合同评审流程图

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合同与订单评审控制程序

修订履历 日期版次页次条文修订内容修订人1.目的

对顾客合同与订单进行评审，使与顾客有关的质量、环境、HSF过程能有效控制，确保满足顾客合同与订单要求。 2.范围 适用于对所有顾客合同与订单需求的评审。 3.定义 3.1常规合同与订单 已形成大批量生产产品且客户要求未发生变化的产品的合同与订单。 3.2特殊合同与订单 3.2.1顾客与本厂首次签订的合同与订单； 3.2.2新产品（包括首次量产及停产12个月产品）的合同与订单； 3.2.3过去已经正常生产但要求发生变化的产品的合同与订单； 3.2.4订单交付日期不符合公司正常交货周期的订单； 3.2.5其它常规合同以外的合同与订单。 4.职责 4.1销售部： 4.1.1负责组织相关部门进行销售有关的特殊合同与订单的评审，及签订（合同涉及销售负责人签 署时）； 4.1.2负责销售有关的常规合同与订单的审核，及签订（合同涉及销售负责人签署时）； 4.1.3负责与顾客之间的协调与联络工作。 4.2品质部： 4.2.1负责组织相关部门进行质量/环保有关的特殊合同的评审，及签订（涉及质量负责人签署时）； 4.2.2负责质量/环保有关的常规合同的审核，及签订（涉及质量负责人签署时）。 4.3技术部、品质部、工程部、物管部参与特殊合同与订单的评审，对有关技术要求、质量要求、交货 期、数量、包装、货款结算方式及交付等条款进行评审。 4.4总经理：顾客合同的签署（涉及法人代表人签署时）。 5.流程图（见附件一） 6.工作程序 6.1接收到顾客的销售合同与订单后由销售部销售员进行编号和分类，并按“常规订单”或“特殊订单”分别 录入ERP系统组织评审。 6.1.1订单编号方式如下： x xx xx xxx 序号（001～999） 月份（01～12）

合同订单评审管理规范

2.适用范围： 适用于本公司与客户签约的每一份合同（包括订单）。 3．职责与权限： 3.1. 市场部业务员负责主导订单合同的评审和签约； 3.2. 与订单合同有关的各职能部门参加订单合同的评审； 4.定义 无 5．程序内容 5.1. 订单合同： 5.1.1. 定型产品：公司已生产过且有固定报价的常规订单合同； 5.1.2. 全新产品：公司从未生产过的销售产品的订单合同； 5.1.3. 公司虽然生产过的常规产品，但客户提出了特殊的技术要求订单合同； 5.2. 合同（包括订单）评审： 公司与客户签约的每一份合同、订单必须通过评审后，方可与客户正式签约。（合同附件 视为合同一部分） 5.2.1. 合同正式签约前，市场部主管在准确掌握和了解客户要求后自行评审。 5.2.2. 评审主要内容：产品名称、规格、型号、数量、价格、交货期、质量条款、包装、防护， 交付方式和付款方式、HSF方面要求、法律法规要求等 5.2.3. 评审后将评审意见填写在《订单评审表》中，确认与客户要求完全一致，不一致的地方也 已协商解决，并确认公司具有保证合同（订单）实施的能力后与客户正式签约。 5.2.4. 评审内容： 5.2.4.1.评审过程按照附件执行《订单评审流程》； 5.2.5. 市场部主管对合同实施监督，对未履行合同评审保证条款并影响合同按期履行的责任人有 权提出处罚意见，并由总经理实施处罚。 5.3. 市场部主管负责将订单汇总，及时将经过评审接受的合同登记在订单汇总表中，并随时检查 合同的执行情况和货款回收情况，对已执行完的合同订单应保存管理。 5.4. 合同修订 5.4.1. 合同修订必需经双方同意，合同修订后由业务人员填写合同修订通知单传递给有关职能部 门按修订后的合同执行。 5.4.2.合同如有重大修订，应按5.2.条款规定重新进行评审。 5.5.市场部负责妥善保存合同，合同付件，合同评审记录，订单合同一览表，合同修订通知单等质

合同(订单)评审管理程序

编写：文件号： 审核：版本/修改：A/0 批准：页次：1/3 1.0目的: 规定合约(合同、订单、客户送货计划）生效前评审以及合同变更时评审的方法和事项，使客户在合同中提出的以及变更时提出的各项要求都得到确认； 2.0范围: 适用于公司与客户签订的所有合约其变更。 3.0定义 无 4.0职责： 4.1 生产部确定有无足够的生产能力来满足客户的交货期； 4.2质量部确定有无检测能力和体系保证能力满足客户的要求； 4.3技术部确定有无相应的技术能力来生产客户的产品； 4.4采购部确定采购物料是否能满足客户的要求； 4.5销售部负责合约的最后鉴定工作. 5.0工作程序： 5.1公司对所有与客户签订的合约在签订前(接受前)均要进行评审，以确保客户的各项要求都能得到满足； 5.2公司对新客户产品或老客户的新型号、新规格产品在年度合约或首次签约前，均要进行详细的合约评审: 5.2.1生产技术的确认:技术部负责人确认是否能满足客户提出的技术要求和法律法规要求; 5.2.2品质标准的确认:质量部负责确认是否能满足客户提出的产品、过程和体系质量方面的要求（包括顾客的特殊要求）； 5.2.3生产交货期的确认:生产部负责人依照客户送货要求对生产计划、标准产能及相关资料确认有无足够的生产能力，以满足客户要求的交货期； 5.2.4采购物料的确认: 采购部负责人确认采购物料的选择(含供应商的选择)及采购进度及库存物料状况可否满足客户要求的交货期; 5.2.5价格、付款方式的确认：财务部负责人确认是否接受客户提出的价格及付款方式； 5.3其它问题的确认: 5.3.1销售部负责协调确认客户提出的其它要求能否得到满足； 5.3.2在合同评审中对新产品还应对制造可行性如产品需求识别、过程能力、生产能力、质量成本等风险评估，确保产品实施； 5.3.3以上评审完成后,整个评审过程均需形成文件，并记录到《合同评审单》，由销售部进行终审后存档追踪合同完成情况。如有技术、交货期、物料、价格、品质、运输等问题时应由销售部与客户联络协调并请技术部、采购部、生产部、质量部参与直至问题解决。 5.4 对于已签定合约的客户的月度订单或具有订单性质的送货计划,只需由生产部负责人和销售部负责人共同在客户的送货计划上签字认可,即合同评审完成。 5.5评审合格后的合同(订单) 或具有订单性质的“客户送货计划”由销售部在合同(订单)或计划上加注“合同已评审”,由销售部存档

06合同与订单评审控制程序

标题合同/订单评审控制程序 文件版次B/0生效日期2012.04.01 页数 1 of 6

标题合同/订单评审控制程序 文件版次B/0 生效日期2012.04.01 页数 2 of 6 版本记录 版次页次修订内容修订时间B/O 所有整体换版2012.04.01 会签记录 会签部门 会签人员 /日期 会签部门 会签人员 /日期 会签部门 会签人员 /日期编制审核批准

标题合同/订单评审控制程序 文件版次B/0 生效日期2012.04.01 页数 3 of 6 1.目的： 正确理解客户合同条款,保证公司具有满足合同要求的能力 2.范围 本程序适用于公司产品销售合同和订货订单的评审 3.职责 3.1市场部 负责组织合同评审,签订销售合同,负责合更改时的通知和确认 3.2研发部,工程部,品质部,制造部,计划部,采购部参与订单评审. 3.3总经理负责销售合同的最终批准和合同更改时的最终批准. 4. 定义 无 5. 程序 5.1合同条款的磋商: 5.1.1市场部和销售人员负责开发新客户及新的销售市场,代表公司与客户进行合同条款的具体磋 商. 5.1.2在协商过程中,需对组成合同的基本条款逐条与客户明确，达成一致意见，对于电话交谈与 面谈等形式形成意见，需进行书面整理，形成文字记录。 5.2销售合同评审: 5.2.1 在合同评审的磋商阶段,由销售人员进行评审、销售经理确认后提交生产工厂市场部复核后 呈总经理批准。 5.2.2市场部将办理合同的批准程序情况记录在《销售合同办理一览表》中。 5.3销售合同的更改: 5.3.1由于履行合同条件的变化,顾客需要对售销合同的某些条款提出更改要求时,市场部 应组织与合同修改条款有关的部门,对相关的修改条款进行评审,填写《合同评审单》 当出现评审意见不一致时,市场部应与顾客进一步沟通和磋商,达成一致意见后,可修 订相应的合同条款. 5.3.2合同更改内容以重新签订合同文本或以《合同更改确认单》形式体现. 5.3.3合同履行中的来往信函、传真、电话记录等法律凭证应予以保存，作为合同附件。 订货订单的评审: 5.4订货订单评审: 5.4.1市场部接获客户有关新开发产品信息时,先填写《项目立项申请书》经研发部确认有开发实力,

(word完整版)合同管理制度(附流程图)

合同管理制度 1 目的 为加强经济合同管理，减少失误，提高经济效益，根据《合同法》及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 2 范围 本标准规定了公司经济合同的订制、批准权限、履行、变更解除及纠纷处理相关内容。 本标准适用于公司各部门对外签订的各类经济合同一律适用本制度，经济合同包括买卖（销售和采购）合同、租赁合同、承揽（加工、定作、建、工程）合同、运输合同、技术合同、保管合同、仓储合同等与企业经营业务有关的一切合同。 3 规范性引用文件 1下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其 随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本均适用于本标准。 《合同法》 4 职责 4.1 各职能部门经办本部门职责范畴内的合同签约作业。 4.2 监察审计部负责合同评审。 4.3 公司法律顾问负责对合同条款进行审查。 4.3 董事会、总经理或由总经理授权委托人负责合同审批。 4.4 各职能部门负责本部门合同执行管理。经济合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好经济合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。各级领导及有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。各相关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信誉”为核心的经济合同管理工作。 5 合同管理 5.1经济合同的签订 5.1.1 签订经济合同，必须遵守国家的法律、政策及有关规定。 5.1.2 对外签订经济合同，除法定代表人或总经理外，其余必须是经总经理授权者，被授权者必须对本企业负责，对本职工作负责，在授权范围内行使签约权。 5.1.3 签约人在签订经济合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。包括：对方单位是否具有法人资格、有否经营权及经营范围、有否履约能力及其资信情况，对方签约人是否法定代表人或法人委托人及其代理权限。做到既要考虑本方的经济效益，又要考虑对方的条件和

订单合同签订审批流程

订单（合同）签订审批流程 一、总则 本流程目的：规范订单（合同）的签订、履行和付款程序，并最大限度的规避风险。 适用范围：适用于广东智慧电子信息产业股份有限公司（以下简称公司）签署的所有经济类订单（合同）的管理，不适用于劳动合同等其他类订单（合同）的管理。 定义：订单（合同）是企业经济活动的准则，既可以维护企业的利益，也明确规定了企业的责任和义务，是企业经济活动必须遵守的法律规范。 意义：订单（合同）审批可以保证订单（合同）内容满足国家法律、法规和政策的要求，贯彻平等互利、协商一致和等价有偿的原则，同时，最大限度降低企业的各种风险。 二、订单（合同）审批流程图 订单（合同）审批共包括7个环节：缮制订单（合同）文本、审核业务风险、审核法律风险、审核财务风险、审批、签署订单（合同）和登记存档。 三、产品订购订单审批流程 产品订购（含增购）订单是指客户（用户）只购买产品的订单。审批流程详细说明如下：F1.缮制订单（合同）文本 缮制订单（合同）文本是指根据双方协商的结果及相关资料起草订单文本的过程。只有采用非标准样本的订单（合同）需要缮制订单（合同）文本。 工作内容： 1. 收集相关信息 在缮制非标准订单（合同）文本之前，相关KPI负责人必须收集相关信息，包括业务协商的结果、公司以前的订单（合同）样本、类似订单（合同）的标准样本等，作为起草订

单（合同）文本的基础，同时将相关资料作为订单（合同）附件。 2. 制定订单（合同）框架 根据订单（合同）的价格条款、交易方式等条件，同一类型的订单（合同）也具有不同的框架体系，因此，在起草非标准订单（合同）文本之前，必须先确定订单（合同）的框架体系，根据价格条款、交易方式确定应包括的订单（合同）类型。 3. 起草订单（合同）文本 对于订单（合同）框架中的非标准订单（合同），订单（合同）文本的起草必须遵循《中华人民共和国民法通则》及《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规的规定，保证条款的合法性、严密性和可行性。对于关键条款，如数量条款、质量条款、价格条款、付款方式、付款时间、违约条款等，必须向公司的法律顾问咨询，保证用词准确，没有歧义，同时还必须对订单（合同）的盈亏状况进行预测。 4. 上报订单（合同） 在起草完订单（合同）文本之后，相关KPI负责人必须仔细检查订单（合同）的各项条款，保证内容完整，用词准确，没有文字错误。并将检查过的订单（合同）文本及盈亏预测等相关附件上报上级主管。 F2.审核业务风险 审核业务风险主要是评价订单的业务前景、业务利润、订单交期和回款风险。 1. 业务风险审核流程 订单业务风险审核共包括但不限于以下环节：KPI负责人→分公司负责人→商务部→营销/客服中心→审计部→财务部→物资部→总经理。 详见附件1《订单（合同）审批流程图》

设计合同审核流程

编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 设计合同审核流程 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________

篇一：合同审批程序流程图 合同审批程序流程图 合同会签单 合同登记表 备注：合同类别是指：咨询、设计、工程、营销、设备采购、中介服务等。合同登记表责任部门：行政人事部篇二：合同审核流程及注意事项 合同审核流程及注意事项 为了规范法务部合同审批流程和审核标准，提高法务工作的效率，最大限度降低我司业务中存在的法律风险，特针对合同审核及管理工作做出如下要求： 一、合同审核流程 法务部日常工作中需要审核的文件包括业务类合同、非业务类合同以及与我司业务相关的宣传资料等文本。现对各类合同的审核流程规定如下： 1、业务类合同审核流程 业务类合同指与公司业务相关的各类合同，包括借款合同、信息咨询服务合同、金融服务合同、房屋抵押合同、个人出借咨询服务合同以及与保理业务、私募基金业务等有关的一系列合同或资料。业务类合同事关重大，一般由业务需求部门通过企业邮箱向法务总监 /副总监提出，由法务总监/ 副总监根据需要决定分配给法务部其他同事审核，法务部同事审核完

并交由上级领导复审后通过企业邮箱将法律意见 回复给业务需求部门。业务类合同初次审核的时限为2-3个 工作日，自法务部收到待审合同之日起算，复审的时间不计算在内。 2、非业务类合同审核流程 非业务类合同指为了便于公司开展业务所需签署的各 类合同，包括房屋租赁合同、装修合同、采购合同、服务类合同等。业务需求部门将待审合同和已批签呈发送至法务部企业邮箱，法务部收到合同后由合同管理部经理根据职责划分将合同分配给法务部同事审核，法务部同事审核完后会将合同发给合同管理部经理复审，复审无异议后法务部同事将已审合同通过企业邮箱反馈给业务需求部门。非业务类合同审核时限一般为1个工作日，重大复杂的合同为3个工作日，自法务部收到待审合同之日起算，复审的时间不计算在内。 具体流程请见下图： 3、合同签署注意事项： (1)合同审核内容存在异议时的处理办法：法务部审核完合同后，如对方存在异议，业务需求部门将合同再次发送至法务部邮箱,由负责初审的同事进行二次审核和沟通, 直到双方确认无异议；如对方提供的是制式合同或者对方明 确提出合同不能修改,为了不影响公司业务,业务需求部门 经办人将合同无法修改的意见反馈到法务部邮箱，该合同才

合同审核流程图及文字说明

合同审查管理流程及文字说明

二、合同审核流程文字说明 合同申请人:包含但不限于业务部门、物流部门等业务承办人员。 １、合同申请人与合同对方谈判后,根据谈判内容填写合同工,尽量使用我公司合同范本; 2、经部门领导书面确认后，合同申请人将合同草本以电子邮件方式发送给法务。电子邮件中应同时注明以下事项：?1) 项目背景；?2）合同紧急程度(一般情况下，合同草本应该提前3个工作日交法务审查,法务将在3工作日内进行合同的审查和修改）。 ３）合同申请人联系方法。 4) 合同申请人部门领导批准该合同立项的邮件或在合同评审表(格式见附件）上签字。?5）如涉及到金额(包括收入、支付、分成），应将合同同时抄送相关审核人员。 3、法务将合同编号并进行审查、修改，并在收到合同申请邮件之日起3个工作日内,将审查修改后的合同以电子邮件方式发送给合同申请人,特别紧急的1个工作日。涉及金额的合同需得到相关审核人员确认。? 4、合同申请人和合同对方确认合同文本，如合同申请人及合同对方有任何修改意见，必应通知法务，经法务审核后,再由经办部门领导确认后最终定稿。定稿后的合同除经法务同意外不得任意修改。 ５、所有的合同均应提供合同对方的营业执照(或身份证、户口本及其他相关资质）复印件给法务备案。如果法务需要确定合同对方的某些特定资格,要求申请人提供关于合同对方的证照或授权书等相关文件,申请人应按照要求提供,否则合同不能签署。上述文件应与合同评审表一起提交法务备案。 三、合同签署 1、合同申请人需填写合同评审表并请授权签署人在合同评审表上签字，注明签字日期。 2、合同经授权签署人签字后,应加盖公司合同专用章，原则上不得以公司公章、人事印章、财务印章或者分公司印章代替。

合同评审控制程序

1. 目的 使公司与客户之间合作更融洽，为业务部提供更好的服务，为了对顾客满意度进行测量，并以此测量结果作出适当监控和改进，满足顾客的要求，提高顾客满意程度，特制定本程序. 2. 范围 适用于对顾客要求的识别、对产品要求的评审及与顾客的沟通。 3. 责任 3.1业务部负责识别顾客的需求与期望，组织有关部门对产品需求进行评审，并负责与顾客沟通。 3.2品质部负责评审对新产品质量要求的检测能力。 3.3 PMC负责评审产品的生产交付能力。 4. 定义 无。 5. 内容 5.1客户来源 5.1.1公司广告； 5.1.2展览会； 5.1.3其它人介绍； 5.1.4亲自到公司。 5.2客户查询 5.2.1客户会通过 a.电话； b.FAX； c.书面； d.到公司来查询。 5.2.1公司在跟进时,根据客户要求,用书面或口头答复,如有书面回复,此书面记录入文件。 5.2.2客户如要求目录, 在书面回复上作记录。 5.2.3如客户要报价单, 报价单或公司标准价单寄客户, 报价单入档。 5.2.3上述数据入客户查询或客户档案。 5.3 客户名单

5.3.1业务部负责人负责做好每一份客户清单或客户数据表。 5.3.2客户清单或客户数据表定期更新。 5.3.3客户清单或客户数据表列客户名称/所订购货品类别数据。 5.3.4清单或数据表由营业负责人签名及填上清单最近一次更改日期。 5.4 顾客需求的识别 5.4.1业务部负责识别顾客对产品的需求与期望，根据顾客规定的订货要求，如合同草案、 技术协议草案及口头订单等填写在《合同评审表》,应包括： a）顾客明示的产品要求，包括产品质量要求及涉及可用性、交付、支持服务（如运输等）、价格等方面的要求； b）顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所要的产品要求。这是一类习惯上隐含的潜在要求，公司为满足顾客要求应作出承诺； c）顾客没有规定，介于国家强制性及法律法规规定的要求。 5.5对产品要求的评审 5.5.1 在投标、接受合同或定单之前，策划中心应已识别了顾客的要求、本公司确定的附加 要求及组织相关部门对标书、合同的产品要求已实施评审。 5.5.2 合同评审 5.5.2.1 产品要求的评审应在投标、合同签定之前进行，应确保： a）产品要求（包括顾客的要求和公司自行确定的附加要求）得到规定； b）顾客没有以文件形式提供要求时（如口头定单），顾客的要求应在接受订单前得到确认； c）与以前表述下一致的合同或定单要求（如投标或报价单）已予解决； d）公司有能力满足规定的要求。 5.5.2.2 合同的分类 6常规合同：对公司定型产品所定的合同。 7特殊合同：常规合同以外的所有销售合同，指新产品开发或有定型产品改进要求的合同。 5.5.2.3 业务部负责提供《合同评审表》组织相关部门进行 评审。

合同订单评审管理程序(含流程图)

文件制修订记录

1.0目的 通过对合同进行评审，明确合同要求，满足客户需要，确保合同顺利执行，按时向客户交付符合要求的产品。 2.0适用范围 适用于本公司所有销售合同，订单，客户需求，客户投诉，客户满意度，和相关信息的评审。 3.0职责 3.1业务部负责组织合同评审： 3.1.1提供合同评审资料； 3.1.2评审过程跟踪，协调评审中出现的问题； 3.1.3当评审内容中出现不能满足客户要求时，将信息反馈给客户； 3.2业务部负责同客户的最终沟通和合同确认。 3.2.1负责对不能满足客户要求的信息与客户协商，取得一致意见； 3.2.2负责对产品价格、合同的正确性和完整性评审。 3.2.3负责裁定合同评审结论。 3.3品管部负责对检验能力和方式等内容评审，资材部负责对物料供应、生产部对生产能力、工程部对工艺、技术能力评审。 3.4在合同评审内容中出现不能满足合同要求且业务部无法协调时，由总经理裁定。 4.0定义: A类订单：特殊要求——对于有特殊要求或是没有量产过的产品/订单。 B类订单：一般要求——已经量产过，无特殊更改的常规订单。 5.0工作流程 见附件。 6.0说明：

当接到顾客建议、投诉或提出退货要求时,业务部人员需将客户投诉、意见记录在《客户投诉意见处理单》中，交品管部组织生产部、工程部等相关部门按《纠正与预防措施控制程序》进行处理,总经理审批后，业务人员回复给顾客，直至客户满意为止。 7.0相关文件： 《客诉管理办法》 《纠正与预防措施控制程序》 8.0相关表单： 《订单/合同》 《订单评审表》 《生产命令单》 《生产计划与排程》 《内部事务联络单》

风控部合同审核流程.doc

风控部合同、协议审核流程 为规范公司运行中法律监管制度，保证对外签订合同的合法合规性，更好的保障公司合法权益，减少合同风险，特制定本合同、协议审核、修改流程。 一、总则 （一）本合同、协议审核、修改流程适用于本公司所有业务部门对外及对内签署的各类业务合同、协议。 （二）所有合同及协议在签署前均须履行合同、协议审核修改流程。 （三）合同、协议审核必须遵守依法、合规、及时、准确的原则。 二、合同、协议审查要点 （一）严格审查签约主体资格 签约过程中，忽视了对合同主体资格的审查的做法容易导致主体缺陷而使合同归于无效或难于履行，达不到签订合同目的。因此，对签约主体的资格要严格审查： 1、要审查对方的营业执照及年检的情况，以了解其主体的合法性和经营范围，必要时应当到相关部门调查资产状况、工商登记以及不动产登记等;

2、对法律法规规定需要具备相应资质条件的合同项目，要根据合同内容审查对方的资质现状，即有否获得相关资质及目前效力情况。 3、要对对方的履约能力进行必要评估，以保证签约后能够顺利履行合同。 （二）合同内容的审查 1、要审查合同的内容是否合法。如有无违反国家法律法规的强制性规定;是否存在损害社会公共利益或以欺诈、胁迫手段订立合同的情形;是否存在重大误解或显失公平等等。 2、要审查合同主要条款是否完备、明确。一个合同要对双方的权利义务有明确的规定，特别是合同标的、数量、质量、价款、履行期限、合同的解除、违约责任的承担等等主要条款必不可少，一旦未作约定或者约定不明，将对合同履行造成重大风险隐患。 3、最大限度地为公司争取利益。要站在有利于公司的角度上，对我方权利和义务进行全面衡量，当然是争取更多权利而尽可能地减少义务，并且在不违背相关法律法规及公平原则的基础上，对我方可能出现的违约要规定相对较轻的违约责任。 （三）审查签约人有无签约权限 很多情况下，合同是由一方或者双方授权代表签署的，此时应当审查代理人的资格和权限。对于初次合作的单位，

技术协议评审规定

技术协议评审规定 一、目的 为了保证产品生产、履约符合技术要求及相关质量标准要求，更好的服务客户，不断改善提高产品质量，扩大市场份额，现就技术协议评审做出如下规定： 二、评审形式 1、所有技术协议都须进行书面评审，填写《技术协议评审表》，以此作为审核通过的依据。 2、技术协议评审可以会签或者会议的形式进行。 三、评审流程 评审流程见附件《技术协议评审流程图》 四、技术协议评审的内容规范 在技术协议评审的过程中，评审人员应着重评审如下四个方面的内容： 1、客户的各项要求是否合理、明确。 2、公司现有的生产和技术能力、供应产品及服务能力是否满足合同、招标文件、询价文件等的技术及特性要求。 3、产品交付的时间、地点、方式和联系人等是否明确。

4、付款条件是否明确，商务条款能否满足。 五、评审权限 1、销售人员负责与客户进行协调沟通，识别和记录客户要求，汇总或草拟技术协议。 2、生产经理负责对产品型号、配置要求、特殊技术要求、生产能力、交货期进行评审。 3、技术人员负责对技术支持、满足能力、安装调试、品质检验进行评审。 4、物资采购人员负责对物资采购能力及采购周期进行评审。 六、评审的参与主体 1、，销售内勤发起，采购、生产、技术等相关人员和副总经理共同参与，线上交易由销售内勤人员发起。 2、技术协议评审应在客户意向达成后，合同正式签订及修改之前进行。 七、技术协议的变更 1、销售人员建立单独项目的技术交流微信群，对于客户提出的要求及时解决并修订技术协议。 2、对于重大协议款项的变更应按照技术协议评审程序规定，重新召开评审会议。 八、签订合同 技术协议评审通过后由市场管理部形成书面会议纪要，并由相关参与人员签字确认，各司其职，明确责任。销售人员与客户签订正式采购合同。九、生产采购计划

合同审批流程

合同审批流程图文概述 2.1 合同审批流程概述 合同是企业经济活动的准则，既可以维护企业的利益，也明确规定了企业的责任和义务，是企业经济活动必须遵守的法律规范。 合同审批可以保证合同内容满足国家法律、法规和政策的要求，贯彻平等互利、协商一致和等价有偿的原则，同时，最大限度降低企业的各种风险。 合同审批共包括7个环节：缮制合同文本、审核业务风险、审核法律风险、审核财务风险、审批、签署合同和登记存档。 2.2 合同审批流程图

合同审批流程详细说明 3.1 缮制合同文本（F1） 缮制合同文本是指根据双方协商的结果及相关资料起草合同文本的过程。只有采用非标准样本的合同需要缮制合同文本。 3.1.1 工作内容 3.1.1.1 收集相关信息 在缮制非标准合同文本之前，公司相关人员必须收集相关信息，包括业务协商的结果、公司以前的合同样本、类似合同的标准样本等，作为起草合同文本的基础，同时将相关资料作为合同附件。 3.1.1.2 制定合同框架 根据合同的价格条款、交易方式等条件，同一类型的合同也具有不同的框架体系，因此，在起草非标准合同文本之前，必须先确定合同的框架体系，根据价格条款、交易方式确定应包括的合同类型。 3.1.1.3 起草合同文本 对于合同框架中的非标准合同，合同文本的起草必须遵循《中华人民共和国民法通则》及《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规的规定，保证条款的合法性、严密性和可行性。对于关键条款，如数量条款、质量条款、价格条款、付款方式、付款时间、违约条款等，必须向公司的法律顾问咨询，保证用词准确，没有歧义，同时还必须对合同的盈亏状况进行预测。 3.1.1.4 上报合同 在起草完合同文本之后，相关业务人员必须仔细检查合同的各项条款，保证内容完整，

合同审核流程与审核表

企业合同审核流程 为规范签约、履约行为，提高合同管理，防范合同风险，维护企业合法利益，结合公司实际情况，现将企业合同审核流程要求如下： 1、凡属公司生产经营合同（除当期一次性消耗低值易耗品的零星采购业务外），一律采取书面形式签订合同，严禁口头协议和非正式书面协议，杜绝合同履行在先、签订在后的行为。 2、合同分类：（1）投资合同、融资合同（2）施工合同（3）分包合同（4）采购合同（5）租赁合同（6）内部承包合同（7）其他合同 3、公司必须组织合同评审，经过洽谈、修改、完善，努力改善合同条件。要求各部门参加、主管领导审核、法律顾问评审、公司总经理审批。 4、合同评审程序 拟定合同要点并交底—>公司（分公司）公司（分公司）各部门评审（—>分公司将合同及评审意见报公司—>公司各部门评审）—>主管副经理评审—>公司法律顾问评审—>公司整理评审意见—>评审意见反馈—>公司（分公司）修改合同—>合同洽谈—>洽谈情况及时反馈公司—>最终合同报公司签署意见—>主管副总经理审核/总经理审批。

5、禁止未经公司进行合同要点审查、交底自行与业主洽谈合同形成正式合同文件后报公司评审的行为；禁止未按公司要求评审合同擅自签订合同的行为，否则由当事人承担习惯经济、法律责任。 6、以公司名义对外发出的经济类函件需经公司审核批准后，方可对外发出。 7、合同评审的基础资料 根据项目的具体情况提供以下基础资料：发包人基本情况、项目基本情况说明；分包或供方签订合同的主体资格证明资料；招投标文件及询标、评标资料、往来函件等相关资料；成本及效益分析；资金计划及筹措说明（垫资及资金投入较大时需提供此说明）；中标通知书；合同；分公司或项目经理部评审意见。 8、一般情况下，合同评审时间为自收到评审文件起72小时内完成，加急合同评审时间不少于24小时；合同评审人员必须签署明确意见，不得以口头代替或只签名不表意见。

劳动合同签订流程图

劳动合同签订流程图 备注 1、特殊合同为公司高层或其它特别重要岗位的员工与公司有特别协议的员工。如：特殊岗 位员工、涉密岗位员工。 2、附件《新订劳动合同通知书》、《劳动合同签订报批表》、《劳动合同续签（终止）通知书》、 《劳动合同续签（终止）审批表》、《特殊岗位协议书》、《协议书》

一、签订劳动合同通知书（存根） 第（）号 员工：所在单位：通知发出时间：年月日续订劳动合同类型：有期限年（）无固定期（）（选择其中一项）通知送达方式：直接送达公司经办人： 本人已收到单位于_______年_____月_____日发出的《签订劳动合同通知书》。已完全阅读并理解其容。 （一）、计划生育证明、学历证书、技术书复印件（交验原件）； （二）公司认可的医疗机构出具的体检合格证明； （三）最后工作单位离职证明材料（如岗位需要）；

三、劳动合同续签（终止）通知书

劳动合同续签（终止）通知书 中心： 贵部员工与公司签订的劳动合同将于年月日届满，公司拟与其续签（终止）劳动合同，请部门经理签署意见。 人力资源部 年月日 管理中心总经理意见： □同意续签，固定期劳动合同，期限年。□同意续签无固定期劳动合同。□终止合同 签字：日期： 直接上级意见： □同意续签，固定期劳动合同，期限年。□同意续签无固定期劳动合同。□终止合同 签字：日期：（若同意续签请将此单交员工签字，不同意请于3日返回人力资源部） 劳动合同续签意向通知书 人力资源部： 贵部发出的《续签（终止）劳动合同意向通知书》，本人已于__ __年___月__ _日收阅，本人□同意□不同意与公司续签劳动合同，并于合同届满日期前到人事部续签（终止）合同手续。 （请员工注明是否同意续签，若不注明公司将视为员工同意续签） 员工签名：日期：四、劳动合同续签（终止）审批表：针对基层员工批量审批

合同审批流程

合同审批流程V16.2 1合同审批/归档 1.1 销售合同 1.1.1 销售合同审批：合同审批以线下纸质审批为准，审批通过的纸质单 据作为使用合同章的凭据，由印章管理人存档，销售助理同时保存电子版 审批流程图 ◆项目中标后，销售提供合同电子版、中标通知书、投标产品明细给 销售助理，助理审核项目ID、项目名称、合同金额、产品明细是否 一致，并将项目基本信息、采购成本、产品明细及cf费用填写至项 目预算表中； ◆助理将合同电子版、项目预算表邮件发送给销售总监，审核合同主 要条款与投标是否一致； ◆运营支持中心复核，审批并抄送财务备案，总经理审批通过后，方 可盖章签订该项目。 项目预算表模版见附件（一） 1.1.2 销售合同归档 合同归档流程图

◆ 对方先打印合同：收到纸质的合同后，核对纸质合同与审核后的电 子版是否一致，如一致，按照合同生效要求加盖公章/合同章，并签字 我司先出具合同：按照合同要求数量，打印审核后电子版合同，加盖公章/合同章、签字，确认对方公司地址联系人，寄出并记录 ◆ 甲乙双方完成盖章签字，合同生效后，更新合同电子台账，按照归 档编码规则编号登记合同信息，并将编号记录于合同右上角 ◆ 财务/商务各自留存一份纸质合同归档，财务以正本为准，商务正本 复印件均可，按照编号归档（年份-月份-合同序号） ◆ 纸质合同同时留存一份扫描件，归入电子档案备查 2.2 采购合同 2.2.1 采购合同签订：采购合同以邮件审批为准，邮件中附采购合同审批表见附件二，审批完成后，抄送印章管理人，作为印章使用凭证。 采购合同审批环节设置：销售助理发起---销售总监审批----运营支持中心复核-----总经理审批 采购合同签订流程 ◆ 采购合同付款前提条件 供应商已完成备货或货已到客户现场

劳动合同管理工作流程图(清晰明了-一看就会)

劳动合同管理工作流程图 单位名称行政及人力资源部流程名称劳动合同管理工作流程层次 2 任务概要员工劳动合同管理工作单位总经理分管领导行政及人力资源部用人部门员工节点 A B C D E

劳动合同管理工作标准 任务名称 节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料 劳动 程序 《劳动合同 1 2 3 4 5 6 存档 审批 7 人事通知单 8 9 亲笔签名 盖章 审核 开始 管理人员 普通人员 兼职人员 制 作 合 同 劳动合同书 租用劳务协议书 一式两份 个人留存 劳动合同变更 制作变更议 劳动合同续订 劳动合同 续订书 劳动合同解除 劳动合同解除 决定 审批 审核 签名确认 审批 审核 确定签署合同类别 租用劳动合同书 10

合同签订C3 行政及人力资源部根据当地有关规定和企业的 实际情况编制劳动合同 15个工作 日 书》 行政及人力资源部根据劳动合同制定企业劳动 合同中具体的实施条款，明确公司及员工各自的 权利和义务 7个工作日 A3 行政及人力资源部制定的劳动合同报公司领导 审批 1个工作日 行政及人力资源部组织员工与企业签订劳动合 同书 3个工作日 重点 劳动合同的签订 标准 严格、合法 劳动合同调整管理 程序 《合同续签 申请》 D8 合同的续订：经双方同意，应在合同期满前一个 月办理续签 即时 D7 合同变更需依据法定条款和协议条款1个工作日 D9 合同解除如出现争议，需经过调解、仲裁、诉讼 等进行裁决 根据实际 情况 合同终止，双方不再保持劳动关系1个工作日 重点 合同的续订、变更、解除、终止 标准 合法 劳动合同文档管理程序 《劳动合 同》 劳动合同统一由行政及人力资源部管理即时 行政及人力资源部对员工劳动合同进行标识、存 档 1个工作日 重点 文档管理 妥善保管、防止丢失、涂改及损坏 标准 公平、准确 劳动合同管理制度 节选公司《人力资源管理制度》第九章员工关系管理第一节劳动合同管理 1．依据《劳动法》有关规定，员工与企业在平等自愿、协商一致的基础上签订劳动合同，

合同审核流程

合同审查工作主要流程

详细说明：如公司拟购买一个产品，与对方签署《采购合同》，业务部门应确认权利义务符合商务谈判内容，并能够履行而且无明显的书写错误（如付款的期限错误、付款账号错误等）后征询财务、技术等相关部门征询意见后，将《采购合同》提交到法律事务部审核。 原合同如下： 采购合同 合同编号： 买受人(甲方)： 出卖人(乙方)： 根据《中华人民共和国经济合同法》及有关法律法规规定，本着平等互利、诚实信用、等价有偿的原则，经双方协商一致，就甲方向乙方采购产品事宜，订立本合同。 二、权利瑕疵担保： 乙方应保证对所供产品拥有合法的所有权，且该产品上没有设臵抵押及担保等权利；并保证所提供产品未侵犯他人专利或其它非专利智力成果及商业秘密。如乙方提供的产品引起侵犯他人专利或其它非专利智力成果、商业秘密情况的，由乙方承担侵权责任。因乙方侵权

导致甲方合同目的无法实现或造成损失的，由乙方依据本合同的约定承担违约责任和赔偿责任。 三、付款方式 1、甲方于本合同生效后向甲方支付合同总金额的30%作为定金； 2、甲方于乙方交货后向乙方支付至合同总金额的60%； 3、剩余10%于质保期满后支付。 乙方财务账户信息： 开户行： 银行地址： 账号： 公司名称： 四、交货： 1、交货方式：乙方送货。 2、交货地点：甲方办公地址。 五、所有权及风险 产品的所有权与风险自乙方发货时起转移给甲方。 六、验收和售后服务 1、乙方按合同要求将产品送达甲方指定地点后，甲方应对产品的包装和数量进行初步验收，若有异议应于收货后5个工作日内提出，甲方应及时予以补足、更换；初步验收合格后，乙方若发现产品存在质量问题应立即提出，乙方及时予以更换。上述所需费用均由乙方自行承担，若造成交货迟延的，乙方承担违约责任。 2、售后服务：负责三年保修。 七、违约责任： 1、甲、乙双方中任何一方违反本合同的，在接到利益受损一方发来的违约通知后3日内仍未有效纠正违约行为者，另一方有权解除本合同，并要求违约方承担违约责任。 2、如在乙方交付定金后，甲方未按照约定交货的，乙方应返还甲方定金12265元。 3、如乙方不履行本合同义务，应按本合同总金额的10%向甲方

合同签订审批流程(1)

合同签订审批流程 一、总则 流程目的：规范合同的签订、履行和付款程序，并最大限度的避免风险。 适用范围：适用于公司签署的所有经济类合同的管理，不适用于劳动合同等其他类合同的管理。 定义：合同是企业经济活动的准则，既可以维护企业的利益，也明确规定了企业的责任和义务，是企业经济活动必须遵守的法律规范。 意义：合同审批可以保证合同内容满足国家法律、法规和政策的要求，贯彻平等互利、协商一致和等价有偿的原则，同时，最大限度降低企业的各种风险。 二、合同审批流程图 合同审批共包括7个环节：缮制合同文本、审核业务风险、审核法律风险、审核财务风险、审批、签署合同和登记存档。

三、合同审批流程详细说明 1、缮制合同文本（F1） 缮制合同文本是指根据双方协商的结果及相关资料起草合同文 本的过程。只有采用非标准样本的合同需要缮制合同文本。 工作内容： ①、收集相关信息：在缮制非标准合同文本之前，佳洁置业公司相关人员必须收集相关信息，包括业务协商的结果、公司以前的合同样本、类似合同的标准样本等，作为起草合同文本的基础，同时将相关资料作为合同附件。 ②、制定合同框架：根据合同的价格条款、交易方式等条件，同一类型的合同也具有不同的框架体系，因此，在起草非标准合同文本之前，必须先确定合同的框架体系，根据价格条款、交易方式确定应包括的合同类型。 ③、起草合同文本：对于合同框架中的非标准合同，合同文本的起草必须遵循《中华人民共和国民法通则》及《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规的规定，保证条款的合法性、严密性和可行性。对于关键条款，如数量条款、质量条款、价格条款、付款方式、付款时间、违约条款等，必须向公司的法律顾问咨询，保证用词准确，没有歧义，同时还必须对合同的盈亏状况进行预测。 ④、上报合同：在起草完合同文本之后，相关业务人员必须仔细检查合同的各项条款，保证内容完整，用词准确，没有文字错误。并将检查过的合同文本及盈亏预测等相关附件上报上级主管。 2、审核业务风险（F2）

合同审核审批流程

合同审核审批流程 一、总则 流程目的：规范合同的签订、履行和付款程序，并最大限度的避免风险。 适用范围：适用于公司签署的所有经济类合同的管理，不适用于劳动合同等其他类合同的管理。 二、合同审批流程图 合同审批共包括7个环节：缮制合同文本、审核业务风险、审核法律风险、审核财务风险、审批、签署合同和登记存档。 三、合同审核审批流程详细说明 1、缮制合同文本（F1） 缮制合同文本是指根据双方协商的结果及相关资料起草合同文本的过程。只有采用非标准样本的合同需要缮制合同文本。 工作内容： ①、收集相关信息：在缮制非标准合同文本之前，公司相关人员必须收集相关信息，包括业务协商的结果、公司以前的合同样本、类似

合同的标准样本等，作为起草合同文本的基础，同时将相关资料作为合同附件。 ②、制定合同框架：根据合同的价格条款、交易方式等条件，同一类型的合同也具有不同的框架体系，因此，在起草非标准合同文本之前，必须先确定合同的框架体系，根据价格条款、交易方式确定应包括的合同类型。 ③、起草合同文本：对于合同框架中的非标准合同，合同文本的起草必须遵循《中华人民共和国民法通则》及《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规的规定，保证条款的合法性、严密性和可行性。对于关键条款，如数量条款、质量条款、价格条款、付款方式、付款时间、违约条款等，必须向公司的法律顾问咨询，保证用词准确，没有歧义，同时还必须对合同的盈亏状况进行预测。 ④、上报合同：在起草完合同文本之后，相关业务人员必须仔细检查合同的各项条款，保证内容完整，用词准确，没有文字错误。并将检查过的合同文本及盈亏预测等相关附件上报上级主管。 2、审核业务风险（F2） 审核业务风险主要是评价合同的业务前景、业务利润和回款风险。 工作内容： ①、评价业务前景：公司的部门主管在拿到业务员缮制的合同文本后，首先需要对业务的发展前景进行评估。对于有发展潜力的业务，可以考虑适当增加优惠条款，以维护双方的长期合作关系；对于临时性和没有发展潜力的业务，必须对其它业务风险进行严格审核，并提出修改建议。

合同审批流程

1.目的 为了规范合同审批管理，提高效率，明确责任，根据集团管理规定制定本流程，供集团全体员工参照执行。 2.适用范围 适用于公司所有对内、对外签订的合同。其中，普通合同审批程序流程适用于以下合同： ①.单笔交易金额为10万元或以上的，或一年内交易总金额为10万元或以上的合同； ②.经销商合同； ③.涉及特别授权委托关系的合同（不包括日常经营中经常必须的授权委托关系）； ④.涉外合同或以中文以外的语言制作的合同； ⑤.不动产租赁、购买合同； ⑥.涉及重大权利义务关系的合同； ⑦.其他法务部门认为需要按普通程序审阅的合同； 除应按普通程序审批的合同外，业务部门可自主决定按简易程序制作合同。法务部门或业务部门认为有必要的，可将适用简易程序的合同按普通程序审批。 3.业务说明 普通程序审批流程： Step 1 业务部门起案或项目获得批准，并指定项目负责人； Step 2 项目负责人填写合同审批表，由该部门高级经理以上负责人批准制作合同； Step 3 法务部起草或由合同相对人提出合同草案； Step 4 法务部了解业务详情，审阅、修改合同； Step 5 财务部门审阅合同的财务内容； Step 6 由业务部门或法务部与对方沟通，合同双方对合同内容协商一致； Step 7 项目负责人将合同审批表提交有权签署人批准（不同意/修改返回Step 4）； Step 8 签署人在合同原件上签字； Step 9 项目负责人将合同原件提交法务部盖章，并附上已经批准的合同审批表； Step 10 合同原件发往合同相对人签署或盖章；

Step 11 业务部门留存复印件参照执行； Step 12 合同原件交法务部编号并存档保管。 简易程序审批流程： Step 1 业务部门起案或项目获得批准，并指定项目负责人； Step 2 项目负责人填写合同审批表，由该部门高级经理以上负责人批准制作合同；Step 3 业务部门起草合同； Step 4 业务部门与合同相对人协商一致； Step 5 法务部审阅确认合同内容； Step 6 项目负责人将合同审批表提交有权签署人批准（不同意/修改返回Step 5）；Step 7 签署人在合同原件上签字； Step 8 项目负责人将合同原件提交法务部盖章，并附上已经批准的合同审批表；Step 9 合同原件发往合同相对人签署或盖章； Step 10 业务部门留存复印件参照执行； Step 11 合同原件交法务部编号并存档保管。