遵守公司人事管理规定外，需遵守本规定各项条款。 二、销售人员职责 岗位：营销总监 营销总监是实现本岗位管辖范围内职能的第一责任人。是管辖范围内销售管理制度、方案执行、目标、政策的制订者、实现者。其核心职责是： 1、全面负责销售部的工作，拓展市场、组织、策划销售方案。管理并带领销售团队。 2、根据公司全年工作计划，布置年度工作任务，分解至各区域并制定部门工作计划。 3、负责督促、检查并指导各区域市场销售人员的工作，落实工作进度。 4、负责销售工作中各区域市场提交的各种促销、推广方案的审核，并适时向总经理汇报 工作情况。 5、负责销售工作中发生的各种费用、票据的审核工作，协助财务部和总经理合理做好内 部控制。 6、根据客户的销量、资信等情况和公司授予各业务人员的账额等权限，制定客户等级评 定标准。 7、根据客户的等级，确定客户的账期、账额，保障‘应收账款’回收安全。 8、负责建立、建全‘应收账款’催收管理制度，根据财务部传送的‘应收账款催收单’ 督促各区域负责人及时催收账款，强化货款催收管理工作。 9、制定业绩考核措施，建立建全奖励、激励制度，能够做到，人尽其才、物尽其力。并 充分调动销售人员的工作热情。 10、制定并部署售后服务的工作流程，及时督促、指导解决客户投诉等问题。 11、审核各种销售合同。督促物流、储运和供货管理落实情况。 12、做好市场调研，定期召开工作会议，掌握市场动态。总结经验，并根据实际情况，适 时调整工作方案。 13、洞察市场及团队中的工作问题，完善工作作风，具有创新意识，不断创造工作业绩。 14、完成总经理交办的其它各项工作任务。 岗位：销售经理 部门：销售部 职责： 1、服从上级领导的管理，负责所属区域的市场拓展、营销策划、组织管理并带领区域销 售人员，完成公司下达的各项工作任务。 2、根据营销总监下达的工作任务，分解至各辖区业务员，并做好进度排期和工作计划，

出差制度及补助标准明细

公司出差制度及补助标准明细规定 为了加强公司的出差管理和费用支出，近一步加强财务管理，合理使用资金，提高资金使用效益；提高各类业务人员的办事效率，使企业各项管理规范化、制度化，经公司人事、财务部商议决定后由总经理批准后结合公司实际情况制定本规定。 一、因公出差的办理程序 1、因公出差人员必须事先填写《出差申请单》：写明出差地点、事由、天数、人数、所需资金、出差期限，由 财务部视情况需要事先予以核定天数。由总经理批准后方可出差。 2、出差人凭借核准的“出差申请单”可向财务申请相应数额的差旅费，返回后凭票据报销。（转正人员方可向 财务部申请借款） 3、出差人员应在“出差申请单”中情况备注一栏中填写出差完成情况，并向主管领导汇报，由主管领导考核结 果，并在“出差申请单”中“任务完成情况”栏中签署考核意见； 备注：技术部出差人员应由项目经理提前规划好出差期限、回司日期、出差进度内容，技术部全体员工应配合项目经理严格控制项目进度，积极回报项目进程，不得随意拖延出差进程，因个人原因所造成的出差进程延误出差

成本浪费情况由项目经理和人事部核准后依照情节严重，做相应处罚； 4、财务审核人员根据签有总经理意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用标准规定，经审核后方可报销 差旅费。 5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因和情况变化需要 改变路线、增加天数、人数、改乘交通工具需派出总经理签署意见后方可报销。 2)出差报告制度 出差报告制度是指员工经公司授权的相应领导批准出差后的每日工作情况、工作进程的日汇报以及出差后返回公司，对此次出差情况以书面的形式进行总结汇报的制度。 1.公司所有员工出差，部门经理以下的员工必须每天以日报的形式向总经理、部门经理、销售经理和人事经理汇 报当天的工作进程，遇到的问题，以及需要的支持和帮助； 2.出差报告采取上行汇报制度：出差人员返回公司后必须第一时间内向总经理、部门经理、销售经理、人事经理 及部门全体人员抄送此次出差的工作总结。应将此次出差做全面的总结，应将遇到的问题、处理的方法、需要的支持、以及此次出差的工作心得以书面文档的形式总结并且抄送给部门员工，以供大家共同学习提高、规避

销售人员出差管理办法试行

销售人员出差管理办法（试行） 一、目的 为使公司员工出差管理有序，特制定本规定。 二、范围 各大区销售人员及大区主管 三、形式 1、当日出差：出差当日可返回者； 2、远途出差：出差必须在外住宿者。 四、出差申请 1、销售人员出差前应提报出差申请，申请中须明确出差行程、目的及预期达到的效果；具 体内容包括： 1）、出差线路、日程 2）、所拜访的客户及拜访目的 3）、所需完成的任务 2、原则上本市以外出差人员需预先提报出差申请，如未按规定提报者，财务部除不为其办理借支事报销宜外，出差结束后亦不得为其办理任何费用报销； 3、出差申请的提报：出差人员根据工作需要，通过邮件提报出差申请（内容需写明出差目的、行程安排、所需完成任务、费用预算等内容）。参加各类展会也属出差性质； 4、出差申请的审核：出差人员直属大区主管对出差申请的审核负主要责任； 5、费用预算1000元以下的出差行次，大区经理审批即可；费用预算超过1000元的出差行次，（销售副）总经理有最终审批权（核准）； 6、各级主管对出差申请进行审批时，除须对申请人员所填具之出差目的及时间安排进行审核外，还应对其所提出的出差费用预算进行合理性测算； 7、未经批准出差的，不予报销差旅费，同时计旷工； 8、出差费用的借支：需借支的出差人员依据审批后的出差申请向财务部门支取出差费用。

财务部门收到经核签的出差申请时，需再对出差费用预算进行合理性测算，若认为合理则给以办理借支，若认为有不合理之处，可与申请人进行沟通，沟通后如未获共识则交付总（副）经理进行裁决。 9、出差途中因病，或遇意外灾害，或因工作实际，需要延长时间，必须电话请示，并获批准。 五、出差费用的报销 1、销售人员出差期间原则上需及时通过公司“分销系统”填写《业务工作周报告》，用以记录、分析、汇报出差期间的工作；出差结束后，及时对整个出差过程进行总结，以《出差报告》的形式，通过OA进行提报； 2、销售人员出差人员返回后均需提报《出差报告》，出差报告中需将本次出差的任务完成情况，同时该报告也是出差费用报销的依据之一； 3、出差费用的审核：出差人员需于出差返回三日内向财务部门提报经部门主管（或其指定代理人）签核的该行次《出差费用报销单》（包含或另表说明行程安排），财务部门依据相关财务规定进行初次审核，同时还需对费用支出的合理性进行审核。如未按规定期限提报者，财务部直接于最近期发放工资时扣减该员所预支之金额，且于日后报销时，按报销单所填金额90%予以报销。 4、出差报告的提报：出差人员需于出差返回一周内，提报本行次出差报告（包括出差目的达成情况、费用支出情况说明等内容）； 5、出差报告的审核及审批：流程同出差申请； 6、出差费用的核销：出差报告获批后，出差人员需于三日内与财务部门根据出差报告的批示情况，及公司相关规定，办理相关出差费用的核销。 7、销售部门各驻外办事处业务人员，除财务审核环节外，在办事处内部需严格按前述内容

出差.制度及补助标准细则

出差制度及补助标准细则 目的:为了加强公司的出差管理和费用支出，进一步加强财务管理。合理使用资金，提高资金使用效益，现结合本公司实际情况制定本规定。 第一条员工出差依下列程序办理： (一)出差前，当事人部门应填写"出差申请单"写明出差事由、人数、地点、天数。出差期限由派遣负责人视情况需要事前予以核定天数。 (二)出差人凭核准的"出差申请单"可向财务部暂支相当数额的旅差费，原则是前账不清，后账不借；未向财务暂支费用的,返回后3日内报销（参见《管理费用报销制度和流程》执行）。 第二条出差审核权限： （一）当日往返的市内出差由部门经理核准，前台开具员工出门证。 （二）国内出差：三日内（含三日）和部门经理以上人员出差的由行政部备案后报总部批准。 （三）国外出差一律由总经理批准。 第三条出差不得报销加班费。但节假日出差酌情予以计薪，但要写明原因。报总部批准后报行政备案。 第四条出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延误回程的应及时与相关领导或总部电话联系，除请示批准的延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费额外部分外，依情节轻重作出处理。 第五条出差费用补助标准： （一）市内出差／培训： 1、膳食：按10元／餐给予膳食补贴； 2、交通：可以乘坐公交车或地铁等有效交通工具。特殊情况可乘坐出租车，报销票据背面须注明事由、行车路线。 特殊情况如下： 1)因业务较急经部门经理同意后。 2)持现金较多的情况下经部门经理同意后。

3)特殊情况下，因开会、加班时间超过晚间 9 点后。 4)其他特殊情况需总经理批准后。 3、在市内出差不得报销住宿费用（特殊情况总部批准除外）。 （二）国内出差： 1. 住宿及补助： 1.1 一般区域 1)公司总经理及董事会领导，按 360 元/人/天限额封顶实报；但如二人同性别共同前往同一地点的，两人每天住宿费不得超过 360 元。 2)公司副总经理及总监级别领导，按 300 元/人/天限额封顶实报；但如二人同性别共同前往同一地点的，两人每天住宿费不得超过 300 元。 3)公司部门经理级别领导，按 240 元/人/天限额封顶实报；如与本公司的其他同性别的员工共同前往同一地点，两人每天住宿费不得超过 240 元。 4)公司部门主管级别领导，按 180 元/人/天限额封顶实报；如与本公司的其他同性别的员工共同前往同一地点，两人每天住宿费不得超过 180 元。 5）一般员工，按 120 元/人/天限额封顶实报。 1.2 特殊区域：上海、广东、厦门、海南等经济特区，报销标准：所有出差人员在一般区域标准的基础上浮 10%。 1.3 销售部门差旅费按年度营销管理办法执行。 1.4 售后服务员工不分区域，按 120 元/人/天包干使用。 1.5 出差期限从离开公司时间算起，到返回公司时刻表结束；不足 8 小时的部分按 0.5 天计算，超过 8 小时按一天计算。 1.6 乘火车旅程超过 8 小时而没乘座卧铺的，按硬座票价的 60%予以补贴。 2. 交通：飞机、火车、长途汽车 （1）紧急公务须搭乘飞机时，事先需经总经理批准，方可乘坐。飞机一律为经济舱（招待客户经总部批准外）；

销售安装调试人员出差管理规定

销售、安装调试人员出差管理规定 为了规范公司销售人员、安装调试人员的出差行为，加强出差人员的管理，提高经济效益，特制定本规定。 一、适用范围 本规定适用于公司项目和设备销售部、设备技术研发部和设备生产部等所有业务、安装调试和售后服务人员。 二、行为规范 1、销售人员遵守《项目和设备销售部管理规定》相关规定。 2、项目现场人员必须遵守以下规范： （1）出差期间服从项目现场负责人的安排，同心协力，按质按量完成各项工作。 （2）出差人员必须遵守公司各项规章制度，维护公司利益，努力塑造和维护良好的公司形象。不做不利于公司的事，不说不利于公司的话。 （3）同事之间要互相尊重、互相理解、互相学习、互相帮助，营造友好和谐的团队工作氛围，树立团队协作精神。 （4）注意仪表仪态，态度谦恭，以礼待人。 （5）项目现场人员必须穿戴公司规定的整洁的工作服、劳保鞋及防护用具。 （6）必须遵守对方公司的各项管理规定及当地的风俗习惯。 （7）在安装调试期间，若客户现场对我们公司的设备产生质疑可对

其说明设不能与客户产生争执或以不友好的态度对待，或不满， 计理念，并回应派技术人员检测，告知对方整改完成时间。 （8）及时向项目和设备销售部反馈客户的意见和建议。 （9）耐心倾听客户阐述自己的意见，接受客户提出的合理的技术改造，向公司领导申请允许后可进行改造。 （10）若有第三方到项目现场参观考察，要做到公司设备产品的推广工作，并派发宣传资料（出差前需到项目和设备销售部领取）。（11）若有人问及设备的价钱，现场人员不能报价，具体信息可让其联系项目和设备销售部人员。 （12）若参观人员问及设备的技术问题，请相关技术人员为其解答，或让其联系项目和设备销售部。 （13）各人员要注意保密工作，不能泄露公司设备产品各研发项目内容及进度情况、经营政策、人事档案、奖励规定等。 三、差旅费规定 出差前需办理公司规定的出差手续之后，填写《借款单》，由分管副总经理签字后，经财务负责人审核，总经理领导审批后方可借款。1、专职销售人员 （1）专职销售人员差旅费实行包干制，预支的差旅费将在年中销售提成奖励中扣除。 （2）公司于年初或经过培训后在公司任职的专职销售人员每次预知的费用不超过2000元/人。费用借支必须建立在前期借支费用平账的基础上进行。

销售人员出差管理制度(1)

销售人员出差管理制度(1) 销售人员出差管理制度 为配合公司发展渠道经销商业务发展需要，为了规范销售人员日常出差行为，加强其外勤管理并做到有章可循现制定本制度。 一、销售人员出差类型: 1、市外出差:因公出差联系业务超过24小时无法返回公司者;出差时应凭《出差申请表》并办理相关手续方可出行，销售人员需派车时按具体情况由公司安排用车。 二、具体管理: 1、因公事需要出差，要求于出差前填写《出差申请表》并注明出差路线、事由、计划及出差费用预算; 2、销售人员出差须经销售部门负责人同意并签字确认后方可出差，否则出差费用一律不予报销; 3、出差后须按《出差申请表》中拟定的时间、路线、拟计划拜访客户名录等事项开展出差工作。到达当地第一时间予以报点，报点须用当地电话，由销售助理按报点时间、地点、电话号码、车次等内容予以登记。出差后回公司报销时须与报点相吻合，否则不报销有出入的部分; 4、出差后每三天向销售部门负责人报告一下工作进展及下一步工作计划安排。 三、出差费用规定: 1、出差费用报销包括出差期间的交通费、住宿费、伙食补助费、电话费等。特殊情况需要应酬的费用需向公司申请，公司领导批准后方可使用及报销。

2、出差时间超过24小时的按以下标准报销及补贴:单位/ 元/ 1 天。 3、住宿补贴、北京、上海、深圳 180 元，省会城市 150 元，地级市 100 元，县级市80元。 销售人员住宿补贴伙食补贴市内交通交通工具备注 火车硬卧、硬座及快客 一线城市 180元 45元实报实销 或飞机 省会城市 150元 45元实报实销 地级市 100元 35元实报实销 县级市 80元 35元实报实销 销售经理或以住宿补贴伙食补贴市内交通 交通工具备注上 火车硬卧、硬座及快客 一线城市 180元 50元实报实销 或飞机 省会城市 150元 50元实报实销 地级市 100元 40元实报实销 县级市 80元 40元实报实销 备注:一线城市含:北京，天津，上海，南京，杭州，武汉，重庆，沈阳，西安，深圳，广州。 4、出差人员选择交通工具为长途汽车、火车，经理以上级可选择飞机。 5、销售人员每次出差借支按实际发生费用预算借支，若出差途中费用不够可以自行垫付，待回公司后报销结算。

公司差旅及出差补贴规定

差旅费及出差补贴规定 一、出差申请流程 员工的出差计划必须尽早由其部门负责人批准；出差之前，员工应填写好《出差申请表》并由部门负责人、总经理签字，员工应将获得批准的完整表格交由公司的行政部做进一步的安排。 一般情况下，公司员工应当选择火车作为出差的最佳交通工具。其中，若乘坐时间在6小时以内，应当选择硬座；若乘坐时间超过6小时，则可选择硬卧；若超过6小时仍坐同车次硬座者，按其硬座票面价的50%奖励给个人。 确需乘飞机的，至少应有2个机票代理商提供报价以供选择最优惠的价格。应订购最直接的路线。在预算允许的情况下并兼有部门主管的批准，公司为所有出差员工提供经济舱标准。 二、每日的出差津贴标准 说明：（1）跨区域出差暂按此标准执行，在本公司所处市区内出差另行规定。 （2）出差员工标准范围内报销，标准以下节约的部分，公司将节约部分的50%作为奖励发给个人。超过标准超支部分，个人将承担超支部分费用。超过标准的部分，财务人员可拒绝报销， 特殊情况必须报请部门经理审核并说明原因，报总经理审批。（注：住宿费标准一般指每天 每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支）。 （3）地区类别。 一类地区：北京、上海、重庆、南京、沿海省会及副省级城市。 二类地区：除一类地区以外的省会城市及地级市、一类地区周边的县级市。 三类地区：所有县级城市及地区。 三、业务餐费及业务招待费 应选择适当的地点款待与业务相关人员，业务相关人员是指客户、潜在客户、潜在雇

员、专业顾问和代理。 总体上，为实现业务目标而邀请对方共进工作餐的费用是可以报销的。在公司承担款 待费用的场合，员工应注意成本控制。因为公司可能对过大金额的餐饮招待费不予报销， 除非本人对此笔费用有合理原因说明。如有此类情形发生，该员工应上交一份书面报告说 明费用的金额及性质。 在报销申请表上还须注明每位客人的名字及其所在公司名称。 四、不能报销的项目 下述项目属于个人性质的开销，因此不能报销： 1) 给同事的礼物 2) 交通或停车类罚款 3) 酒店内收费电影，或其他形式的娱乐 4) 信用卡利息或其他逾期债款费用 5) 个人修饰（如：理发、个人护理产品等） 6) 在出差时或由于出差而发生的其他个人费用 7）外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用 8）凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经上级领导签 署意见后方可报销 五、差旅费报销的递交 报销时间应为员工出差返回后的7个工作日之内，并应于报销时退回预借的多余 的款项；未按规定结清差旅费用的，不得借领新的差旅预支款项。 六、出差天数的计算办法 按照将出差首日计入，出差返回日不计入出差时间内计算。出差回公司当天车票时 间为9点（含9点）前需到公司上班，否则视为旷工。 七、本规定自发布之日起执行，由在公司行政财务部负责解释

销售人员出差管理制度

销售人员出差管理制度 总则：为了规范销售人员日常出差行为，加强其出差管理并做到有章可循现制定本制度。 一、销售人员出差类型： 1、公出：因公出差联系业务当天能返回公司者； 2、出差：因公出差联系业务超过24小时无法返回公司者； 3、私事：请假休息者。 二、公出或出差时应凭《出差申请表》并办理相关手续方可出行，因私外出需 凭请假条方可出行。 三、公出人员需派车时按具体情况由公司安排用车。 四、具体管理： 1、因公事需要出差，要求于出差前填写《出差申请表》并注明出差路线、事由、计划及出 差费用预算； 2、销售人员出差须经销售部门负责人同意并签字确认后方可出差，否则出差费用一律不予 报销； 3、出差后须按《出差申请表》中拟定的时间、路线、拟计划拜访客户名录等事项开展出差 工作。到达当地第一时间予以报点，报点须用当地电话，由销售内勤按报点时间、地点、电 话号码、车次等内容予以登记。出差后回公司报销时须与报点相吻合，否则不报销有出入的 部分； 4、出差后每三天向销售部门负责人报告一下工作进展及下一步工作计划安排。 五、出差费用规定： 1、出差费用报销包括出差期间的交通费、住宿费、伙食补助费、电话费等。特殊情况需要 应酬的费用需向公司申请，公司领导批准后方可使用及报销。 2、出差时间超过24小时的按以下标准报销及补贴：单位/ 元/ 天。 3、住宿补贴、北京、上海、深圳280元，省会城市250元，地级市220元，县级市180元。 4、乘火车时间低于5小时不得乘坐硬卧。 销售人员住宿补贴伙食补贴市内交通交通工具备注 一线城市280元60元实报实销火车硬卧、硬座及快客 或飞机 省会城市250元60元实报实销 地级市220元60元实报实销 县级市180元60元实报实销