费用报销单模板

部门经理：财务审

核：

财务核

准：

出差费用报销申请单注：1.车辆费用明细实报实销，需提供实际发票报销

2.差旅费参照《公司员工各类型出差费用标准对照表》进行报销申请

制单：主管：