发货流程

YR-QM-CX-15 产品交付控制程序

一、海外产品交付控制程序

1．目的：

确保所发货物与客户合同需求一致。

2．范围：

海外客户的发货。

3．权责：

3.1海外销售：核对货款，了解生产状况，下达《产品发货通知单》；文件管理、过程跟踪。

3.2品质部：油漆、包装、储存、装车检验。

3.3生产部：拆机、油漆、整理、包装、配合装车。

3.4仓储中心：出库单。

3.5售后服务部：货物领取、装车，发货的跟踪工作。

4. 定义：

补料：是指提单信息：发货人、收货人等，货物相关资料、报关资料等。

5．工作程序：

5.1销售部向生产部确认机台完成时间、油漆完成时间、包装完成时间；通过《工作联系单》由生产部确认。

5.2销售部确认客户货款是否到帐，货款未收齐需要发货的特殊情况时写《工作联系单》交总经理或销售副总经理审批。

5.3海外区域经理根据质检部的《整机合格单》，开出《发货准备单》交售后服务部、生产部、质检部至少提前7天确认发货日期。生产部根据《发货准备单》的要求做好发货前的拆机、油漆、整理、包装等准备工作。销售部根据品质开出的《成品入库单》确认成品检验合格，开出《产品发货通知单》。5.4售后服务部接销售部发货准备，根据《发货准备单》所要求发货设备重量、长度、宽度及高度等，计算货物车辆或集装箱布置，提出车辆或集装箱规格，海外区域经理确认货代价格方式为FOB/CIF。开出《运输要求单》安排车柜并报销售副总审批。

5.5 签订运输合同。

5.5.1仔细审查驾驶员的驾驶证；行驶证；保险卡；养路费；营运证。并通过相关信息查询其真伪；且复印留存备查。

5.5.2详细填写驾驶员家庭地址；所属运输公司；手机号码；家庭住宅电话；并打电话核实其真伪。

5.5.3在合同中注明要求到达时间；卸货地址，运费金额；支付方式。

5.6售后服务部在接到《产品发货通知单》提前1天安排好车辆并确认运输途径，同时编制《装箱装柜清单》。

5.6.1《装箱装柜清单》填写內容一定要准确无误，对于货物的包装、体积、件数等明细都需要在清单

中详细注明清楚，避免少发、错发、漏发物品现象。

5.6.2驾驶员直接将客户的货物送到客户厂房内，一定给驾驶员交代清楚，是否要收运费或者签收回单，并且在清单上注明。

5.6.3写清楚驾驶员到付运费（大写）且不得涂改。

5.7请来的车辆及集装箱到厂后直接与售后服务部发货人员联系，售后内勤复印货运司机相关证件留底。

5.8售后服务部根据生产部入库的机台型号、合同附件要求的《随机配件清单》等内容编制《装箱装柜清单》和《产品送货单》；并到仓库办理成品《出库单》及随机配件《出库单》，领出物品装入木箱中并对木箱进行编号，并将所发的设备的装箱明细放入木箱，打包前检验确认后才可封口。

5.9发货人员协调生产安排装车人员及装车。

5.9.1 发货人员根据销售通知提前确认要发货的具体设备及编号，通知生产部由生产部安排所发设备的机械装配人员和电气人员配合装车。

5.9.2 在装车时，发货员首先将手中的发货单与实物进行核对，确认规格型号正确且铭牌已装，是完序待发的产品。

5.9.3在配车时请提前做好计划；将仓库里的货物按照先进先出的原则轻重搭配合理按排装车。

5.9.4在装车时先按排大件笨重物品；然后将不怕压的物品装在车箱底部（例如铁件；袋装物品等）再逐次装车，要求货物与货物之间必需紧密，减少空隙以节约空间。

5.9.5 对装卸有特殊要求的货物必需按要求装卸。

5.9.6对特殊易碎物品或无包装物品要加垫木版、纸板、毯子隔离，尽可能的避免货物损坏（如：玻璃制品、塑料桶装货物、电脑、设备等）。

5.9.7对货物进行合理的固定及遮盖保证货物安全运出公司（捆绑纸箱货物时要用夹板，防止绳子将货物外包装勒坏,在没有夹板的情况下，要将绳子和货物接触的地方垫上纸板、木板、布条、废毛毡等可以隔离的辅助材料）。

5.10装车装柜过程中，终检员根据销售部下发的《产品发货通知单》核对售后部制作的《装箱装柜清单》明细是否齐全，检查货物是否相符，同时按相关检验标准检验是否符合油漆等外观的要求，整改确认后签字。

5.11售后服务部准备相关文件（包括运输协议、产品送货单等）交货运司机签字并留底。

5.12 与客户或司机办好货物交接手续及出门手续（出门证）。

5.13 在安排车辆出发前应给客户说明预计到车时间，让其准备好卸车工作,同时也避免车到后客户无人装卸的现象及客户已下班接不到货的现象。

5.14售后服务部将已发货的《产品送货单》返回海外销售。

5.15海外区域经理制作报关资料。（详见《报关及信用证操作指引》）。

5.16报关后将《补料》B\L DRAFT发给船公司对提单。

5.17货物上船后需根据已对提单立即申请《原产地证》（向CCPIT申请）。

5.18 CIF的货物购买保险。（一般情况下国外FOB 条款时只需购买我司工厂到码头的保险，CIF条款则需在货物上船前购买全程保险，金额为：货值׉）。

5.19和客户确认清关资料并将原件寄给客户（一般有以下资料：BL; Invoice;Packing List,信用证需按照信用证操作）（详见《报关及信用证操作指引》）。

5.20收到客户《确认安装通知单》（英文版）后，通知售后服务部安排人员出差安装。运输过程出现货物损伤损毁确定赔偿责任。

5.21安装人员签证按《出国人员手续操作指引》。

5.22 资料存档。

6．相关文件

6.1《终检检验程序》

6.2《销售合同签订工作程序》

6.3《产品安装管理程序》

7 表单、

7.1 《工作联系单》

7.2《整机合格单》

7.3《发货准备单》（见《销售合同签订工作程序》）

7.4 《运输要求单》

7.5 《随机配件清单》（见《销售合同签订工作程序》）

7.6《装箱装柜清单》

7.7《出库单》

7.8《物资出门证》（见《物资出门管理规定》）

7.9《补料》B\L DRAFT

7.10《确认安装通知单》（英文版）

7.11 《产品发货通知单》

7.12 《产品送货单》

二、国内产品交付控制程序

1．目的：

确保所发货物与客户合同需求一致。

2．范围：

国内客户的发货

3．权责：

3.1销售部：核对货款，了解生产状况，下达《产品发货通知单》

3.2质检部：油漆、包装、储存、装车检验

3.3生产部：拆机、油漆、包装、转运、装车

3.4仓储部：出库单

3.5售后服务部：货物领取、装车，发货的跟踪工作

4. 定义：无

5．工作程序：

5.1 销售部了解并到财务确认货款已按合同收齐；货款未收齐需要发货的特殊情况时写《工作联系单》交销售副总或总经理审批。收到质检部的《整机合格单》后，属于国内客户的，开出《产品发货准备单》交售后服务部、生产部、质检部至少提前三天确认发货日期。生产部根据《发货准备单》的要求做好发货前的拆机、油漆、整理、包装等准备工作。销售部根据品质部开出的《成品入库单》确认成品检验合格，开出《产品发货通知单》。

5.2 售后服务部接销售部发货准备，根据《产品发货准备单》所要求发货设备重量、长度、宽度及高度等，计算货物车辆或集装箱布置，提出车辆或集装箱规格，开出《运输要求单》安排车柜并报销售副总审批。

5.3 签订运输合同。

5.3.1仔细审查驾驶员的驾驶证；行驶证；保险卡；养路费；营运证。并通过相关信息查询其真伪；且复印留存备查。

5.3.2详细填写驾驶员家庭地址；所属运输公司；手机号码；家庭住宅电话；并打电话核实其真伪。5.3.3在合同中注明要求到达时间；卸货地址，运费金额；支付方式。

5.3.4驾驶员直接送货的，务必给驾驶员交代清楚，除到收运费外务必签收回单。

5.4售后服务部正常情况在接到《产品发货通知单》提前1天安排好车辆，并确认运输途径，同时编制《装箱装柜清单》。

5.4.1装车单填写內容一定要准确无误，对于货物的包装、重量、体积、件数都需要在清单中详细注明清楚，避免少发、错发、漏发物品现象。

5.4.2驾驶员直接将客户的货物送到客户厂房内，一定给驾驶员交代清楚，是否要收运费或者签收回单，并且在清单上注明。

5.4.3在装车单备注栏写清楚驾驶员到付运费（大写）且不得涂改。

5.4.4请来的车辆及集装箱到厂后直接与售后服务部发货员联系，售后内勤复印货运司机相关证件留底。

5.5 售后服务部根据生产部入库的机台型号、合同附件要求的《随机配件清单》等内容编制《装箱装柜清单》、《产品送货单》；并到仓库办理成品《出库单》及随机配件《出库单》，领出物品装入木箱中并对木箱进行编号，并将所发的设备的装箱明细放入木箱，经检验确认后才可以封口。

5.6 装车。

5.6.1发货人员协调生产部安排发货人员及装配人员装车。

5.6.2 发货人员根据销售通知提前确认要发货的具体设备及编号，通知生产部由生产部安排所发设备的机械装配人员和电气人员配合装车。

5.6.3在配车时请提前做好计划；将仓库里的货物按照先进先出的原则轻重搭配合理按排装车。

5.6.4在装车时先按排大件笨重物品；然后将不怕压的物品装在车箱底部（例如铁件；袋装物品等）再逐次装车，要求货物与货物之间必需紧密，减少空隙以节约方位。

5.6.5 对装卸有特殊要求的货物必需按要求装卸。

5.6.6对特殊易碎物品或无包装物品要加垫木版、纸板、毯子隔离，尽可能的避免货物损坏（如：玻璃制品、塑料桶装货物、家具、设备等）。

5.6.7对货物进行合理的固定及遮盖保证货物安全运出公司（捆绑纸箱货物时要用夹板，防止绳子将货物外包装勒坏,在没有夹板的情况下，要将绳子和货物接触的地方垫上纸板、木板、布条等可以隔离的辅助材料）。

5.6.8装车装柜过程中，终检员根据销售部下发的《产品发货通知单》核对售后部制作的《装箱装柜清单》明细是否齐全，检查货物是否相符，同时按相关检验标准检验是否符合油漆、包装的要求，整改确认后签字。

5.7 售后服务部准备相关文件交货运司机签字并留底。包括《物资出门证》、收货地址、联系人、联系方式、《产品送货单》等资料。

5.8 装车完毕，售后服务部购买货物运输保险。并将已发货的《产品送货单》返回销售部。

5.9 销售部传真《发货确认函》、《装箱装柜清单》给客户，并电话告知货已发出。

5.10售后服务部收到客户《客户具备安装条件确认单》后，安排人员出差安装。运输过程出现货物损伤、损毁确定赔偿责任。

5.11 相关资料存档。

6．相关文件

6.1《终检检验程序》

6.2《销售合同签订工作程序》

6.3《产品安装管理程序》

7 表单

7.1 《工作联系单》

7.2《整机合格单》

7.3《发货准备单》（见《销售合同签订工作程序》）7.4 《运输要求单》

7.5 《随机配件清单》（见《销售合同签订工作程序》）7.6《装箱装柜清单》

7.7《出库单》

7.8《发货确认函》

7.9《客户具备安装条件确认单》

7.10《物资出门证》（见《物资出门管理规定》）

7.11《产品发货通知单》

7.12《产品送货单》

公司货车外出送货流程

公司货车外出送货流程 一、用车人员以书面形式通知物流文员次日送货计划（信息应包括：收货人、地址、数量、是否要签回单、是否有货物运回等），并在送货当日上班后10分钟内将送货单交物流文员。 二、物流文员根据根据用车部门用车通知，制定次日货车使用计划，并在当日下班前通知货运司机。 三、送货当天，货运司机领取货车钥匙，根据物流文员指令，持送货单，按时至指定成品仓库装货。路途较远的，装货可在前日晚装货，货装好后，车辆应停靠在公司内指定的位置。 四、卸货时，仔细核对所提货物的编号、品名、规格、数量、包装有无破损，核对无误，办好交接手续，将货安全送至客户处，交给制定的收货人，核对编号、品名、规格、数量、包装，办好交接手续，监督客户当面在回单上签字盖章。有其他物品要带回公司的，应仔细核对数量、规格等信息，百里交接手续。注意：若货物有损坏，或数量有出入，或规格有异常，应仔细核对后，将情况立即向物流文员通报；交货时，应仔细核对收货人身份，若客户收货人有变动，应立即通知物流文员和业务员，按业务员和物流文员的指令处理。流文员联系，根据物流文员指令处理。 五、物流文员接送货司机异常情况报告后，应立即与业务员、跟单文员、仓管员沟通，查证相关情况，与业务员协商处理意见，通知送货司机按处理意见操作。根据提货通知人的意见处理，并通知提货司机。涉及到客户收货人变动的，应督促送货申请人立即补办书面的收货人更换通知。 六、送货司机将送货回单物流文员或送货申请人，将随车运回的物品交相关部门，办理交接手续。将货车钥匙交回物流文员。 七、物流文员核算运费，通知财务，将相关单据归档。 八、因货量较少需送往物流公司发货的小额长途客户订单，按以上流程处理。

销售发货业务流程

销售发货业务流程 一.目的 为了更好地促进订单执行工作，进一步提高发货效率，特此制定本流程。 二.适用范围 适用于公司对外的销售业务，从敲定销售订单到客户收到货物后的整个过程管理。 三.部门职能 营销中心：负责订单处理和内外协调的业务部门，包括市场部、内贸部、外贸部、采购部，由营销总监统一管理运作。 计财中心：负责销售过程中的货款查验、发票、帐务处理，由财务总监和各驻厂财务会计组成。 生产中心：负责产品的生产、包装、储存、质量、以及安全装车。 物流中心：负责货物的安全运输、调配、货物单据以及XX库管理。 四.步骤 I.合同 △业务谈判：业务员收到客户询盘后，参照公司基价，结合公司相关规定给客户报价，确定合同具体事项，直至确定合同各项条款。 △合同审批，业务员将商定的合同各项条款报领导审批，按照基价要求，逐级审批，通过后提交销售产品订单。 △合同制作与确认： 内贸业务：业务员向市场部合同专员提交销售产品订单，由其制作、传真，保存合同，合同确认后通知业务员制作内部订单； 外贸业务：业务员在订单获得批准后，制作、传真合同，由单证部审核后监督执行并保存合同，合同确认后业务员制作内部订单。 △合同执行：执行合同过程中，所有经手人员不得直接更改已经生效的合同。 II.内部订单受理 a)内部订单分发步骤，业务员根据合同各项条款填写《内部订单》，市场部合同专员/外 贸部内勤据知权范围，将《内部订单》分为四式八联，发给送各部门相关负责人，步骤入下： ●物流中心——物流经理和物流内勤 物流内勤根据《内部订单》制作《发货明细》给驻厂物流调度。若是涉及到XX仓库发货，物流经理要和营销总监助理沟通发货事宜，开具《内部货物调配单》给工厂及时备货。 ●生产中心——工厂客服、生产调度和厂长，质量部， 工厂客服根据《内部订单》的要求和先后顺序排定货物发货顺序并查款制作《发货通知单》； 生产调度和厂长按照《内部订单》要求安排生产。 质量部在产品入库和发货装车前按照《内部订单》查验货物是否符合客户要求。 ●计财中心——驻厂会计

订单发货方案

合同、订单、发货管理方案 签发： 为了规范合同、订单、发货的管理，明确相关工作流程，提高工作效率和明确相关责任，根据科学管理原则结合本单位的情况，特制定本管理方案。 一、合同的管理方案 （一）、合作意向 1、客户代表受理加盟合作意向时，不论其是口头、电话、面谈方式，都应将客户的信息记录备案； 2、客户代表要及时跟进有合作意向的客户，了解其情况，及时通报相关领导，并将跟进情况记录在案； 3、客户代表与客户达成口头合同后，应将合同谈判情况记录在案，以备签订书面合同的依据； （二）、加盟合同（主合同）的订立生效、执行 1、客户代表与订立书面加盟合同时依据<合作意向表>里签定合同情况记录填写； 2、合同条款签定完毕后，由客户方先签字，再由客户代表签字，经总经理签字后，方可盖章，盖章后合同即生效； 3、合同生效后，合同中约定先付款的（后付款按照合同中的约定执行），必须在客户履行付款义务后，客户代表方可发放授权书、相关资质证书、技术资料等相关材料； 4、客户代表要及时跟进客户，做好客户工商税务、装修、设备采供、食材酒水的采供、开业促销方案的开业前准备指导工作，并将跟进情况记录在案； 5、客户开业后，客户代表要和客户、驻店人员随时沟通，将开业期间上客量、营业额、促销效果、客户满意度等情况记录在案，及时汇报有关领导，以便采取有效措施； 6、合同期间，客户代表及时跟进客户的经营情况，发生较大经营波动和非常情况应当记录在案，及时汇报有关领导，以便采取有效措施； 7、合作期间，客户单方面不愿合作的（包括转让的），原合同即行终止，转让合同的受让方应与公司从新签订合同，合同期限按原合同期限计算，合同政策采用原合同政策执行； 8、合同期满，客户在履行完有关义务的方可续签合同，续签合同的应当按新的合同政策执行(原合同有特殊规定的除外)。 （三）、附带购销协议（从合同）的生效、执行 1、加盟合同（主合同）签订生效后，购销协议（从合同）的即行生效； 2、客户代表要及时了解客户对购销协议（从合同）的履行情况，对不按公司技术方案和“VI”管理体系自行采购物料的，客户代表要及时通知有关部门采取停货等相关措施； 3、客户代表要及时通知客户关于公司物料供应和促销活动的安排，对于公司统一供应的物料必须从由公司统一采供，对于建议统一供应的客户可自由选择，对于公司不采供的一律不予供应； 4、购销协议（从合同）的具体执行以订单（合同）的内容为准，但不得违背加盟合同（主合同）和购销协议（从合同）的强制性条款的规定； 5、加盟合同（主合同）的终止，购销协议（从合同）的即行终止。 （四）、订单（合同）的生效和执行

产品发货流程

*********公司产品发货管理 人员框架图

产品销售岗位职责 产品销售负责人： 1、负责所有产品的销售统筹，根据市场和公司情况制定产品价格； 2、负责公司客户中具有战略意义的客户和其他重要客户的沟通和回访； 3、负责下属业务员和计划员的管理。 产品销售员： 1、合同评审：销售员与顾客沟通，确定所有要求符合公司现行标准，通知计划部编制合同，经销售部负责人审定签字后，交顾客确认签章； 2、收款：销售员根据合同约定主动与顾客联系收款事宜；

3、顾客档案的建立：销售员根据客户情况建立顾客档案，详细记录顾客的各种信息，并定期展开回访； 4、客户沟通：销售员不定期与客户沟通，了解产品的使用情况； 5、对账：根据公司财务要求定期与客户对账； 6、客户服务：销售员根据客户使用情况不定期向相关部门反映情况并协助解决客户的问题； 7、客户投诉处理：若销售部接到客户投诉，销售员应立即对投诉内容合适，并根据情况进行处理。 产品计划人员： 1、合同的编制：接销售员通知编制合同，经销售部负责人签字后交顾客确认签章； 2、备货和发货：根据合同和产品盘存情况，制定每日的发货计划和发货通知，并安排物流车辆，下发并通知产品综合部发货； 3、开票：根据合同和产品出库单，注明价格并送至财务，财务人员开具发票后交计划人员邮寄给客户，并建立专门的邮件记录台账； 4、顾客档案的建立：计划人员根据销售员从顾客处了解的情况建立顾客档案，详细记录顾客的各种信息，包括顾客对产品的需求，记录合作情况，反馈信息，投诉； 5、合同管理：销售合同由计划人员按编号顺序存档； 6、特殊订单的处理：接销售员通知，客户需要非公司标准的产品，按要求编制申请报告由销售负责人审定签字后交生产管理部进行生产和备货。

收款发货流程

收款发货流程 Document number【AA80KGB-AA98YT-AAT8CB-2A6UT-A18GG】

收款发货流程 一、总则： 1、分公司必须恪守“现款现货“的原则发货，对于有信用额度的客户，必须 确保赊货金额控制在信用额度之内。 2、发货计划采用“多批次、少批量”的发货方式，加快货源的分流速度，避 免中转仓或商业库存的沉积。 3、根据物流管理部提供的配车标准，分公司客户服务专员应合理制定客户的 发货计划，以满足配车要求。 二、分公司收款发货至客户流程（现款现货） 1.客户将银行汇票、银行承兑汇票或现金交分公司出纳，出纳收款之后，编 制并审核收款单，增加客户帐上余额。 2.分公司客户服务员根据客户要货计划编制并审核销售定单，并依次编制销 货出库单。 3.客户服务员打印出相应的销货出库单交出纳复核后由出纳加盖分公司发票 专用章；分公司出纳再凭销货出库单开出销售发票给客户。 4.客户凭加盖分公司发票专用章的销货出库单前往分公司中转仓提货。仓管 员必须凭上述有效销货出库单才准发货。 5.分公司物流管理员根据中转仓记录的客户实际提货数在仓存系统中录入出 库单。 1、客户提货时必须出具货款票据及盖有公章的要货证明。 2、销货出库单一式四联；第一联为存根联，由开单人保存；第二联为仓库 联，作为发货证明；第三联为财务记帐联；第四联由提货人自存，作为购货依据。 3、销货出库单自开出之日起五天内必须提货（遇节假日可顺延），五天之后 自动失效，仓库不得凭此发货；一张出仓单提货次数最多不能超过两次。 （下同）

三、分公司赊货至客户流程（信用赊销）： 如分公司客户获得信用额度，客户可在信用额度之内提货，具体操作流程如下： 1.分公司财务主管根据营销财务部核定的客户最高信用额度在客户资料中设 定该客户的最高信用额度。 2.分公司客户服务员根据客户要货计划编制并审核销售定单（电脑会将提货 额控制在信用额度之内），并依次编制销货出库单。 3.客户服务员将销货出库单交出纳复核后加盖分公司发票专用章；分公司出 纳再凭销货出库单开出销售发票给客户。 4.客户凭加盖分公司发票专用章的销货出库单前往分公司中转仓提货。仓管 员必须凭上述有效销货出库单才准发货。. 5.分公司物料管理员根据中转仓记录的客户实际提货数在仓存系统中录入出 库单。 四、办事处收款发货流程（指分公司下设之办事处） 1、由办事处客户服务专员受理客户要货申请，审核货款无误后开具手工出仓 单，并将手工出仓单和货款复印件传真至分公司客户服务专员； 2、分公司客户服务专员收到传真后，对手工出仓单和货款审核无误后，将货 款证明传真件交分公司出纳编制和审核收款单，增加客户帐上余额； 3、分公司客户服务员根据客户要货计划编制并审核销售定单，并依次编制销 货出库单； 4、客户服务员打印出相应的销货出库单交出纳复核后由出纳加盖分公司发票 专用章；分公司出纳再凭销货出库单开出销售发票给客户； 5、分公司客户服务专员将销货出库单传真至办事处；办事处客户服务专员收 到分公司销货出库单后要求客户在手工出仓单上签名； 6、客户凭加盖分公司发票专用章的销货出库单传真件和办事处手工出仓单两 单发货。 注：办事处客户服务专员必须按照资金管理要求定期向分公司核销货款。

公司产品发货流程最新版

关于公司发货流程管理的通知 为规范公司发货作业管理，明确发货流程及责任，提高工作效率，确保销售发货执行准确、及时，更好地为用户服务，特制定本管理规定： 一、发货流程 1、管件营销中心。负责与客户确认发货通知，一般发货需在要货日期提前7天下达订单。 销售订单要求：填写完整要货经销商、数量、规格、所属区域业务员、发货地址、其他包装要求等。有特别要求的，办事处经理要注明“，销售内勤并签字。 2、销售内勤。订单落实后，将确认好的《订单》，下达给生产中心成品仓库、财务部，并注明要求发货时间。 常规产品10天发货，超过期限即为生产拖延。紧急情况及时发货（订单需由总经理审核通过，方可发货或电话告知，事后补签）。 3、财务部。负责审核营销部的《订单》，按付款金额执行。 4、成品仓库。收到《订单》后，按订单要求备货，备货完毕后生成电子文档审核出库，转发销售内勤。 5、出库单完成后，销售内勤及时关注《出库单》发货情况，审查发货规格与数量，是否欠货？主动与生产中心确认欠货品种和交期，同时与客户沟通及协调。 6、仓库备货完成后，安排物流发货。产品发货后销售内勤负责追踪物流信息动态，联络收货人及时接货，货到客户在送货单上签字后业务完成。如因物流而出现的问题，生产中心联络物流公司进行后续事宜处理。 8、营销部与财务部，每月对所有客户往来款项对账一次。对账单签字确认后交财务做账存档。

二、产品发货管理流程示意图 1、订货通知8、内勤跟踪物流，通知收货 三、工作职责 1、销售部内勤、发货内勤全程跟踪工作。 2、成品仓库负责货物的清点、包装及出货准备工作。 3、发货内勤和物流部负责货物的运输、送货等工作。 四、客户货款跟踪要求 1、营销部由内勤专职对应收账款进行统计和对账。定期向公司领导汇报应收账款数据、客户账面余额情况。 2、销售内勤与区域经理及时沟通近期要货情况，应收款情况，提早通知客户备款。

公司发货流程

主题：生产发货流程说明

主题：生产发货流程说明 生产发货流程 1、目的：解决我公司当前生产、发货环节混乱，信息沟通不畅，无效费用增多 的现象。 2、内容： 2.1、生产计划表下发：合同签订后，根据财务反馈，业务在一个工作日内提 交生产计划表（一式四份，下发给技术、总协调、车间）； 2.2、采购申请单（采购物资表）下发：技术根据生产计划表进行图纸设计及编 制采购申请单，并提交采购申请单(与图纸一起下发，下发生产/仓库、总协调); 2.3、仓库物资提报：仓库根据技术下发的采购申请单，排查库存，并根据库 存提报采购申请，提交给采购，并明确到位时间； 2.4、项目协调表：总协调人员接到以上表单后进行项目表单编写及协调各部 门，各部门对相关内容进行确认签字。同时编写生产总调度表； 2.5、如出现异常及时反馈总协调处，由总协调沟通处理；如正常，总协调反 馈给业务处； 2.6、发货前准备：业务调度货款到位情况，并根据实际情况，在发货前1个 工作日，要求发货清单明确出 配件型号、数量,对于常规小配件（如压力表，安全阀，气线接头，线浮 球，搅拌附件等）需要明确。提交发货通知单（财务、车间/仓库、总协 调） 2.7、车间/仓库安排发货前的物料及配件集中存放，对于常规小配件（如压 力表，安全阀，气线接头，线浮球，搅拌附件等）要求车间集中一起 装箱或直接安装在设备上，以免在运输过程中丢失。并准备货物运输 合同；

主题：生产发货流程说明 2.8、运输车辆入厂后，车间负责装车，装车完成后，由仓库通知业务人 员及发货车主共同清点发货物资并确认，如现场不确认，默认为已 发货，出现物料缺失自行解决及等价赔付； 2.9、业务调度运送货物到位情况； 2.10、财务、仓库将资料汇总并存档，本次流程结束。 3、责任总体： 业务：各业务人员；技术：****；生产：***；仓库：***；财务：***； 采购：****；总协调：****。 4、激励： 要求“谁签字谁负责”的原则，如没有按流程进行的项目，负激励责任人100元/次（分配比例按主要责任人员70%，次要责任人员20%，总调度负领导责任10%），由综合部门下文并监督全过程。 5、执行时间： 该流程自2018年8月1日起执行。 6、流程示意图（附后）：

工厂仓库发货流程制度v1.0

仓库货流程规范 北京市胰宝文化创意有限公司快递发货流程

打印单据?仓库管理员在早上10点之前，在系统打印昨日下午4点到今日早上9点期间订单的《出库单》和快递单号。下午4点之前，在系统打印当日9点到4点期间订单的《出库单》和快递单号。仓管员通知到快递公司上门收件。 ?确保打包员快递员收件之前能将货品包装完成，等待快递员来提货，确保所有订单当天能够发货。 审核单据?打单人员须仔细核对快递单和出库单，确保出库单和快递单准确无误。 ?将打印好的快递单号扫描进系统后，再将《出库单》和快递单一起转交给配货员。 ?仓苦保管人员接到配货员移交的《出库单》后，拣出《出库单》所需的商品，并由配货员将《出库单》、快递单以及需要包装的商品搬到打包台。 验货?打包员对待包装的商品必须做质量的检验，每个产品都用电子秤称重，查看包装是否完整。 ?发现质量问题，做好标识，统一退回仓库，仓管员确定破损，登记台帐，并由发现者签字，随后将破损产品转入破损仓。重新让配货员拣出相同的商品。 贴标?准备发货的商品都须贴上本公司的标签，或放上货品单据：单据信息包含货品名称、数量等。 ?售前客服如有在单据上备注不贴标签，需按照客服的要求执行，省略此步骤。确保客户收到的商品都是我们公司发出的，此为客户退换货时检验商品的凭据。 装箱?打包员员接到捡货员移交的《出库单》后，根据商品拿出相应的纸箱，将正下方底部的封好。?需根据产品的情况添加填充物，避免快递途中的损伤，确保产品在快递运输中不会损坏。?装箱时须将退换货流程的售后服务卡片放置在包装之内。 封箱贴单?用胶带对箱子进行“工”字形封箱，商品不外露即可，且必须在箱子的封口处，贴上易碎物品轻拿轻放的警示图标。 ?快递单必须贴于包装箱的正上面，根据物流行业的不成文的默认规则：贴包装标识的一面，被默认为物品的上面。 ?贴上仓库员打印好的与商品相符合的快递单，贴之前先确认箱子中的物品与快递单上的商品是否相符,以防发错货, 确保客户收到的商品为客户所需。 称重发货?将打包好的箱子放在称上称重，并在快递单上填写货品的重量，打包员将包装完整的商品放置在打包台旁。一定要给商品称重，记录正确的重量，与快递公司结账时，根据快递单上的重量核对运费。 ?打包员将快件搬到快递发货区，等待快递公司的工作人员收件。 ?快递员到达仓库收件后，仓管员需将快递单上的寄件单回收，进行妥善的包管。快递公司将商品收走的订单，仓管员一定要通知客服当天点击发货。

发货流程管理规定

公司发货流程管理规定 为规范公司发货作业管理，明确发货流程及责任，提高工作效率，确保销售合同执行准确、及时，更好地为用户服务，特制定本管理规定： 一、发货流程 1、业务员负责与客户确认订单，一般发货需在要货日期提前7天下达订单。 销售订单要求：填写完整要货企业名称、产品货号、数量、规格，所属区域业务员、发货地址、和其他要求等。有特别要求的，要注明。 2、业务员需与公司核对库存和可发货时间，订单落实后，将确认好的“订单”，下达给仓库库管、财务部，并注明要求发货时间。 常规产品10天内发货，仪器设备20天发货，超过期限即为生产拖延。紧急情况及时发货。 3、财务部负责审核营销中心的“订单”，按签订的合同付款执行，如有欠款发货特殊情况，需经公司领导签字。经财务确认到款，经财务负责人签字后仓库方可装车发货。 4、成品仓库收到“订单”后，按订单要求备货，备货完毕后生成“出库单”，审核出库，转发业务员及财务。 5、“出库单”完成后，业务及时关注出库发货情况，审查发货规格与数量，是否欠货? 主动与仓库库管确认欠货品种和交期，同时与客户沟通及协调。 6财务收到仓库“出库单”后，即可生成销售发票，财务需及时根据客户需求开具增值税发票。 7、仓库备货完成后，及时安排物流发货。产品发货后业务负责追踪物流信息动态，联络

收货人及时接货，货到客户在送货单上签字后业务完成。如因物流而出现的问题，库管联络物流公司进行后续事宜处理。 8、业务员与财务部，每月对所有客户往来款项对账一次。对账单签字确认后交财务做账存档。 流程图见附表。 二、工作职责 1、业务员、库管全程跟踪工作。 2、成品仓库负责货物的清点、包装及出货工作。 特此规定，希遵照执行。 发货流程图

发货操作流程

东莞华贝科技有限公司Dongguan Huabei Technology Co.,Ltd

1、目的： 规范发货业务，防止发货错漏，提高发货效率，最终满足客户需求。 2、范围： 本流程覆盖从计划下达发货指令，工程提交发货相关信息，仓库制作《装箱清单》/《出库单》，品质核对发货实物及货物交接全部过程。 3、定义： 无。 4、测评指标： a)发货时间：发货指令下达后至货物实际送出的时间。 b)发货准确率：准确发货次数/总发货次数*100%。 5、关键角色及应负责任： 6、发货流程图：

7、活动描述： 7.1、计划下达发货指令 7.1.1、生产排期的安排（出货项目安排组装和包装以及检验）。 7.1.2、在接到上海华勤出货通知后，知会到各个部门（此信息主要传达到工程，生产，品质，关务， 仓库，人事，以便满足出货的需求）。 7.1.3、按华勤出货要求进行打包发货（打包出货有无特殊要求，如卡板，缠绕膜以及标签字样的需求）。 7.1.4、工厂发货时间点明确（出货的准确时间，以便通知司机过来装货和生产和仓库发货的工员安排）。 7.2、工程提供发货相关数据及IMEI信息 7.2.1、依据计划下发的工单出货通知，查询系统出货数据，得出真正已出货与未出货的实际数量，如 有出入便立即知会计划与仓库调整出货工单信息。 7.2.2、依据计划下发工单出货通知，为关务提供出货唛头。 7.2.3、依据生产排产单及包装指导书制作出货栈板号并将信息传递到仓库生产等相关部门。 7.2.4、依据生产排产单及包装指导书计算栈板净重、毛重，告知仓库并根据净重、毛重、颜色、型号、 数量、工单、栈板型号制作打印成栈板标签交与生产、品质确认，无误后交到生产手中。 7.2.5、根据出货装箱单指导生产打包栈板并检查栈板数据无误后粘贴栈板标签完成栈板包装， 7.2.6、待全部栈板打包完成后，导出出货数据，检查数据正确性，完整性，后上传华勤出货管理服务 器获取验证码。 7.2.7、根据获取了验证码的出货数据重新整理出货格式，根据不同客户的不同要求整理编排数据。 7.2.8、完成出货数据格式整理后立即将出货数据输出到工厂内部相关人员。 7.3、仓库制作装箱清单/打印出库单 7.3.1、仓库根据客户要求的格式、出货通知、生产生产排产单及包装指导书，制作发货机型的《装箱 清单》。 7.3.2、装箱清单内容包含客户、机型（生产机型和客户机型）、排产单号、组装BOM版本、包装BOM版 本、软件版本、出货数量、箱数\卡板数、毛重\净重、箱号\卡板号、各卡板数量等信息。 7.3.3、PCBA净重不含包装材料，整机净重包含卡通箱，毛重是指净重加上包装材料及辅助材料的重量。 即毛重=净重+包材+辅助材料。 7.3.4、出货通知下达后，装箱清单需在四个小时内向计划（含华勤计划）、关务（含华勤关务）输出， 新机型除外。 7.3.5、装箱清单的毛重\净重、箱号\卡板号需工程提供。 7.3.6、仓库根据出货通知制作《成品出库单》，《成品出库单》内容包含物料编码、品名规格、客户机 型、出库数量、备注等信息。 7.3.7、如果是珠海订单发货，《成品出库单》以珠海华贝科技有限公司为抬头，备注栏标注珠海订单。 如果是东莞订单发货，《成品出库单》以东莞华贝电子有限公司为抬头，备注栏标注东莞订单。 7.3.8、《成品出库单》需仓库、PMC、财务、客户相关人员签字。 7.3.9、《成品出库单》第一联（白联）仓库归档，第二联（红联）PMC归档，第四联（黄联）客户归档。 7.4、品质核对发货实物 7.4.1、出货QA根据仓库提供的《装箱清单》，对工程打印的栈板标签（生产贴附）进行核对，核对内 容包括：栈板号、净重、毛重、以及每栈板数量是否与实物相符。

产品发货流程

产品发货管理 人员框架图 1-/-4 ********* 公司 销售 人员 （人 计划 人员 （人产品 综合部 （人）

产品销售岗位职责 产品销售负责人： 1、负责所有产品的销售统筹，根据市场和公司情况制定产品价格； 2、负责公司客户中具有战略意义的客户和其他重要客户的沟通和回访； 3、负责下属业务员和计划员的管理。 产品销售员： 1、合同评审：销售员与顾客沟通，确定所有要求符合公司现行标准，通知计划部 编制合同，经销售部负责人审定签字后，交顾客确认签章； 2、收款：销售员根据合同约定主动与顾客联系收款事宜； 3、顾客档案的建立：销售员根据客户情况建立顾客档案，详细记录顾客的各种信息，并定期展开回访； 4、客户沟通：销售员不定期与客户沟通，了解产品的使用情况； 5、对账：根据公司财务要求定期与客户对账； 6、客户服务：销售员根据客户使用情况不定期向相关部门反映情况并协助解决客 户的问题； 7、客户投诉处理：若销售部接到客户投诉，销售员应立即对投诉内容合适，并根 据情况进行处理。 产品计划人员： 1、合同的编制：接销售员通知编制合同，经销售部负责人签字后交顾客确认签章； 2、备货和发货：根据合同和产品盘存情况，制定每日的发货计划和发货通知，并 安排物流车辆，下发并通知产品综合部发货； 3、开票：根据合同和产品出库单，注明价格并送至财务，财务人员开具发票后交

计划人员邮寄给客户，并建立专门的邮件记录台账； 4、顾客档案的建立：计划人员根据销售员从顾客处了解的情况建立顾客档案，详 细记录顾客的各种信息，包括顾客对产品的需求，记录合作情况，反馈信息，投诉; 5、合同管理：销售合同由计划人员按编号顺序存档； 6、特殊订单的处理：接销售员通知，客户需要非公司标准的产品，按要求编制申请报告由销售负责人审定签字后交生产管理部进行生产和备货。

销售订货及发货流程

销售订货及发货流程-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

四川金枝玉叶茶叶公司客户订货及发货流程一：目的 通过流程规范作业程序，保证公司产品销售发货出库及时准确，最大限度避免不必要的损失 二：培训范围 销售部全体员工 三：流程 （一）客户订货及订单确认 客户订货时需先发来书面订单或电传（微信、QQ、电话等）订货需求。销售内勤根据客户订货需求到仓库确认是否有货，若库存不足需通知更改订货数量或规格。销售内勤根据修改后的数量及单价计算订单总金额并电传客户确认（销售内勤应根据《价格表》开具价格，如果客户申请特价的需部门负责人及总经理签字确认），客户确认订单无误并回传销售内勤，销售内勤提示客户根据订单金额汇款到我公司指定账户。 （二）货款到账确认 客户汇款后通知销售内勤并回传汇款单，销售内勤凭客户姓名及汇款单到财务部查询是否到账以及到账的金额无误。（公司原则上实行现款现货，若有特殊情况欠款销售的须由经手人报总经理或董事长审批，销售内勤应做好账务记录并按时催收） （三）开具发货单并签字 确认货款到账后，销售内勤根据客户订货需求开具《四川金枝玉叶有限公司发货单》（以下简称发货单），发货单一式四联，存根、会计、仓库、随货同行各一联。销售内勤凭《发货单》到财务部找财务负责人签字确认贷款已到账。《发货单》要求书写规范认真，注明订货单位、日期、品种、规格、数量、金额等内容，涂改作废。 （四）组织发货 销售内勤携签字后《发货单》仓库联到仓库通知发货，仓库凭《发货单》出库，销售内勤协同仓管打包并标注收货人、电话、以及托运件数。销售内勤通送货员将货物直接送达客户指定物流公司或快递公司，送货员送货后应带回相

仓库收货发货流程

本期2016/5/1 7 一目的 规范公司所有货品的收发、调拨、储存、搬运、包装、防护与交付，防止商品在物流过程中可能造成损坏、遗失。 二范围 此程序文件适用于臻品悦动公司仓库所有货品的收、发、管，仓库内部人员的管理。 三职责 1、商品部负责商品到仓的通知及订单的下达； 2、业务部门负责销售订单的下达、传递、推送、收款等； 3、财务部门负责订单的付款审核； 4、仓储部门负责货品的发送交付； 5、仓管员负责商品的收货、质检、入库、出库、退货、储存、盘点、防护工作 。 四作业内容 1、验收入库 1.1商品采购人员确定好采购订单后需提前3天（并在ERP制作采购订单） 告知仓储部到货时间，到货必须附送货清单，必须提前通知，合理避 免仓库同一天进货量多、数据无法清点、库存位置不够等问题出现， 否则拒绝收货； 1.2货物到达仓库的前一天，采购人员必须向仓储部提供到货清单，如图 所示（需求渠道、数量等），否则不做收货入库。仓储收货员根据“送 货单”上的商品编码、品名、规格、数量进行核对清点所送商品，确认 无误后在“送货单”上签字，对入库商品依采购订单核对、清点后，

本期2016/5/1 7 仓管员及时依采购订单进行入库作业，同步更新库存报 1.3仓库收货专员督促送货人员将货物放在指定的位置。且签收包裹时需 注意：包装箱是否完好，有无变形、撕裂、侵湿、二次包装痕迹。签收 时如遇以上问题应当场‘对其外包装拍照取证、并清点查验商品、如 有任何问题都需拍照留底’并反映给商品采购人员请示如何处理。 1.4清点商品需做到：①包裹数与送货单一致 ②溯源码与商品是否相匹配③商品外观是否完好 ④商品数量是否与进货清单数据一致。以上如有任何问题需及时 反映给商品采购人员及相关人员请示如何处理。 1.5将清点核对好的商品、条码扫描、进行入库上架作业，按照库位进行 分散储存货物，按先进先出的要求存储入库。仓管员要严格把关！ 1.6因客户急需或其他原因不能直接入库的商品，仓管员务必主动及 时与相关业务核对验收，并及时补填"入库单","出库单" .同步更新系统帐。 2、储存保管 2.1商品入库后，按不同类别、性能、特点和用途分类分区摆放，做到" 二齐、三清、四定位"； 2.2二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐； 2.3三清：材料清、数量清、规格标识清； 2.3四定位：按区、按排、按架、按位定位；

公司产品发货流程(通知)

公司产品发货流程(通知) 为规范公司发货作业管理，明确发货流程及责任，提高工作效率，确保销售发货执行准确、及时，更好地为用户服务，特制定本管理规定： 一、发货流程 1、管件营销中心。负责与客户确认发货通知，一般发货需在要货日期提前7天下达订单。 销售订单要求：填写完整要货经销商、数量、规格、所属区域业务员、发货地址、其他包装要求等。有特别要求的，办事处经理要注明“，销售内勤并签字。 2、销售内勤。订单落实后，将确认好的《订单》，下达给生产中心成品仓库、财务部，并注明要求发货时间。 常规产品10天发货，超过期限即为生产拖延。紧急情况及时发货（订单需由总经理审核通过，方可发货或电话告知，事后补签）。 3、财务部。负责审核营销部的《订单》，按付款金额执行。 4、成品仓库。收到《订单》后，按订单要求备货，备货完毕后生成电子文档审核出库，转发销售内勤。 5、出库单完成后，销售内勤及时关注《出库单》发货情况，审查发货规格与数量，是否欠货主动与生产中心确认欠货品种和交期，同时与客户沟通及协调。 6、仓库备货完成后，安排物流发货。产品发货后销售内勤负责追踪物流信息动态，联络收货人及时接货，货到客户在送货单上签字后业务完成。如因物流而出现的问题，生产中心联络物流公司进行后续事宜处理。 8、营销部与财务部，每月对所有客户往来款项对账一次。对账单签字

确认后交财务做账存档。 二、产品发货管理流程示意图 1、销售部内勤、发货内勤全程跟踪工作。 2、成品仓库负责货物的清点、包装及出货准备工作。 3、发货内勤和物流部负责货物的运输、送货等工作。 四、客户货款跟踪要求 1、营销部由内勤专职对应收账款进行统计和对账。定期向公司领导汇报应收账款数据、客户账面余额情况。 2、销售内勤与区域经理及时沟通近期要货情况，应收款情况，提早通知客户备款。 3、客户安排打款到公司账户（或个人卡），打款后汇款底单传真到营

订单发货制度

安徽省瑶海家具制造有限公司文件 安瑶家字[ 2013]第11号 订单发货制度 一、目的 为了加强公司日常工作管理，提高发货效率以及控制风险，达成销售目标，提升销售业绩，理顺订单发货流程，特制定本制度： 二、定义 非标产品，指不是按照公司颁布的统一的尺寸标准、规格、颜色、材料等制造的产品（含床垫和沙发），而是根据用户自己的用途需要，自行设计产品，公司产品价格目录中未列出的其它产品，以及客户批量定购的团购产品等。标准产品，指以本公司销售价格表上的标准尺寸以及规格为主。 三、订单流程、制度以及奖罚措施 1、营销部门业务人员接到客户非标订制产品或标准产品订单后，应立即上报至客户服务部销售内勤，业务人员必须认真填写订单的内容和信息，比如品名、颜色、规格、数量等，否则，一旦出现差错，将罚款责任人100元/次；客户部必须第一时间电话回访客户进行订单确认，如果没有回访或回访出错，导致后果由客服部负责，同时处罚直接负责人100元/次。 2、由客服部牵头负责组织财务、采购、生产等相关部门，对非标产品订单或标准产品订单的进行评审，评审周期为当天16点到17点，客服部回访客户最终订单时间为当天17点到17:30（当天订单必须当天评审结束），否则，在规定时间内没有或延误评审，将由相关责任人负责后果（特殊情况除外），处罚直接负责人100元/次。 3、评审的主要作用是评审我公司是否有此生产原料、采购所需时间、生产时间、交货时间以及非标产品价格等，对于非标产品的采购周期规定红木为9天、布料为12天（采购周期时间指的是评审结束签字确认时间到入库时间总和），否则，采购延误时间将直接罚款采购责任人100元/天，以此类推；对于正常产品的生产周期规定床垫为4天、沙发和软床为6天，生产采购周期为生产时间另加上采购时间（此生产周

销售发货操作流程

销售发货操作流程 一、销售发货： 打开“销售”―＞点击“发货单”； 发货单录入： 1、点击增加―＞发货日期―＞发货单号（发货单号电脑自动生成，不用 输）―＞选“销售类别“（有几种类别，选适当的类别）―＞客户名称（如果没有找到客户，则只能退出到客户资料处增加新客户）―＞发往地址（可输可不输）―＞销售部门（托运公司看成是一个销售部门，找不到就退到“基础“处部门设置增加该托动公司）―＞备注（可填写所需的备注说明）； 2、发货单表体录入――＞双击“仓库栏”（选仓库）―＞双击“货物名 称”（发货的货物）―＞数量―＞单价―＞金额（自动生成）； 3、录入完后点“保存”按钮，保存已录入的的单据。 4、可以即时审核发货单（发货单审核后，会生成销售出库单，送到“库 存”系统） 发货单的修改： 1、未审核的发货单可点击“修改”按钮后，随意对发货单项目进行修改； 2、已审核的发货单，先点击“弃审”按钮，然后再点击“修改”按钮 后，随意对发货单项目进行修改； 发货单的删除： 1、未审核的发货单可直接点击“删除”按钮后，删除发货单； 2、已审核的发货单： a、未生成销售出库单，先点击“弃审”按钮，然后再点击“删除” 按钮后，删除发货单； b、已生成销售出库单，则先在库存系统中删除销售出库单后，再点 击“弃审”按钮，再点击“删除”按钮后，删除发货单； 二、赠品处理方法： 打开“库存“―＞点击“其他出库单”―＞增加―＞出库日期―＞仓库―＞出库类别―＞客户名称―＞存货名称（发货的货物）―＞数量（不用输单价和金额）；

出纳开票、收款结算操作流程 销售发货后，要通过录入发票（收据）结算发货单，可以作现结或应收处理。 一、收据录入： 打开“销售”―＞点击“销售发票”―＞增加―＞开票日期―＞点“发货单号”（由发货单生成发票内容）―＞保存 录入完收据后：1、现结处理流程： a、点现结－＞录入现结金额－＞确认； b、点复核（审核该发票）； c、点应收； D、点“弃结”，则删除现结单。 2、应收处理流程： a、点复核（审核该发票）； b、点应收； c、点“取消”，则可取消应收。 二、收款结算： 点击“收款结算”―＞选收款客户； 点增加―＞日期―＞结算方式（现金结算或支票结算）―＞结算科目（现金结算对现金科目，支票结算对应银行存款）―＞金额―＞部门（收款部门）―＞保存； 录入完收款单后：1、核销（核销收据）处理： 点击“核销”，则会出现未核销的收据（曾经给该客 户开的收据），输入核销金额―＞保存； 2、作预收处理： 点击“预收”按钮，则将收款金额生成预收款。 三、查询客户收付款情况： 1、客户往来余额表； 2、客户往来明细帐。

公司产品发货流程(通知)

公司产品发货流程(通知) -标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

公司产品发货流程(通知) 为规范公司发货作业管理，明确发货流程及责任，提高工作效率，确保销售发货执行准确、及时，更好地为用户服务，特制定本管理规定： 一、发货流程 1、管件营销中心。负责与客户确认发货通知，一般发货需在要货日期提前7天下达订单。 销售订单要求：填写完整要货经销商、数量、规格、所属区域业务员、发货地址、其他包装要求等。有特别要求的，办事处经理要注明“，销售内勤并签字。 2、销售内勤。订单落实后，将确认好的《订单》，下达给生产中心成品仓库、财务部，并注明要求发货时间。 常规产品10天发货，超过期限即为生产拖延。紧急情况及时发货（订单需由总经理审核通过，方可发货或电话告知，事后补签）。 3、财务部。负责审核营销部的《订单》，按付款金额执行。 4、成品仓库。收到《订单》后，按订单要求备货，备货完毕后生成电子文档审核出库，转发销售内勤。 5、出库单完成后，销售内勤及时关注《出库单》发货情况，审查发货规格与数量，是否欠货？主动与生产中心确认欠货品种和交期，同时与客户沟通及协调。 6、仓库备货完成后，安排物流发货。产品发货后销售内勤负责追踪物流信息动态，联络收货人及时接货，货到客户在送货单上签字后业务完成。如因物流而出现的问题，生产中心联络物流公司进行后续事宜处理。 8、营销部与财务部，每月对所有客户往来款项对账一次。对账单签字确认后交财务做账存档。

二、产品发货管理流程示意图 1、订货通知 8、内勤跟踪物流，通知收货 三、工作职责 1、销售部内勤、发货内勤全程跟踪工作。 2、成品仓库负责货物的清点、包装及出货准备工作。 3、发货内勤和物流部负责货物的运输、送货等工作。 四、客户货款跟踪要求 1、营销部由内勤专职对应收账款进行统计和对账。定期向公司领导汇报应收账款数据、客户账面余额情况。

公司发货流程管理规定

公司发货流程管理规定 This manuscript was revised on November 28, 2020

关于下发《公司发货流程管理的补充规定》的通知 各部门、科室，各分、子公司： 随着公司业务的不断增加，在合同执行过程中，工程进度款回收与产成品投入出现脱节的现象越来越严重，从而导致大量资金滞压在原材料半成品及产成品环节，同时增加了后期的收帐成本，给公司生产经营造成了一定的影响。因此，在2009年11月23日下发的《钢构件价值核算、发货流程管理规定》和2014年3月17日下发的《公司发货流程管理规定》的基础上，重新修改制定了《公司发货流程管理规定》。各相关部门在执行过程中应加强工作衔接，切实有效地把本规定落实到位。 根据当前生产经营状况，需要办理出库手续的物资主要有以下几类：原材料类、半成品类、产成品类及出售的废品废料。由于出售废品废料的流程比较合理，执行也较为严格，因而此次不再对其进行重复规定。本规定仅对原材料类、半成品类及产成品的发货流程加以规范并补充： 一、产成品发货流程 公司所有项目产成品发货前提是：所发出产品的价值与合同规定相应的回款条款相吻合。例如：对于约定节点付款的，在约定应付款尚未到账或未全部到账的，则超出该节点的产成品不再发出，直至该节点应收款全部到账。对于约定月进度付款的，该月进度款按约定付款时间未支付到账前，不得再发出下一批次产品。相关部门应及时与业主方沟通，催要工程进度款。发货流程如下： 批次产品生产完毕→销售公司填制发货申请单→生产部核算产品价值（综合单价由商务部提供给生产部）→销售公司签

字确认→财务部审核并签字盖章→生产部发货室填制发货清单→装车→门卫室查验放行。 1、每批次成品生产完成，销售公司应及时根据生产部提供的生产量，填写“发货申请单”，商务部及时向生产部提供单项工程构件综合单价，生产部根据“发货申请单”核算该批次产品的发货价值，以及该工程累计所发产品价值及剩余部分的价值。“发货申请单”一式三联，分别为存根联（生产部留）、销售联（销售公司办公室留）、财务联（财务部留存）。每月末上述三个部门应将当月留存的各联清单进行核对并将核对结果报至考核办，作为考核的依据之一。 2、生产部应严格按合同约定生产，当生产进度达到合同约定付款节点时，生产部应及时以“工作联系单”形式将所生产的货物价值统计出来，并以书面形式提醒销售公司或项目部向合同付款方催款。 3、销售公司持经生产部核算后的“发货申请单”到财务部进行货款清算事宜，财务部根据生产部提供的核算信息与合同约定的应付款金额核对，确认合约方已付款项是否满足发货条件。如果对方未能足额支付合同约定款项，财务部在“发货申请单”上签署意见，销售公司将财务部签署意见的“发货申请单”报总经理或董事长签署是否发货的批示，生产部按批示执行。如果对方已足额支付合同约定款项，财务部在“发货申请单”上签字盖章。销售公司将财务部签字盖章的“发货申请单”交生产部组织发货。 4、生产部收到手续齐全的“发货申请单”后，及时安排发货室发货，并将该批发出产品按发出车辆填写发货清单，清单列明所装载产品的品名、件数、各运输车辆车牌号码、发货人员及司机签名等。该批产成品的实发数量总计应与发货申请单的数量相吻合。

公司产品发货流程

公司产品发货流程 Standardization of sany group #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#

关于公司发货流程管理的通知 为规范公司发货作业管理，明确发货流程及责任，提高工作效率，确保销售发货执行准确、及时，更好地为用户服务，特制定本管理规定： 一、发货流程 1、管件营销中心。负责与客户确认发货通知，一般发货需在要货日期提前7天下达订单。 销售订单要求：填写完整要货经销商、数量、规格、所属区域业务员、发货地址、其他包装要求等。有特别要求的，办事处经理要注明“，销售内勤并签字。 2、销售内勤。订单落实后，将确认好的《订单》，下达给生产中心成品仓库、财务部，并注明要求发货时间。 常规产品10天发货，超过期限即为生产拖延。紧急情况及时发货（订单需由总经理审核通过，方可发货或电话告知，事后补签）。 3、财务部。负责审核营销部的《订单》，按付款金额执行。 4、成品仓库。收到《订单》后，按订单要求备货，备货完毕后生成电子文档审核出库，转发销售内勤。 5、出库单完成后，销售内勤及时关注《出库单》发货情况，审查发货规格与数量，是否欠货主动与生产中心确认欠货品种和交期，同时与客户沟通及协调。 6、仓库备货完成后，安排物流发货。产品发货后销售内勤负责追踪物流信息动态，联络收货人及时接货，货到客户在送货单上签字后业务完成。如因物流而出现的问题，生产中心联络物流公司进行后续事宜处理。 8、营销部与财务部，每月对所有客户往来款项对账一次。对账单签字确认后交财务做账存档。

二、产品发货管理流程示意图 1、订货通知 8、内勤跟踪物流，通 三、工作职责 1、销售部内勤、发货内勤全程跟踪工作。 2、成品仓库负责货物的清点、包装及出货准备工作。 3、发货内勤和物流部负责货物的运输、送货等工作。 四、客户货款跟踪要求 1、营销部由内勤专职对应收账款进行统计和对账。定期向公司领导汇报应收账款数据、客户账面余额情况。