零售商店商品进销存管理制度

门店商品进销存管理制度

为了加强各门店商品的进销存管理，实现帐帐相符，帐物相符的管理目标，制定此制度。所有门店必须严格遵守。

一、建帐

1、新店上货当日店长必须录入金力系统、建立台帐，帐务管理员同步在公司建立起对应的大帐。

2、每次调拨商品时，各店必须对商品进行盘点，以盘点实数作为建帐的基础资料，做到准确无误。

二、销帐

3、店长每周必须将上一周的销售报表和销售小票交至帐务管理员，帐务管理员在一周内完成销帐，包括相关查询。销售报表和小票必须按表格规范填写清晰，无错字错码，一旦有不规范和填写错误的情况发生，将视为违章，必须接受处罚。

4、不得私收现金，一旦发现对直接责任人做辞退处理。对通过公司批准，个别商场内部人员购买产品所收现金必须及时上交公司，收现商品做入销售日报和周报，注明内购和折扣比例，不能向货品部办理退货。顾客损坏商品理赔款视同内购销售，做进销售报表。

5、各店的出货单由店长或销售顾问正式签字后在1~2日内必须返回货品部，出货单一式四份，店长留存一份，其余三份交回货品部，货品部留存一份，转交财务部两份。

6、店长和帐务管理员必须作到当天的进货和销货必须当天做帐，作到日清日结，不得累计，每周做一次合计。遇到店长或帐务管理员请假的情况，超过三天假期就必须上报业务主管或会计，安排代理人。

7、所有销帐工作必须认真细致，销完后进行复核，以免出现不必要的笔误。店长必须整理收集好所有商品进销存的原始凭证（出货单、调货单、退货单、销售小票、上月盘点表），不得丢失。一旦丢失，视为违章，必须接受处罚。

三、盘点

8、各门店货品盘点分为日盘总数，月盘明细，日盘总数即每天早晚班销售顾问交接班时对货品进行总数盘点，双方一致确认后在交接本上签字。月盘明细即每月由财务人员随机对店铺进行盘点，月盘时必须对明细帐。

9、月盘时对柜台上出现的混签、丢签商品不能盘点入帐，应办理退货手续，退回货品部进行重新核定。每月每店混签、丢签超过5件，即视为违规，必须接受处罚。店长自行发现混签、丢签，情节轻微，并及时进行了调整和补充，此类情况不进行处罚。

10、月盘点时间和盘点人员由财务部决定，尽量避开客流量较大的时间段，当销售与盘点发生矛盾时，销售给盘点让路。店长和销售顾问必须认真配合盘点人员的工作，并应整理好台帐，及时与盘点结果进行核对。

11、盘点表一式两份，盘点结束后，店长与盘点人员分别签字确认，当月盘点表必须归档保存，以备下月查实。

四、对帐

12、盘点结束后，及时进行盘点实数与台帐、大帐的核对，只有核对后实现实数与台帐、大帐完全相符，才能说明帐目清晰；如出现不符，就必须对明细资料进行逐一核查，找出差异。

13、对问题较少的店铺，盘点当日就必须完成核查；对问题较多的店铺，店长必须安排时间在三日内回到公司与盘点的财务人员进行核查，并把出现的问题如实上报会计。拖延核查时间将视为违章，必须接受处罚。

14、对帐核查的各种问题不管查清还是未查清都必须逐一列出清单，说明情况，上报会计。

五、库存管理

15、各门店库存管理必须做到：

* 以产品系列和品类分开集中储放，提高销售时的找货速度。

* 产品盒要完整无破损，防止因破损而发生串号不一致现象。

* 不同规格大小的产品必须放在相应大小的包装袋中，防止商品损坏，尤其易折的银链商品。

* 单款产品的库存量不能过大，中低价格带商品畅销款单款库存不能超过4件；一般款式单款库存不能超过2件；高价格带商品畅销款单款库存不能超过2件；一般款式单款库存不能超过1件；对滞销库存商品每3个月向公司办理一次调货。

* 各门店的库存指标由公司统筹确定，正常售卖季不能超过指标；在节日旺季，库存量可以超过指标，但幅度不能超过30%。各各门店库存指标详见附件。

* 销售人员使用样机促进销售只限于在专柜或专卖店现场，尽量减少磨损。

六、核查与处理

16、会计负责对各店存在的混签、丢签、丢失原始进销凭证（进货单、调货单、退货单、销售小票、上月盘点表）丢失货品的问题进行进一步核查，对混签、丢签核查清楚后监督店铺进行价签调整和补充，货品丢失问题上报总经理处理。

17、会计和总经理对当月各门店进销存管理存在问题的处理意见落实后，帐务管理员根据处理意见对存在问题的店铺帐目进行调整，实现公司大帐与店铺台帐的统一。在未经总经理或会计批准的情况下，帐务管理员不得私自调帐。

18、每月各门店进销存报表由帐务管理员提供真实可靠的数据和资料，会计进行初步核查后汇总上报总经理。各门店进销存报表上报时间与损益表同步。

七、奖罚条例

19、处罚

*销售报表和小票填写不规范，有错字错码（店长罚款50元；销售顾问30元）* 丢失原始凭证：出货单、调（退）货单、小票、上月盘点表（店长罚款100元）* 每月每店混签、丢签超过5件（店长罚款200元；销售顾问100元）

* 店长无故拖延盘点核查时间（罚款100元）

* 各门店铺私收现金（扣罚当月薪资奖金，辞退）

* 专卖店随意打折赚取差价或私卖本公司以外产品（扣罚当月薪资奖金，辞退）* 库存储放未按规范操作，管理混乱（店长罚款100元、销售顾问50元）

* 库存品盒子破损或盒子使用规格不合理导致商品损坏（店长罚款100元）

* 单款未发生销售的产品超过5件以上，未在3个月内调回（店长罚款100元）* 商品陈列和正常售卖中造成的非质量问题商品至残，每月至残率超过0.2%（店长罚款200元、销售顾问罚款100元）

20、奖励

* 连续三个月以上帐目清晰，帐与帐、帐与物相符，无混签、丢签，奖励店长200元、销售顾问100元，每3个月评审一次。

* 年度财务人员稽查时，库存储放管理产品陈列规范，无破袋和乱签，奖励店长100元。

* 全年帐务管理清晰，未发生处罚事件的店铺，将获得最佳管理奖，奖金由总经理决定，不限名额。

四川乐语通讯设备有限公司

产品销售报价管理制度

1、目的 为加强企业管理，规范产品销售价格的制定、执行、调整、监督，对市场和客户的需求做出快速反应，提高产品的市场竞争力和企业的盈利能力，特制定本制度。 2适用范围 本制度适用于公司及控股子公司所有产品对外销售价格的管理。 3、定价原则 3.1成本导向原则：依据各产品成本及汇率、退税率等情况综合测算产品销售价格。 3.2诚实信用原则：根据市场状况和公司的产销情况，结合公司的发展战略，对客 户的定价本着公平、合法和诚实信用的原则。 3.3竞争性原则：销售价格的提出既要考虑产品成本构成，又要遵循市场供求关系 变化规律及市场定位，使得公司产品在市场上具有极强的竞争力。 3.4效益最大化原则：销售价格的提出要在确保公司生产稳定、产销平衡的前提下, 实现公司的效益最大化。 3.5品牌战略原则：从公司品牌战略出发，以保证品牌得到推广、新产品得到使用 为第一原则。 3.6价格就高原则：当各项因素影响致使产品价格出现波动，并且达到需要调价的 幅度范围时，一般按就高原则予以调整或不调。 4、价格管理组织及各部门职责 4.1价格管理小组 4.1.1价格管理小组由总经理、常务副总、副总经理、财务总监、海外事业部副总、 国内事业部总监、生产总监、技术部经理、采购部经理及报价员等人员组成。下设组长 1名：由总经理担任；副组长2名：由常务副总和财务总监担任；组员：小组其他成员。 4.1.2负责产品销售报价制度的修订、发行及监督。

4.1.3负责产品报价规则的制订、修改、发行及监督。 4.1.4依据市场形势变化、材料价格、人工费、外币汇率及出口退税率等因素影响, 督促财务对销售价格进行核价，并根据变动幅度范围及时通知业务部门开展调价协商。 4.2业务部门 4.2.1负责同类型产品市场价格的调研、搜集、整理和分析，为制定产品的销售价 格提供参考。 4.2.2负责客户开发，接收客户询价信息、价格调整申请，及时准确把客户需求反 馈到技术部，并提出报价申请。 4.2.3在财务核算的基础价格上，结合公司销售目标、销售策略、市场需求、竞争 等因素向客户进行产品最终报价及经济合同的签订。 4.3技术部 BOM资料表。 根据业务员反馈的客户产品需求信息及时绘制产品图纸，编制产品 4.4财务部 4.4.1根据技术部提供的BOM资料表，严格按照公司产品核价规则和配件价格目录 表进行核价。 4.4.2时刻关注原材料市场价格、人工费用、外币汇率及退税率等方面的变化，当 材料价格出现较大幅度波动时，应及时更新完善配件价格目录。 4.4.3结合公司销售目标及市场环境，参与公司产品核价规则的修订。 4.4.4检查违反公司价格规定和损害公司利益的行为。 4.4.5负责产品报价资料的归类存档工作。 4.5米购部 随时了解物料的市场价格变化趋势，根据财务部反馈的新增物料情况，及时提供新增材料的市场价格。 4.6常务副总 负责财务核价信息的审核，主导公司产品核价规则的修订。

营销业务工作汇报管理制度

营销业务工作汇报管理制度 目的：为了加强对营销业务工作的管理，使公司管理层及时掌握驻外营销人员的工作进度，有效规范、指导营销人员每天的业务工作，促进营销业务的开展； 范围：公司销售部门全体人员； 职责：由公司营销副总负责本制度的修改、完善和解释； 由销售部门和市场部门负责组织本制度的贯彻执行； 由财务部负责营销业务及客户资料的存档。 工作要求： （一）营销业务工作汇报的内容： 1、每日工作汇报： 1）拜访客户（经销商、代理商）的情况；2）产品接货、送货的情况；3）客户对产品、对公司的意见和抱怨；4）签订产品销售合同的数量；5）当日完成的产品数量和销售额； 2、每周工作汇报： 1）本周内拜访客户的数量；2）客户结算销售货款的情况（按已结算额、未结算尾款余额、未结额所占比例）；3）客户对产品、对公司的意见和抱怨；4）完成的产品销售数量和销售额；5）经销商、代理商店铺进货数量、金额；6）本周工作存在的问题及采取的措施和建议；7）下周的工作计划安排； （二）营销业务工作汇报的方式： 1、日工作记载：营销人员必须在每天的工作中，做好营销工作的相

关记录，具体包括：《营销业务日志》，《客户拜访记录表》，《产品销售送、发货与货款结算记录表》等； 2、日工作汇报：营销人员必须每天在工作完成后，在晚上9点之前通过电子邮件，向公司市场部、销售经理和营销副总发送当日的工作日志，汇报当天的工作情况；有重要情况时，可先通过电话向公司领导汇报。有特殊原因当日未能按时上报的，最迟应在第二天上午9点前发送工作汇报资料。 3、每周工作汇报：对派驻外地工作的营销人员，原则上应在每周末回公司向市场部、销售经理做一次工作汇报，汇报时一并提交《营销业务日志》，《客户拜访记录表》，《产品销售送、发货与货款结算记录表》等；对驻外地区不能返回公司汇报工作的，可在周日上午或下周星期一上午9点前通过电子邮件发送《营销业务日志》，《客户拜访记录表》，《产品销售送、发货与货款结算记录表》进行工作汇报。（三）营销工作记录表单式样： 1、营销业务日志： 《营销业务日志》

发货管理规定

发货管理规定 CKBOOD was revised in the early morning of December 17, 2020.

发货管理制度 第一章总则 服务公司客户的产品销售，满足客户的发货要求，保证发货的及时性、准确性和有效实施发货单据管控的原则，防止因管理不善和失误而给公司造成经济损失，确保公司发货流程的顺畅，提高公司和客户的经济效益。 第二章适用范围 适用于洛阳亚日实业集团有限公司所有涉及发货的工作。 第三章职责与权限 第一条销售内勤负责联系物流公司，安排产品的发货，依据合同、生产通知单的发运要求，及时组织发货。 《发货清单》应写明详细收货地址、名称、规格型号、单位、数量及 业务员，书写应工整不得错发、漏发；《发货清单》一式四联，一联 由销售内勤留底存档，一联给仓库安排发货，另外两联由物流公司带 给客户签字后客户自留一联，物流带回一联到财务存档。销售内勤负 责监督仓库发货过程，确保严格按客户的要求配货装车。 发货后，销售内勤负责通知业务员发货情况。 发货费用单据按财务有关规定及时报账，发货记录及时整理、装订成 册、归档保存；

第二条品管部控制所有发货产品质量合格和包装符合要求，确保货品安全性、准确性。 第三条仓库发货员负责《发货清单》的配货、装车、包装及清点工作并根据实际情况及公司相关管理办法及程序具体实施。 装车时做好设备的安全性保护工作，若发现有损坏设备或不合格材 料，应修复调整或报领导查明核实后再进行装车。 第四条司机负责客户货物的运输、发送工作等,严格按客户指定的货运站及时发送，并保证货物形态不发生改变。 第五条办公文员负责发货后，通知客户发货时间及货到时间。 第六条财务部负责汇总业务部发货客户签署的相关单据，监督和控制客户欠款额度。 第四章工作程序 第七条工作流程 1，业务员应认真统计该货单的发货数量，规格，核定送货地点，运输方式等。 2，销售内勤根据合同、生产通知单安排发货，制定《发货单》等单据，交销售经理审核。

商品价格管理办法

商品价格管理办法 第一章总则 第一条为规范xx公司商品价格调整权限，完善商品价格管理，特制订本办法。 第二条本办法所涉及到的店铺，含xx公司国内外自营店铺和加盟客户店铺。 （一）所有授权仅限于：店铺自行组织的或参加商场促销的活动；滞销商品促销活动； 批量售卖及特殊商品推广活动等。 （二）运营中心及各运营部第一负责人价格调整的权限只适用于其所辖区域范围。 第三条xx公司商品的零售价格以统一吊牌价为基准，XX商品吊牌价格由xx品牌事业部研发总监或其授权人确定，其它人员无权调整商品吊牌价格。 第四条所有商品的价格调整均以商品吊牌价为基准进行折扣调整。折扣低于五折的商品为特价商品，五折以上（含五折）商品为非特价商品。特价商品只能在特卖场出售，正常情况下店铺或商场组织的正常促销活动商品折扣不得低于吊牌价的五折，特殊情况下需在非特卖场进行五折以下商品销售的须经品牌总经理或其授权人审批并报财务总监签批。 第五条所有商品调价必须由品牌事业部在决定调价的前一天临近营业终了时，才可以将相关调价信息通知至运营中心，运营中心相关人员应尽快知会店铺人员。(需提前将调价通知信息知会商场配合做商场系统调整的除外) 第六条特价商品的范围： （一）滞销商品：所有品牌季节性商品上市60天，销售数量排名后30位的商品，非季节性商品上市90天，销售数量排名后30位的商品，（注：品牌总经理确定的形象款和长青款不纳入此范围）。 （二）严重断码、断色库存数量低于20对，且研发部门不再生产补货的鞋品。 （三）有瑕疵但不影响销售的商品。 （四）品牌事业部认为需要清理的其他库存商品。 第七条赠送活动中商品价格折扣系数换算方式为：折扣系数=购买商品金额/（购买商品金额+赠品金额）。 第八条运营中心无权对上市60天内季节性商品，上市90天内非季节性商品的所有品牌商品进行任何价格调整。若确实有需要调整价格，必须经品牌事业部总经理或其授权人审批。 第九条特别推广商品的价格调整可由品牌策划、物流或运营中心提出调价方案，报品牌总经理审批方可执行。 第十条所有商品价格调整须由品牌总经理或其授权人审核，由本办法规定的授权人审

发货管理制度

发货管理制度 第一章总则 服务公司客户的产品销售，满足客户的发货要求，保证发货的及时性、准确性和有效实施发货单据管控的原则，防止因管理不善和失误而给公司造成经济损失，确保公司发货流程的顺畅，提高公司和客户的经济效益。 第二章适用范围 适用于洛阳亚日实业集团有限公司所有涉及发货的工作。 第三章职责与权限 第一条销售内勤负责联系物流公司，安排产品的发货，依据合同、生产通知单的发运要求，及时组织发货。 《发货清单》应写明详细收货地址、名称、规格型号、单位、数量及业务员，书写应 工整不得错发、漏发；《发货清单》一式四联，一联由销售内勤留底存档，一联给仓库 安排发货，另外两联由物流公司带给客户签字后客户自留一联，物流带回一联到财务 存档。销售内勤负责监督仓库发货过程，确保严格按客户的要求配货装车。 发货后，销售内勤负责通知业务员发货情况。 发货费用单据按财务有关规定及时报账，发货记录及时整理、装订成册、归档保存；第二条品管部控制所有发货产品质量合格和包装符合要求，确保货品安全性、准确性。 第三条仓库发货员负责《发货清单》的配货、装车、包装及清点工作并根据实际情况及公司相关管理办法及程序具体实施。 装车时做好设备的安全性保护工作，若发现有损坏设备或不合格材料，应修复调整或 报领导查明核实后再进行装车。 第四条司机负责客户货物的运输、发送工作等,严格按客户指定的货运站及时发送，并保证货物形态不发生改变。 第五条办公文员负责发货后，通知客户发货时间及货到时间。

第六条财务部负责汇总业务部发货客户签署的相关单据，监督和控制客户欠款额度。 第四章工作程序 第七条工作流程 1，业务员应认真统计该货单的发货数量，规格，核定送货地点，运输方式等。 2，销售内勤根据合同、生产通知单安排发货，制定《发货单》等单据，交销售经理审核。3，审核过的发货单据再交付给发货人员,发货人员根据单据上的货物需求,进行配货、包装、装车。 4，《发货清单》最终交于司机,由司机核对装车情况。 5，司机按《发货清单》上的地点,进行送货。 6，送货单据及收款单据等由司机负责让客户收货签署，并带回交付财务等各相关部门。 第五章工作要求 第八条发货员在装车前，应保证产品放置与安全且不易磨损的位置；确认产品包装无破损，产品性能未发生改变（变压器无漏油等情况），并清点产品数量将详细情况记录在《发 货清单》上。 第九条司机在与发货员交接后，核对产品和《发货清单》签字并确认。在运输途中如出现颠婆、倾覆、磨损等情况，司机应及时调整，保证产品的外观和整体的性能，必要时可 向仓库领取工具箱和抹布，适当调整产品。 第十条财务部每天审核配送(司机)交上的送货单是否有客户签署或客户委托人签名，随时检查业务部发货及财务网络记录运行情况，按公司制定的欠款标准监督和审核各客户的 欠款额度；可以对有库存的产品送货情况进行查核。 第六章附则 本规定由洛阳亚日实业集团有限公司提出。 本规定由洛阳亚日实业集团有限公司技术部负责起草及解释。

销售记录管理制度

销售记录管理制度 Sales records management system

1.目的- PURPOSE 建立销售记录的管理制度，确保必要时能在最短时间内收回有关产品。 2.责任- RESPONSIBIRITY 销售部负责人、发货人员，记录管理人员、质量管理部负责人、质量监督人员。 3. 范围- SCOPE 适用于所有本公司产品销售记录。 4. 操作程序- OPERATION PROCEDURE 一、销售记录管理的目的是保证可以追溯产品销售的去向，确保必要时能在最快的速度召回有关的产品。 二、销售记录的内容包括下列方面： 1.产品名称、批号、规格、数量。 2.发货人、发货时间；收货地点、单位。 3.产品的检验单号、合同单号、运输方式。 三、销售记录的填写要求如下： 1.记录及单据的填写要求 a)字迹清楚、内容真实、完整、详尽、不得用铅笔填写。 b)填写及时、准确，不得提前或错后填写。 c)不得随意撕毁或任意涂改，确实需要更改时，需在错处划一横线后，在 其旁边重写，签上姓名、日期并盖章。 d)签名（盖章）须填全名，不得只写姓氏，印章须清晰可辨。 e)记录及单据的内容须填写齐全，不得空格、漏项。 2.注意事项 a)填写时计量单位必须统一。

b)同品种不同批号，或不同规格产品，在记录及单据时，必须分开填写。 四、记录的收集 1.销售部的有关管理人员负责收集销售记录及单据，一般每月收集一次，并与 收发货台账进行核对，不得有误。必要时必须与实物、帐、卡核对，确保无 缺失。 2.收集后的记录及单据要逐页核对，特别是关于产品去向及产品特征的项目。 如有疑问须及时与有关文件货发货、运输凭证相核实，并将情况备注于备注 项下，核对人签字后归档。 五、记录的保存 1.记录实行专人、专柜保管。 2.注意防火、防盗、防遗失。 3.记录须保存至产品有效期一年后，货使用期限后一年。 六、记录的查询 1.记录的存放地点应便于查找、查阅。 2.查阅人须在查阅前办理查阅登记，查阅后要及时送还，并在有关记录上签字。 七、每年由销售部管理人员将超过贮存期的记录列出明细表，报质量管理部负责人审批，签字批准后方可销毁，并及时登入销售记录管理台账。 5 附件- APPENDIX 附件1：销售订单表 附件2：K3成品出库记录表 附件3：销售合同 附件4：产品出货清单

产品价格管理制度

产品价格管理制度 一、目的 为了使产品定价科学化，制定流程规范化，特制定本制度。 二、影响产品定价的因素 1、企业的营销目标 与产品定价有关的营销目标有：维持企业的生存、争取目标利润的最大化，保持和扩大产品的市场占有率等，不同的目标决定了不同的定价策略和定价技巧 2、产品成本 产品成本是产品价格的最低限度，产品价格必须能够补偿产品生产、促销和分销的所有支出，并补偿总公司为产品承担风险所付出的代价。 3、企业营销组合策略 定价策略应与产品的整体设计、销售和促销决策相匹配，形成一个协调的营销组合。 4、市场需求 产品成本决定产品价格的最低限度，市场需求决定了产品的最高价格。 5、顾客的考虑 产品定价时必须了解顾客购买产品的理由，并按照顾客对该产品价值的认知作为定价的重要参考因素。 6、竞争因素 应参照竞争对手的产品价格，以保证产品的销售。 三、产品定价流程

1、财务部会同市场中心、运营中心、营销中心及其相关部门人员收集成本费用数据，计 算产品生产的各种成本和费用，包括生产总成本、平均成本、边际成本等。 2、市场中心对市场上的同类产品进行价格调研分析，主要包括生产厂家、产品型号、市 场价格、销售情况、顾客心理价位等方面，尤其是本公司竞争对手的情况。 3、市场中心会同营销中心对新产品的销量进行分析预测，综合考虑各种定价因素，并结 合公司的实际情况和营销组合策略，提出新产品的几种定价方案。 4、由市场中心组织，销售中心、财务部、运营中心等部门参加，会同公司高层最终确定 产品价格。 产品价格调整制度 一、提高价格 提价的原因如下表所示： 二、降低价格 降价的原因如下表所示：

产品销售管理制度.doc

产品销售管理制度[121 产品销售管理制度 对于绝大多数公司来说它们销售的产品不外乎两类有形的产品或无形产品技术产品销售是公司实现利润与经营目标的关键环节因此产品销售是现代公司最重要的一项管理制度一家公司缺乏现代的产品销售管理制度不一定卖不出产品但肯定不能达到最好的效果现代公司的产品销售管理制度主要有以下几个方面 一年度销售计划管理制度 (一) 基本目标 本公司20XX年度销售目标如下: 第一条销售额目标 1 部门全体XXXX元以上 2 每一职工/每月XXX元以上 3 每一营业部人员/每月XXXX元以上 第二条利益目标(含税) XXXX元以上 第三条新产品的销售目标XXXX元以上 (二) 基本方针 为实现下期目标本公司确立下列方针并付诸实行

第一条本公司的业务机构必须一直到所有人员都能精通其业务人心安定能有危机意识有效地活动时业务机构才不再做任何变革 第二条贯彻少数精锐主义不论精神或体力都须全力投入工作使工作朝高效率高收益高分配高薪资的方向发展 第三条为加强机能的敏捷迅速化本公司将大幅委让权限使人员得以果断速决始具实现上述目标的原则 第四条为达到明确责任的目的及确立责任体制本公司将贯彻重赏重罚政策 第五条为使规定及规则完备本公司将加强精确业务管理 第六条MS股份有限公司与本公司在交易上订有书面协定彼此遵守责任与义务基于此立场本公司应致力达成预算目标 第七条为促进零售店的销售应设立销售方式体制将原有购买者的市场转移为销售者的市场使本公司能握有主导代理店零售店的权力 第八条将出击目标放在零售店上并致力培养指导其促销方式借此进一步刺激需求的增大 第九条策略的目标包括全省有力的XX家店以经销方式体制来推动其进行 第十条设立定期联谊会借此更进一步加强与零售商的联系 第十一条利用顾客调查卡的管理体制来确立零售店实绩销售实绩需求预测等等的统计管理工作 第十二条除沿袭以往对代理店所采取的销售拓展对策外再以上述的方法作为强化政策从两方面着手致力推动拓销

发货管理制度

发货管理制度 一、目的： 服务公司客户的产成品发货，满足客户的发货要求，保证发货的及时性、准确性，确保公司发货流程的顺畅。 二、职责与权限： 1、主管负责监督和控制产品发货过程。 2、主管负责实施产品发货工作，按合同或客户要求的发货信息，审核并监督生产部发货流程，确保严格按客户要求及时发货，把《发货清单》留底一份存查。 3、发货负责人负责下发发货通知单并通知运输单位，确保发货的及时性、安全性、准确性。 4、生产部主管负责安排人员根据《发货清单》装车，确保严格按客户要求按质按量地配货装车。 5、运输单位负责客户货物的运输、发送工作并严格按客户或公司制定的运输方式及时发送。 6、内勤人员负责收集和登记客户的传真发/配货单，并及时交主管签收，并负责电脑统计汇总《发货清单》，并汇总发货单据存底备案。 三、工作程序： 1、客户的发货单传真，必须由内勤人员负责统一收集登记，根据传真货单及时交予主管签收确认。

2、主管收到客户交予或传真要求的发货信息后，认真统计该货单的发货总额签字确认后，及时交予生产部主管安排人员发货； 3、对签名确认或经主管领导审批后的发货清单，发货负责人应及时交予生产部准备发货，严禁无故拖延影响发货时间而给客户和公司造成损失。所有客户发货信息以及发货程序中的单据必须保存原单，作为发货和发生问题溯源的依据。 4、主管必须随时对公司各客户发货情况进行查询和监督，严格按规定的权限审批《发货清单》；对发货过程中发现的问题应及时予以解决；疑难及重大问题应及时汇报上级领导，取得充分授权和批准后方可最后确定。 5、生产部主管收到销售部（经相关人员评审签名确认后）下达的《发货清单》后应按其发货程序安排人员及时装车，生产部人员应保证严格按《发货清单》上的要求装车；生产部主管负责严格监督装车速度和质量，防止配错、漏配、短货和货单不相符的现象的发生。 6、如生产部不能配齐或暂时短缺清单上的产品，内勤人员应认真做好记录，列表存档并及时通知该单的区域主管反馈客户，以便客户做相应的变更。 7、装车完毕后，内勤人员负责将图纸、发货清单、磅单、第三方检验、公司产品质量证明书等交予司机，转交给客户，

门店商品管理规定

门店商品管理规定文件排版存档编号：[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]

门店商品管理办法一．职责 1．商品部负责建立商品组织结构表，引进新品及淘汰滞销商品，制定商品价格，完成商品部门毛利及销售指标，进行商品促销活动的谈判和组织，DM品项的选择与优惠条件的谈判，与供应商进行退换货商品的洽谈。 2．营运部。各门店负责商品的续订货，直送.直供商品的收货，商品的陈列.销售及办理顾客退换货手续。 实施办法 1．各门店应有明确的商品配置表，根据各门店陈列面等具体情况，由公司商品管理部确定公司各门店的商品配置，并建立商品配置档案，在品项调整时及时调整。 2．各门店根据商品配置表确定商品的陈列，明确每个单品的陈列位置，建立商品陈列档案并完成商品陈列图，在品项调整时及时进行调整，以便对商品进行管理。 3．各门店对商品配置表中的商品必须陈列.销售继续订货，配置表中商品门店未陈列的，对主管课长处以一个品项20元的罚款，并限制改正。 4．门店各商品大类中小类销售后五名（或连续一个月无销售）的商品，在确认该商品无销售前途的情况下，由门店整理后填写【门店商品淘汰建议表】交公司商品部，由商品部负责予以清场，并引进同数量.同属性的新品，因季节及形象滞销商品可适当安排。 5．商品部应有合理的新品引进及商品调整计划，引进新品时必须清退同属性商品中同数量的滞销商品，确保各门店商品结构的合理性和稳定性。

6．商品部应将新品到货和滞销品清场计划及时通知门店，以便门店进行安排。7．各门店对商品部新品引进工作应积极配合.大力支持，及时订货，及时出样陈列促销，及时将销售情况反馈商品部。 8．门店可根据本店实际情况和顾客反馈提交新品要求。对门店所报的新品引进需求，采购应在二日内予以答复，告知门店处理结果，商品部未及时答复的，每次对相应采购处以50元罚款。 9．门店及商品部应共同努力，解决缺断货现象，必须保证公司各门店的AB类商品缺断货率小于5%。 10．门店应根据库存销售情况.供应商送货情况及最小订货量下订单，以保证供应商安排送货，确保门店不缺货。 11．对于暂时缺货的商品不允许拉排面，应设立缺货指示牌。 12．供应商不送货造成缺货的商品，门店应及时通知采购，由采购负责解决，采购应在十二小时内答复，未予以解决的，对相应采购处以50元罚款。13．若门店缺货商品是由于门店未下订单的，由门店相应主管承担全部责任，每一品项对主管处以50元罚款，店长处以20元罚款，并限期改正。 14．门店已下订单的缺货商品，且门店已及时通知采购，而采购无予以及时答复.解决的，对相应采购处以50元罚款，并限期改正。 15．季节性商品由采购根据季节设定订货及销售时期，对季节性商品的订货及销售时期进行确定，以利门店订货及退货，未设定季节性商品订货及销售时期进行确定，以利门店订货及退货，未设定季节性商品订货及销售时期的，对相应采购主管处一个品项20元的罚款，并限期改正。

销售发货管理制度

销售发货管理制度 （讨论稿） 第一条总则 本着以服务于客户需求为核心工作宗旨，以保证发货的及时性、准确性，有效实施发货流程管控为原则，以团结、协作、互助为工作精神，树立良好的服务意识，积极服务好公司客的户进货工作，特制定本制度。 第二条适用范围 本制度适用于公司的市场部、销售内勤、财务、仓管等所有涉及发货的工作部门和岗位。 第三条职责与权限 一、发货申请人负责根据客户的进货需求向销售内勤下达发货订单，并及时跟踪了解发货进度。 二、销售内勤负责对发货申请人下发订单的审核、统计，协调仓库发货，及时汇总、反馈发货信息和跟进发货进度。 三、暂时由生产部负责人负责发货事项的监督、管理。安排打包、发货工作。选择优质的物流公司，及时对接处理、解决物流发货中出现的问题等其他日常工作。 四、公司财务部负责客户货款到账的核对以及开据相关票据。 五、仓管部门根据订单要求，准备货物，并及时向销售内勤反馈发货信息、进度。 六、人力资源部负责本制度执行情况的监督检查。 第四条工作程序 一、发货申请人根据客户的需求，通过电话、短信方式，向销售内勤及时下达发货订单。 二、销售内勤根据发货申请人下达的发货订单需求情况，编制发货单。并与发货申请人再次核对发货信息。做好发货数据统计。如因缺货等情况不能及时安排发货的，应及时向发货申请人说明情况，发货申请人及时反馈至客户。 三、财务部负责落实货款到账情况，并反馈至销售内勤。货款未到，销售内勤不得下达发货单，如有特殊情况，需由总经理特批。 四、仓管接到发货通知单后，及时安排发货。根据到货时间的要求，选择合理的发货渠道。根据发货通知单、发货产品信息、物流发货单的信息统计好发货信息、物流名称、单号。 五、如果暂时缺货，及时向销售内勤反馈情况，说明情况。同时反馈至生产部。 六、发货后，仓管将发货的时间、物流名称、货运单号等信息情况反馈至销售内勤，由销售内勤将发货信息反馈至发货申请人。

(完整版)成品仓库管理制度

成品仓库管理制度 为保证成品的安全存放，便于产品识别和存取，避免堆放混淆，特制定本制度。 一、操作流程与岗位职责： 1.负责各类成品的入库规格、型号、数量、质量等的验收，合理安排成品仓位的划分，进行成品的安全、有序存放，负责仓库的安全、卫生和管理工作，对入库成品进行标识，防止成品入库后色号、品种、规格等的混淆。 2.成品仓库管理员必须严格遵守相关的仓库管理制度及具备所管物资的基本知识。 3.成品仓库管理员应在接到跟单员提供的提货单后，应明确产品规格、型号、等级及客户对产品的其他要求，凭提货单在仓库核对产品是否齐全，是否符合发货要求，确认无误后方可组织发货。 4.进行发货装车时的现场跟踪，严格按照提货单发货，仓管员无权随意改变产品的型号、编号、等级等发给客户。产品装车时，成品仓库发货员必须协同跟单员对产品数目、质量清点确认，核准后应经材料会计签字确认。 5.成品仓库管理员负责发货完毕后现场清理和盘点。 二、管理制度： 1. 上班期间不得擅自离开工作岗位。 2. 成品库发货员必须严格按照跟单员提供的《提货单》发货。 3. 搬运工装卸在发货时要听从库管员安排装车，如未按库管员要求发货、装车且不服从管理，库管员有权警告、如情节严重或不听有劝，造成安全事故的，责任由搬运工自负。 4. 成品库的卫生应由库管员负责在下班前打扫干净。 5. 成品出库时，成品库管员、跟单员必须交替在岗发货。 6. 非成品库人员在未经许可的情况下不得进入成品库翻拿成品，成品库内所有入库成品需办理出库手续后方可发出。否则，所造成的一切后果由责任人自行负担。 7．成品仓库管员必须严格遵守岗位职责及操作程序。

门店的价格管理制度

门店的价格管理制度 1. 0 目的为明确和规范门店价格管理及变动工作，特制定本管理规定。 2. 0 适用范围本规定适用于公司各门店价格管理及变动工作。 3. 0 职责 每层别负责监督和检查下级的巡店工作。 4. 0 工作程序 4.1价格标签、POP 是体现门店商品价格信息的载体，是顾客了解商品信息的最直接 的媒介，同时也体现出门店经营的特色、理念。整齐、统一、规范的POP 可以加强顾客对商品信息的了解，刺激卖场的活性，促进销售。价格管理是值班经理每天必行的重要工作。 4.2 价标签的管理 4.2.1商品价格执行的是公司的统一价格，人民币明码标价，连锁店不得擅自更改 商品价格。 4.2.2标价签包括：小标签、大标签、特价标签、打价纸标价签、热敏纸标价签及 POP 等。 4.2.3一货一签、商品标价标明有商品名称、规格、单位、产地、等级、价格、物 价员等内容。 4.3 标价签标价标准 4.3.1 干货区标价签应放在商品单品左边第一个位置标价槽上，与商品陈列左端对 齐。 4.3.2 盒装商品标价签统一贴在正面的左上角。 4.3.3袋装商品标价签统一贴在扎口处。 4.3.4商品标价签要与商品一一对应，新商品上架或货架调整时要及时贴上标签。 4.3.5特价商品要作明显特价标识或作突出陈列。商品实际价格要与电脑、收银 机、电子秤、标价签相符。 4.4 POP 管理 441 POP的种类、功能 1)特价品POP、强调突出价格。 2)说明用POP:商品特性、功能、料理、介绍或SP活动告知、告示等。

3)营造气氛POP:节庆、周庆、季庆、特卖活动营造。 4)指导指示POP:引导指示。如：入口、出口等。 4.4.2 POP摆设要点 1)主通道堆头要求统一悬挂大张的POP( 800mm*550mm)，底边 高度以1.7米为宜，每张只能书写一个品种，双面书写，且价格大小须 占POP纸张的2/3; 2)其它堆头悬挂小张POP( 460mm*350mm)或放置三角POP (300mm*180mm)，悬挂POP顶端高度以1.8米为宜； 3)货架商品标价用90mm*38mm 标价签;特价采用145mm*118mm 黄色特价 牌； 4)端头架专用POP( 825mm*390mm)高度离架顶30公分为宜； 5)场外POP规范：门口不锈钢站牌用1070mm*760mm黄色底大海报纸或黄底 海报纸。 6)POP的摆放避免挡住商品，以免影响商品销售。 7)告知性POP要张贴在正门左、右侧的玻璃门，墙或宣传栏上。 4.4.3 POP注意事项 1)特价、说明POP内容必须与陈列商品一一对应； 2)特价POP要突出价格的书写，并注明特价时间； 3)说明性POP在颜色使用上必须显眼，具有刺激作用； 4)不得悬挂肮脏、破损、过期的POP； 5)POP书写忌潦草或有错别字； 6)立柜、岛柜商品POP不能用水性笔书写，避免受水气影响晕开，造成POP 形象受损； 4.5 变价规程

产品销售记录管理制度

产品销售记录管理制度题目: 产品销售记录管理制度共 2 页第 1 页 编制部门:销售部编号: 复制数: 起草人日期审核人日期批准人批准日期生效日期 颁发部门综合行政部分发部门质量管理部、销售部 1(目的 建立产品销售记录的管理制度，确保必要时能在最短时间内收回有关产品。 2(依据 国家食品药品监督管理局《医疗器械生产质量管理规范》(试行) 3(范围 所有的产品销售记录 4(责任 销售部、质量管理部、物资部 5(内容 5.1销售记录管理的目的 保证可以追溯产品销售去向，确保必要时能以最快的速度收回有关产品。 5.2销售记录的内容 5.2.1产品名称 5.2.2批号、规格、剂型 5.2.3数量(件数) 5.2.4收货地点、收货单位、邮编、电话 5.2.5发货人、发货时间、提货人签名 检验报告单编号5.2.6． 5.2.7运输方式 5.2.8备注 5.3销售记录及单据的填写要求 5.3.1字迹清楚、内容真实、完整、详尽、不得用铅笔中圆珠笔填写。 5.3.2及时填写，不得提前或拖后。 5.3.3不得随意撕毁或任意涂改，确实需要更改时，应划一横线后，在旁边重写，更改人签名。 5.3.4签名要填全名，不得只写姓氏。 5.3.5按表格内容填写齐全，不得漏项。 注意:填写时单位要尽量统一。同产品不同批号，或不同规格产品应分别填写。 5.4记录的收集 每批产品售完后，由销售部人员负责收集、记录、货位卡，并与收发货台账进行核对。不得有误。要与实物、账、卡核对，确保没有缺失，签字。收集后要逐项逐页复核，特别是关于产品去向及产品特征的项目。如有疑问需及时与有关文件或发货、运输凭证相核实，并将情况注于备注项下，核对人签字后归档。 5.5记录的保存 5.5.1记录由销售部专人专柜保管。 5.5.2注意防火、防盗、防遗失。

产品运输管理办法

1. 目的 为规范公司货物运输的管理，特制定本管理办法。 2.范围 本办法规定了公司货物运输管理程序。 本办法标准适用于公司储运部运输办公室管理。 3. 定义 4. 运输组织 4.1 储运部运输办公室负责对产品运输程序的管理。 4.2 供应部负责产品的出库管理。 4.3 质管部负责客户非质量原因退货的处理。 4.4 财务部负责运输费用的审核与支付。 5．工作内容 5.1 工作流程 5.1.1业务员申请发货时，按发货申请单的要求认真填写。填写完毕后请主管领导签字确认，递交销售内勤，经销售内勤核实后与提货单一并递交运输办公室。 5.1.2 运输办公室接到销售内勤递交的发货申请单后，按发货申请单的要求，及时安排其所需的运输方式，出具核准出库单，通知仓库准备出库装车。 5.1.3 产品装车完毕后，按发货申请单要求的到货时间，敦促并监控车辆安全、准时送达指定地点。 5.1.4 按合同要求与各承运公司进行核对每月发货明细，确认无误后请总经理批示，在规定的时间内给予结算。 5.2 各运输方式管理要求 5.2.1 铁路运输5.2.1.1 铁路整车运输 5.2.1.1.1每月25日前，业务员向销售内勤申报下月用车计划，经主管领导审批后，每月27日前销售内勤向运输办公室递交下月用车计划报表。运输办公室接到报表后，及时向铁路审批计划处申请用车计划。 5.2.1.1.2 铁路整车运输负责人，将我公司铁路专用线用车计划向铁路申报，经铁路计划处审批后，及时将进厂车辆的到站、装车货物品名等详细信息提前一天向运输办公室通报，以便进行货物的合理统一安排，保证顺利装车。每月10日前，汇总上月各产品发车数量及吨位与实际产生运费，经业务员签字确认之后，上报运输办公室。将实际产生运费的相关结算单据向财务部申报进行核销。财务部要求不可拖延申报，不可在铁路运

医疗器械销售管理规章制度

医疗器械销售管理制度 一、目的：为加强医疗器械产品销售环节的管理，确保产品销售给具有法定资格的企业。 二、范围：适用于本公司医疗器械产品销售的管理。 三、职责：医疗器械产品销售人员对本制度的实施负责。 四、内容： 1. 认真审核购货单位的法定资格、经营范围和商业信誉，防止产品流向非法企业。 1.1购货方是医疗器械流通企业的，销售员应向流通企业索取加盖公章的《医疗器械经营 许可证》复印件；加盖购货方原印章和法定代表人印章或签名的授权书或证明文件，授权书或证明文件应当载明授权权限，并注明采购人员或提货人员的姓名、身份证号码；加盖购货单位原印章的采购人员或提货人员身份证复印件。审核购货方证照的合法性和有效性，购货方证照核准项目与其经营行为是否相符。 1.2购货方是医疗机构的，审核其《医疗机构执业许可证》；军队所属医疗机构的，审核是 否具有军队主管部门批准的对外服务证明；科研机构等因科研需要购买医疗器械的，应提供相关审核证明。以上复印件应加盖购货方公章原印章。 1.3对购货方采购人员及提货人员资格审核由销售部会同质管部严格按照医疗器械销售管 理程序相关内容共同进行。 2. 贯彻执行有关医疗器械产品质量管理的法律、法规和行政规章，保证医疗器械产品经营的合法性、安全性。 3. 严格执行“先产先销”、“近期先销”的原则，对近效期产品及滞销产品加紧促销，开展市场预测和销售分析，及时反馈市场信息供采购部门参考。 4. 正确介绍产品结构性能，为用户提供优质服务，做好售后服务工作。定期开展用户访问，

认真处理质量查询和投诉，及时进行信息反馈和质量改进。 5. 销售医疗器械产品应开具合法票据，做到票、帐、货相符，并按规定建立销售记录。一次性使用无菌医疗器械的销售记录必须真实完整，其内容应有：销售日期、销售对象、销售数量、产品名称、生产单位、型号规格、生产批号、灭菌批号、产品有效期等。记录和有效证件必须保存产品有效期后二年。 6. 注意收集由本公司售出医疗器械产品的不良事件情况，发现不良事件，应按规定上报质管部，执行《医疗器械不良事件报告的管理制度》的规定。 7.销售人员应加强自身业务知识学习，并将掌握的知识，有效真实地传递给客户，不断提高公司销售服务水平。 五、相关记录编号 1 医疗器械销售记录LDMD-FM-10

发货管理办法

发货管理办法

*******公司 发货管理办法 为了规范公司各部门、各岗位在发货流程中的职责，保证发货的及时性、准确性，确保发货流程的顺畅，特制订本办法。 一、适用范围 适用于公司所有涉及发货的部门和岗位。 二、职责与权限 （一）销售部职责 1.按照需方的要求，打印发货通知，通知上包括需方公司名称，订单 号所要产品规格，数量，以及发货时间。此通知一式四联，其中销售部，库管部，质检部各一联。 2.无存货的情况下，负责填制生产任务单，经领导签批后，送达各个 车间，由车间主任安排生产。 3.有存货的情况下，负责联系物流车辆及办理有关物流手续； 4.货物备齐后，联系叉车，过泵，填写货运单，跟踪物流及处理相关 纠纷； 5.每次发货将对发货数量、种类、运费等事项做详细记录，并将发货 通知单分送财务一份。 （二）库管职责 1.收到发货通知，根据库存配货，并进行审核；（为避免审核时间太 长，库管在入库时能够按标签入库） 2.填制出库单，出库单包括重量，及箱数，此单一式三联其中一联库 管备份，另外一联交予质检部，最后一联交予财务部。

3.打印发货明细表，并贴于托盘上。 4.详细记录每次的发货清单，每月定期把仓库库存报表抄送主管经理 和销售部。 （三）质检部职责 1.协助库房管理员做好每批次的配货（为配货方便，在排放箱子时， 按编号排放，有助于配货，调货）。 2.收到出库单时，相应主管或负责人，结合发货通知，及时打印质检 报告。 3.把清单贴于托盘上，质检报告及出库单，放于托盘上后，进行最后 打包（可在配好货后先进行简包）。 4.负责协助物流将货物运到物流车上。 （四）财务部职责 1.根据合同和发货通知单，详细记录单价和数量。 2.根据合同协助销售部对账和催款。 三、工作要求 各部门要严格按照职责分工认真做好本部门工作，依据发货流程及时、有序传递，严禁互相推诿、扯皮，延误发货。若发生发货延误现象，严格追究有关人员责任，视情节轻重给予50—200元罚款。 附：1、发货流程图 2、发货通知单 3、出库单 4、生产任务通知单 5、检验报告

产品销售发货管理制度

产品销售发货管理制度 第一条总则 本着以服务于客户需求为核心工作宗旨，以保证发货的及时性、准确性，有效实施发货流程管控为原则，以团结、协作、互助为工作精神，树立良好的服务意识，积极服务好公司客户的进货工作，特制定本制度。 第二条适用范围 本制度适用于公司的产品销售部、销售内勤岗位。 第三条职责与权限 销售业务员在收到发货通知后，应及时反应处理。如有特殊情况，及时向顾客反馈信息。及时落实产品库存情况，与客户或者发货申请人取得联系，核实发货信息，确保发货及时、准确无误。 第四条工作程序 一、区域负责人根据客户的进货需求填写产品出库单，出库单信息应注明下单时间、产品名称、数量、特殊要求、经手人等信息。经审核、签字、报部长、总经理签字后持出库单找仓库管理员发货；如果暂时缺货，及时向发货申请人反馈情况，说明情况。同时反馈至生产制造部。 二、库房管理员根据出库单要求，准备货物，发现问题并及时向销售员反馈。 三、由生产制造部、销售员共同负责发货事项的监督，核查出库单信息和实际装车产品型号、数量、日期无误后，安排打包、装剁、固定工作，在发货之前，严格检查货物的包装，根据货物的特性及运输要求，避免出现货物的损坏情况。 五、产品交接：到达顾客指定库房后，库管员核对后按要求分类入库，再由库管员签收产品送货单，销售员留销售联记账，月底统计交付情况。 第五条责任处罚

一、涉及到发货流程的各个区域、岗位应各司其职，认真履行各自职责，及时跟进发货工作进度。有问题及时反馈沟通，不得以任何理由推诿、无故拖延。保证货物安全、及时、准确的送达到客户处。 销售产品部 2016年2月28日

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产品销售记录管理制度

1．目的 建立产品销售记录的管理制度，确保必要时能在最短时间内收回有关产品。 2．依据 国家食品药品监督管理局《医疗器械生产质量管理规范》（试行） 3．范围 所有的产品销售记录 4．责任 销售部、质量管理部、物资部 5．内容 5.1销售记录管理的目的 保证可以追溯产品销售去向，确保必要时能以最快的速度收回有关产品。 5.2销售记录的内容 5.2.1产品名称 5.2.2批号、规格、剂型 5.2.3数量（件数） 5.2.4收货地点、收货单位、邮编、电话 5.2.5发货人、发货时间、提货人签名 5.2.6检验报告单编号 5.2.7运输方式 5.2.8备注 5.3销售记录及单据的填写要求 5.3.1字迹清楚、内容真实、完整、详尽、不得用铅笔中圆珠笔填写。 5.3.2及时填写，不得提前或拖后。 5.3.3不得随意撕毁或任意涂改，确实需要更改时，应划一横线后，在旁边重写，更改人签名。 5.3.4签名要填全名，不得只写姓氏。 5.3.5按表格内容填写齐全，不得漏项。 注意：填写时单位要尽量统一。同产品不同批号，或不同规格产品应分别填写。 5.4记录的收集 每批产品售完后，由销售部人员负责收集、记录、货位卡，并与收发货台账进行核对。不得有误。要与实物、账、卡核对，确保没有缺失，签字。收集后要逐项逐页复核，特别是关于产品去向及产品特征的项目。如有疑问需及时与有关文件或发货、运输凭证相核实，并将情况注于备注项下，核对人签字后归档。 5.5记录的保存

5.5.1记录由销售部专人专柜保管。 5.5.2注意防火、防盗、防遗失。 5.5.3记录要保存至有效期后一年。 5.6记录的查阅 查新产品试销人应经销售部批准、登记，阅后要及时送还，并在有关记录上签字。 5.7记录的销毁 每年由管理人员将超过贮存期的药品销售记录帐、卡列出明细表，报销售部经理批准，质量管理部派人员监督，签字后方可销毁，并及时登入销售记录管理台账。

发出商品管理办法

发出商品管理办法 第一章目的 第一条为了规范公司发出商品的管理，加强对发出商品的控制，提高存货周转率，不断 提高公司的管理水平，特制定本办法。 第二条本办法适用于**科技有限公司的发出商品，发出商品是指在采用分期 收款销售方式下，企业已经发出，但尚未实现收入的产品、商品和物资，发出商品实物虽然已发给客户，但是产品所有权仍属于公司未转移给客户。 第三条部门职责 (一) 运营管理部负责产品的发货及出具扣款明细； （二）市场部负责发出商品合同的催回及发出商品的对账； （三）财务部负责提供发出商品的明细及执行扣款处罚。第二章发出商品管理 第四条运营管理部根据计划部给予的《发货单》在ERP 中开出《销售出库单》，并 确定是否已签订合同，无合同的产品，市场部需进行无合同发货审批。 第五条市场部需从两个方面审核无合同产品发货，1）授信额度，累计发出商品价 值必须在授信额度范围内；2）客户回合同承诺协议，原则上，只有签订合同的产品才能发货，因特殊原因合同未签订，需要发给客户的产品，市场部需要取得业务员能够在产品发出后30个工作日内完成合同签订并返回存档工作的承诺协议。只有同时满足这两个条件，才能批准无合同产品发货。因特殊原因不能同时满足此两项条件而需要发货的产品，市

场部需提交情况说明，经部门经理、主管领导、总经理审核通过才能发货。 第六条月初财务部将发出商品明细发给市场部，市场部与客户进行对账，同时将 发出商品的*以月报形式报部门负责人、总经理，并抄送公司相关领导。 第七条公司将严格控制发出商品，对于未能在规定时间内将合同催回或将发出商 品返回的情况，将给予市场部业务员每个合同100元/月扣款惩罚，扣款金额在业务员费用结算中执行。因特殊原因不能完成，需提交情况说明，经部门经理、主管领导、总经理审核通过后可以不给予处罚。 第八条运营管理部每月初出具扣款明细，扣款明细经运营管理部经理、市场部经 理、市场部主管领导审核后提交财务部执行。 本办法由运营管理部解释及修订，于正式发文日起执行。