工程联系单管理规定
1 目的
为了规范工程联系单的使用范围、收发程序、保管和移交，往来记录的管理，特制定本规范。
2 适用范围
本制度适用于XXXX有限公司承揽的所有EPC项目工程联系单的管理。
3 定义
无。
4 管理职责
项目经理：负责现场工程联系单的接收和接收后的回复及工作安排；负责我方对外发送工程联系单的签发；
项目部资料管理人员：负责项目现场工程联系单的汇总、填写、发送、会签和保管；负责编制现场工程联系单的收发台账；
工程管理经理：负责监督工程联系单在工程管理部内部的移交。
5 文件内容
5.1工程联系单的使用情况
工程联系单是为了便于工程施工过程中各单位的联系，及时快捷处理各种工程问题，除重大问题和重大决定必须正式行文外，各单位之间，在下列活动中联系处理一般工程问题，均可采用“工程联系单”形式进行联络:
(1)我方项目部在组织完图纸会审并经确认后，向分包单位发出通知，确认施工用图纸；
(2)我方项目部对分包单位施工质量、进度进行跟踪检查过程中发现问题，以联系单的形式通知分包单位；
(3)我方因大件运输和吊装需要，向监理单位（业主）提出占地或堵塞通道请求，需本单位填报工程联系单，经批准后实施；
(4)施工进度协调中，我方催促分包方迅速作出回应和安排落实工程联系单中需要解决的问题；
(5)我方项目部提请业主或外部其他单位的需要配合问题或者合理化建议；
(6)各参建单位之间需要协调、配合的问题；
工程联系单仅作为工程施工过程中的相互沟通、配合与协调。有关技术标准、规程、规范的变更或修改，以及费用的增与减等，不宜采用工程联系单方式确认相关费用。如其内容实际成为施工事实的须另行办理签证单予以确认；如其内容涉及设计变更的须按规定另行办理设计变更通知单或者技术核定单。
5.2工程联系单接收和发送
5.2.1工程联系单的接收
工程联系单的接收由现场项目经理负责办理，项目经理负责处理接收到工作联系单的回复（注：我方收到工程联系单均后需回复）和后续工作的安排，项目经理处理完毕后，交由现场的资料员负责保管和更新台账；
5.2.2工程联系单的发送
项目部向有关单位发出工程联系单，由现场的资料员负责汇总、填写、发件、回签，具体内容由项目经理、技术负责人、成本经理等人员提供，经现场项目经理签字认可，盖项目部公章后签发；发送后由我方资料员负责保管我方原件，并更新发文台账；
5.2.3相关要求
（1）工程联系单模板，一般以监理和业主提供的模板为准，如果业主无相关模板，可以使用附件3。
（2）每一份工程联系单应采取闭环管理。必须要有处理结果，要有答复并记录于台账。
5.3工程联系单的保管和移交
工程联系单在项目现场的保管由项目部资料管理人员负责，在项目部撤销之前，现场资料管理人员依据《施工重点资料管理办法》中附件1编制清单，将工程联系单移交给事业部工程管理部资料员保管。工程管理经理需监督工程联系单在工程管理部内部的移交过程。
6 附则
本办法由工程管理部编制，经公司总经理批准后执行，工程管理部拥有本办法的解释权和修正权。
7 相关文件
无
8相关记录
附件1：收文登记表
附件2：发文登记表
附件3：工程联系单模板
项目名称：
4/ 6
项目名称：
5/ 6
附件3：工程联系单模板
工程联系单
本表一式份，由承包单位填写，抄送相关单位。
工程联系单管理制度
工程联系单管理制度 为了健全项目施工管理制度，规范工程资料管理，加强工程质量和成本管理，针对现场项目施工管理实际，特制订本制度： 一、施工联系单作为指导工程施工及索赔的依据，与工程质量和工程成本管理密切相关，各现场项目部必须加强工程联系单管理。 二、工程联系单接收应由施工员或施工负责人负责经办，经现场项目经理签字认可后，交资料员复印转发至预算员结算留底同时布置专业班组实施；资料员做好收发编号和记录，妥善保管，严防遗失。 三、项目部向有关单位发出工程联系单由资料员负责办理，包括汇总、填写、发件、回签，具体内容有技术负责人、施工员、预算员、材料员等人员提供，经现场项目经理签字认可，重要技术（质量）更改或者5000元以上费用发生需本部主任工程师、经理审核同意。所有工程联系单须盖项目部公章。 四、设计更改联系单必须有设计、技术审核人员签名及设计单位加盖出图印章。设计单位出具的签字或印章不全的联系单，必须有建设单位和监理单位负责人补签后方可实施。 五、业主或监理单位发出的联系单需有负责本单位工程的责任人签名和加盖企业印章，方可视为有效，才能予以实施。遇有特殊情况，不能及时提供有效联系单，须经业主现场负责人或总监理
工程师说明情况，以书面形式明确更改的内容和费用，并在限期时间补发有效联系单，口头通知不予受理。 六、在工程实施前，发生工程变更所出据的联系单，一般按预算定额计费，如有损失应附加损失金额。若在工程施工之后，发生工程变更，应在联系单内容中注明变更理由、工程量计算方法和金额，由监理单位和业主认可（明确相关费用和总计金额）后，方能实施。 七、工程联系单的实施。一般应做到事完单清，特殊情况应在一周内完成联系单签证认可，如果发生事完而联系单不清时，原则上不再继续受理下次联系单，以避免在工程决算中引起不必要的麻烦。 八、本制度所指工程联系单包括：设计更改、业主更改、施工单位建议更改、工期签证、费用签证等。 九、附工程联系单管理流程图（一）、（二）。 温州建设集团第六项目部 二○○○年九月二十日
工程项目管理制度
工程项目管理制度 第一章总则 第一条为加强基建工程项目施工管理，确保施工过程责任明确、有章可循，提高工程进度，降低工程投资，实现最佳效益，制订本制度。 第二章工程会议管理 第二条会议形式 工程调度例会、现场专题会。 第三条会议内容 （一）工程调度例会 从工程开工起，每周五下午1：30召开，参加人员主要有指挥部成员、各参建单位负责人。会议内容主要是总结本周的工程进展情况、解决施工中存在的问题，安排下周施工计划。 调度例会内容整理、提报：凡参加会议的单位和部门，必须将本单位、部门在本次调度会上所提出的问题和涉及到本单位、本部门的问题，以及会议对其问题做出的决定，以书面形式正式报工程指挥部。内容要完整、准确，由指挥部形成会议纪要，上报上级主管部门，同时下发各有关部门和参建单位，按纪要中规定的工作内容和时间准时完成。 （二）现场专题会 在项目实施过程中，针对出现的各种问题，不定期召开现场专题会，参加人员指挥部有关人员和涉及到的施工单位负责人。研究制定切实可行的办法，及时协调解决施工中出现的问题，确保项目施工顺利进行。工程施工关键时期每天下午4点由指挥部负责召开现场专题会，处理好当天施工中出现的问题，为第二天施工做好准备。 第四条会议要求 （一）工程调度例会由项目办公室通知，若通知不及时或通知遗漏，一次罚当事人50元。 （二）在接到通知后，参会人员要准时到场，迟到者罚款50元/人，超过半
小时以上或无故不参加罚款100元/人。 （三）指挥部各部门和各施工单位要认真准备好汇报内容、严格落实会议要求。 （四）项目办公室要及时起草、下发会议纪要。 第三章经济签证管理 第五条经济签证是指因施工单位在施工设计图和施工合同之外发生的工程量需办理的签证。土建、安装工程必须按照施工图设计施工，按照施工合同规定结算。凡是在施工图设计和施工合同规定范围内的项目，一律不得再另行办理经济签证。 第六条经济签证是施工单位进行施工的依据，也是指挥部各管理部门进行工程监理、工程验收、工程结算的凭证。施工过程中，凡是有需要办理经济签证的项目，各有关管理部门及施工单位必须按本规定办理签证手续，不办理签证手续一律不能纳入工程结算。 第七条经济签证手续必须在该项工程施工之前或施工同时办理，不得在工程完成之后补办。 第八条指挥部各管理部门，各项目负责人，对经济签证必须严格认真，不得玩忽职守、弄虚作假。如果出现问题，将追究项目负责人及其领导部门责任。 第九条经济签证条件 （一）在施工图设计范围外或设计变更增加的工程量或材料用量。 （二）在施工合同规定以外发生的工程量或材料用量。 （三）由于甲方原因而造成返工或重复施工发生的工程量或材料用量。 （四）由于设备加工、制造方面出现设备本体缺陷，造成土建、安装需要修理、返工、改造等发生的工程量或材料用量。 （五）为满足生产需要，甲方在施工图和合同之外增加的项目而发生的工程量或材料用量。 第十条经济签证手续 （一）办理经济签证的项目，首先由主管部门填写《经济签证》单，由施工单位提报工程预（估）算，经有关部门会签，报指挥部领导批准后施工。施工完成后，由工程监理或项目负责人进行验收，经主管部门领导审定签字后交财务、
出差管理制度及出差标准-确定
出差管理制度（试行） 总则 第一条为统一、规范公司员工出差管理事项，特制定本管理制度。 第二条本制度适用于总部各分子公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按本制度规定执行。 第三条本制度涉及审批的事项中，主管领导因故无法实施的，可指定代理人或指定授权人代理实施，未经明确权限的人员代理无效。 出差管理细则 第四条出差类型 （一）近距离出差。即为当日出差可往返者。 1、近距离出差之乘车费用，凭乘车证明可予以实际报销。 2、近距离出差人员不得在外住宿，但因实际需要住宿的，事先按程序向主管部门及主管领导审核批准后按远途出差办理。 3、近距离出差一般情况下公司不派公务车，且不得乘坐出租车，特殊情况下需要派公务车或乘坐出租车的，事前须由主管领导及主管部门审核批准方可予以报销。 （二）远途出差。即出差必须在外住宿者。 1、远途出差之交通费凭票实际报销。 2、远途出差在其区域内有公共汽车或火车的，须乘坐公共汽车或火车，因时间紧急或其他特殊 原因可乘出租车或动车或飞机（但须事前申请批准方可）。 1）副总经理以上人员出差可乘坐飞机（经济仓）；依程序办理好出差申请后，凭审核通过后的《出差申请单》，由行政主任统一订购机票。 2）部门经理及以下人员出差，乘坐公共汽车或火车，乘坐火车以硬卧为准，若自己需要乘坐软卧的，按硬卧报销，超出部分自己支付；特别情况下需要乘坐飞机的，必须经总经理审核同意后，将书面批准材料报行政办统一订购机票。 3、自备车辆出差者，公司可补贴适当的油费，但不报销交通补贴费。 4、出差人员之交通工具，除可利用公司或本人车辆外，以乘坐公共汽车、火车为原则。但因特 急事宜，经公司总经理审核批准后方可改乘飞机。 第五条出差签核程序 （一）个人申请出差 1出差人员须提前2?5日提出书面出差申请，做好书面出差计划，填写《出差申请表》。并按以下程序进行审批。
工程联系单管理规定
工程联系单 工程联系单：用于甲乙双方日常工作联系。只需建设、监理（或设计）、施工单位签认。例如：施工单位联系建设单位催要甲供材料。工程联系单是用于联系工程技术手段处理，工程质量问题处理，设计变更等的函件，一般多见与施工单位出具联系单给建设单位或设计单位，建设单位也常常向设计单位出具联系单，收件单位均要依据具体情况予以答复。 工程联系单是参建一方对有关工程内容在事前提出、经确认后作为施工和结算依据、涉及工程量变更和工程价款调整的补充性文件，是参建双方履行合同的一个重要组成部分，是控制造价和调整的重要依据。 工程联系单：用于甲乙双方日常工作联系。只需建设、监理（或设计）、施工单位签认。实际上就是甲方和乙方一种文字沟通的方式。有时候光靠嘴说是不行的，必须要有文字性的东西，方便以后结算。或记录某些重大事情。 例如：施工单位联系建设单位催要甲供材料。 工程联系单是用于联系工程技术手段处理，工程质量问题处理，设计变更等的函件，一般多见与施工单位出具联系单给建设单位或设计单位，建设单位也常常向设计单位出具联系单，收件单位均要依据具体情况予以答复。 工程联系单管理规定 第一章总则 第一条为了加强对工程投资的管理，进一步规范参建各方在工程联系单提出、审核、确认、实施等环节的行为，提高管理与协商效率，明确程序和办理期限，有效地控制工程造价和合理控制施工进度，保证工程质量，根据有关法律法规和合同条款，制定本规定。 第二条本规定适用于管委会发包的工程范围内，管委会有关处室和参建的施工单位、设计单位、监理单位，对工程联系单涉及的技术、经济、工期等内容，所进行的协商、管理活动。 本规定“附件一”列出工程联系单管理工作流程，参建各方均应严格执行。 本规定“附件二”为工程联系单处理意见表，由工程处、总工室技术处在受理工程联系单后
针对项目开发公司工程资料管理制度
针对项目开发公司工程资料管理制度 第一条：为了规范公司工程档案管理工作，充分发挥工程档案、技术文档在整个工程建设质量及成本控制方面起到积极的作用，制定本管理制度 第二条：工程资料管理员职责 2.1负责项目建设工程技术资料的形成、积累、保管和整理、立卷归档工作，保证归档文件材料完整、准确、系统。 2.2、坚持平时整理。根据工程项目的不同阶段所形成的资料文件，制定案卷类目，合理分类存放，便于利用和归档。 第三条：工程资料归档管理范围 凡是工程项目建设过程中所形成的资料，包括以下几方面 3.1工程项目前期立项报建批文 3.2各专业设计施工图、设计修改变更图纸或通知单 3.2工程施工图预算、招投标资料 3.4工程建设过程中形成的工程签证、涉及质量及变更的工程管理函3.5各专业工程施工合同、协议 3.6相关的会议纪要及内部联系单 3.7各专业工程竣工图、竣工资料 3.8各项目工程竣工验收资料，各种政府部门验收批文 第四条：工程文件收发及管理规定
为加强工程文件收发管理，理顺传递关系，并按工程进度做好工程文件的提供利用，特制定本条规定。 4.1 工程文件接收 4.1.1各单位提供给工程部的工程文件（工程技术文件、图纸资料）由档案资料员统一接收 4.1.2工程部其它部门或个人从外单位带回或通过其它途径收到的具有保存价值的工程文件，一律交档案资料员。 4.1.3档案资料员对接收的工程文件资料，必须进行数量和外观质量检查，发现问题应及时通知移交单位补发。 4.1.4档案资料员对接收工程文件应及时建立工程文件接收登记帐4.1.5登记完毕的工程文件，应及时予以处理，在保证归档份数后，应按工程部领导审定的工程文件分发表及时分发给有关单位和部门。 4.1.6对接收的密级文件资料，要严格按保密规定妥善收存，并认真执行密级文件资料的借阅规定。 4.2 工程文件资料发放 4.2.1关于工程文件资料发放，由档案资料员根据上级领导审定的资料分发表进行发放，如对外单位，则根据相关合同规定的份数分发，如施工单位，不足部份由施工单位委托资料员向设计单位提出增加施工图供应数量，费用由施工单位自理。 4.2.2分发的图纸资料应建立资料分发台帐，资料分发台帐应留存备查。
员工各项出差管理制度
员工出差管理制度 1.0目的：为完善公司管理，规范员工外出公务期间的考勤及所发生差旅费用的 管理，特制定此规定。 2.0范围：适用于公司全体员工。 3.0定义解释 3.1公司员工外出公务可分为外勤和出差两种类型。 3.1.1因公外出，在工作所在地市区范围内办事当日可往返者, 即为外勤。 3.1.2因公外出，超出工作所在地市区范围之外办事，即为出差。根据出差 旅程远近，出差又可分为“短程出差”和“长程出差”。 3.1.3.1短程出差：因公外出，超出工作所在地市区范围但距离在200KM 之内办事，当日可往返，而无需在外住宿者，即为“短程出差”。 3.1.3.2长程出差：因公外出，超出工作所在地市区范围之外办事，当日 不能返回，而需在外住宿者，即为“长程出差”。 3.1.3.3公司驻外办事处人员以驻地为工作所在地；内部人员从此规定。 4.0内容： 4.1员工外勤时，外出人员需在公司前台《外出人员登记表》上登记，交部门 主管签名确认后，方可外出。如当时部门主管不在由其代理人或主管返回 后补签。未经登记擅自外出者，视为脱岗，按《考勤管理制度》的有关规 定处理。 4.2员工出差，需详细填写《出差申请单》。按以下程序进行核准后，交人力 资源行政部存档备案，方可外出。申请流程为： →→→ 4.3出差旅费分为交通费（含市内交通）、住宿费、补助（餐费、通讯费等） 及特别费（因公需要的招待费、邮费、运杂费等），其给付标准如下： 4.3.1交通费需以车票认定；无法取得凭证和使用公司交通工具者不报交通 费。 4.3.2住宿费以发票认定；公司在出差目的地备有住宿场所的一律不报销住 宿费。
4.3.3出差补助依据职务等级标准报销。 4.3.4特别费需事先申报，凭票据核报。 4.4.短程出差及上班时间计算标准： 4.4.1短程出差地区内，因公司要求或业务需要，需住宿时，请示有关主管 后，按长程出差标准支付补助和住宿费。 4.4.2出差归来：出差者从出差地归来当日，如是在午前回到工作地，应工 作到公司下班时间。 4.5出差费报销 4.5.1交通工具费包括以下内容：汽车、火车、船舶、飞机票费。依种类和 相应职位等级实报实销（见7.2.1.） 4.5.2出差补贴：用于出差人的饮食、通讯等支出，按实际出差日（主管以 上级别的凭餐费发票或收据按限额实报实销，员工级别的按照定额计 算）支付。上午出差按全额支付。下午出差半额支付，22：00时以 后出差不支付。以交通工具的票根为准，（享受出差补助时，则不享 受公司午餐补助）。 4.5.3住宿费：按实际住宿天数在定额标准内依发票实报实销。在交通工具 上过夜的，不支付住宿费。 4.6出差过程中，因生病、交通中断或其他意外情况超过预定期限停留时，在 查清事实基础上，可按长期滞留费标准，支付费用。对长期滞留出差的处理是：在同一地区连续滞留5日以上时，对超过日数，支付40%的出差补贴或包干费用。 4.7出差者不能依所填写《出差申请单》回公司时，需通过电话向部门主管负 责人申请，由其代办相关手续。 4.8长期出差者必须每周自出差地向主管领导报告工作情况，但出差时间不足 一周的，可回公司后报告。对不按规定提交者，停发相应的出差补贴，但经主管领导认为不得已情况除外。 4.9二人（含）以上或出差者身兼两个以上职务时，差旅费按最高职级标准给 付。 5.0其它 5.1差旅费借支规定
项目公司工程联系单管理办法
项目公司工程联系单管理办法 第一章总则 一、管理办法制定依据 根据国家、省、市关于工程项目质量、进度、投资控制的有关规定，结合工程项目联系单管理工作的实际和各部门职责，本着实事求是的原则，特制定本办法，确保程序到位、合法，操作简便、可行。 二、联系单管理和监督 工程项目的联系单管理工作应接受公司经营班子的统一指导、协调和监督。 三、联系单编制原则 工程联系单以优化设计、完善结构、符合设计规范、技术标准，确保施工安全和工程质量为原则。 四、工程联系单分类 工程项目联系单分为建设（代建）单位签发联系单、设计院签发联系单、施工单位提出联系单三大类。 五、联系单办理情况 (1)有利于提高技术标准，确保工程安全和工程质量。 (2)有利于缩短工期。 (3)设计不合理，不能满足使用功能；设计文件中存在错、漏、碰、缺或不完善情况。 (4)勘测设计资料不详，或因地质、水文等自然条件与施工图设计差异较大。 (5)有利于工程项目建成后的使用、维保等管理工作。 (6)特殊情况需要修改的。 第二章组织机构的主要职能 六、经营班子的工作职责 (7)审核批准工程联系单工作程序。 (8)审核批准单项变更金额涉及30万元及以上的工程联系单。 (9)审核批准有异议的联系单。 七、工程部的工作职责
(1)负责组织预算部等相关部门审核联系单的签发原因，对单项变更金额涉及30万元及以上的工程联系单进行必要性和可行性的论证。 (2)负责确定工程项目联系单签发类别。 (3)负责联系单相关内容的具体实施等日常管理工作。 (4)配合预算部做好工程联系单的造价审核和结算工作。 (5)负责与施工单位、设计单位的工程方面技术协调、沟通工作。 (6)负责工程项目联系单的收发、整理、归档。 八、预算部的工作职责 (1)参与论证联系单签发的必要性和可行性。 (2)负责工程联系单的造价核算和结算工作。 (3)负责与施工单位、设计单位在造价方面技术协调、沟通工作。 九、其他部门的工作职责 (1)其它相关部门做好联系单的配合协调工作。 第三章工作程序 一、由建设（代建）单位签发 因使用功能需求、或建设单位（代建）或使用单位要求，且无需设计确认的变更。 二、由设计院签发单位签发 (1)规划、人防、消防等政府职能部门要求的变更。 (2)专家论证要求的变更。 (3)因图纸存在设计缺陷或图纸会审引起的设计变更。 (4)建设（代建）或使用单位要求的变更。 (5)其他合理化建议。 三、由施工单位提出申请 (1)设计变更引起施工方法、工程量、造价、工期变化。 (2)建设（代建）或使用单位要求变更引起施工方法、工程量、造价、工期变化。 (3)因工程或施工实际需要引起的设计变更。 (4)其他合理化建议。
员工出差管理制度71100
福建圣莉雅环保壁纸有限公司员工出差管理制度 1．目的 （1）以开源节流思想为指导，控制出差成本，提高出差工作效率。 （2）使每一个出差人员树立自我约束思想，对出差的每一天工作做到日清日结。 （3）使部门领导对下属出差在外工作得到控制，并给予公正的评价和考核。 （4）有利于公司对员工的工作进行综合考核。 2．范围 本办法适用于公司所有职员国内外出差的管理。 3．员工因公出差管理 3.1 出差申请及审批 （1）员工因公出差超过一天以上（需要在外住宿）应在出差前填写《出差申请表》，经批准后，将《出差申请表》第一联交公司人力行政部备案，履行出差；分公司员工需将《出差申请表》传真至公司人力行政部备案，原件第一联交给分公司内务主管存档。 （2）副总经理出差，报总经理批准。 （3）除分公司以外的部门经理出差，报分管副总经理批准，超过五天以上需报总经理批准。 （4）部门主管及以下的职员出差，经部门经理审批。除分公司以外的超过五天以上需分管副总批准。 （5）出差一天以内的除营销人员、采购部门、出纳人员、司机以外的也需在出差前填写《出差申请表》。 3.2 出差请款 （1）必须在出差申请批准后，方可办理借款手续。 （2）出差借款应按财务规定办理，填写《借款单》，按财务规定的批准手续审批后，方可到财务领款。已申请备用金的员工，不能再申请出差借款。 3.3 出差实施规定 （1）凡到客户、供应商等处出差（含一天）洽谈业务的人员（当日到政府机关、事业单位办事人员除外），出差前应将出差工作计划预先填写在《出差计划日志表》中，在出差过程中按《出差计划日志表》中的时间、计划内容实施日清日结，将每天出差完成的工作任务及工作分析情况填写在《出差计划日志表》相应的栏目中。 （2）员工出差返回后，按《出差计划日志表》中情况对出差过程进行小结，填
工程签证管理办法及实施细则试行
建设项目 工程签证管理办法及实施细则 (试行) 二0一一年一月 目录 1.总则 (2) 2.工程签证内容 (3) 3.工程签证管理职责 (4) 3.1承包单位职责 (4) 3.2监理单位职责 (4) 3.3指挥部各职能部门职责 (5) 4.工程签证申请与审批流程 (6) 5.工程签证资料规定 (9) 6.附表及附图 (12)
1总则 1.1为加强建设项目的投资控制，规范工程签证申请、审批流程及费用管理，维护建设单位和承包单位的合法利益，特制定本办法。 1.2本办法适用于建设项目指挥部（以下简称指挥部）负责建设的所有工程项目。 1.3参与工程签证的人员须遵守“守法、公正、科学”的准则，签证内容必须真实反映事实，工程签证的计量计价须严格按合同及招标文件的相关规定执行。 1.4工程签证的支持材料必须合法有效、内容完整、记录真实、说明详尽、文字表述无异议、图示尺寸准确。 1.5按照本办法规定程序审批通过的工程签证费用，可作为办理工程进度款计量支付的依据，具体计量支付还须符合相关合同规定；只有符合本办法规定的工程签证费用才能纳入工程结算内容。工程签证费用的最终审定以政府广发行结算审核终审部门审定为准。 1.6工程变更：在工程项目实施过程中，按照合同约定对部分或全部工程在材料、工艺、功能、构造、尺寸、技术指标、工程数量及施工方法等方面做出的改变。工程变更的内容包括设计变更、工程签证和其他变更。 1.7工程签证：在工程变更执行过程中，由于非承包单位原因引起费用增减而
发生的，且在竣工图中无法反映，经监理单位和指挥部确认的工程（作）量，按规定办理的凭证。 1.8工程签证必须要“一事一签、随发生随签”，承包单位须在本办法规定时间内报送工程签证，逾期报送的，指挥部有权不予受理。 1.9指挥部工程管理部是工程签证的归口管理部门，本办法在执行过程中若有未尽之处，由工程管理部负责解释、处理。 2工程签证内容 2.1可办理工程签证的内容 2.1.1因施工现场条件与合同条款及招标文件的约定不符，或合同及招标文件约定必须由承包单位承担的费用（风险）以外而发生的工作内容。 2.1.2承包单位已按原施工图纸施工，因设计变更引起的拆除、返工、修改的工程(作)量，且在竣工图中无法反映原施工情况的工作内容。对设计变更中属于新增且又能在竣工图中反映的项目，则不属于签证范围。 2.1.3指挥部指令承包单位实施且属于合同及招标文件约定必须由承包单位承担的费用（风险）以外而发生的临时工程（作）量。 2.1.4施工过程中由于施工环境及条件限制，或指挥部施工总体部署要求等原因，其他承包单位在严格按照经指挥部、监理单位审批的施工方案进行施工时，
工作联系单管理办法(工作流程)
工作联系单管理办法 一、目标 为统一公司内部沟通程序，加强各部门之间的协作，提高工作效率，建立有效的合作团队，促使沟通更有规范性、时效性、责任性以及可追溯性，特制定此管理办法。 二、范围 工作业务中，各部门安排工作或认为必须要让其它部门知晓或需进行洽商的事项，包括： 1、工作联系单确定的工作要求； 2、正式发文、通知确定的工作要求。 （统称工作联系单） 三、职责 1、工作发起部门： （1）对要求处理的工作进行及时的跟踪与监督； （2）对工作的完成效果随时掌控，提前发现问题； （3）必要时可追发跟催性质的工作联系单，进行督促进度。 （4）因跟踪不利造成《工作联系单》延误的与收文部门共同承担责任。 2、工作接收部门： （1）对接收到的《工作联系单》可根据实际情况提出合理的修订要求； （2）对签收确认的《工作联系单》要求完成或协助的工作按要
求处理； （3）对处理过程进行监控。 （4）工作接收部门对未按要求完成《工作联系单》负主要责任。 四、流程管理 1、工作联系单的填写要求： 工作联系单根据其紧急程度分为A、B、C三类。 工作联系单内容应包含：发单部门、发单时间、工作主题、联系单类别、工作要求、办结时间等要素。 同一工作联系单，收单部门为多个部门，且各部门负责不同工作内容的，应分别写清楚工作要求和要求办结时间。 2、工作联系单的发起： A类联系单：由工作发起部门责任人负责起草，部门经理复核，分管领导审核，主管领导审批签发。 B类联系单：由工作发起部门责任人负责起草，部门经理复核，分管领导审批签发。 C类联系单：由工作发起部门责任人负责起草，部门经理审核签发。 3、工作联系单的签发接收： （1）收单部门应根据工作联系单内容，首先进行签收，工作联系单不需要回复时，可不做闭环跟踪处理，接收部门签收回复即可。工作联系单需回复及闭环处理时，接收部门需签收确认，并回复处理承诺。
员工出差管理制度及表格模板
制度 名称员工出差管理制度 编号 执行部门 第1章总则 第1条为规范出差管理流程，加强对出差预算的管理，特制定本制度。 第2条本制度适用于公司所有员工。 第2章出差审批权限 第3条员工出差前应填写“出差申请单”，出差期限由派遣负责人视情况需要予以核定。 第4条出差的审核决定权限。 1当日出差：出差当日可以往返的，一般由部门经理核准。 2远途国内出差：日内的由部门经理核准，日以上的由主管副总核准，部门经理以上人员出差一律由总经理核准。 3国外出差的，一律由总经理核准。 第5条交通工具的选择标准 1短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。 2副总经理远途出差一般选择飞机作为交通工具。 3其他员工远途出差一般选择火车作为交通工具，部门经理、高级技术人员的报销级别为软卧，其他人员的报销级别为硬卧；如有特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。 第3章出差借款与报销 第6条费用预算 坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算，做出年计划、月计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划外费用。 第7条借款 1借款的首要原则是“前账不清，后账不借”。 2因出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约；大额开支应按银行的有关规定用支票支
付。 3借款要及时清还，员工须在公务结束后3日内到财务部结算还款。 第8条报销 严格按审批程序办理：按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→分管副总审批→财务领款报销。 第4章差旅管理 第9条出差申请与报告 1员工出差之前必须提交“出差申请表”（见下表），注明出差时间、地点和事由，行政部据此安排差旅、住宿等事宜。 员工出差申请表 出差申请人部门岗位出差目的地 预计出差时间年月日～年月日共计天出差事由 交通费住宿费餐费业务招待费其他费用合计费用预算 预借费用 部门经理（签字）总（主管副）经理（签字） 实际出差时间 变更理由 出差报告提要 部门经理财务审核总（主管副）经理 2将“出差申请表”送人力资源部留存，作为记录考勤之依据。 3出差途中生病、遇意外或因工作实际需要延长差旅时间时，应打电话向公司请示；不得因私事延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
工程联系单管理规定
-- 工程联系单 工程联系单：用于甲乙双方日常工作联系。只需建设、监理（或设计）、施工单位签认。例如：施工单位联系建设单位催要甲供材料。工程联系单是用于联系工程技术手段处理，工程质量问题处理，设计变更等的函件，一般多见与施工单位出具联系单给建设单位或设计单位，建设单位也常常向设计单位出具联系单，收件单位均要依据具体情况予以答复。 工程联系单是参建一方对有关工程内容在事前提出、经确认后作为施工和结算依据、涉及工程量变更和工程价款调整的补充性文件，是参建双方履行合同的一个重要组成部分，是控制造价和调整的重要依据。 工程联系单：用于甲乙双方日常工作联系。只需建设、监理（或设计）、施工单位签认。实际上就是甲方和乙方一种文字沟通的方式。有时候光靠嘴说是不行的，必须要有文字性的东西，方便以后结算。或记录某些重大事情。 例如：施工单位联系建设单位催要甲供材料。 工程联系单是用于联系工程技术手段处理，工程质量问题处理，设计变更等的函件，一般多见与施工单位出具联系单给建设单位或设计单位，建设单位也常常向设计单位出具联系单，收件单位均要依据具体情况予以答复。 工程联系单管理规定 第一章总则 第一条为了加强对工程投资的管理，进一步规范参建各方在工程联系单提出、审核、确认、实施等环节的行为，提高管理与协商效率，明确程序和办理期限，有效地控制工程造价和合理控制施工进度，保证工程质量，根据有关法律法规和合同条款，制定本规定。 第二条本规定适用于管委会发包的工程范围内，管委会有关处室和参建的施工单位、设计单位、监理单位，对工程联系单涉及的技术、经济、工期等内容，所进行的协商、管理活动。
本规定“附件一”列出工程联系单管理工作流程，参建各方均应严格执行。 本规定“附件二”为工程联系单处理意见表，由工程处、总工室技术处在受理工程联系单后填写。 暂定价物资的选用与计价管理，在《温州生态园管委会工程材料设备监督管理规定（试行）》中另作专门规定。 第三条工程联系单是参建一方对有关工程内容在事前提出、经确认后作为施工和结算依据、涉及工程量变更和工程价款调整的补充性文件，是参建双方履行合同的一个重要组成部分，是控制造价和调整的重要依据。 第四条管委会实行工程联系单分级管理制度，将工程联系单按所含内容的重要、复杂程度，分为一般事项联系单、重要事项联系单。 一般事项联系单涉及的技术内容较为简单明确；增加或减少造价在2万元以下；延长或缩短工期在一周以内；换用或新增次要材料设备等。 重大事项联系单涉及结构安全或影响使用功能；增加或减少造价2万元以上；延长或缩短工期一周以上；改变了原平面布置或整体外观效果；换用或新增主要材料设备等。 第二章工程联系单的提出 第五条施工单位应综合考虑施工进度计划、现场情况，加强施工前的图纸审查等技术管理工作，及时在工程联系单中说明需要事先协商或联系的事项。 施工单位在工程联系单中列出的项目名称，应符合《建设工程工程量清单计价规范》关于分部分项工程项目、措施项目或其它项目的划分设置规定，并说明各项目的特征。提出合同外新增项目、桩基等隐蔽工程的变更，须报综合单价及预算总价。 施工单位提出的工程联系单，其格式应符合城建档案管理机构的有关要求，留出其它参建方签字、盖章的“一致意见”栏。 第六条设计单位应根据施工图设计文件审查意见、施工图会审纪要和管委会的意见，及时提出工程联系单，对施工图中的缺陷进行修改、补充，以免延误施工，引起争议和索赔。 较大型工程的设计单位，应派出现场代表或指定专人，负责工程联系单办事事项。 对于工程设计更改，在《工程设计变更管理制度（暂行）》中另作专门规定。 第七条因管委会自身要求或出于优化设计、改变材料设备等需要，由有关处室提出相应
公司员工出差管理制度模板(推荐)
公司员工出差管理制度 （本合同模板有完整的逻辑框架，内容详实，稍作修改 可直接使用，参考和实用价值高！） 第一章总则 第一条为统一、规范管理员工因公奉派出差流程，加强出差费用预算的管理，特制订本制度。 第二条本制度仅适用于金酮公司因公出差的员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行。 第三条本制度参照施健集团公司行政人事管理、财务管理相关制度的规定制定。 第二章一般规定 第四条员工出差依下列程序办理： 出差前应填写《出差呈批表》，出差期限由XX公司负责人视情况需要，事前予以核定，并 依照程序核实。 第五条出差的审核决定权限如下： 1、出差：因公事到外地临时办公或负责临时任务的称为出差（即常所在办公点以外的城市）。 目前XX公司工作地点：广州、上海、北京、郑州、西安、福建 2、当日出差：出差当日可能往返，一般由部门经理核准。 1)当日出差之交通费凭乘车证明实数支给。 2)当日出差人员不得在外住宿：但因实际需要，事先呈报部门领导核准按远途出差办理。 3)当日出差一般情况下，若因路途偏僻，交通工具稀少或者特殊情况，可乘坐出租车。 3、远途出差：出差必须在外住宿者，由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人 员一律由总经理核准。 1）远程出差之交通费凭乘车注明实数支给。
2）远途出差在其区域有公共汽车直达目的地的，须乘坐公共汽车，若因时间紧急或其他原因可乘坐出租车。 4、自备车辆出差者，公司予以适当补贴油费，不再另外报销交通费； 第六条交通工具的选择标准 1）短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。 2）远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，凡乘车时间超过12 个小时的员工出差，可以选择购买卧铺票出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞 机的经济舱，并准予全额报销。 3）出差期间在出差地发生的市内公共汽车交通费实报实销，有特殊原因需要乘坐出租车的需经部门经理审批，并注明“同意报销”方可报销，超100元的报副总经理审批。 第三章出差费用补贴标准 第七条费用补贴标准出差补贴的标准根据员工的职位级别确定。 职务交通费用住宿标准出差补贴备注 总经理级实支600元/日200元/日 部门经理/主管实支400元/日150元/日 一般员工实支150日50元/日 1)出差补贴含饭贴和住宿，不再另行报销个人餐饮费用和住宿费用，市内交通、其他报销 不含其内； 2)两人同性别一起出差，只能按1人住宿费用标准报销；3人一起出差，按2人标准报销； 以此类推。不同职位人员可按两人中高职位员工的报销标准额度报销。 3)出差期间如需要宴请客户，须事先向上级领导申请，核定金额；报销时需注明原因、地 点和客户人员名。 4)出差计算时间以购买的车票做为依据。 例如：上午8：30前的车票算全天、12:30的算半天）票据务必于月底最后一天寄回公 司，否则次月底再算。
工程联系单管理制度示范文本
工程联系单管理制度示范 文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月
工程联系单管理制度示范文本 使用指引：此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进，同时考虑各个环节之间的关系，每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划，并将危害降低到最小，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 1. 目的与范围 1．1 为便于施工过程中各单位的联系，及时快捷处理 各种工程问题，特制定本制度。 1．2 适用于业主各部门、总承包商和项目监理单位 所签发的“工程联系单”。 2. 工程联系单的适用范围 除重大问题和重要决定必须行文外，各单位之间在下 列工程活动中，联系处理一般工程问题，均可采用工程联 系单。 2．1设备管理部、项目监理单位对施工质量进行跟踪 检查时发现的问题，需通知总承包商。 2．2设备管理部、项目监理单位就现场总平面、道
路、水源、电源、通讯等方面的安排，需通知总承包商。 2．3 工程进度协调中，催促有关方迅速作出回应和安排落实的问题。 2．4 总承包商因大件运输吊装需要，向业主提出占地或堵塞通道请示或直接与其它联系。 2．5 总承包商提出请业主向有关部门或其它外部单位联系，不涉及办理工作票的问题。 2．6 设备制造商代表与各单位之间需要协调的工程问题。 2．7 工程协调的其它问题。 3．工程联系单的编码原则 普通工程联系单的编号，原则上按资料室规定的制度进行编排。 4．工程联系单的签发 原则上“工程联系单”由发出单位（或部门）负责人
公司出差管理制度完整版
页眉 出差管理制度目的1.0为了统一公司员工外出办公管理，同时规范内部出差申报、费用报销流程，合理控制费 用支出，现制定本管理制度。2.0范围适用于公司所有因公外出办事的人员。 3.0职责与权限人力行政部：负责本制度的制订、修改和解释。 元以内费用额度的审批付款。财务部：按本制度规定负责出差费用的审核和1000 元）费用额度的审批。元以上（含1000 总经理：负责1000: 4.0管理规定4.1 出差的类别常规出差：销售部按计划一般性客户拜访、一般性市场考察、区域检查、工程谈判、4.1.1 、活动培训渠道拓展、售后问题等；市场部常规检查（店面、广告、促销）指导、市场调研、新品推广、产品调研、信息收集等。特殊出差：特殊客户拜访、渠道重大事件调查、专项调研；公司委派特殊任务出差。4.2.2 活动出差：经销商大会、样板市场建设、年终峰会、大型培训活动、订购会、公司展4.2.3 会活动、公关活动、委派学习等。4.1 出差签核程序4.1.1 业务员申请出差出差人员应提前3日办理出差申请，填写《出差审批单》，注明出差时间、出差地点、出差路线、出差事由、所需资金等信息，经部门负责人签署意见、上级领导批准后方可出页脚 页眉 差，《出差审批表》批准后交人力行政部备案，人力行政部按《出差审批单》记
录考勤。4.1.2 公司指派出差 即由公司原因（业务需要、培训、外部培训、会议等）指派涉及岗位人员出差，由指派人填写《出差审批单》，申报流程按以上规定执行。 4.1.3其他规定 ⑴因公务紧急，未能履行出差审批手续的或因工作需要延长出差时限的，可以用通讯方式请示并经批准，出差后补办手续。 ⑵出差员工在出差前须到人办行政部办理考勤登记，并知晓出差报销规定。 4.2 出差借款 4.2.1 借款流程 出差人员借款需持批准后的《出差审批表》，填写“借支单”，经主管领导批准，财务负责人审核后方可借款，如下图： 财务部主办会计主管领导审核元＜1000 填写借支单复核及备案元≥1000 总经理审核
工程联系单管理制度(新版)
When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. （安全管理） 单位：___________________ 姓名：___________________ 日期：___________________ 工程联系单管理制度(新版)
工程联系单管理制度(新版)导语：生产有了安全保障，才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷，生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时，生产活动停下来整治、消除危险因素以后，生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法，决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 1.目的与范围 1．1为便于施工过程中各单位的联系，及时快捷处理各种工程问题，特制定本制度。 1．2适用于业主各部门、总承包商和项目监理单位所签发的“工程联系单”。 2.工程联系单的适用范围 除重大问题和重要决定必须行文外，各单位之间在下列工程活动中，联系处理一般工程问题，均可采用工程联系单。 2．1设备管理部、项目监理单位对施工质量进行跟踪检查时发现的问题，需通知总承包商。 2．2设备管理部、项目监理单位就现场总平面、道路、水源、电源、通讯等方面的安排，需通知总承包商。 2．3工程进度协调中，催促有关方迅速作出回应和安排落实的问题。
2．4总承包商因大件运输吊装需要，向业主提出占地或堵塞通道请示或直接与其它联系。 2．5总承包商提出请业主向有关部门或其它外部单位联系，不涉及办理工作票的问题。 2．6设备制造商代表与各单位之间需要协调的工程问题。 2．7工程协调的其它问题。 3．工程联系单的编码原则 普通工程联系单的编号，原则上按资料室规定的制度进行编排。 4．工程联系单的签发 原则上“工程联系单”由发出单位（或部门）负责人签发，必要时相关单位或部门会签。项目监理单位、施工承包商授权签发人名单，由各单位书面提出报设备管理部备案。 5．工程联系单的处理 工程联系单中“主送单位”在接到工程联系单后2天内回复意见，交由档案管理室分发处理。同意该意见并能立即完成或限期完成的应在回复意见中注明完成日期。如遇重大技术问题或牵涉到经济费用超过设备管理部处理权限时，应报总经理，由总经理召集有关单位和部门负责人共同研究解决并回复。
工程联系单管理制度实用版
YF-ED-J5511 可按资料类型定义编号 工程联系单管理制度实用 版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. （示范文稿） 二零XX年XX月XX日
工程联系单管理制度实用版 提示：该管理制度文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的，相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改，请根据实际需要调整使用。 1. 目的与范围 1．1 为便于施工过程中各单位的联系，及 时快捷处理各种工程问题，特制定本制度。 1．2 适用于业主各部门、总承包商和项 目监理单位所签发的“工程联系单”。 2. 工程联系单的适用范围 除重大问题和重要决定必须行文外，各单 位之间在下列工程活动中，联系处理一般工程 问题，均可采用工程联系单。 2．1设备管理部、项目监理单位对施工质 量进行跟踪检查时发现的问题，需通知总承包
商。 2．2设备管理部、项目监理单位就现场总平面、道路、水源、电源、通讯等方面的安排，需通知总承包商。 2．3 工程进度协调中，催促有关方迅速作出回应和安排落实的问题。 2．4 总承包商因大件运输吊装需要，向业主提出占地或堵塞通道请示或直接与其它联系。 2．5 总承包商提出请业主向有关部门或其它外部单位联系，不涉及办理工作票的问题。 2．6 设备制造商代表与各单位之间需要协调的工程问题。 2．7 工程协调的其它问题。 3．工程联系单的编码原则
公司出差管理制度(完整版)
出差管理制度 1.0目的 为了统一公司员工外出办公管理，同时规范内部出差申报、费用报销流程，合理控制费用支出，现制定本管理制度。 2.0范围 适用于公司所有因公外出办事的人员。 3.0职责与权限 人力行政部：负责本制度的制订、修改和解释。 财务部：按本制度规定负责出差费用的审核和1000元以内费用额度的审批付款。 总经理：负责1000元以上（含1000元）费用额度的审批。 4.0管理规定: 4.1 出差的类别 4.1.1 常规出差：销售部按计划一般性客户拜访、一般性市场考察、区域检查、工程谈判、 渠道拓展、售后问题等；市场部常规检查（店面、广告、促销）、活动培训 指导、市场调研、新品推广、产品调研、信息收集等。 4.2.2 特殊出差：特殊客户拜访、渠道重大事件调查、专项调研；公司委派特殊任务出差。 4.2.3 活动出差：经销商大会、样板市场建设、年终峰会、大型培训活动、订购会、公司展 会活动、公关活动、委派学习等。 4.1 出差签核程序 4.1.1 业务员申请出差 出差人员应提前3日办理出差申请，填写《出差审批单》，注明出差时间、出差地点、出差路线、出差事由、所需资金等信息，经部门负责人签署意见、上级领导批准后方可出差，《出差审批表》批准后交人力行政部备案，人力行政部按《出差审批单》记录考勤。
即由公司原因（业务需要、培训、外部培训、会议等）指派涉及岗位人员出差，由指派人填写《出差审批单》，申报流程按以上规定执行。 4.1.3其他规定 ⑴ 因公务紧急，未能履行出差审批手续的或因工作需要延长出差时限的，可以用通讯方式请示并经批准，出差后补办手续。 ⑵ 出差员工在出差前须到人办行政部办理考勤登记，并知晓出差报销规定。 4.2 出差借款 4.2.1 借款流程 出差人员借款需持批准后的《出差审批表》，填写“借支单”，经主管领导批准，财务 负责人审核后方可借款，如下图： 4.2.2 借款时，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由主管 领导特批。 4.2.3 出差回公司应在一星期内完成差旅费报销，凡与原出差申请单规定的地点、天数不符 的原则上差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数的，经分管领导签署意见后方可报销。 4.3 出差补贴标准 4.3.1总体原则：对出差人员补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支 不补”原则，实行出差区域规划报销出差补助费。