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材料管理办法(修改版)

XX项目部材料管理办法

为确保博深二标项目高速公路工程质量,把好主要材料质量关,理顺供应渠道,协商好各方关系,进一步明确工程建设中主要材料的供应运作程序及供需双方的责任。根据有关《材料供应合同》、《施工承包合同》及国家有关建材方面的规范和质量要求,特制定本管理办法

适用范围:本工程所使用的甲供材料的计划、零星采购、运输装卸、仓储、保管、领料、现场管理、款项结算及奖罚措施;本办法内容与各承包合同、供应合同的条款有不一致的,从合同约定,合同无约定的,从本办法。

管理组织机构

博深二标项目经理部是本项目材料采购供应的统一管理单位,负责确定本项目的材料供应商,协调材料供应、管理、使用各单位的关系,会同监理做好材料的自检及送检工作,与各供应商及施工中队办理结算、付款及扣款手续,保障材料的正常供应。

各施工中队需配一至两名经施工中队授权签收的专职材料员,负责材料供应计划、现场验收及发放等工作且接受项目部管理。施工中队进场后,应及时按附件一的要求,将授权签收的材料员名单及联系电话以书面形式报给项目部。当日后施工中队更换有权签收的材料员时,应及时按附件一的要求通知项目部,施工中队应协调好有关更换材料员的交接工作,以免日后出现纠纷。

采购管理

材料采购应符合晶通公司“质量、环境及职业健康安全管理体系”的要求,选择任何供应商,应先对供应商做调查评价(详见晶通公司程序文件要求),调查合格后,才许列为合格供应商,作为竞价或议价的对象。

供应商不得更换已定品牌,特殊情况下如须更换品牌必须项目经理部书面批准。一

经发现供应商未经批准调换品牌或提供冒牌伪劣产品,材料一律没收,并按供应数量处以五倍的罚款。造成工程质量事故或其它严重后果的,由供应商承担责任,并追究当事人责任。

材料质量检验

供应商应提前三日知会项目部每一批次材料的到货日期,到达施工现场后由项目部质检员、施工中队的材料管理员全过程监控、验收材料的外观、质量、数量、铅封及出厂单、证件编号等相关资料,并由项目部材料员收集、保存该批次材料的以下资料文件:⑴每批次购货原产地证明、⑵出厂检验报告、⑶出厂合格证

上述资料如果供应商提供的是复印件,必须加盖供应商公章。

卸货完毕后,项目部材料管理员、质检员会同供应商代表、驻地监理按有关标准对材料进行取样,取样必须由项目部、供应商及监理三方业务人员共同签名并贴封条,封条需注明取样日期及时间,已保证取样的可追溯性。取样由项目部根据试验规程的规定进行自检或送往广东交通集团试验检测中心做全套指标检验。

只有上述试验机构的试验项目全部符合相关合同文件的技术要求,该批次材料方可使用。若上述试验机构的试验项目全部或部分不符合相关合同文件的技术要求,全数退回该批次材料,并由供应商重新供应符合有关技术要求的材料,有关的运费、试验费及由此引起的损失等相关费用由供应商承担。

材料需求计划与供应计划

材料需求计划

1、材料总需求量计划:施工中队应在进场后15日内根据各自合同段的工程量、施工组织设计编制各合同段的材料总需求量计划,需求计划要求落实到各月份(将来各月份的需求计划可以根据工程实际进度调整)。经驻地工程师审核确认后,报项目部审批,

项目部审批后机材部将组织供应。

2、月度需求计划:施工中队必须在每月13日前向项目部提交下个月材料月度需求计划表(报表格式见附表),经驻地工程师审核确认后,报兴项目部审批,项目部审批后在每月15日前南粤物流组织供应。

若施工中队因故对申报的月度计划有变动时,应在每月25日期传真告知项目部调整月度计划,项目部确认后应在每月28日前通知南粤物流调整供应计划。

3、批次需求计划:批次需求计划由各施工中队制订后报机材部审核并由南粤物流组织供应,同时,当月批次计划累计不得超过当月需求计划,如超过当月需求计划,机材部不得向供应商下达供应计划,如需超过计划供应材料,需由施工中队报告项目部同意,机材部才能组织供应。全部批次计划累计不得超过材料总需求计划,如需超计划供应材料,需由施工中队报告项目部同意,机材部才能组织供应。

施工单位每次要货必须提前5天将材料批次需求计划(报表格式见附表)以传真形式报给机材部,并以电话的形式向材料管理员确认。机材部在收到批次计划后应尽快组织供应商供货。

4、施工中队未及时报送材料需求计划,或计划调整未及时告知项目部,由此所造成的一切损失由各施工中队负责。

材料的运输及装卸

1、施工中队须为运输车提供材料运输所需的汽车便道和卸货作业场地,并提供符合施工要求的材料存储仓库、储罐。

2、本工程修建的施工便道为共用便道,施工中队应负责所辖范围便道的维修,确保材料供应运输车辆顺利通行。

3、材料运输车辆在施工便道上抛锚时,便道所属施工中队有责任协助其解脱困境。

4、材料运输车辆到达施工中队仓库后,施工中队应积极配合,为车辆卸货提供方便。并在8个小时内卸入指定的仓库、储罐。如因施工中队的原因,造成的相应损失由施工中队负责。

5、材料运至施工现场后,施工中队应保证随时有专职材料员在现场验收。

材料的现场签收及外观鉴定

材料现场签收应由项目部材料员、施工中队材料员、供应商运输司机共同签收。验收合格后由验收人员在运送签收单(一式三联:施工中队一联,项目部一联,运输司机一联)上签名确认,同时供应商应提供过磅单据。并在每月结算时与项目部机材部兑数。

验收时,验收人员应对发货时车上所封的封条、运输车号、到货时间等各种情况进行检查,确认并作相应记录,如发现情况异常或不符合本管理办法规定的,验收人员有权拒绝卸货,因此造成的损失由供应商负责。如果施工中队使用未经验收人员联合验收的材料,其质量由施工中队负责,同时项目部有权拒绝结算。

施工中队的材料仓库、保管、堆放

各种材料应按不同种类、不同来源、不同标号分开存放,不得混杂。施工中队的材料仓库、保管、堆放应符合国家有关规范要求。

由于施工中队保管不善,引起材料变质,不得用于本项目工程,造成的损失由施工中队自行负责。

结算及支付

材料款按月结算。材料款结算周期为上月16日至本月15日。

结算及支付程序

1、材料结算应先由各施工中队与项目部机材部对每月汇总数量进行对帐,三方共同签认《材料领用数量月汇总表》,再由项目部、南粤物流或供应商对当月供应的材料数量进行对帐,共同签认《材料供应数量月汇总表》。对帐时,机材部应先准备好本月份《材料领用数量月汇总表》、运送签收单(项目部一联)及过磅单,供应商应准备好本月份《材料供应数量月汇总表》和运送签收单(所有结算的运送签收单必须经施工中队盖章并由施工中队的专职材料员签名)。

2、每月15日为材料结算对帐时间(节假日顺延),由项目部组织施工中队材料员、供应商在指定地点进行,如有特殊原因不能到达,应委托其他人员办理,否则,将停止支付当月施工中队工程款(或材料供应商材料款),顺延至下月支付。

3、对帐后,由项目部根据当月的对帐情况在每月计量支付时扣除各施工中队的材料款并支付给供应商,扣款单价及付款单价从承包合同及供应合同的约定。

4、如施工中队对扣除材料款有异议,各方可重新核对,如有差异,经各方确认后,项目部将于下月在支付和所扣材料款中调整。

材料供应问题的争议及解决

对材料的质量有异议时,由监理、项目部、供应商和施工中队共同取样送广东省交通工程质量监督站复检,以广东省交通工程质量监督站的报告为最终结果。如检测不符合材料品质要求,同时监理工程师认为不能降标使用时,供应商应无条件收回该批材料,所发生的一切费用和损失均由供应商负责。

材料送到工地现场后,如施工中队或供应商对其数量有异议,施工中队需在货到工地两个小时内安排复磅(复磅应选择技术监督局指定的公秤处)。复磅数量与送货单数量之差若不超过±3‰范围,以送货单的数量为准(复磅发生的费用由施工中队负责),施工中队应按送货单的发货数量予以签收;若超出±3‰范围,则以复磅数量为准(复

磅发生的费用由供应商负责),施工中队应按复磅的数量予以签收。如施工中队按间隔时间段抽查的方式(抽查间隔时间不得超过10天)进行验收数量,则所抽查的时间段内供应的材料均按抽查当次的增减同比例予以重新签收。

罚则

1、施工中队不得自行采购或挪用上述甲供材料,一经发现将按自行采购或挪用的数量处于五倍的罚款。造成工程质量事故或其它严重后果的,由施工中队承担一切责任及由此引发的全部损失。

2、供应商不能按项目部提供的材料计划供应,导致施工中队停工待料,引起的损失须赔偿,经确认后,在供应商履约保证金(或质量保证金)中支付赔偿额。

3、因施工中队施工便道或场地原因造成停工损失,或造成材料运输车辆一天以上滞留损失(按台班计)由相应的施工中队负责赔偿。

其它非甲供工程建筑材料

1、其它非甲供工程建筑材料,由施工中队自行采购,必须符合国家公路工程建筑用材质量标准,并将产品的采购合同、出厂合格证、检验证等资料报项目实验室存档。

2、项目部机材部、质检部负责对施工中队自行采购的材料进行抽检,质量不符合有关标准的一律不予使用,抽检费用由施工中队承担。

项目部机械材料部人员设置

1、地磅房人员2名,负责项目部所以材料的进出过磅。

2 、统计人员一名

(1)负责地磅房材料的进出库过磅复核

(2)项目部每日工程材料的核算统计

(3)按时做物资盘算表

(4)负责材料单据原始数据的整理保存

(5)负责甲供材的月度计划和批次计划的上报及统计工作

3、油料物质仓库管理人员一名

(1)负责前后场机械加油并做好加油记录

(2)负责仓库的进、出库、反仓、盘点等仓库管理工作

4、采购员一名

(1)负责项目部零星材料及施工工具的采购

(2)负责各工区甲供材料的验收

地磅房管理制度

1、严格执行公司制定的各项规章制度.

2、认真学习本岗位的相关的知识,爱岗敬业.

3、认真核对各种原料供货单位的发货票。

4、所有数据必须保证其准确性,停电时或地磅故障时需有两人同时在地磅房,两人需在单据上签名,收料时需开启监控录像设施。

5、每天早上8点必须将前一天所有过磅单据交统计人员。

6、严格管理过磅车辆,指挥车辆在磅上的停靠位置,检查驾驶室及磅台是否有人

7、自动读取磅表数据,并可以打印装卸通知单和采购调运单.避免手工填写的人为漏洞.

8、车辆上下磅过程中不允许称重操作,避免车辆不完全上磅就进行称重

9、磅表为负值的状态下不允许过磅.避免人为减少磅的基数(正常应当是空磅为”0”)

10、不得让司机及货主进入磅房,更不能与其闲谈。

工班组材料员授权书

项目部:兹授权以下人员与你部办理材料业务。

材料管理办法(修改版)

授权范围包含(1、计划2、领用及签收3、结算)。

班组名称:

盖章:

日期:

材料采购审批表

申请部门:年月日

材料管理办法(修改版)

注:1、材料列表可用附件;

2、单一材料一次性采购金额超过1万元须报工程经营部审批。

工程材料统计核算表

编制单位:

材料管理办法(修改版)

经办人:验收人:财务:合约部:项目部机材部长:项目分管机械副经理:

工程材料入库单

材料管理办法(修改版)

经办人:仓管:机材主管:日期:日期:日期:

工程材料出库单

材料管理办法(修改版)

经办人:仓管:机材主管:日期:日期:日期;

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盘点表

编制单位:盘点日期:

材料管理办法(修改版)

仓管员:机材部:财务部:分管副经理

5

XX项目工区材料月计划表使用日期:年月

材料管理办法(修改版)

制表:

长:工程部长:

理:

项目经理:

6

XX项目工区材料批次计划表

填报日期:年月日要求到货日期年月日编

材料管理办法(修改版)

制表:工区队长工程部:分管副经理:项目经理

工区盖章:

送货地点填备注栏

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