公司出差及订票暂行管理规定

出差及订票暂行管理规定

为规范企业员工出差管理，控制成本，降低费用，提高企业运作效益特制定本规定。公司员工出差或参加短期培训等，均依照本制度执行。

一、关于出差的规定：

1、公司总监、副总监，分公司总经理、副总经理经总裁审批后，方能出差。

2、部门经理经主管领导审批后，方能出差。

2、部门经理以下人员出差需由部门经理批准，经分公司领导审批后，方能出差。

3、出差时均应填写“出差申请单”（参看附件一），未经上司核准的，差旅费一律不准报支。但因紧急事务经部门主管命令出差或外勤者不在此限。

4、无论出差及销差时间提早或延迟，均不作加班论。

二、关于订票的规定：

1、公司所有机票均由“阳光票务公司”负责。

2、员工直接拨打电话订票，名称为"****"，票务紧张时，需提前2-3天订票。

3、订票电话：0459-*******，购买飞机票时需要将购票信息发送传真至阳光票务公司（传真模版请参看附件二），订票人必需在传真页上签字确认。

4、报销时，公司财务部将对飞机票进行核对。凡不在该公司订购的飞机票，将不予报销。

5、每月底将由公司行政部与票务公司统一结算票款，如无传真件的公司将不予支付票款。

6、出差申请及订票流程如下：

本解释权归人力资源部和财务部。

本规定自发布之日起执行。

附件一

出差申请单

申请人申请部门申请日期预计出差天数

申请事由

预计费用交通：招待：礼品：其他：

主管领导意见：部门经理意见：

分公司领导意见：总经理意见：

附件二：订票传真页模版Subject:******公司订票确认单TO：*******

T: *******; F: ********** FROM：*******

T: F:

订票日期：

票务信息：

乘机人：

航班信息：

订票人签字：