扬水站2017年部门预算信息公开

扬水站2017年部门预算信息公开

按照《中华人民共和国预算法》、《中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知》和《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现扬水站2017年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

中捷产业园区扬水站是中捷产业园区政府直属机构，设扬水站1个科室；纳入部门预算管理的直属单位1个。

（一）、专职防汛、排涝工作，负责全区村队防汛应急预案，汛前准备工作，雨情、水情检测，提供雨水数据。汛期24小时坚守工作岗位。

（二）、中捷产业园区扬水站截止到2017年4月底，企业编制人员9人。

机构设置：

部门机构设置情况

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。扬水站的收支均包含在部门预算中。

1、收入说明。

反映本部门当年全部收入。2017 年预算收入105.315931万元，其中：一般公共预算收入105.315931万元，基金拨款预算0万元，财政专户核拨预算0万元，其他来源收入预算0万元。

2、支出说明。

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映扬水站年度部门预算中支出预算的总体情况。2017年支出预算105.315931万元，其中基本支出95.315931万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出10万元，主要为防汛抗旱专项经费。

3、比上年增减情况。

2017年预算收支安排105.315931万元，较2016年预算增加17.234294万元，其中：基本支出增加17.234294万元，主要为增加人员经费支出；项目支出为10万元，与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2017年度扬水站运行经费预算为33.88515万元。主要是一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公

务用车运行维护费以及其他费用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2017年三公经费支出总额为0万元。

1.公务出国（出境）经费0万元，与2016年持平，无增减变化。

2.公务接待费0万元，与2016年持平，无增减变化。

3.公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，与2016年持平，无增减变化。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

落实发展新理念，践行治水新思路，以加快水利现代化进程为主题，以加快水利工程建设为主线，以目标绩效管理为主要抓手，以深化改革创新为主要动力。

职责分类绩效目标：

负责全区防汛抗旱组织管理、应急调度，指导水利行业信息化建设，建设应急度汛、抗旱应急、海堤、山洪灾害防治项目，支持基层防汛抗旱组织建设，储备管理防汛抗旱物资，建设水利信息化基础设施，提高全市抗御水旱灾害能力。发挥防汛抗旱减灾体系作用，最大限度地减少水旱灾害造成的人员伤亡和财产损失。

部门职责及工作活动绩效目标指标：

部门职责-工作活动绩效目标

六、政府采购预算情况

2017年，我部门政府采购预算安排为0万元，其中：一般公共预算拨款0万元，基金预算拨款0万元，其它来

源收入0万元。

七、国有资产信息

扬水站上年末固定资产金额为75.398万元，本年度无拟购置固定资产预算。详见下表。

扬水站固定资产占用情况表

截止时间：2016年12

编制部门：扬水站

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指园区财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：纳入园区财政预算管理的“三公”经费，是指园区部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行费：为保障部门（含所属单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办

公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

无

中捷产业园区扬水站

2017年4月27日