材料报料单

金帆·凯旋城项目建材申请单工程施工需要如下材料请于月日安排到位

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货品报损管理制度(新)

1. 目的 为规范总部仓库及门店对于次品、脏损品的处理流程，加快对报损品的处理速度，有效控制货品库存损耗。 2. 适用范围 总部仓库及门店货品报损。 3. 定义 3.1 报损品 指影响二次销售、不可退供应商、不可返修的货品。包括： 3.1.1 门店退回的自身管理不当造成的变色、脏损货品； 3.1.2 仓库自身保管不当造成的不良货品； 3.1.3 无法退回供应商的来货或次品（如：特采货品、超过退货时间的货品。）； 3.1.4 入库后，运输过程中产生的不良货品； 3.1.5 有时间限制、无法再次利用的辅料、广告宣传品等。 3.2 报损 指对报损品进行相关申请及审批后，在系统中做库存冲减处理，并对实物进行销毁或内部处理。 4. 职责 4.1 门店职责 4.1.1 应在商品到店后3天内反馈来货次品，当月退回总仓；未反馈视为门店原因造成； 4.1.2 防止挂板变色变脏刮坏等； 4.1.3 防止库存商品压坏、被老鼠咬坏等； 4.1.4 由于人为原因导致商品损坏的，应由当事人买单； 4.1.5 找不到责任人的不良品，应计入该店当月的损耗，根据《门店财产损失赔偿制度》进行处理。 4.2 货仓职责 4.2.1 供应商来货后，严格把关商品质量，拒收影响销售的货品。 4.2.2 门店退回的货品，仓库根据《店铺退货管理制度》执行； 4.2.3 每月整理好当月的次品，并在规定时限内退回供应商； 4.2.4 每月整理无法退供应商的次品，分品类明细装包，当月申请报损。 4.3 品质部职责 4.3.1 严格把关所有来货商品的质量，从原料、生产过程、交货过程、到总仓入库一条龙的监控； 4.3.2 检查、判定门店退货是正常商品还是次品；同时判断次品是属于人为损坏还是来货问题； 4.3.3 对所有申请报损的货品进行判定，是否可以进行报损。 4.4 产品管理职责 4.5 稽查组职责

报损流程

超市报损商品的标准及程序 一、报损商品的定义： 1. 一般情形的报损商品： 一般情形的报损商品，是指在销售过程中，因出现变质、过保质期、破碎、外包装破损(损坏、溢漏、严重变形)或部件缺损等品质问题，影响正常销售必须折价处理或废弃的商品。 但其中可与公司配货中心或直配供应商退货或调换的上述商品，应于退换，不计入报损范围。 2. 特殊情形的报损商品： 由公司配货中心商品主管批复“自行处理”的临近保质期、严重滞销的需处理商品，门店通过购物赠物、打折等方式进行销售，所产生的商品价格或数量损耗计入报损，其折价损失亦计入门店报损金额。 二、确认商品报损的流程： 1. 一般情形的报损商品确认流程： 1) 在销售过程中出现残损商品，理货员应将其停止销售，撤下货架，在仓库指定区域定位保管(其中，对可退换的低温冷冻商品，无冷库的门店，可集中用完整封闭的包装箱储存，暂置冷柜内，标明“非卖品”，不可退换的可每天及时做报损处理); 2) 理货组长定期(每周一次)对残损商品进行整理;对于不可退换的残损商品，填写[商品报损单]报主管审核，[商品报损单]一式两联：第一联[门店自留]、第二联[分公司财务部留存];可退换商品，则联系相关部门进行退换货;除配货中心批复“到期可退”的商品外，所有应退换货商品(含与配货中心及直配商退、换)应在盘点日前退换结束; 页脚内容1

3)商品区域主管应于当日或次日核查理货组长申报的残损品，对于可退货或可再行销售的商品应严格控制报损;确认后在[商品报损单]上签字并报店长审批; 4)店长应于当日或次日审核[商品报损单]并签字确认; 5)门店电脑操作员于次日将[商品报损单]的内容录入电脑[商品损溢]，录入完毕后签字确认; 6)录入完毕，[商品报损单](两联全部)统一交门店会计; 7)柜组将经批准报损的商品送门店指定区域存放。 2. 特殊情形的报损商品： 对于公司配货中心商品主管批复“自行处理”的需处理商品，由门店店长作出具体促销方案，按本制度第三1款所规定的权限及公司《需处理商品的处理规范(试行)》所规定的流程处理。此类商品采取先销售后报损的方式进行处理。 1) 当采用购物赠物的方式进行促销时，门店将该商品进行捆绑式销售;柜组理货组长统计库存总数报主管备核，并于每月底或赠送期结束，依据赠送数量进行该商品的报损，填写[商品报损单]交主管审核，在[商品报损单]“报损原因”一栏中注明“自行处理，购物赠物”，其余操作流程同第二1 3)、4)、5)、6)款;销售期跨月时，每月末必须进行报损。 2) 当采用打折方式进行销售时，按公司《需处理商品处理规范(试行)》所规定的流程处理。销售结束，由柜组理货组长将此类商品进行报损，填写[商品报损单]交主管审核，在[商品报损单]“报损原因”一栏中注明“自行处理，打折销售”，其余操作流程同第二1 3)、4)、5)、6)款。销售期跨月时，每月末必须进行报损。 三.报损商品残值回收的操作流程： 1. 定价权限 页脚内容2

收料员岗位职责 - 制度大全

收料员岗位职责-制度大全 收料员岗位职责之相关制度和职责，收料员岗位职责一、配合材料员做好各种材料和收方计量工作;二、收方计量以实际出发,不得以门卫记录作依据。三、开据收料单,收料单应填写姓名、时间、品名、用途、数量、尺寸、单价、... 收料员岗位职责 一、配合材料员做好各种材料和收方计量工作; 二、收方计量以实际出发,不得以门卫记录作依据。 三、开据收料单,收料单应填写姓名、时间、品名、用途、数量、尺寸、单价、金额和车号,做到当天收料,当天开票。 四、出据的收料单据必须书写整齐、字迹工整和清晰,单据上应有项目经理、材料员和门卫签字后方可生效,收料单一式三份,当日内签字完毕。 五、严把材料质量关,实方实量,不可估量,严禁弄虚作假。 六、对不合格的及数量不足的材料有权拒收。 七、搞好现场材料的整理、堆放及现场整洁工作。 八、认真听从工地管理人员的指挥,遵守工地管理制度。 九、对收料单据书写不整齐,字体潦草、不清晰、收料不准、计算有误的票据,给予所收料款100%的处罚,对所收材料的短缺部分,处其料款二倍的罚款。 十、积极配合门卫或班组做好雪、雨天材料、机械防雨和遮盖工作。 收料单的正确签写方法 为加强票据管理、统一书写格式,现对材料收料单要求如下,望认真执行。 一、收料单不能随意乱撕,若有书写错误注明“作废”保留收料单的编号齐全。 二、供应单位:户主(供方) 发票号数:车号(注明) 提单号数:车型(分清车的类型) 三、收料单上的划线应注明材料所用部位(如:基础、主体等)。 四、书写必须字体工整、清楚,1-3联复印必须清晰,并将二联交于供货方,三联每月结算交财务挂帐。 五、收料单上必须有项目经理、收料员和门卫三人签字;并加盖项目经理私章、材料公章,方可有效。 六、若有漏签者,须重新加垫复写纸签上,不得在单张票据上补签;否则视为废票,不予结算。 七、收料单上必须大小写一致(水泥收料单上,吨位必须大写)。 八、若材料员未到或未领到新的收料单,在这种情况下收料时,应当给供方打收条(用其证明此料已经收到)。收条必须一式两份,供方、我方各执一份,收条必须有门卫、项目经理和收料员签字;新料单到后,收回收条,转换成正式料单,同时销毁收条。 九、收料单需分清材料的种类及类型。如:中砂、细砂;卵石、石沫;42.5#、52.5#水泥;普砖、90砖、240砖等; 十、针对以上条款若有违犯一项者,均应以10-100元罚金作为处罚。 消毒管理办法库房管理办法采购管理办法

门店商品损耗管理规定

门店损耗管理制度 商品有效期管理： 1、门店应对所有售卖商品进行有效期跟踪，确保上架售卖无过期商品。 2、门店临期商品退货条件为临近商品保质期的1/5。滞销商品退货条件为连续90天无销售商品。 3、商品质量问题当场下架联系退货。季节性商品及其它通知退货商品，应在公司规定日期内完成。 4、门店未按管理规定，造成的商品过期或未及时退货造成的损失，由门店街区负责人员与店长承担全部损 失。 5、运营部日常店面检查中发现的过期商品，责令现场购买，并对街区负责人与店长各予以50元处罚。 6、因门店商品过期导致的职能部门处罚由责任人承担并予以辞退，对店长予以200元处罚。因商品过期导 致新闻媒体暴光给企业声誉造成影响的，对责任人与店长各予以200元处罚，情节严重者予以辞退。 7、门店不退货商品应在临近商品保质期的1/5时上报商品部进行商品调拨或采取其它方式解决处理。 8、不退货商品临期门店需进行降价处理，由门店填写变价申请单，注明申请变价原因上传总部，运营部、 商品部确认签字，门店店长使用打折权限进行售卖。 9、降价处理商品到期后仍未售卖完已经过期，门店填写商品报损单注明报损原因，运营部签字确认后，单 据交信息部冲减门店库存。 商品丢失处理流程： 1、门店员工当班期间商品丢失，按商品进价进行赔偿，。 2、赔偿分配方案为交接管理责任员工。 3、每月上报工资表时将赔付金额在工资表中体现，赔偿金额在当月工资中予以扣除。 4、门店填写三联商品报损申请单，上报运营部，由运营经理签字确认后第一联交信息部冲减门店库存，第 二联交财务留存，用于工资表扣款核对，第三联门店留存。 商品正常损耗流程： 1、正常损耗包含范围：鼠咬及非门店原因造成的雨淋、水泡、顾客原因、天气温度造成的商品损失。 2、破损商品能够与供应商更换的，联系厂商做退换处理。 3、顾客原因造成破损，若货物不可退换，可以要求顾客赔偿，由顾客按零售价全额或部分赔偿，但方式必 须委婉；若无法要求顾客赔偿，做破损处理，由公司承担损失。 4、无法退换正常损耗商品，门店填写商品报损申请单，上报运营部，由运营经理签字确认，第一联单据交 信息部冲减门店库存；第二联财务做账；第三联门店留存。 5、商品残余主体经运营部门店确认后，实物门店自行处理。 非正常损耗处理流程： 1、商品非正常损耗包含范围：因运输、搬移、清理卫生、摆放造成破损；员工收货误收少收；收银过程操 作失误。 2、因运输、搬移、清理卫生、摆放造成的商品损失，可退换商品联系供应商退换；不可退换部分按商品进 价赔偿，由责任人赔付全额。 3、门店填写商品报损申请单，上报运营部，由运营经理签字确认，第一联单据交信息部冲减门店库存；第 二联财务做账；第三联门店留存。 4、商品残余主体经运营部门店确认后，实物门店自行处理。 5、因门店员工工作失误导致商品过期，由街区责任员工负责购买赔偿，赔偿金额为该商品进价，门店填写 商品报损申请单，上报运营部，由运营经理签字确认，第一联单据交信息部冲减门店库存；第二联财务做账；第三联门店留存。 6、因员工收货失误造成的损失，由责任员工按商品进价全部赔偿，门店填写商品报损申请单，上报运营部， 由运营经理签字确认，第一联单据交信息部冲减门店库存；第二联财务做账；第三联门店留存。 7、收银过程失误造成的损失，由责任员工按商品售价全额赔偿，做入机销售或在工资中扣除由店长进行入 机销售处理。

领料单填写标准

领料单填写标准 1、目的 规范领料单据的填写，便于成本核算，准确反映我公司各类生产以及辅助材料的消耗情况； 2、范围 生产原材料、生产辅助材、包装材料、办公劳护材料及其他材料领料单据的填写； 3、职责 领料部门：根据需求填写符合本标准的领料单据； 仓储部：库房管理员负责审核领料部门填写的领料单据是否与本标准相一致； 库房组长负责维护本制度，定期检查本制度的执行情况； 4、内容 4.1领料单内容： 4.1.1公司领料单一式四联，第一联与第二联为存根，库房管理员留存，第三联 为统计或者财务；第四联为领料部门留存； 4.1.2表体：日期、领料部门、部门负责人、仓管、申请人、名称、型号/规格、用途/注意事项、数量、备注； ●日期：具体领料的日期； ●领用部门：领料的部门名称，细化到班组，此项目填写，关系到部门消耗的 正确归集； ●部门负责人：领料部门主管； ●仓管：具体发料的人员，此栏目填写，可以明确发料的人员，对后续可能出 现的问题，可以及时的找到当事人进行解决； ●申请人：实际领料人员，此栏目填写，可以明确领料的人员，对后续可能出 现的问题，可以及时的找到当事人进行解决； ●名称：所要领用材料的名称，此栏目填写，关系到仓库人员做账时，录入的 正确性； ●型号/规格：所要领用材料的规格，此栏目填写，关系到仓库人员做账时，录 入的正确性； ●用途/注意事项：所要领用材料的使用用途； ●数量：所要领用材料的数量与单位，此栏目填写，关系到库存账目的平衡； ●备注：其他需要补充的说明；

4.2开单人员注意事项： 4.2.1填写时，字迹需要工整、清晰，书写的力度需适中； 4.2.3填写后，检查所领材料的名称、规格/型号、数量、领用部门、领用日期是否填写正确； 4.2.4公司领料单为五行，当超过五行时，需要另起一张领料单填写，不足五行时，需在数量栏下方的空行处划上斜杠； 4.2.5单据中“部门负责人”栏，由部门主要负责人签字，包括部门主管以及其相应授权的班组长、其他人员； 4.3发料人员注意事项： 4.3.1检查单据领用人签名是否由领料部门具备开单权限人员所签； 4.3.2单据是否存在修改现象，在修改处是否有领用人的签字； 4.3.3名称、领料部门、日期、申请人等栏目处，是否填写完整； 4.4审核人员注意事项： 4.4.1单据是否存在修改现象，在修改处是否有领用人的签字； 4.4.2名称、领料部门、日期、部门负责人、仓管、申请人等栏目处，是否填写完整； 4.5发生错误如何处理： 4.5.1数量填写错误，可在备注中注明实发数量，由仓库发料人员填写； 4.5.2品名、规格存在笔误时，可在错误内容上划一杠，然后再右侧空白处填写正确的内容，并由领料人在修改处签字； 4.5.3当需要修改的地方超过两处时，需要领料人员重新开具领料单； 4.5.4当仓库组长审核发现领料单据不符合本要求时，可退回仓库，由仓库人员督促领料部门重新开单； 注意：如填写公司领料单不符合本规定，资料填写不完整，仓管人员可拒绝发料。

正常损耗商品报损流程

新供销正常损耗商品报损规定 一、报损范围： 1、在经营过程产生的破损且不可退换的商品，如顾客拆包、打破的商品。 2、不可退换商品在临近保质期时进行部分报损后作为赠品捆绑销售。 3、因鼠患造成的损耗且未达到索赔范围的商品报损。 4、经提前申报后无法解决导致商品过期需报损的商品（保质半年至9个月商品提前两 个月申报，9个月以上提前三个月申报，18个月以上提前半年申报）。 二、报损额度： 以门店每月销售额的千分之一作为额度，例如门店月度销售为100万，该门店报损额度为1000元。 三、报损流程： 1、门店设立指定报损商品区，将符合报损范围的待报损商品统一存放，并分开鼠咬商 品和其它报损商品。 2、门店每周一对报损区的商品进行整理后进行制单（鼠害商品分开制单），经部门主 管、店长签字确认后，经收货口防损检查并签名证实该批报损商品已外出，防损须监督报损商品现场销毁不作其它用途，报损后转为赠品的临近期商品应同时在防损的监督下捆绑销售。 3、收货员按已签名的报损单在系统中审核，并在单上签名确认，白联门店存档备查， 红联上交财务入帐。 4、门店每周一下班前将报损金额上报营运部汇总备查。 四、补充说明： 1、报损额度为门店可直接报损的最高金额，如确有特殊原因须进行超额度报损需报公 司批准后方可执行，并需附解释报告。 2、门店每月报损额将与盘点损耗汇总考核，如总额比例超过千分之五，则超出部分视 情节轻重由门店相关人员进行赔偿，赔偿金额从工资中扣除。 3、凡不属范围的商品不可按此流程执行，否则视为不诚实行为。 4、本规定从2009年11月1日起起执行，执行期间门店不得以任何理由超额度进行商 品报损，同时不得把积压正常报损商品。 营运部 2009年10月28日

商品报损流程

分店报损流程 1． 运作程序： 责任人 运 作 流 程 说 明 超市 柜组员工 柜组员工 主管 相关采购员 副总 防损员 分类存放，食品与非食品分开，化学用品与非化学用品分开；同一供应商的商品封箱存放；鼠咬商品。 填写商品名称、条码、规格、数量、退货原因。 采购部签名确认此商品不可退货。 报损预审单共三联，一联交超市部，二联贴报损商品包装上，三联传总部防损。 分管副总在审核单上签名，表示实物与预审单相符 退货员同防损员一起凭单报损商品，并对可用坏品交办公室处理。 流程名称：报损流程 第一部分 流程说明 1 目的 本流程用于规范门店日常商品管理，加快对问题商品处理的速度，有效控制商品 库存。 2 适用范围 不可返配、退厂的坏品（过期、坏品、鼠咬）。 3 流程规则 3.1 报损，是指对于不可销售的坏货，经过相关手续申请及审批后，在系统中做报损处理，将报损商品的系统库存冲减，并对实物进行丢弃或内部处理。 报损商品发生 归类存放 手工填写报损申 主管审核 财务审批并冲减正式报损单 处理报损商品 采购部审核

3.2鼠咬商品退回总部防损员验单报损。 3.3门店报损申请的审批，由门店店长负责，直接在店内执行，无需经采购审批。 3.4所有门店内产生的报损记入门店损耗，相关损失由门店承担；对于因配送中 心原因造成的商品损耗，经查实后，由配送中心承担。 4流程结构 4.1该流程与门店退配流程、变价流程相衔接 第二部分流程描述 1报损申请 1.1各分店主管针对本部门的坏货商品向店长提出报损建议，并将坏货交给收货 部。 1.1.1各分店主管对于已明确不可退（或不可返配）的坏货商品，填制报损申请。 1.1.2对于不能明确是否属于报损范围内的坏货商品，可将信息传递采购员询 问。 1.2清点建议报损商品数量，填制《手工变价报损申请单》，写明报损原因、数量 及报损后的处理建议，交收货经理审核。 2报损审批 2.1收货主管对提交的手工报损申请进行审核，对商品质量状况、具体数量等情 况进行检查，确认商品的确无法销售，并确保商品报损后尽可能对其残值进 行利用，以弥补商品损耗。收货主管在手工报损申请上签名确认后，传相关 商品部门主管审核。 2.2商品部门主管对商品报损原因进行确认，对于属内部员工责任的商品损耗， 应找出原因并落实相关责任人。商品部门主管在手工报损申请上签名确认后， 交店长审批。 2.3店长对手工报损申请单内容进行审批，对于大金额的商品报损要追查原因， 落实赔偿工作。 3执行报损 3.1收货部填写一式二联报损单，第一联报损单据传门店库存审计；第二联报损 单传总部营运副总审批。 3.1.1如果报损商品的处理建议为“转门店物料”，分店将商品与报损单到收货 部防损岗（店长指定）办理数量核对、登记后，将商品转给门店物料专员。 3.1.2如果报损商品的处理建议为“内部销售”，驻店财务主管、各商品部门主 管进行手工议价，报店长批准后，将商品转至门店防损部，由其组织员工 内部购买，相关销售款项由门店出纳收取，记入门店其它收入。

大型超市商品报损管理制度

大型超市商品报损管理制度 为规范商品部商品报损的操作，特制定本制度。 一、报损商品的定义： 1、一般情形的报损商品： 一般情形的报损商品，是指在销售过程中，因出现变质、过保质期、破碎、外包装破损（损坏、溢漏、严重变形）或部件缺损等品质问题，影响正常销售必须折价处理或废弃的商品。但其中可与供应商退货或调换的上述商品，应于退换，不计入报损范围。 2、特殊情形的报损商品： 由公司采配中心主管批复“自行处理”的临近保质期、严重滞销的需处理商品，商品部通过购物赠物、打折等方式进行销售，所产生的商品价格或数量损耗计入报损，其折价损失亦计入商品部报损金额。 二、确认商品报损的流程： 1、一般情形的报损商品确认流程： 1)在销售过程中出现残损商品，理货员应将其停止销售，撤 下货架，在仓库指定区域定位保管（其中，对可退换的低温冷冻商品，无冷库的商品部，可集中用完整封闭的包装箱储存，暂置冷柜内，标明“非卖品”，不可退换的可每天及时做报损处理）； 2)理货员定期（每周一次）对残损商品进行整理；对于不可 退换的残损商品，填写[商品报损单]报主管审核，[商品报损单]一式两联：第一联[商品部自留]、第二联[公司财务部留存]；可退换商品，则联系相关部门进行退换货； 除采配中心批复“到期可退”的商品外，所有应退换货商

品应在盘点日前退换结束； 3)商品区域主管应于当日或次日核查理货员申报的残损品， 对于可退货或可再行销售的商品应严格控制报损；确认后在[商品报损单]上签字并报经理审批； 4)经理应于当日或次日审核[商品报损单]并签字确认； 5)商品部电脑操作员于次日将[商品报损单]的内容录入电 脑[商品损溢]，录入完毕后签字确认； 6)录入完毕，[商品报损单]（两联全部）统一交公司会计； 7)柜组将经批准报损的商品送商品部指定区域存放。 2、特殊情形的报损商品： 对于公司采配中心批复“自行处理”的需处理商品，由商品部经理作出具体促销方案，按本制度第三 1款所规定的权限及公司《需处理商品的处理规范》所规定的流程处理。此类商品采取先销售后报损的方式进行处理。 1)当采用购物赠物的方式进行促销时，商品部将该商品进行 捆绑式销售；商品部经理统计库存总数报公司采配中心备核，并于每月底或赠送期结束，依据赠送数量进行该商品的报损，填写[商品报损单]交采配中心审核，在[商品报损单]“报损原因”一栏中注明“自行处理，购物赠物”，其余操作流程同第二 1 3）、4）、5）、6）款；销售期跨月时，每月末必须进行报损。 2)当采用打折方式进行销售时，按公司《需处理商品处理规 范》所规定的流程处理。销售结束，由商品部主管负责将此类商品进行报损，填写[商品报损单]交经理审核，在[商品报损单]“报损原因”一栏中注明“自行处理，打折销售”，其余操作流程同第二 1 3）、4）、5）、6）款。销售期跨月时，每月末必须进行报损。

商品报损流程

分店报损流程 1．运作程序： 流程名称：报损流程 第一部分流程说明 1目的 本流程用于规范门店日常商品管理，加快对问题商品处理的速度，有效控制商品库存。 2适用范围 不可返配、退厂的坏品（过期、坏品、鼠咬）。 3流程规则 3.1报损，是指对于不可销售的坏货，经过相关手续申请及审批后，在系统中做报损处理，

将报损商品的系统库存冲减，并对实物进行丢弃或内部处理。 3.2鼠咬商品退回总部防损员验单报损。 3.3门店报损申请的审批，由门店店长负责，直接在店内执行，无需经采购审批。 3.4所有门店内产生的报损记入门店损耗，相关损失由门店承担；对于因配送中心原因造成 的商品损耗，经查实后，由配送中心承担。 4流程结构 4.1该流程与门店退配流程、变价流程相衔接 第二部分流程描述 1报损申请 1.1各分店主管针对本部门的坏货商品向店长提出报损建议，并将坏货交给收货部。 1.1.1各分店主管对于已明确不可退（或不可返配）的坏货商品，填制报损申请。 1.1.2对于不能明确是否属于报损范围内的坏货商品，可将信息传递采购员询问。 1.2清点建议报损商品数量，填制《手工变价报损申请单》，写明报损原因、数量及报损后 的处理建议，交收货经理审核。 2报损审批 2.1收货主管对提交的手工报损申请进行审核，对商品质量状况、具体数量等情况进行检查， 确认商品的确无法销售，并确保商品报损后尽可能对其残值进行利用，以弥补商品损耗。收货主管在手工报损申请上签名确认后，传相关商品部门主管审核。 2.2商品部门主管对商品报损原因进行确认，对于属内部员工责任的商品损耗，应找出原因 并落实相关责任人。商品部门主管在手工报损申请上签名确认后，交店长审批。 2.3店长对手工报损申请单内容进行审批，对于大金额的商品报损要追查原因，落实赔偿工 作。 3执行报损 3.1收货部填写一式二联报损单，第一联报损单据传门店库存审计；第二联报损单传总部营 运副总审批。 3.1.1如果报损商品的处理建议为“转门店物料”，分店将商品与报损单到收货部防 损岗（店长指定）办理数量核对、登记后，将商品转给门店物料专员。 3.1.2如果报损商品的处理建议为“内部销售”，驻店财务主管、各商品部门主管进 行手工议价，报店长批准后，将商品转至门店防损部，由其组织员工内部购买，相关销售 款项由门店出纳收取，记入门店其它收入。 3.1.3如果报损商品的处理建议为“丢弃”，柜组员持商品与报损单到收货部防损岗 办理登记后，将商品进行销毁或丢弃。 3.2门店防损部应对报损量（金额）较大的商品查明损耗发生的原因，及时汇报给店长和相 关部门，共同制定相关措施并跟踪实施后的效果。

商品报损流程

商品报损流程 This manuscript was revised by JIEK MA on December 15th, 2012.

分店报损流程 1． 第一部分流程说明 1目的 本流程用于规范门店日常商品管理，加快对问题商品处理的速度，有效控制商品库存。 2适用范围 不可返配、退厂的坏品（过期、坏品、鼠咬）。 3流程规则 3.1报损，是指对于不可销售的坏货，经过相关手续申请及审批后，在系统中做报损 处理，将报损商品的系统库存冲减，并对实物进行丢弃或内部处理。 3.2鼠咬商品退回总部防损员验单报损。 3.3门店报损申请的审批，由门店店长负责，直接在店内执行，无需经采购审批。

3.4所有门店内产生的报损记入门店损耗，相关损失由门店承担；对于因配送中心原 因造成的商品损耗，经查实后，由配送中心承担。 4流程结构 4.1该流程与门店退配流程、变价流程相衔接 第二部分流程描述 1报损申请 1.1各分店主管针对本部门的坏货商品向店长提出报损建议，并将坏货交给收货部。 1.1.1各分店主管对于已明确不可退（或不可返配）的坏货商品，填制报损 申请。 1.1.2对于不能明确是否属于报损范围内的坏货商品，可将信息传递采购员 询问。 1.2清点建议报损商品数量，填制《手工变价报损申请单》，写明报损原因、数量及 报损后的处理建议，交收货经理审核。 2报损审批 2.1收货主管对提交的手工报损申请进行审核，对商品质量状况、具体数量等情况进 行检查，确认商品的确无法销售，并确保商品报损后尽可能对其残值进行利用， 以弥补商品损耗。收货主管在手工报损申请上签名确认后，传相关商品部门主管 审核。 2.2商品部门主管对商品报损原因进行确认，对于属内部员工责任的商品损耗，应找 出原因并落实相关责任人。商品部门主管在手工报损申请上签名确认后，交店长 审批。 2.3店长对手工报损申请单内容进行审批，对于大金额的商品报损要追查原因，落实 赔偿工作。 3执行报损 3.1收货部填写一式二联报损单，第一联报损单据传门店库存审计；第二联报损单传 总部营运副总审批。 3.1.1如果报损商品的处理建议为“转门店物料”，分店将商品与报损单到 收货部防损岗（店长指定）办理数量核对、登记后，将商品转给门店物料专 员。 3.1.2如果报损商品的处理建议为“内部销售”，驻店财务主管、各商品部 门主管进行手工议价，报店长批准后，将商品转至门店防损部，由其组织员 工内部购买，相关销售款项由门店出纳收取，记入门店其它收入。 3.1.3如果报损商品的处理建议为“丢弃”，柜组员持商品与报损单到收货 部防损岗办理登记后，将商品进行销毁或丢弃。 3.2门店防损部应对报损量（金额）较大的商品查明损耗发生的原因，及时汇报给店 长和相关部门，共同制定相关措施并跟踪实施后的效果。 4监督与控制

工厂领料单填写标准

领料单填写标准（试行） 1、目的 规范领料单据的填写，便于成本核算，准确反映公司各类生产材料的消耗情况； 2、范围 项目材料、生产辅助材料、办公劳护材料及其他材料领料单据的填写； 3、职责 领料部门：根据需求填写符合本标准的领料单据； 财务部：负责审核已流转到财务部的领料单据是否与本标准相一致； 成本管理组：仓库主管负责审核领料单据是否与本标准相一致； 成本管理员负责维护本制度，定期检查本制度的执行情况； 4、内容 4.1领料单内容： 4.1.1公司领料单一式三联，第一联存根（领料人留存），第二联财务（财务记账），第三联仓库（仓库记账）； 4.1.2表头：产品名称、领用部门、日期、主管、发货人、领用人； ●产品名称：领用材料准备使用的在建项目名称，项目名称由经营部提供，设 备维修名称由设备动能部提供，工装项目由制造部生产计划科提供，此栏目填写，关系到项目成本的正确归集； ●领用部门：领料的部门名称，细化到班组，此项目填写，关系到部门消耗的 正确归集； ●日期：具体领料的日期； ●主管：领料部门主管； ●发货人：具体发料的人员，此栏目填写，可以明确发料的人员，对后续可能 出现的问题，可以及时的找到当事人进行解决； ●领料人：实际领料人员，此栏目填写，可以明确领料的人员，对后续可能出 现的问题，可以及时的找到当事人进行解决； 4.1.3表体：品名、规格、单位、数量、单价、金额、备注； ●品名：所要领用材料的名称，此栏目填写，关系到仓库人员做账时，录入的 正确性； ●规格：所要领用材料的规格，此栏目填写，关系到仓库人员做账时，录入的 正确性； ●单位：所要领用材料的计量单位，此栏目填写，关系到库存账目的平衡； ●数量：所要领用材料的数量，此栏目填写，关系到库存账目的平衡； ●单价：所要领用材料的单价； ●金额：所要领用材料的金额；

订单模板及报料单编制办法

订单模板及报料单编制办法 1 目的和适应范围 为规范订单模板及报料单的编制流程，减少工作差错，提高工作效率，故制定本办法。 本办法适用于订单模板及报料单的编制。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 Q/XXX CG002 商品编码生成规则 Q/XXX GG007 标准化文件编制、发放、实施、修订标准 Q/XXX GG010 标准化稽核、考核办法 Q/XXX WG001 生产计划单审核及收发制度 工作责任追究管理规定 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本办法。 3.1 物料清单（附录A） 物料清单是指描述产品组成的标准技术文件，又被称为BOM表。 3.2 产品主模板 产品主模板是指依据产品结构和形态，反应产品生产过程中所需要的通用物料的清单。 3.3 订单产品模板 订单产品模板是指在相应产品主模板基础上，依据订单产品的具体要求或特殊要求，反应产品生产过程中所需要的通用物料和专用物料的清单。每张《外销生产计划单》（见“Q/XXX WG001”中表单）的每种产品均应生成对应的模板，即每张《外销生产计划单》的每一种产品应生成一份订单产品模板。 3.4 报料单（附录B） 报料单是指对订单产品模板进行形式转换，形成产品的采购清单和检验清单，以及形成采购文件及检验文件的部分文件。 4 权责 4.1技术部工程师负责《物料清单》的编制。

4.2 技术部技术员负责产品主模板、订单产品模板、《报料单》的编制。 4.3 技术部经理（副经理）负责审核《物料清单》、各类模板及《报料单》的正确性和完整性。 4.4 财务部经理（副经理）负责核准《报料单》中商品编码的正确性和唯一性。 4.5 各部门负责使用各类模板并监督各类模板的正确性。 5 编制流程 5.1 《物料清单》的编制 5.1.1 技术部工程师应依据新产品、改进产品的结构编制出基本形态下的《物料清单》。 5.1.2 技术部工程师应对《物料清单》中的物料、半成品、成品名称进行命名，并以系统中的库存商品基本信息为基础，要求不得对已命名的物料、半成品、成品进行重复命名，避免混淆。 5.1.3 技术部工程师完成《物料清单》编制后应转交技术部经理（副经理）审核。《物料清单》经确认无误后方可转交给技术部技术员执行模板编制。 5.1.4 技术部工程师在接收到反馈的错误信息后，应及时确认《物料清单》和执行整改修正，并将修正后的《物料清单》以及修订讯息重新提供技术部技术员执行各类模板修订。 5.1.5 若新产品、改进产品涉及“RoHS”、“REACH”等环保要求时，技术部工程师应在《物料清单》明显位置加盖环保印章。 5.2 产品主模板的编制 5.2.1 技术部技术员应核对技术部工程师提交的《物料清单》，确认名称命名符合系统中的库存商品基本信息要求。对不符合要求的名称命名应及时反馈技术部工程师，由其整改和修正。 5.2.2 技术部技术员应依据系统中的库存商品基本信息，核对出《物料清单》中的新物料、半成品、成品，并对其加以区分和标识。 5.2.3 技术部技术员应依据“Q/XXX CG002”规定对《物料清单》中的新物料、半成品、成品执行商品编码生成作业。 5.2.4 技术部技术员应依据最终正确的《物料清单》在系统中编制形成产品主模板。 5.3 订单产品模板的编制 5.3.1 由于同类产品，不同客户在产品要求上存在差异，技术部技术员应依据《外销生产计划单》要求，编制订单产品模板，即每张《外销生产计划单》的每一种产品均应生成一份订单产品模板。

生鲜商品报损规定及流程(修改版)

生鲜商品报损规定及流程 一、目的： 为了加强与规范门店报损操作流程，控制采购环节的商品损耗，如实反映在销售过程中出现的亏空，确保财务核算的准确性， 同时进一步提高门店生鲜管理人员的经营意识和损耗控制力 度，特制定本作规范及流程。 二、本规范流程适用于门店生鲜自营商品的报损工作。 三、报损原则 1．报损，是指对于不可销售的商品（如：变质、残次、腐烂等商品），经过相关手续申请及审批后，进行报损处理。 2．门店报损申请的审批，由门店店长负责审批，直接在门店内执行，无需经总部批复。 3．门店经营过程中产生的报损金额记入门店生鲜经营损耗，相关损失由门店自行承担。 4．配送到各店的商品，出现质量不好的当场拒收，并通知生鲜买手。 5．店面接收的商品经过称验收，数量有差异时，及时与采购进行联系解决。 6．月未盘点后进行成本分析时，当月报损项要在成本分析表中列入其中一项进行分析。 四、报损要求 1．门店生鲜商品出现坏损，应先进行降价处理；对于不能销售的

商品才可进行报损作业。 2．生鲜商品报损必须通过《生鲜商品报损申请表》执行报损流程，不允许私自丢弃。 3．门店生鲜商品在经营过程中，出现轻微的残次情况，应及时特价出清或集中在固定时段集中出清。对于不能完全出清的残次 商品进行报损操作（不得隔夜待第二天处理）。 4．门店生鲜商品的报损将采取当天事当天毕的原则，不允许推迟到第二天进行报损申请作业。对于销售过程中发现的需立即报 损的商品，可以在营业过程中进行，但是单据录入时间在下午 16：00后进行。每天报损次数不能超过3批次。 5、《生鲜商品报损申请表》上的单价、金额，都以商品进货价进 行核算。具体以系统中当前进货价为准。 五、报损流程： 1.蔬果员工对需报损商品逐一称重，并填制《生鲜商品报损申请 表》。 2.蔬果课长对报损商品逐一检查品种与质量是否相符，检查无误 后在《生鲜商品报损申请表》上签字确认。 3.店长检查报损商品是否符合报损规定，并对《生鲜商品报损申 请表》的真实性进行审批。 4.咨询员对签字齐全的《生鲜商品报损申请表》，通过系统库管报 损单进行数据录入，打印一式三联单，红联店面留存，白联黄 联传财务。

领料单标准格式

工程施工领料单出库单号： 工程施工项目名称及编号：滔搏运动时代广场美食城大灶燃气工程TY-2011-8-8 工程部材料名称规格型号材质/级别技术标准单位数量中压庭院户内备注焊接弯头DN100 个 6 √ 焊接弯头DN80个12 √ 焊接弯头DN50 个14 √ 电熔套筒De90 个23 √ 工程部经理：库管员：运营部经理：副总经理：工程技术员：施工方：

工程施工项目名称及编号：滔搏运动时代广场美食城大灶燃气工程TY-2011-7-29 材料名称规格型号材质/级别技术标准单位数量中压庭院户内备注无缝冲压90°弯头DN80 个 5 √ DN50 个10 √U型管卡DN100 个14 √ DN80 个23 √ DN50 个8 √ DN25 个30 √ DN15 个48 √防盗铜球阀DN25 个15 √ DN15 个 1 √ 内螺纹直咀铜球阀DN15 个46 √ 报警器及被套电磁阀DN25 个15 √ 工程部经理：库管员：运营部经理：副总经理：工程技术员：施工方：

工程施工项目名称及编号：滔搏运动时代广场美食城大灶燃气工程TY-2011-7-29 材料名称规格型号材质/级别技术标准单位数量中压庭院户内备注PE球阀De90 个 1 √ 电熔套筒De200 个 3 √ De90 个 2 √电熔90°弯头De90 个 3 √ 弯管式钢塑转换De90/Φ89 个 1 √钢套管DN150 米9 √ DN100 米7 √ DN80 米 3 √法兰球阀DN100 个 1 √ DN80 个 1 √ 聚乙烯管De90 米100 √ 工程部经理：库管员：运营部经理：副总经理：工程技术员：施工方：