财务管理部绩效考核指标-2012
单位权重次20次20次20次10次20%
10
1、财务管理制度、报表
5、成本管控数据、每月营业收入、各项成本及利润、各经营项目日月年接待量等2、应收账款管理制度、应付账款管理制度，应收、应付台账
6、部门满意度
品质管应收应付款管理财务总监对公司进出货管理、物品验收、固定资产管理制定标准，出现差错和不合格项，每次扣2分
成本管理公司各学习与成长期内部门或部门成员未参加集团、公司、部门组织的培训、活动、会议
公司各改革与创新
期内工作有较大提升和改善或者有重大成果和创新举措，以书面为准
安全责任部门辖区、组织各种活动中出现重大安全事故、一般性安全事故
重大事故一票否决/一般性事故-2分/次缺席-1分/人次，最高-5分
对公司预算控制，成本管控，（当期单位成本-上期单位成本）/当期单位成本*100%，每年上升1%，扣1分
仓库管理先进与优秀加减分指标
考核说明
加减得分
财务管理对公司税收工作、公司账务、资金管理等制定管理标准，年季月报表的准确性和及时性，不合格或差错一次扣2分
收银、出纳、会计、日审、收款、验收等，出错一次扣2分
服务满意度
财务日常管理期内2分/项，最高+5分
公司办公室
2012年度 财务管理部 部门绩效考核标准
关键绩效指标
指标定义
信息跟踪部(期内应收账款回笼数额/期内计划应收账款回笼数额)*100%，（应付账款数额/应付账款数额）*100%考核标准为100%，每低1个百分点，扣1分财务总监信息跟踪部
部门负责人签字
日 期
应提供的：
财务总监国家（+5分）、省级（+4分）、市级（+3分）、机场集团（+2分）、昆明机场、公司或其他（+1分）由公司组织内部，以问卷形式进行调查，取各部门对财务管理部工作满意度评价平均分数，公司员工按10%比例调查（管理人员3%，老员工4%，当年进入新员工3%）
公司领
公司办品质管部门或部门成员被集团或公司等评定先进
3、出纳制度、收银管理制度与其他部门配合、收银服务态度、
4、仓库管理制度、出入库台账
指标名称单位权重考核周期
团队任务次30月
团队管理次20月
日常工作次20月
执行力次20月
员工满意度次10月
其他加减分指标
安全责任学习与成长所管辖区域内、组织活动中出现安全事故重大事故一票否决，一般事故扣5分/次部门/品质管理部期内所管成员或个人未参加集团、公司、部门组
织的培训、各项活动、会议等
缺习一次扣1分/人次，最高扣5分部门/人力资源部
加减得分信息跟踪部门/人员
月工作计划、周会议记录，培训计划、日常工作监督检查记
录等与实际情况相符程度，不合理不真实未完成或差错（个
人和团队）一次扣2分
部门经理
完成本职工作和其他相关工作、上传下达内容的时效和质量
等，完成不及时不到位或出现差错一次扣2分
部门经理
所领导团队完成当期工作任务在横向评比中的成绩，以平均
数为基准，低于1%扣1分，以此类推
部门经理
团队和个人当期的出勤、培训缺习，团队差错，客户投诉或
不满意，团队内部不和谐事件，员工申诉等每次2分
部门经理
2012年 管理人员 月度绩效考核标准
由部门组织员工进行考评，从关心员工、与员工沟通谈心，
公正公平等方面进行考评，参加人所管理员工60%，部门其
他人员40%
部门经理考核说明
KPI指标
指标定义及计算公式信息跟踪部门/人员
先进与优秀改革与创新部门负责人签字
日 期
个人和管理成员评定先进或优秀
国家级5分，省级4分，高级3分，集团2分，公司和其他的1分部门/公司办公室
期内有重大提升或改善，或有重大成果或创新举措，以书面为准
2分/项，最高5分
公司
其他加减分指标
安全责任学习与成长先进与优秀改革与创新部门负责人签字
日 期
个人和管理成员评定先进或优秀
国家级5分，省级4分，高级3分，集团2分，公司和其他的1分部门/公司办公室
期内有重大提升或改善，或有重大成果或创新举措，以书面为准
2分/项，最高5分
公司
所所在团队、所管辖区域内、负责组织活动中出现安全事故
重大事故一票否决，一般事故扣5分/次部门/品质管理部期内所管成员或个人未参加集团、公司、部门组织的培训、各项活动、会议等缺习一次扣1分/人次，最高扣5分
部门/人力资源部考核说明
加减得分
信息跟踪部门/人员
工作环境次20月
出勤率%
10
月其他加减分指标
安全责任学习与成长先进与优秀改革与创新部门负责人签字
日 期
注：用红字标明的指标，请各部门确定具体数据后报公司审批。
个人和管理成员评定先进或优秀
国家级5分，省级4分，高级3分，集团2分，公司和其他的1分部门/公司办公室
期内有重大提升或改善，或有重大成果或创新举措，以书面为准
2分/项，最高5分
公司
所在团队和个人出现安全事故
重大事故一票否决，一般事故扣5分/次部门/品质管理部期内所管成员或个人未参加集团、公司、部门组织的培训、各项活动、会议等缺习一次扣1分/人次，最高扣5分
部门/人力资源部根据出勤记录，事假扣1分/天、迟到或早退一次扣1分，旷工一次全扣，其他假期扣0.5分/天
部门
考核说明
加减得分
信息跟踪部门/人员职责范围内工作区域内卫生，工作场所整洁、所使用设备设施管理与维护，不合理不符合不整洁，每次扣2分部门/品质管理部
说明：a.当N为目标值，Y为实际完成值，当Y值越大越好时，单项得分＝(Y/N)×100分；b.当Y值越小越好时，单项得分＝[（N－Y）/N]×100分
c.对部分指标为扣分指标，根据公司对本岗位的相关检查规定执行。
d.对另部分指标要求目标值为0，即出现一次失误及以上，本项指标得分为0。
跟踪部门/人员务总监/监事
务总监/监事
务总监/监事
公司各部门
公司各部门
品质管理部
跟踪部门/人员品质管理部
办公室/组织部门公司办公室
公司领导