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行政事业单位内部控制基础性评价报告

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行政事

业单位内部

控制基础性

评价报告

附件3:

行政事

业单位内部

控制基础性

评价报告

(参考

格式)

内部控制基础性评价报告

为贯彻落实《财政部关于全面推进行政事业单位内部

1. 内部控制建设启动情况(14

分)

2. 单位主要负责人承担内部

控制建立与实施责任情况(6分)

3. 对权力运行的制约情况(8

分)

4. 内部控制制度完备情况(16

分)

5. 不相容岗位与职责分离控

制情况(6分)

6. 内部控制管理信息系统功

能覆盖情况(10分)