采购质量管理细化执行

采购质量管理细化执行

第一节采购检验流程与工作执行一、采购检验流程

二、采购检验执行工具与模板

（一）设备采购验收单

（二）材料检验报告表

编号：填写日期：

（三）零件质量检验表

零件编号：零件名称：号码：

（四）零件检验报告表

编号：填写日期：

（五）材料试用检验通知单

编号：填写日期：

（六）进厂检验情况日报表

第二节供应商管理流程与工作细化一、供应商调查表

二、供应商质量检查表

三、供应商质量统计表

四、供应商不合格品记录表

年度：月份：编号：

五、供应商服务质量评估表

六、供应商综合管理评审表

《质量管理工作细化执行与模板》光

弗布克细化执行与模板系列 质量管理工作细化执行与模板 配套光盘 王光伟编著 北京

目录 第一章质量管理岗位设计与工作事项 (16) 第一节质量管理岗位设计与目标分解 (16) 一、质量管理岗位设计模板 (16) 二、质量管理部门目标分解 (18) 第二节质量管理部各岗位工作事项 (20) 一、质量管理岗位工作明细 (20) 二、进料管理岗位工作明细 (22) 三、制程管理岗位工作明细 (24) 四、成品管理岗位工作明细 (25) 五、服务质量岗位工作明细 (27) 第二章质量目标与计划细化执行与模板 (28) 第一节质量目标管理流程与工作执行 (28) 一、质量管理目标确定流程 (28) 二、质量目标确定执行工具与模板 (29) 第二节质量管理计划流程与工作执行 (30) 第三章采购质量管理细化执行与模板 (31) 第一节采购检验流程与工作执行 (31) 一、采购检验流程 (31) 二、采购检验执行工具与模板 (32) 第二节供应商管理流程与工作执行 (34) 第四章制程质量管理细化执行与模板 (38) 第一节制程管理流程与工作执行 (38) 一、制程检验流程 (38) 二、制程检验执行工具与模板 (40) 第二节工序管理流程与工作执行 (43) 第五章产品质量管理细化执行与模板 (44) 第一节成品检验流程与工作执行 (44) 一、成品检验流程 (44) 二、成品检验执行工具与模板 (46) 第二节半成品检验流程与工作执行 (48) 第三节不合格品处理流程与工作执行 (48) 第六章质量控制管理细化执行与模板 (51) 第一节质量控制流程与工作执行 (51) 一、质量控制流程与工作细化 (51) 二、质量控制执行工具与模板 (52) 第二节质量标准制定流程与工作执行 (55) 第三节质量管理小组工作流程与工作执行 (56) 第七章质量改进管理细化执行与模板 (60) 第一节质量分析流程与工作执行 (60) 一、质量分析流程 (60) 二、质量分析执行工具与模板 (61) 第二节质量改进流程与工作执行 (63) 第八章质量成本管理细化执行与模板 (65)

制程品质管控作业办法

制程品质管控作业办法 1.目的 确保生产制程、产品入库及出货均在有效管制状态下执 行，从而使出货产品质量符合客户要求。 2.适用范围 本文件适用于原材料投产到成品出货之间各个环节的品质 管控。 3.参考文件 无 4.定义 Definition PDCS：Process Defect Contact Sheet 《制程异常连络单》. QIT：Quality Improvement Team 品质改善小组 PDT：Production Design Team 产品开发小组 5. 职责 Responsibility 5.1. QE Quality Engineer 5.1.1.负责PFMEA、Control Plan、检验规范（SIP）等 文件的制定. 5.1.2.负责异常责任单位的判定及产出品处理方式的确认.

5.1.3.负责制程参数优化时的评估和质量确认. 5.1.4.负责量试产品处理方式的确认，协助生产单位和工 程完成各项改善. 5.1.5.负责量试产品问题点的汇总并分发各单位. 5.2 品管 Quality controller 5.2.1.负责依据检验规范对产品进行各项质量决议和查核. 5.2.2.负责制程巡检出现异常时制程异常联络单的开立及 产品改善和处理结果的确认. 5.2.3.负责制程参数优化时相关变更纪录的确认和产品质 量的监控. 5.3 工程 Manufacturing engineer 5.3.1.负责制造作业规范，包装作业规范等文件的制定. 5.3.2.负责制程异常的分析，处理和完成相关验证. 5.3.3.负责制程参数优化时的评估，验证和SOP的修订. 5.3.4.负责主导量试产品问题点的检讨和改善措施的提出. 5.4 生产单位 Manufacturing dept. 5.4.1.负责按各项要求执行生产. 5.4.2.负责制程参数变更时的记录和跟催确认. 5.4.3.负责各项改善计划或措施的完成. 6. 作业程序 6.1 产品质量计划制定及应用

采购质量控制要点与方法

采购质量控制要点与方法 采购质量控制是指为达到质量要求所采取的作业技术和活动，是采购管理最重要的内容之一，企业在产品研制生产过程中，物资采购质量的管理贯穿于物资采购的全过程。加强采购过程的管理和控制，是提高物资质量的关键。在物资采购过程中，重点是对采购人员的素质控制、供应商的控制和进货检验控制。 一、采购的内涵 （一）采购的定义 至今为止，没有一个定义能把对采购团队的一整套技能的要求完全包含进去，采购随情景而言是多样的。狭隘的采购是买东西，就是企业根据需求提出采购计划、审核计划选好供应商、经过商务谈判确定价格和交货条件、最终签订合同按要求收货付款的过程。简而言之，采购，是企业在一定条件下，从供应市场获取产品或服务作为企业资源，以保证企业生产及经营活动正常开展的一项企业经营活动。 （二）采购与外包的区别 采购和外包，都是从外部获取资源，为自身服务；为了确保自身利益，都要对采购和外包进行控制，这是两者的共同点。但两者控制的区别在于：（1）采购的对象是经权威机构审定、有产品标准号的批量生产的成熟产品（也称货架产品）；外包的对象是新开发的尚未成熟的产品或产品形成的全过程或某一中间过程。（2）采购质量控制是指为达到质量要求所采取的作业技术和活动。（3）采购控制的重点是控制供应商和进货检验。

二、采购的风险识别 风险管理是通过风险的识别、预测和衡量，选择有效手段，尽可能降低成本，有计划的处理风险，以获得企业安全生产的经济保障。 随着现代化专业生产的发展，一般企业常用集成的方法组合成自身出品的新产品，因此，产品组成中多达60%~70%的组件（包括零、部、整件、标准件、原材料等）是通过采购获取的。所以，产品的质量更多的体现在控制供应商提供的组件质量中。其次，产品质量直接影响销售业绩和企业效益。同时，与企业的信誉也密切相关。这三者均是采购带来的风险，为了企业的生存和良性发展，规避这些风险不得不引起企业家的高度重视。 （一）采购组件质量风险 在采购组件过程中，由于采购的物资质量不符合要求，而导致加工产品的性能达不到顾客要求的质量标准，从而给采购方的生产带来严重损失，并给用户造成经济、技术乃至人身安全等方面损害的可能性，这就是采购质量风险。 采购质量风险主要来源于供应商。目前，社会上存在不少假冒伪劣产品，一些不法商贩者以次充好，提供不合质量标准的组件。如果企业内部管理不严，不能及时识破，或放松警惕，或违反检验程序验收，就可能蒙混过关，造成质量风险。 （二）企业效益风险 企业以效益而生存，以效益而发展。这是人们能够理解的，也是

制程品质管理规定

制程品质管理规定 1

制程管理规定 1.总则 1.1.制定目的 为加强品质管制,使产品于制造加工过程中的品质能得到有效的掌控,特制定本规定。 1.2.适用范围 本公司制造过程之品质管制,除另有规定外,悉依本规定执行。 1.3.权责单位 1)品管部负责本规定制定、修改、废止之起草工作。 2)总经理负责本规定制定、修改、废止之核准。 2.管制规定 2.1.管制责任 2.1.1.生技部 生技部对制程品质负有下列管制责任: 1)制定合理的工艺流程、作业标准书。 2)提供完整的技术资料、文件。 3)维护、保养设备与工装,确保正常运作。 4)不定期对作业标准执行与设备使用进行核查。 5)会同品管部处理品质异常问题。 2.1.2.制造部 2

制造部对制程品质负有下列管制责任: 1)作业人员应随时自我查对,检查是否符合作业规定与品质 标准,即开展自检工作。 2)下工程(序)人员有责任对上工程(序)人员之作业品质进行 查核、监督,即开展互检工作。 3)本公司装配车间应设立全检站,由专职人员依规定之检验 规范实施全检工作,确保产品的重要品质项目符合标准,并 作不良记录。 4)制造部各级干部应随时查核作业品质状况,对异常进行及 时排除或协助相关部门排除。 2.1. 3.品管部 品管部对制程品质负有下列管制责任: 1)派员(PQC)依规定之检验频率与进机,对每一工作站进行 逐一查核、指导,纠正作业动作,即实施制程巡检。 2)记录、分析全检站及巡检所发现之不良品,采取必要之纠 正或防范措施。 3)及时发现显在或潜在之品质异常,并追踪处理结果。- 2.1.4.PQC工作程序 制程品质管制人员,也称PQC(Process Quality Control),其工作程序规定如下: 1)PQC人员应于下班前了解次日所负责之制造单位的生产 3

生产运营精细化管理概述第二章

第二章生产运营精细化管理概述 一、精细化管理内涵 科学管理理论在我国发展至今，在制造型企业得到了较为广泛的运用，产生了深远影响。而且在企业精细化实际管理活动中，恰当的生产绩效衡量标准、科学化的管理处于核心位置。一方面，精细化管理活动目前在我国高校财务、医疗、城市规划、学校内涵建设、研究生培养等方面得到了较多实践。另一方面，仅从管理理论的发展历史来看，我国企业同欧美、日本企业的管理水平仍存在较大差距。因此，国内学者对精细化管理的内涵进行了深入探讨。张青认为精细化管理是把泰勒的科学管理理论，从生产部门放大到所有业务部门的一门应用性管理技术，强调成本控制、提高效率、保障质量和服务品质，以实现企业生产力的最优化。[14]王殿龙认为精细化管理不是一种具体的管理方法而是一种管理理念，所谓的精细化管理是企业通过不断追求精与细努力，以实现最优管理目标的过程。 [15]在企业生产运营中，精细化管理首先是对目标的精准定位，辅以精准手段，加上高效的过程管理，共同构成了精细化管理的定义。所谓生产运营精细化管理是企业实施的一种管理模式或体系，即采用内部市场化的方法，在企业内部通过市场机制将事先确定的管理目标进行精细化，是管理人员深入参与生产运营活动、查找、处理管理问题，为生产运营提供管理服务，提高生产运营效率的过程。这种管理模式通过内部市场化产生的利益和成本机制，科学配置与管理相关的人、财、物、信息等资源，总体调控生产和管理流程，最终将精细化管理落实到位，从而实现提高企业生产运营效率和企业的整体执行能力的目的。 二、精细化管理基本理论 （一）科学管理理论 科学管理之父泰勒（Taylor）认为科学管理的终极目的是最大程度地提高企业生产效率，这也是提高雇主和雇员经济收入的基础。泰勒认为，企业为了最大程度地提高生产效率，主要依靠管理方式的优化改进，并用科学的管理方法代替

如何做好制程品质管理

如何做好制程品质管理 （一）、制程品质不良的原因分析与对策，如仅从制程的角度分析品质不良的原因，可以从下列四个方面来总结： ①员工不能正确理解和执行作业标准——不会 ②干部对制程的管制能力不足——不能。 ③制程品质稽核、检验不当——不当。 ④缺乏品质意识与品质责任——不愿。 （二）、强化人员的管理以提升品质 1、人员品质观念强化灌输现场人员良好的品质观念： ①品质是制造出来的，不是检验出来。 ②第一次就把事情做好。 ③品质是最好的推销员。 ④没有品质就没有明天。 ⑤客户是上帝，而且是不懂得宽恕的上帝。 2、员工技能培训 ①岗前训练产品特点与基本知识；品质标准与不良辨识；作业流程与品质要 求。 ②岗位训练如何正确操作设备、工具；如何自检、互检；品质不良种类与限 度；基本的不良修复技巧；如何求救。 3、操作者自主管理 ①操作者的“三按”、“三自”、“一控”要求。三按，即：按图纸、按工艺、按标准

生产。三自，即：对自己的产品进行检查。自己区分合格与不合格的产品。 自己做好加工者、日期、品质状况等标记。一控，即：控制自检合格率。 ②开展“三不”、“三分析”活动。三不，即：不接受不良品、不制造不良品、不 传递不良品。三分析，即：当出了品质问题，应及时组织相关人员召开品质分析会，分析品质问题的危害性，分析产生品质问题的原因，及分析应采取的措施。 （三）、制度化、标准化、简单化、愚巧化 1、流程制度化任何作业流程都应该予以规范化、制度化，使员工有据可循，使每一次作业可以预先得以教导、安排，事中得到控制，事后便于追查。 2、工作标准化将工作方法、步骤、注意事项予以标准化，易于操作，不易出错，便于查核，对品质稳定有关键作用。 3、作业简单化基层员工的素质，能力、意识在企业中处于较低水准，尽量让其工作内容更简单，有利于学会、方便作业，自然降低出错的概率。 4、愚巧化（Fool Proof），俗称防呆。其目的是防止作业人员因不熟练或不会做，以及疏忽或不小心而造成制程不良，必要时也可防止过剩生产或产量不足。如国内电器的电源线插头依CCEE规定应为三扁插，且仅能从一个方向插入插座，此即防呆功能。 愚巧化的作用： ①防止过剩的生产量 ②防止错误或不良的原料投入。 ③防止作业标准、作业条件的变化超限。 ④防止多装、少将的发生。

如何做好制程管控

如何做好制程品质管制（一） ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 表3-1 四大环节对产品品质不良的影响 2 制程品质不良的原因分析与对策 仅从制程的角度分析品质不良的原因，可以从下列四个方面来总结： ①员工不能正确理解和执行作业标准——不会 ②干部对制程的管制能力不足——不能。 ③制程品质稽核、检验不当——不当。 ④缺乏品质意识与品质责任——不愿。 表3-2 制程品质不良分析与对策 （二）强化人员的管理以提升品质 1 人员品质观念强化 灌输现场人员良好的品质观念： ①品质是制造出来的，不是检验出来。 ②第一次就把事情做好。 ③品质是最好的推销员。 ④没有品质就没有明天。 ⑤客户是上帝，而且是不懂得宽恕的上帝。 2 员工技能培训

①岗前训练 产品特点与基本知识； 品质标准与不良辨识； 作业流程与品质要求。 ②岗位训练 如何正确操作设备、工具； 如何自检、互检； 品质不良种类与限度； 基本的不良修复技巧； 如何求救。 3 操作者自主管理 ①操作者的“三按”、“三自”、“一控”要求。 三按，即：按图纸、按工艺、按标准生产。 三自，即：对自己的产品进行检查。 自己区分合格与不合格的产品。 自己做好加工者、日期、品质状况等标记。 一控，即：控制自检合格率。 ②开展“三不”、“三分析”活动。 三不，即：不接受不良品、不制造不良品、不传递不良品。 三分析，即：当出了品质问题，应及时组织相关人员召开品质分析会，分析品质问题的危害性，分析产生品质问题的原因，及分析应采取的措施。 表3-3 人为操作不良常用对策

采购质量管理制度

XXXXX科技有限公司 采购质量控制管理制度 一、目的 为严格检验采购物资的质量标准，确保订购物资符合公司质量标准和要求，杜绝不合格物资入库，现结合公司的实际情况，特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于所有公司采购物资的质量检验。 三、职责 品质部负责对订购物资送货前的质量监督和检验，负责对供应商提供样品质量的验证工作，并负责所有采购物资质量信息的收集、分析、反馈和处理工作。 四、采购质量控制的基本原则 1、必须向评定合格的供应商采购； 2、采购前应提供有效的采购文件和资料； 3、对突发所需的特殊物资和急用物资，可向未评定过的供应商采购，由品质部进行物资的验证，验证合格后，方可入库。 五、采购物资的检验 1、采购物资送货前，采购部应提前通知品质部进行检验。 2、品质部检验专员负责对订购物资的抽样检验，并填写相应的《产

品检验报告表》。 3、采购物资检验合格后，方可安排入库。 4、若采购物资检验不合格，采购部应及时与供应商进行沟通处理。 5、公司各有关部门配合采购部收集、分析和反馈采购物资质量信息，必要时对供应商提出改进建议。 六. 采购物资检验的依据 1、采购部与供应商签订的采购合同/ 订购单。 2、供应商出示的质量认证。 3、供应商出示的产品合格证。 4、采购物资技术标准。 5、物资工艺图纸。 6、供应商提供的样品和发货单。 七、影响采购物资检验方式、方法的因素 1、采购物资对产品质量、经营活动的影响程度。 2、供应商质量控制能力及以往的信誉。 3、该类物资以往经常出现的质量异常情况。 4、采购物资对本公司运营成本的影响。 八、采购物资检验方式的选择 1、全数检验 适用于采购物资数量少、价值高、不允许有不合格品的物料或工厂指定进行全检的物料。 2、免检

工厂制程品质控制

工厂品质管理

工厂制程品质控制 3.3.2 首件检验容解读 首件是指每个生产班次加工的第一个工件，或加工过程中因换人、换料、换岗以及换工装、调整设备等改变工序条件后加工的第一个工件。对于大批量生产，“首件”往往是指一定数量的样品。 1.首件检验的操作者 首件检验一般采用“三检制”的办法，即先由操作者自检，再由班组长复检，最后由检验员专检。 2.首件检验的条件 （1）符合下列条件的产品才可以进行首件三检。 ①有经正式批准的图样、技术条件、工艺规程。 ②具有符合工艺规程规定的工装、量具，并经检定合格。 （2）下列情况经首件三检合格后方能继续生产。 ①每个班开始时。 ②每个工人每道工序第一件加工后。 ③生产中更换操作人员。 ④生产中更换或重调工装、机床设备。 ⑤更改、调整工艺。 3.首件检验的主要项目 （1）图号与工作单是否符合。 （2）材料、毛坯或半成品和工作任务单是否相符。 （3）材料、毛坯的表面处理和安装定位是否相符。 （4）配方配料是否符合规定要求。 （5）首件产品加工出来后的实际质量特征是否符合图纸或技术文件所规定的要求。 4.首件检验的要求 进行产品首件检验时，必须注意以下事项。 （1）首件三检需由操作人员办理交验手续，经首件三检合格的零件、产品，要在交验单上签字盖章，并做好首件检验的记录。 （2）首件三检发生错检时，由参加三检者负责。 （3）不执行首件三检盲目生产、不听劝告者，检验员有权拒绝验收其产品，由此而造成的废品由直接责任者负责，视情节轻重程度赔偿废品损失。 （4）首件三检不合格，需查明原因，采取措施排除故障后重新进行首件三检。 （5）首件三检合格后，生产人员在生产过程中还要勤看、勤量、勤检查，检验员需要加强巡回检验，预防不合格品产生。 （6）对于重要零部件的关键工序和尺寸，应建立质量控制点，加强首件三检，增加巡回抽检的次数。 （7）检验员应按规定在检验合格的首件上作出标识，并保留到该批产品完工。 （8）首件检验必须及时，以免造成不必要的浪费。首件检验后要保留必要的记录，填写“首件检验记录表”，如表3-3所示。

生产组织精细化管理(定)

精细生产组织管理提高生产建设效率 ----------白于山作业区生产运行精细化管理 在新的发展形势下，生产运行组紧贴我区生产实际，为了进一步发挥生产组织“龙头”作用，积极转变工作思路，走一条从“粗放管理”到“精细化管理”的探索之路，即：精耕、细作、管好、理清。争取做精做实做细各项工作，进一步规范生产组织管理。 一、周密部署、严细组织，强化请示汇报制度 1、定期工作汇报 各组室、井区逢5、逢10对本单位前五天工作情况进行总结，并作出下步工作计划，作业区各职能部门在每日调度晨会上汇报，井区通过RTX上传至调度室。 2、重点工作汇报 （1）各井区对于生产中出现的重大问题，要及时汇报井区队干部和调度室。 （2）对于井区队干部和作业区职能部门临时安排的工作要及时落实，并反馈工作完成情况。 （3）对于作业区生产例会上安排的重点工作要进行监控、督办，每天落实进度，将信息反馈至作业区调度室。 二、注重生产例会制度，强化生产组织过程控制 1、以每日生产调度会和生产例会为依托，进一步细化日常工作量，调度小班认真听取各部门每天的工作汇报情况，并对主管领导安

排的有关事宜，负责通知各井区资料员或井区干部。 2、在各种生产会议上提出的问题，要求井区落实的工作，由井区干部负责落实并上报作业区调度室；属机关组室落实、解决的工作，必须在次日生产会上将落实情况予以汇报。 3、强化各种施工作业的过程监控和现场监督检查力度，确保施工质量，特别对油水井措施的实施、油井的小修、冬防保温以及突发事件的处理等工作做到周密部署、合理组织。 4、及时开展拉油点复尺工作，对每个拉油井场的产进、库存做到心中有数，要求单井人员每天按时量罐，准确报产，一旦发现虚报、少报，严惩不贷；督促井区技术人员每周对所辖拉油井点至少进行一次复尺工作，作业区技术组和生产运行组随时抽查，一个月至少全面摸排一次，发现问题及时核实清楚并进行严肃处理。 三、提高电路管理，确保电路高效运行 1、作业区根据电路运行情况，制定电路检修计划，利用春检，做好单井电路、低压配电线路、配电室的检修工作。 2、汛期雷雨天气频发，用电设施、电路故障率高，出现故障时，井区要及时上报调度室，并及时核实原因，低压线路由各单位自行组织抢修，高压部分由调度室及时与水电大队联系予以处理。 四、强化生产运行值班工作制度、注重细节管理 以狠抓工作落实为重点，努力实现各项工作的高效运行。充分发挥生产运行组信息中心作用。 1、调度小班必须及时收集各井区生产信息，实行24小时值班制

采购质量控制

采购质量控制 -标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

采购质量控制 4.1采购制度 1、企业制定了《采购质量控制制度》，以对采购原材料、辅材料的质量进行控制。 4.2供方评价 1、企业制定了《供方评价准则》，以对供方进行评价，择优采购，以满足产品的质量需要。 2、企业应保存原材料、辅材料供应商及外协单位的名单和供货目录、协作记录，并对供方进行质量控制。 4.3采购文件 企业应根据正式批准的采购文件进行采购。如：采购清单、技术标准、采购合同等采购文件。 4.4采购验证 企业制定了《采购（原辅材料、及外协件进厂）检验（验证）制度》，以对采购的原材料、辅材料、以及外协件进行质量检验或者根据有关规定进行质量验证，检验或验证的记录保留齐全。 4.5支持文件 《采购质量控制制度》 《供方评价准则》 《采购质量检验制度》 采购质量控制制度 1、目的 对采购过程质量进行控制，确保本公司采购的原材料及产品能满足规定的要求 2、适用范围

适用于本公司对采购过程质量的控制 3、职责 3.1企业的物资采购有供销部归口管理控制。 3.2供销部组织实施供方的调查评定及业绩考核，并负责向合格供方采购所需物资 3.3生技部、质量部按管理分工的范围，参与对采购质量的控制。 4、工作程序 4.1供方的分类 为便于供方评定及控制，企业将材料、辅料，按重要性分为A、B 二类，即： A类：直接影响最终产品使用或卫生安全性能，可能导致顾客投诉的物资如：B0PP、LDPE膜等； B类：不影响产品使用性或稍有影响但可补救的物资，包装及辅助材料等起辅助作用的物资，如：合格证、包装物。 4.2供方的控制 4.2.1对合格供方，供销部负责执行动态管理，每年组织相关部门及人员按A、B分类要求，对其进行综合评价。根据评价结论，适当调整《合格供方名录》 4.2.2日常管理可依据供货质量记录，准确掌握其产品质量的波动情况。A类物资出现一次质量问题应以质量情况通知的形式向其提出警告，限期整改。A类出现两次同类质量问题，应以质量情况通知的形式通知其停止供货，经整改合格后，应重新申请供货。整改期间质量部应调整抽检方案。 4.2.3 A类整改后，经验证仍不能达标者，应从《合格供方名录》中予以剔除。

生产管理工作细化执行

生产管理工作细化执行 生产管理工作细化执行资料介绍第一章生产管理岗位设计与工作事项6 、生产管理岗位设计格式 6 （一）小型生产制造企业生产管理岗位设计（二）中型生产制造企业生产管理岗位设计（三）大型生产制造企业生产管理岗位设计 第二章生产计划与控制细化执行与格式一、生产计划管理流程规范9 二、生产计划制定执行工具10 （一）年度综合计划表10 （二）年度产销计划表12 （三）年度生产计划表13 （四）月份生产计划表13 （五）生产计划安排表14 （六）xx生产计划及实绩表14 三、生产控制执行工具15 （一）生产进度表15 （二）生产日报表15 （三）产量分析表16 （四）生产进度记录表16

1（五）生产进度进程表17 （六）生产进程管理表17 （七）生产进度控制表18 （八）生产进度平衡表18 （九）生产效益分析表19 （十）生产过程分析表19 （十一）生产故障分析表19 （十二）生产进度安排检查表20 （十三）生产进度安排跟踪表20 （十四）生产进度更改通知单21 （十五）生产进度落后原因分析表21 第三章产品研发管理细化执行与格式22 一、产品研发管理流程规范22 二、产品研发管理执行工具24 （一）产品改进xx24 （二）产品开发改进计划表24 （三）产品研发费用预算表25 （四）产品开发工作记录表25 （五）产品研究成果xx 报表26 （六）产品开发成果汇报表26 第四章生产技术管理细化执行与格式28

一、技术开发管理流程规范28 2 二、生产技术管理执行工具29 （一）技术开发计划进度表29 （二）技术创新专利调查表29 （三）设计变更申请表30 （四）设计变更xx30 （五）技术改造规划表31 （六）技术改造目的表31 （七）技术改造项目方案施行表32 （八）技术改造经济效益表32 第五章生产工艺与过程管理细化执行与格式34 、生产工艺设计流程规范34 二、生产工艺设计执行工具35 （一）产品构造工艺性审查记录单35 三、工艺装备设计执行工具36 （一）工艺装备设计任务书36 （二）工艺文件修改通知单36 （三）工艺装备验证记录书37 四、生产过程组织管理执行工具37 （一）工作指令申请单37 （二）生产任务通知单37

采购质量控制

采购质量控制 第一节 采购质量控制岗位职责 一、采购质量控制主管岗位职责 采购质量控制主管主要负责企业所采购物资的质量控制、验收工作，保证所购物资质量优良，符合企业生产、经营和销售需要，其职位职责如图6-1所示。 图6-1 采购质量控制主管岗位职责

二、采购检验专员岗位职责 采购检验专员的岗位职责是在采购质量控制主管的领导下，具体实施采购物资检验方案，协调处理质量问题，具体如图6-2所示。 图6-2 采购检验专员岗位职责 第二节 采购质量控制管理制度 一、采购物资检验制度 下面是某企业采购物资检验制度，供读者参考。

第1章总则 第1条目的 为严格检验采购物资的采购标准和质量标准，杜绝不合格物资入库，现结合公司的实际情况，特制定本制度。 第2条适用范围 本制度适用于所有公司采购物资的质量检验。 第2章采购物资质量检验的规划 第3条明确采购物资检验要项 1采购检验专员在对采购物资进行检验之前，首先需清楚该批物资的质量检测要项，不明之处需向采购质量控制主管或质量管理部门咨询。 2在必要时，采购检验专员可从采购物资中随机抽取一定量的物资，交质量管理部人员检验临时样品，并附相应的质量检测说明，采购人员不可在不明采购物资检测项目、检测方法和允收水平（AQL）的情况下进行验收。 第4条采购物资检验的依据 1公司本身制订的采购计划。 2采购部与供应商签订的采购合同。 3供应商出示的材质证明书。 4供应商出示的产品合格证。 5技术部制定的采购物资技术标准。 6物资工艺图纸。 7供应商提供的样品和装箱单。 第5条影响采购物资检验方式、方法的因素 1采购物资对产品质量、经营活动的影响程度。 2供应商质量控制能力及以往的信誉。 3该类物资以往经常出现的质量异常情况。 4采购物资对本公司运营成本的影响。 第6条确定采购物资检验的项目及方法 采购物资检验方法一览表

工业企业质量管理全套资料

质量管理工作细化执行与模板 北京 目录 第一章质量管理岗位设计与工作事项 (17) 第一节质量管理岗位设计与目标分解 (17) 一、质量管理岗位设计模板 (17) 二、质量管理部门目标分解 (20) 第二节质量管理部各岗位工作事项 (22) 一、质量管理岗位工作明细 (22) 二、进料管理岗位工作明细 (25) 三、制程管理岗位工作明细 (26) 四、成品管理岗位工作明细 (28) 五、服务质量岗位工作明细 (29) 第二章质量目标与计划细化执行与模板 (30) 第一节质量目标管理流程与工作执行 (30) 一、质量管理目标确定流程 (30) 二、质量目标确定执行工具与模板 (32) 第二节质量管理计划流程与工作执行 (33)

第三章采购质量管理细化执行与模板 (33) 第一节采购检验流程与工作执行 (33) 一、采购检验流程 (33) 二、采购检验执行工具与模板 (35) 第二节供应商管理流程与工作执行 (37) 第四章制程质量管理细化执行与模板 (41) 第一节制程管理流程与工作执行 (41) 一、制程检验流程 (41) 二、制程检验执行工具与模板 (43) 第二节工序管理流程与工作执行 (46) 第五章产品质量管理细化执行与模板 (48) 第一节成品检验流程与工作执行 (48) 一、成品检验流程 (48) 二、成品检验执行工具与模板 (50) 第二节半成品检验流程与工作执行 (52) 第三节不合格品处理流程与工作执行 (53) 第六章质量控制管理细化执行与模板 (56) 第一节质量控制流程与工作执行 (56) 一、质量控制流程与工作细化 (56)

二、质量控制执行工具与模板 (57) 第二节质量标准制定流程与工作执行 (60) 第三节质量管理小组工作流程与工作执行 (62) 第七章质量改进管理细化执行与模板 (66) 第一节质量分析流程与工作执行 (66) 一、质量分析流程 (66) 二、质量分析执行工具与模板 (68) 第二节质量改进流程与工作执行 (69) 第八章质量成本管理细化执行与模板 (71) 第一节质量成本控制流程与工作执行 (71) 一、质量成本控制流程 (71) 二、质量成本控制执行工具与模板 (74) 第二节质量成本计划流程与工作执行 (78) 第三节质量成本分析流程与工作执行 (80) 第九章质量管理体系管理细化执行与模板 (83) 第一节质量体系文件编写流程与工作执行 (83) 一、质量体系文件编写流程 (83) 二、质量体系文件编写执行工具与模板 (85) 第二节质量管理体系审核流程与工作执行 (86)

生产管理体系文件参考版

生产管理工作细化执行与模板

目录 第一章生产管理岗位设计与工作事项 (6) 一、生产管理岗位设计模板 (6) （一）小型生产制造企业生产管理岗位设计 (6) （二）中型生产制造企业生产管理岗位设计 (7) （三）大型生产制造企业生产管理岗位设计 (8) 第二章生产计划与控制细化执行与模板 (9) 一、生产计划管理流程 (9) 二、生产计划制定执行工具 (10) （一）年度综合计划表 (10) （二）年度产销计划表 (12) （三）年度生产计划表 (13) （四）月份生产计划表 (13) （五）生产计划安排表 (14) （六）周生产计划及实绩表 (14) 三、生产控制执行工具 (15) （一）生产进度表 (15) （二）生产日报表 (15) （三）产量分析表 (16) （四）生产进度记录表 (16) （五）生产进度进程表 (17) （六）生产进程管理表 (17) （七）生产进度控制表 (18) （八）生产进度平衡表 (18) （九）生产效益分析表 (19) （十）生产过程分析表 (19) （十一）生产故障分析表 (19) （十二）生产进度安排检查表 (20) （十三）生产进度安排跟踪表 (20) （十四）生产进度更改通知单 (21) （十五）生产进度落后原因分析表 (21) 第三章产品研发管理细化执行与模板 (22) 一、产品研发管理流程 (22) 二、产品研发管理执行工具 (24) （一）产品改良申请书 (24) （二）产品开发改良计划表 (24) （三）产品研发费用预算表 (25) （四）产品开发工作记录表 (25) （五）产品研究成果周报表 (26) （六）产品开发成果报告表 (26) 第四章生产技术管理细化执行与模板 (28) 一、技术开发管理流程 (28)

物资采购过程的质量监督与控制方案

物资采购过程的质量监督与控制方案 采购质量是指与采购活动相关的质量问题，是一个组织通过建立采购质量管理保证体系，对供应商提供的产品进行选择，评价，验证，从而确保采购的产品符合规定的质量要求。工程物资采购大多存在着品种多，数量大，标准高，工期短及到货集中等特点，加上常发生工程业主压缩工期的情况，采购单位既要按时完成工程建设物资的供应任务，又要保证采购的每件物资都是合格品，如果物资供应不及时，工期就无从谈起。不合格的物资使用到工程上，将给工程埋下重大的安全隐患，一旦发生因产品质量问题而引发的事故，将带来重大的人员和财产损失。因此，对于工程物资采购来说，百年大计，质量第一。为确保工程项目的长治久安，必须做好采购质量的控制工作。 1对采购信息收集整理以及与业主沟通的控制 采购信息必须明确，清晰，具备可操作性．当采购信息达不到要求时，采购部门应及时与业主进行沟通和确认，并记录沟通开始与结束时间，地点，内容，结果，人员等。采购信息由各采购部门保存与管理，并接受主管部门的审查。 2选择采购方式 采购部门应尽量选择招标采购方式，不过多用其他方式采购。采购单位不能为避免招标，采购物资“化整为零”。 3选择合格供方 对于采取竞争性谈判采购的物资，采购物资之前，要根据采购物资技术标准和生产需方发送采购调查表或其他合法渠道了解其产品质量，管理水平，生产能力及资信等信息，制定准则，并根据准则对供方进行评价，以确定招标方式。 4物资招标和评标 为了规范物资采购招标行为，保护国家利益和招标投标活动当事人的合法权益，招标和评标过程必须按照《招投标法》等法律法规，按招标程序，编制招投标文件，并要求工作人员招总结标投标活动中的绞验与教训。

制程品质管控作业办法范本

工作行为规范系列 制程品质管控作业办法（标准、完整、实用、可修改）

编号：FS-QG-49365制程品质管控作业办法 Process quality control operation methods 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。 1.目的 确保生产制程、产品入库及出货均在有效管制状态下执行，从而使出货产品质量符合客户要求。 2.适用范围 本文件适用于原材料投产到成品出货之间各个环节的品质管控。 3.参考文件 无 4.定义Definition PDCS:ProcessDefectContactSheet《制程异常连络单》. QIT:QualityImprovementTeam品质改善小组 PDT:ProductionDesignTeam产品开发小组 5.职责Responsibility

5.1.QEQualityEngineer 5.1.1.负责PFMEA、ControlPlan、检验规范(SIP)等文件的制定. 5.1.2.负责异常责任单位的判定及产出品处理方式的确认. 5.1.3.负责制程参数优化时的评估和质量确认. 5.1.4.负责量试产品处理方式的确认，协助生产单位和工程完成各项改善. 5.1.5.负责量试产品问题点的汇总并分发各单位. 5.2品管Qualitycontroller 5.2.1.负责依据检验规范对产品进行各项质量决议和查核. 5.2.2.负责制程巡检出现异常时制程异常联络单的开立及产品改善和处理结果的确认. 5.2.3.负责制程参数优化时相关变更纪录的确认和产品质量的监控. 5.3工程Manufacturingengineer 5.3.1.负责制造作业规范，包装作业规范等文件的制定.

生产管理工作计划

生产管理工作计划 一、订单的管理和执行 计划实施：4月15日前初见成效，20日后依次执行（需要其他部门配合）。 目前，生产部订单积压，除了在合理排单上需要提升等综合因素外，业务部从接单到下单给生产部的中间环节，也需要合理化和科学化。为了改善这种情况，计划流程为： 1、合同签订：业务部在和客户签订合同前，应了解相关的物料采购周期，避免交货期短造成采购周期长占用生产时间。二是要了解目前的生产动态，避免生产周期不能满足客户要求。 2、物料采购：采购接到业务订单后制定物料采购计划，确保物料采购周期在计划控制时间内，物料质量符合客户订单要求。物料采购期间采购员要及时跟踪、业务员应主动了解，如采购周期超过预订的计划时间，意味将占用生产时间，占用生产时间意味延误交期，采购人员应及时向业务员说明情况。 3、物料入库：仓管员应将物料入库情况及时告知生产部，异常情况告知业务员。 4、物料质量控制：物料准备入库时，质检（现在是业务员检验）应对入库物料进行质量检验（应填写物料检验单作为依据），合格准予入库，仓管应对主辅物料的入库数量负责。 5、订单执行：生产接到订单后，查看物料库存情况，结合生产情况编织生产计划。各部门根据生产计划单物料配置数量进行定额领料。计划员每日统计各工序的生产数据。形成周、月生产汇总表。在计划时间内不能按时交货的，应及时向业务员说明情况。每周、每月形成《生产异常汇总表》，并据此做出针对性的改进措施。 6、订单执行的跟踪：业务跟单应对订单执行情况进行跟踪，将情况及时反馈给业务员；生产计划员对计划执行情况进行跟踪，将异常情况及时向生产主管反馈；仓库将物料入库情况向生产和业务反馈。 7、数据统计：对每个订单的投产数、领料数、损耗数、不合格数，当月总产量、不良率、交货期达成，进行统计、分析，研究对策及提出改进措施。 应注意事项：应倡导“我应该怎样”而不是“你应该怎样”；倡导“主动沟通、

质量管理工作细化执行与范本

质量治理工作细化执行与模板 北京 目录 第一章质量治理岗位设计与工作事项 (17) 第一节质量治理岗位设计与目标分解 (17) 一、质量治理岗位设计模板 (17) 二、质量治理部门目标分解 (20) 第二节质量治理部各岗位工作事项 (22) 一、质量治理岗位工作明细 (22) 二、进料治理岗位工作明细 (25) 三、制程治理岗位工作明细 (26) 四、成品治理岗位工作明细 (28) 五、服务质量岗位工作明细 (29) 第二章质量目标与打算细化执行与模板 (30) 第一节质量目标治理流程与工作执行 (30) 一、质量治理目标确定流程 (30) 二、质量目标确定执行工具与模板 (32) 第二节质量治理打算流程与工作执行 (33)

第三章采购质量治理细化执行与模板 (33) 第一节采购检验流程与工作执行 (33) 一、采购检验流程 (33) 二、采购检验执行工具与模板 (35) 第二节供应商治理流程与工作执行 (37) 第四章制程质量治理细化执行与模板 (41) 第一节制程治理流程与工作执行 (41) 一、制程检验流程 (41) 二、制程检验执行工具与模板 (43) 第二节工序治理流程与工作执行 (46) 第五章产品质量治理细化执行与模板 (48) 第一节成品检验流程与工作执行 (48) 一、成品检验流程 (48) 二、成品检验执行工具与模板 (50) 第二节半成品检验流程与工作执行 (52) 第三节不合格品处理流程与工作执行 (53) 第六章质量操纵治理细化执行与模板 (56) 第一节质量操纵流程与工作执行 (56) 一、质量操纵流程与工作细化 (56)

二、质量操纵执行工具与模板 (57) 第二节质量标准制定流程与工作执行 (60) 第三节质量治理小组工作流程与工作执行 (62) 第七章质量改进治理细化执行与模板 (66) 第一节质量分析流程与工作执行 (66) 一、质量分析流程 (66) 二、质量分析执行工具与模板 (68) 第二节质量改进流程与工作执行 (69) 第八章质量成本治理细化执行与模板 (71) 第一节质量成本操纵流程与工作执行 (71) 一、质量成本操纵流程 (71) 二、质量成本操纵执行工具与模板 (74) 第二节质量成本打算流程与工作执行 (78) 第三节质量成本分析流程与工作执行 (80) 第九章质量治理体系治理细化执行与模板 (83) 第一节质量体系文件编写流程与工作执行 (83) 一、质量体系文件编写流程 (83) 二、质量体系文件编写执行工具与模板 (85) 第二节质量治理体系审核流程与工作执行 (86)

制程管理规定

制程管理规定 1.总则 1.1.制定目的 为加强品质管制，使产品于制造加工过程中的品质能得到有效的掌控，特制定本规定。 1.2.适用范围 本公司制造过程之品质管制，除另有规定外，悉依本规定执行。 1.3.权责单位 1)品管部负责本规定制定、修改、废止之起草工作。 2)总经理负责本规定制定、修改、废止之核准。 2.管制规定 2.1.管制责任 2.1.1.生技部 生技部对制程品质负有下列管制责任： 1)制定合理的工艺流程、作业标准书。 2)提供完整的技术资料、文件。 3)维护、保养设备与工装，确保正常运作。 4)不定期对作业标准执行与设备使用进行核查。 5)会同品管部处理品质异常问题。 2.1.2.制造部 制造部对制程品质负有下列管制责任： 1)作业人员应随时自我查对，检查是否符合作业规定与品质标准，即开展自检工 作。 2)下工程（序）人员有责任对上工程（序）人员之作业品质进行查核、监督，即 开展互检工作。 3)本公司装配车间应设立全检站，由专职人员依规定之检验规范实施全检工作， 确保产品的重要品质项目符合标准，并作不良记录。 4)制造部各级干部应随时查核作业品质状况，对异常进行及时排除或协助相关部 门排除。 2.1. 3.品管部 品管部对制程品质负有下列管制责任： 1)派员（PQC）依规定之检验频率与进机，对每一工作站进行逐一查核、指导， 纠正作业动作，即实施制程巡检。 2)记录、分析全检站及巡检所发现之不良品，采取必要之纠正或防范措施。 3)及时发现显在或潜在之品质异常，并追踪处理结果。- 2.1.4.PQC工作程序 制程品质管制人员，也称PQC（Process Quality Control），其工作程序规定如下： 1)PQC人员应于下班前了解次日所负责之制造单位的生产计划状况，以提前准备 相关资料。 2)制造单位生产某一产品前，PQC人员应事先了解、查找以下相关资料： A)制造命令。 B)产品用料明细表（BOM）。

生产管理规章制度流程表格模板大全-第九章 生产车间管理细化执行与模板

第九章生产车间管理细化执行与模板 三、车间生产排程管理执行工具与模板 （一）车间生产计划表 车间：计划期间：年月～年月 （二）车间生产排程计划表 订单编号产品名 称与 编号 零件名 称与 编号 需求 数量 生产 班组 交 期 库存 数量 每日计划完成量 日日日日日 备注

（三）生产任务分派单 编号：年月日产品名称产品数量 产品规格包装形式 开工时间完工时间 任务完成情况数量质量 任务下达人任务完成人 备注 车间主任：班组长：拟定：（四）生产线日计划表 生产线编号：年月日 复核：审核：编制：

（五）交接班记录表 编号年月日班组名称班次 设备编号 设备名称 时间 当班物料耗用情况 物料名称编号当班耗用量累计耗用量备注 当班排除问题 当班遗留 问题工具交接情况： 交班人签名接班人签名

第二节车间人员管理流程与工作执行 三、车间人员管理执行工具与模板 （一）车间培训计划表 编号：年月日车间名称本年度举办次数 培训名称培训地点 培训目的 培训老师 培训对象培训人数培训时间 自年月日起 至年月日止培训目标 培训内容 技能名称授课时数讲师姓名教材资料课时数备注 培训方式□1．上课和练习同时举行：每日上课小时，练习小时 □2．上课与练习分期举行：上课周（月）每日小时，练习周（月）每日小时□3．全部培训时间在现场练习，每日小时 培训进度 时间培训内容摘要备注第1天 第2天

（二）培训结果评价表 培训课程： 培训老师：培训时间：年月日满意度调查项目 很差差一般尚好好很好 1 2 3 4 5 6 1．课程内容评价 （1）对学习到的新知识、技能、技巧等内容的满意程度 （2）实用性、可操作性的程度 （3）对于今后工作的启发和规范程度 2．培训老师评价 （1）与课程主题相关的专业能力 （2）操作技能评价 （3）口头表达清晰和准确性 （4）鼓励提问并耐心解答 （5）对员工的指导的易懂性 3．学员的感受（1）综合感觉 （2）技能提升 （3）启发或心得体会 4．建议 （希望提升的技能，希望得到哪 方面的指导） 受训人签名部门岗位填写时间