业务系统数据变更申请单

宿迁市公共资源电子交易系统数据变更申请单

注：一般业务数据变更须经业务处室负责人签字确认；对可能影响开评标结果或给监管工作造成不良影响的数据变更必须报上级领导审定。

文件修改申请单.doc

Q/SW.QR-0401-03

Q/SW.QR-0401-03

4.5环境的控制 4.5.1生技部按《工作环境控制程序》对生产现场的环境进行控制，以适应生产需要。 4.5.2各相关部门都要配合生技部门维护好正常生产秩序，做到“日清”。 4.6 物资采购 4.6.1采购人员应根据生产计划与供方制订采购计划，确保生产物资如期到位。 4.6.2仓库根据《仓库管理制度》对入库物资进行管理，配合生产车间计划用料。 4.6.3生产现场的日需要物资量，应按生产计划予以控制，一旦因生产变动而产生的闲置物资，应予及时处理。 4.7人员控制 4.7.1生技部门根据生产的实际需要，安排合理的人员从事生产作业。 4.7.2办公室组织对各类人员进行培训，按《能力、意识和培训控制程序》的有关规定执行。 4.8一般过程控制 4.8.1生产工人必须按有关规定进行操作，根据技术工艺标准、产品图样或样品对本人生产的产品予以自检，互检工作，并做好各道工序之间的合格交接。 4.9特殊过程控制 4.9.1特殊过程的控制，除执行其他控制要求外，还须执行下列控制要求： a. 为特殊过程编制作业指导书，包括设备操作和工艺参数控制的内容； b. 操作工须经本岗位的资格培训，经生产车间试用，带班认可后才能上岗； c. 对设备的能力进行认可，使之能符合生产能力的需要； d. 操作工要对本工序进行连续的过程参数监视和控制，并按工艺文件的要求进行操作。 当过程质量状态超出控制范围时，应报告值班人员及时调整使之达到规定范围，必要时由生技部门组织有关部门共同进行原因分析和实施纠正措施。 e. 当班人员对特殊过程的工艺参数监控情况按要求在特殊过程工艺参数记录上予以记 录（每8小时记录一次）。当实际参数偏离规定参数时应按相关技术文件规定办理。 f. 当工厂的工艺过程发生变更、产品规格发生更改、材料发生变化时应及时进行再确认，争产情况下，工厂对成熟产品每12个月确认1次。 工厂的注塑过程属于特殊过程。 5 质量记录 5.1 Q/SW.QR-0704-01 生产计划单 5.2 Q/SW.QR-0704-02 生产报表 5.3 Q/SW.QR-0704-03 特殊工序确认表 5.4 Q/SW.QR-0704-04 设备能力确认表 5.5 Q/SW.QR-0704-05 注塑过程工艺参数记录表 5.6 Q/SW.QR-0704-06 注塑工艺卡

软件需求变更控制流程

需求变更控制流程 文档名称: 文档编号：___________________________ 归档日期：___________________________ 编写者: ________________ 孙_____________ 审核者：_______________________________ 批准者：_______________________________ *The information contained in this message is confidential and should not be disclosed to any third party whether or not you are the intended addressee indicated in the message. *本文件所含内容为保密信息，未经授权请勿随意复制、编改和泄露给任何第三方。 Copyright ?2009 xxx (Sha nghai) Ltd . All Rights Reserved 1.目的 指导项目部、软件部、质量部、测试部对产品的软件变更需求（简称CR进行控制和 管理，规范相应的作业流程，详细地定义了各流程环节中状态、角色和动作。 1.1明确流程中各角色的职责

1.2规范软件缺陷的变更过程 2.适用范围 所有项目的软件变更需求控制管理。 3.定义 CCB Cha ng Con trol Board 的缩写，指变更控制小组，由项目经理、产品经理、软件 开发小组长、软件部经理、测试部主管组成。 SCM Software Configuration Management 的缩写，软件配置管理员。 SQA软件质量保证 产品部门：简称PD 项目部门：简称PM 软件部门：简称SW 测试部门：简称TEST 质量部门：简称SQA 4.参考资料无 5.部门职责 5.1产品部 5.1.1制定产品战略规划，产品定位和定义。 5.1.2客户技术支持，需求分析与管理。 5.1.3提出需求变更申请到到质量部。 5.2质量部 5.2.1接收产品部提出的变更需求。 5.2.2成立项目需求变更评审（CCB小组，召集小组成员对需求变更进行评审。5.3项目部 5.3.1参与需求变更评审，确定需求变更的可行性。 5.3.2将评审通过的需求变更单以通知单的方式发到软件部和测试部。 5.4软件部 5.4.1对需求变更进行技术可行性评估，编写系统需求规格与可行性分析报告，包括技术实现方法、进度要求和风险分析结果以及建议等。 5.4.2确定需求变更信息，制定开发计划，安排代码设计，更新需求规格说明书。 5.5测试部 5.5.1参与需求变更评审工作。 5.5.2确定需求变更信息，制定测试计划，安排对新需求的功能测试。 5.6 CCB 负责对软件相关的变更需求（新需求、 bug修改、建议）进行审核，确定处理的方案。 6.作业流程

软件需求变更控制流程

文档名称: 需求变更控制流程 文档编号: 归档日期: 编写者：孙 审核者： 批准者： *The information contained in this message is confidential and should not be disclosed to any third party whether or not you are the intended addressee indicated in the message. *本文件所含内容为保密信息，未经授权请勿随意复制、编改和泄露给任何第三方。 Copyright ?2009 xxx (Shanghai) Ltd . All Rights Reserved

1.目的 指导项目部、软件部、质量部、测试部对产品的软件变更需求（简称CR）进行控制和管理，规范相应的作业流程, 详细地定义了各流程环节中状态、角色和动作。 1.1明确流程中各角色的职责 1.2规范软件缺陷的变更过程 2.适用范围 所有项目的软件变更需求控制管理。 3.定义 CCB：Chang Control Board的缩写，指变更控制小组，由项目经理、产品经理、软件开发小组长、软件部经理、测试部主管组成。 SCM：Software Configuration Management的缩写，软件配置管理员。 SQA：软件质量保证 产品部门：简称PD 项目部门：简称PM 软件部门：简称SW 测试部门：简称TEST 质量部门：简称SQA 4.参考资料 无 5.部门职责 产品部 5.1.1制定产品战略规划，产品定位和定义。 5.1.2客户技术支持，需求分析与管理。 5.1.3提出需求变更申请到到质量部。 5.2 质量部 5.2.1接收产品部提出的变更需求。 5.2.2成立项目需求变更评审（CCB）小组，召集小组成员对需求变更进行评审。 5.3 项目部 5.3.1参与需求变更评审，确定需求变更的可行性。 5.3.2将评审通过的需求变更单以通知单的方式发到软件部和测试部。 5.4 软件部 5.4.1对需求变更进行技术可行性评估，编写系统需求规格与可行性分析报告，包括技术实现方法、进度要求和风险分析结果以及建议等。 5.4.2确定需求变更信息，制定开发计划，安排代码设计，更新需求规格说明书。 5.5 测试部 5.5.1参与需求变更评审工作。 5.5.2确定需求变更信息，制定测试计划，安排对新需求的功能测试。 5.6 CCB 负责对软件相关的变更需求（新需求、bug修改、建议）进行审核，确定处理的方案。 6.作业流程

IT项目需求变更表申请表(实例)

需求、设计和开发变更表 产品名称龙岗政府在线升级改造项目 项目名称龙岗政府在线升级改造项目项目经理霍军良 变更申请人郭昊申请时间2007年7 月19 日变更类型 □新增需求需求变更□内部改进□产品缺陷 □系统环境变更□其他 变更描述 变更前的描述（若是新需求，则不需填写此栏）： 区长信箱的管理部门（区长专线办）只能指定一个部门处理区长来信。 新需求或变更后的描述： 区长信箱收获的区长来信，区长专线办可以分发给多个部门处理。各个部门能够按照自己的处理方式反馈。处理结果要求集中在前台按照各个部门的处理结果按照列表显示。 变更影响的配 置项序号配置项影响描述当前版本需求变更受影响的文档版本号的更新 2.0.1 变更评审方式项目组裁决□召开评审会议□会签评审评审负责人霍军良评审成员宋雷鸣、郭昊、卞兆洋、梁伟 评审意见更改对产品组成部分的影响： 在区长信箱多了一些功能操作。增加了多部门处理方法！ 更改方案描述： 在页面中选择好要分发的部门，然后在后台将部门数据传入到集合内，循环遍历集合中数据属性存入数据库相关表中。并删除原来数据。最后在系统的工作任务中建立任务调度时间设置在每天22：00。 变更对进度的影响 （天） 由于工作量不大，而且通过加班工作，对进度的影响可以 忽略不计。 第1 页共2 页

变更对成本的影响由于工作量不大，而且通过加班工作，对进度的影响可以 忽略不计。 变更对质量的影响添加这个新的需求会对系统测试案例等文档产生影响。对 配置库的影响是：受影响的文档版本号的更新。 变更引起的风险无 技术评审结论可以更改□拒绝变更 是否属不合格□是不是 评审人员签字评审负责人评审人评审人评审人评审人评审人评审人霍军良郭昊宋雷鸣卞兆洋梁伟 CCB意见 立即更改□推迟更改□拒绝变更 签字林文涛日期2007年7 月19 日 项目经理 确认 卞兆洋、郭昊在2007-7-18中午晚上加班修改完成。 签字霍军良日期2007年7 月19 日变更当前状态□已指派□已打开□已更改已验证 更改情况 已经对区长信箱收获的区长来信，区长专线办可以分发给多个部门处理。各个部门能够按照自己的处理方式反馈。处理结果集中在前台按照各个部门的处理结果显示在列表中。 更改人签字郭昊、卞兆洋日期2007年7 月19 日 更改验证情况 通过任务调度，已经测试通过，实现了分发给多个部门处理。 验证人签字刘艳君日期2007年7 月19 日变更配置项验证 变更的配置项责任人完成日期版本CMO审核结论 需求变更宋志强2007年7月19 日 1.01 已更改完成 第2 页共2 页

需求变更七步法

软件需求变更管理七步法 典型场景：最近比较烦，烦客户！我们现在正在给长江市政府做一个电子政务项目，其中有一项功能是网上婚姻申请登记功能。因为前一段国家政策取消了强制性体检这个环节，所以我们的工作流程也相应的变更。 没想到客户从中得到启发：我们的许多工作流程做好后改动的可能性很大（例如政策调整、部门变动、领导班子重组等），干脆给我们做成可定制的功能，我们提一个最大的功能集合，你们做好了我们自己就可以随需而变，嗯，这样好！ 可是对项目组来说这可是个灾难啊！因为可定制的功能往往意味着工作量的倍增！ 分析：先说说大家对于这种现象的应对方法吧。最典型的是通过与客户的沟通来解决问题。怎么样沟通呢？因为尤其是对于软件项目的合同很难在签订之初就能够精确定义的每项功能，所以靠合同是帮不上忙的。 我和许多IT公司的老总们作交流，我开玩笑说我们IT公司都是清政府。为什么是清政府？清政府的特点之一就是丧权辱国的条约太多。大家往往只有苦笑：有什么办法呀，客户着急了就是一句潜台词：做不做，不想做滚蛋！想做的公司多着呢。 所以你看合同是没用的，那怎么办呢？通常都是通过感情联络争取客户的同情。就像上面的场景中谈到的一样，明明是不合理的要求，可是客户也会狡辩呀，“凭什么不给我们做，这可是合同范围内的工作！”。因为原来只说要实现工作流，而没有谈到定制的工作流算不算。问题出来了，看看怎么办吧。 当然了，如果现在遇到类似的问题，您的组织都可以举重若轻的化解，那您就不用往下看了。我们常听到一句话就是“合情合理”，大家说这有什么好希奇的呀，老生常谈！不过这句话在软件项目的变更管理中却有独特的表现形式。从感情上与客户去沟通很重要，但是您注意到它只做了一半工作，还有一半工作需要去讲理。大家会反驳我说：讲什么理！我们的客户就是上帝，让你做你就做！哪儿那么多废话呀你。 我注意到一个社会现象：客户方的直接项目负责人从年龄上来看往往有年轻化的趋势——三四十岁居多。这些人有什么特点呢？首先从教育程度上讲他们往往都接受过正规教育，所以还比较讲理——或者是因为现在职位还不够高（开玩笑）？其次这些人是真正希望在工作上出成绩的。当项目真遇到负面的风险时，他们愿意去说服自己的领导而不是不作为。 正是基于以上两点分析，我们先来介绍需求变更管理方法——变更管理七步法。七步法印证了我经常鼓吹的项目管理三部曲：细化、量化、图形化，七步法主要验证了细化和量化的必要性和好处。我们先来看看下面这幅图：

系统变更申请单

CMMP系统变更申请单

任务完成描述：（对完成任务的正确性和质量进行检查） 2013-4-16 1、菜单【检验员维护】，只能更改（维护）检验员列，其它信息不能更改，尤其保管员等不能更改。 复测：没有完成，保管员照样可以修改。（我后台做了设置，可以更改，但是不会保存的） 复测：完成 2、将菜单【不合格原因维护】改为，【不合格分类】。 复测：将“原因”改为“分类”；如下图 复测：完成 3、【待检送验单】选中某送检单双击后，在进行检验时，在列“不合格原因”前增加“不合格分类”列，其中不合格分类列通过不合格分类表下拉列表进行选择；不合格原因手工输入。不合格数量+合格数量不一定=送检数，在此不要做限制。要求数量都大于0，且为整数，但合格数量+不合格数量不能大于送检数。 复测：缺少bhjyy列，SQL代码呢？？（在cl_sjd中加入bhgyy字段varchar（100）） 复测：不合格数量+合格数量不一定=送检数，在此不要做限制。要求数量都大于0，且为整数，但合格数量+不合格数量不能大于送检数；此功能没有实现。 复测：列明xh1无效，是不是又缺字段啦（不好意思，好忘，在cl_sjd里面要加入一个字段 xh1,char(20)）。Jysj datetime 复测：不合格数量+合格数量不一定=送检数，在此不要做限制。（已经实现）要求数量都大于0，且为整数，但合格数量+不合格数量不能大于送检数；此功能没有实现。

复测：当不合格品数大于0时，必须输入不合格分类和原因；当为0时，不能不合格分类和原因，否则会影响后面的统计。 复测：完成 4、【不合格品处理】的处理方式，通过下拉列表的方式实现；且将【送检】按钮放在【保存】的前面。本界面的数据提取时，只提取不合格数量＞0的，不要把过检数据全部提取出来。 复测：解决；另再增加一个菜单【不合格品处理查询】，内容为只读，以便划分权限。 复测：完成 5、【过检待记账】，双击后要把单号带出来；带出来的合格数量、不合格数量不正确。其中实收正品数量的默认值为合格数量。 复测：没有解决；若很难修改，建议只带出送检单号也可以；另合格数量、不合格数量信息带出来的不对，和当时的过检数量不一致。 （就是因为带出送验单号后，回车带不出相关单号的信息，所以我又去掉了，得改动很大，要真想改的话我仔细看看代码改改，改好后发给你） 复测：弹出的界面如下图所示，没有将过检后的合格数量、不合格数量带出来；且实收正品数的默认值=合格数量。实收正品数不能大于合格数量。 点击记账时，弹出如下界面，不允许记账。 复测：实收正品数量的默认值应该=过检后的合格数量。 复测：完成。 6、“不合格信息汇总”还没有做。 复测：不合格信息汇总要严格按照需求中提供的格式罗列。另：编号要系统自动生成。格式为：2011-08-001，系统自动判断，为主键。目前系统中提取的数据不对，应该只提取不合格数大于0的数据。 复测：完成

设计变更管理办法

设计变更管理办法 1设计变更执行原则 1.1多级审核原则：至少要经过三级以上的审核。第一级为项目管理部的专业工程师和成本控制部；第二级为项目总经理和总经理助理；第三级为审计部。 1.2通过施工合同的相关限定控制设计变更。 1.2.1权力限制原则：实行严格的权限规定，并在施工合同中明确，不在权限范围之内的签字一律无效。 1.2.2原件结算原则：必须要有齐备、有效的原件作为结算依据。 1.2.3标准表格原则：应采用标准的格式。 1.2.4法律约束原则：在与设计单位签订设计合同时，应按本指引约定设计变更工作流程，特别明确甲方向设计单位发出设计变更指令的有效签发人。同时约定设计单位发出设计变更通知单的甲方接收部门及人员。 1.3归口管理原则：设计单位负责编制《设计变更通知单》；项目管理部负责编制《设计变更审批单》，负责发放《设计变更通知单》，负责除《设计变更确认单》外的其他设计变更表单的编号；项目管理部负责《设计变更确认单》的事实确认；成本控制部负责《设计变更确认单》的费用确认及编号。 1.4时间限制原则：实行严格的时间限制，实行一单一算，严禁事后补办。 1.5专人跟进原则：项目管理部及成本控制部应专人负责设计变更工作。 2设计变更分类 2.1设计变更分为二类：第一类为产品设计变更，第二类为其它设计变更。 2.2第一类设计变更 2.2.1第一类设计变更是指：变更将影响原经审批的规划指标、建筑方案，牵涉到功能布局、面积指标、重大效果等重点控制事项的设计变更；或可能引起相关法律纠纷，如与主力店的合作纠纷、可能导致购房业主法律纠纷的设计变更，包括国家或地方政策、法规的变化引起的规

全国教师信息管理系统信息变更修改操作办法

变更申请(使用信息管理员的用户名密码登录)网址： 当教师信息发生变化但不能通过日常维护来实现变更的情况下可发起变更申请。用户登录系统，操作菜单：选择【教师信息管理->已审核信息变更->变更申请】进入变更申请页面，如下图所示： 1.新增 点击新增按钮即可进入到选择教师信息页面，如下图所示： 选择人员状态为“在本单位任职”或“暂未在本单位任职”（包括：借出到机关、借出到事业单位、长病假、进修、交流轮岗、企业实践、因公出国、待退休、待岗）的教师，系统会自动跳转到新增变更申请页面（基本信息变更申请页面中的红字表示是该项是受控字段，若修改了受控字段，则需要上级机构审核；若没修改，则只需本级审核），如下图所示：

在“修改后的值”那一栏输入要变更的数据，界面会黄底红字高亮显示修改过的值。如下图所示： 新增子表的变更界面，如下图所示： 注意：数据来源于资格注册管理和培训学分(学时)管理的不可变更，界面会自动过滤。 界面有变更前后的数据对照，在“修改后”的栏目下选择待变更的记录，点击编辑按钮，如下图所示： 数据编辑完成后，点击确定按钮即可返回。界面会有红色字样显示修改过的值，如下图所示： 点击关闭按钮，取消当前操作。 2.编辑 用户想要对变更申请数据进行修改时，勾选需要修改的数据（每次只能勾选一条数据修改），点击编辑按钮，进入到编辑变更申请页面，如下图所示： 页面上被修改过的字段会高亮色标识（如：字段“参加工作年月”）。 子表的变更界面，如下图所示：

编辑功能和新增的功能类似，根据页面提示填写完要变更的内容，点击保存按钮即可保存，当前页面关闭，主页面刷新。 3.删除 用户要将变更申请数据删除时（删除时，可删除一条，也可同时删除多条数据），勾选需要删除的数据，点击删除按钮，系统提示：“确认要删除数据吗？”，点击确定按钮后即可删除。 4.报送 用户把变更申请数据进行报送时（可报送一条也可批量报送），勾选需要报送的数据，点击报

最新软件系统变更管理制度

项目变更管理流程 按照《配置管理控制程序》进行更改的控制。当设计过程中任一阶段发生变更时，需要由变更申请人提出变更申请，填写《软件需求更改申请表》，由原编写人员通知质量部和其他影响到的组或部门，由软件部相关主管组织对变更申请的内容进行评审，评审通过后，才能由原编写人员进行变更。 一、规划变更 （一）前提条件 1.是否具有变更管理计划； 2.变更管理是否包括在项目管理计划中； 3.是否有变更登记册； 4. 是否有项目进度计划； 5.项目管理计划和项目进度计划是否获得了批准； （二）流程 1.项目经理根据客户的意见确认变更需求； 2.项目经理深入了解变更内容和实际意义； 3.项目经理确认变更所需工作量以及相关影响分析； 4.项目经理判断变更的必要性和其他可折中方案； 5.审查变更申请表的标准，并填写变更申请； 6.项目经理准备批准申请的人员表； （三）成果 1.项目经理生成变更申请表； 2.项目经理记录变更登记表； 3.项目经理发送需要批准申请的人员表。 二、实施和管理变更 （一）前提条件 1.是否具备批准的项目管理计划，以便对变更管理进行有效管理； 2.是否具有批准的变更管理规范文件； 3.是否具有获得批准的变更申请表；

4.客户对变更的内容和日期有充分的认识； 5.项目经理是否更新了变更登记表； （二）流程 1.组织项目组实施变更； 2.组织客户参与变更； 3.项目部和变更控制委员会监控变更 4.组织专家对变更进行必要的评审； （三）成果 1.项目经理完成变更登记册； 2.项目经理书面通知变更结果； 3.如有必要，项目经理更新项目管理计划； 三、结束变更 （一）前提条件 1.是否具备项目管理计划； 2.是否具备有批准的项目变更申请； 3.是否具有更新的变更登记册； （二）流程 1.项目经理提交变更文档并进行项目审计； 2.如有问题，实施问题管理流程； 3.项目经理提交项目变更文档； （三）成果 1.项目经理将变更文档归档，并提交复印件给管理项目部； 2.项目经理签字后结束变更 四、操作步骤 变更管理流程的实际操作步骤分为六步： 1. 提交书面变更请求 2. 评审变更请求，批准或者拒绝请求以作进一步分析 3. 如果批准，执行分析并提供推荐方案 4. 接受或者拒绝推荐方案

设计变更申报表

设计变更申报表 变更申报单编号：编号： 注：1.变更事项需明确洽商原因、变更实施方案，如文字无法解释或篇幅不够，可附图或附页说明； 2.不分金额大小所以现场人员都须签署意见； 3.此表格一式二份。一份作为结算送审资料，一份由施工单位保存。

设计变更审批表 变更申报单编号：编号： 注：1.变更事项需明确变更原因与方案。如文字无法解释、可附图或附页说明； 一类：增加造价100万元以上，区财评、街道、主管副区长、常务副区长、区长签署审批意见； 二类：增加造价50万以上100万以下（含100万元），由区财评、街道、主管副区长、常务副区长、签署审批意见； 三类：增加造价20万元以上50万元以下（含50万），由区财评、市政局、主管副区长签署审批意见； 四类：增加造价20万元以下（含20万），由区财评、街道签署审批意见； 2.此表格一式二份。一份作为结算送审资料，一份由施工单位保存。

工程洽商申报表 变更申报单编号：编号： 注：1.变更事项需明确洽商原因、变更实施方案，如文字无法解释或篇幅不够，可附图或附页说明； 2.不分金额大小所以现场人员都须签署意见； 3.此表格一式二份。一份作为结算送审资料，一份由施工单位保存。

工程洽商审批表 变更申报单编号：编号： 注：1.变更事项需明确变更原因与方案。如文字无法解释、可附图或附页说明； 一类：增加造价100万元以上，区财评、街道、主管副区长、常务副区长、区长签署审批意见； 二类：增加造价50万以上100万以下（含100万元），由区财评、市政局、主管副区长、常务副区长签署审批意见； 三类：增加造价20万元以上50万元以下（含50万），由区财评、街道、主管副区长签署审批意见； 四类：增加造价20万元以下（含20万），由区财评、街道签署审批意见； 2.此表格一式二份。一份作为结算送审资料，一份由施工单位保存。

文件修改申请单

阅读使人充实，会谈使人敏捷，写作使人精确。——培根 厂 文件修改申请单

法拉兹·日·阿卜——学问是异常珍贵的东西，从任何源泉吸收都不可耻。．阅读使人充实，会谈使人敏捷，写作使人精确。——培根 厂 文件修改申请单

法拉兹·日·阿卜——学问是异常珍贵的东西，从任何源泉吸收都不可耻。． 阅读使人充实，会谈使人敏捷，写作使人精确。——培根 4.5环境的控制 4.5.1生技部按《工作环境控制程序》对生产现场的环境进行控制，以适应生产需要。 4.5.2各相关部门都要配合生技部门维护好正常生产秩序，做到“日清”。 4.6 物资采购 4.6.1采购人员应根据生产计划与供方制订采购计划，确保生产物资如期到位。 4.6.2仓库根据《仓库管理制度》对入库物资进行管理，配合生产车间计划用料。 4.6.3生产现场的日需要物资量，应按生产计划予以控制，一旦因生产变动而产生的闲置物资，应予及时处理。 4.7人员控制

4.7.1生技部门根据生产的实际需要，安排合理的人员从事生产作业。 4.7.2办公室组织对各类人员进行培训，按《能力、意识和培训控制程序》的有关规定执行。 4.8一般过程控制 4.8.1生产工人必须按有关规定进行操作，根据技术工艺标准、产品图样或样品对本人生产的产品予以自检，互检工作，并做好各道工序之间的合格交接。 4.9特殊过程控制 4.9.1特殊过程的控制，除执行其他控制要求外，还须执行下列控制要求： a. 为特殊过程编制作业指导书，包括设备操作和工艺参数控制的内容； b. 操作工须经本岗位的资格培训，经生产车间试用，带班认可后才能上岗； c. 对设备的能力进行认可，使之能符合生产能力的需要； d. 操作工要对本工序进行连续的过程参数监视和控制，并按工艺文件的要求进行操作。 当过程质量状态超出控制范围时，应报告值班人员及时调整使之达到规定范围，必要时由生技部门组织有关部门共同进行原因分析和实施纠正措施。 e. 当班人员对特殊过程的工艺参数监控情况按要求在特殊过程工艺参数记录上予以记录（每8小时记录一次）。当实际参数偏离规定参数时应按相关技术文件规定办理。 f. 当工厂的工艺过程发生变更、产品规格发生更改、材料发生变化时应及时进行再确认，争产情况下，工厂对成熟产品每12个月确认1次。 法拉兹·日·阿卜——学问是异常珍贵的东西，从任何源泉吸收都不可耻。． 阅读使人充实，会谈使人敏捷，写作使人精确。——培根 工厂的注塑过程属于特殊过程。 5 质量记录 5.1 Q/SW.QR-0704-01 生产计划单 5.2 Q/SW.QR-0704-02 生产报表 5.3 Q/SW.QR-0704-03 特殊工序确认表 5.4 Q/SW.QR-0704-04 设备能力确认表 5.5 Q/SW.QR-0704-05 注塑过程工艺参数记录表 5.6 Q/SW.QR-0704-06 注塑工艺卡 7.4采购 7.4.1 采购过程 工厂应确保采购的产品符合规定的采购要求。对供方及采购的产品控制的类型和