采购比值比价表

物料采购评标审批表申请单位名称：

询价产品：编报日期：存档编号：号

序号厂家名称

单

位

数

量

第一次报价单价

（人民币元/个）

第二次报价单价

（人民币元/个）

运

费

增

值

税

包

装

费

关

税

厂家来源产地付款方式供货期

1 含

2 含

3 含

申请单位意见：

采购管理部门审核意见：

财务部审核意见：

总经理意见：

保存部门：采购管理部门保存期：两年注：表格不够可以续页;如果有技术文件可在备注栏中注明；其他表格中未体现事项在备注中写明。

比价报告 -

比价报告 - 5000吨,年粉煤灰提取聚合氯化铝项目 安全阀、气动阀比价报告 电冶公司领导: 内蒙古鄂尔多斯循环经济技术研发有限公司5000吨,年粉煤灰提取聚合氯化铝项目2012年11月4日就气动阀、安全阀进行比价。厂家经传真方式投递设备技术方案及报价。 本次比价共有两家单位参与，分别是三河市华腾北搪设备有限公司和银川市诚信水暖经销部具体比价情况如下: 一、比价报价情况 1、三河市华腾北搪设备有限公司 总报价:92400元,含税到厂价,，付款条件:合同生效后，全款提货，款到3天内发货，交货期均响应比价文件。 2、银川市诚信水暖经销部 总报价:68700元,含税到厂价,，合同生效付合同总额的50% 为定金，货到验收合格后付合同额的50%。交货期均响应比价文件。 二、比价结果 根据技术交流及报价情况，推荐三河市华腾北搪设备有限公司 作为比价中标单位。中标价为2900元,含税到厂价,。 推荐理由:两家技术都能满足我公司要求，由于气动阀、安全阀都为特种阀，两家比价单位中三河市华腾北搪设备有限公司对我方采购的气动阀、安全阀生产较为专业，经反应釜厂家推荐，所以评标委推荐三河市华腾北搪设备有限公司作为比价中标单位。

公司领导签字: 项目部签字: ---------------------------------------------------------------精品范文 ------------------------------------------------------------- 精品范文，尽在豆丁网，放心下载，价格实惠 根据我校教师队伍的实际情况，在全面推进教师业务素质提升到基础上，本学期以培养校级骨干教师、区市骨干教师、学科带头人的不同层次师资人才为目标，立足校本培训重点做了如下工作: 1(强化管理，促进教师更新教育理念。为推进教师自我学习，学校鼓励教师网上学习，根据学校要求进行理论学习摘抄和教育博客建设。教师自学理论学习的内容要贴近学校教育和教师教学的实际，继续实行月检查考核管理制度。 2(组织落实，安排教师参与各级培训。为提高学科教师的教学水平，认真落实区教培中心组织的各级各类的学科培训，组织教师认真参与。本学期组织安排学科教师参加润州区培训中心组织的第十二至十五期“名师讲堂”语文、数学、英语培训活动近30人次;组织教师参加省“蓝天杯”语文、数学课堂教学和省小学体育教师基本功竞赛观摩5人次;组织参加区语数英及技能学科课堂教学研讨、培训近50人次。 3. 全员培训，提升所有教师业务水平。为加快课堂与学科教学整合的步伐促进教师电子备课和多媒体应用能力，会使用现有的现代化教育手段进行课堂教学:(1)教导处9月份组织开展了全校性的现代信息技术培训:电子白板的使用培训;(2)为适应教学条件变化，11月组织了全体教师的白板书写竞赛;(3)为更新理念，12月组织全体教师参加了“专业技术人员低碳经济2012年”课程网络培训学习，在编在校教师均完成12学时课件培训任务，计完成公需科目继续教育培训24学时。

采购成本分析表

1．总则 1．1制定目的 为确保材料高品质低价格，从而达成降低成本之宗旨，规范采购价格审核管理，特制定本规章。 1．2适用范围 各项原物料采购时，价格之审核、确认，除另有规定外，悉依本规章处理。1．3权责单位 （1）采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。 （2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2．价格审核规定 2．1报价依据 （1）开发部提供新材料之规格书，作为采购部成本分析之基础，也作为供应商报价之依据。 （2）非通用物料之规格书，一般由供应商先提供样品，供开发部确认可用后，方予报价。 2．2价格审核 （1）供应商接到规格书后，于规定期限内提出报价单。 （2）采购部一般应挑选三家以上供应商询价，以作比价、议价依据。 （3）采购人员以《单价审核单》一式三份呈部门主管（经理）审核。 （4）采购部主管审核，认为需要再进一步议价时，退回采购人员重新议价，或由主管亲自与供应商议价。 （5）采购部主管审核之价格，呈分管副总审核，并呈总经理确认批准。 （6）副总、总经理均可视需要再行议价或要求采购部进一步议价。 （7）《单价审核单》经核准后，一联转财务，一联由采购部存档，一联转供应商。 2．3价格调查 （1）已核定之材料，采购部必须经常分析或收集资料，作为降低成本之依据。（2）本公司各有关单位，均有义务协助提供价格讯息，以利采购部比价参考。（3）已核定之物料采购单价如需上涨或降低，应以《单价审核单》形式重新报批，且附上书面之原因说明。

（4）单价涨跌之审核流程，应同新价格审核流程。 （5）在同等价格、品质条件下，涨跌后采购应优先考虑与原供应商合作。（6）为配合公司成本降低策略，原则上每年应就采购之单价要求供应商作降价之配合。 （7）采购数量或频率有明显增加时，应要求供应商适当降低单价。 3．采购成本分析 3．1成本分析项目 成本分析系就供应商提供之报价的成本估计，逐项作审查、评估，以求证成本之合理性。一般包括以下项目： （1）直接及间接材料成本。 （2）工艺方法。 （3）所需设备、工具。 （4）直接及间接人工成本。 （5）制造费用或外包费用。 （6）营销费用。 （7）税金。 （8）供应商行业利润。 3．2成本分析之运用 以下情形时，应进行成本分析： （1）新材料无采购经验时。 （2）底价难以确认时。 （3）无法确认供应商报价之合理性的。 （4）供应商单一时。 （5）采购金额巨大时。 （6）为提高议价效率时。 3．3成本分析表的提供方式 成本分析表提供方式一般有两种： （1）由供应商提供。 （2）由采购部编制标准报价单或成本分析表，交供应商填妥。 3．4成本分析步骤 成本分析意在降低成本、价格、其步骤一般如下：

(完整版)询价比价规范流程

材 料 设 备 询 价 比 规 范 材料设备部（试行版）2014年5月3日

材料设备部询价规范 1.目的 为规范公司材料设备采购询价工作，使采购工作顺利进行，有效控制采购价格，提高采购管理管理水平，特制定本流程。 2.适用范围 本规定适用于公司所有项目材料设备物资的采购工作。 3.权责 3.1项目部及相关专业部门提出采购需求并提供相关技术资料。 3.2材料主管及材料专员负责落实材料采购的具体询价工作。 3.3材料设备部经理负责询价结果的审核。 3.4公司预算合约部负责材料价格的利润分析。 3.5总经理负责价格的批准。 4.采购询价的工作要求及步骤 4.1材料设备采购询价过程中，采购人员应明确以下相关内容：采购物资的编码、名称；采购数量；采购物资的规格型号、图号；采购物资的质量要求；采购报价基础要求；付款条件；交期要求；物资包装要求；运送方式、交货方式与地点；采购人员与相关人员的姓名及联络方式；报价有效期；保密协议内容；售后服务与质保期限要求； 4.2采购询价的程序 1)项目部各专业工程师及生产经理提出采购需求，并经项目经理批准后交至项目材料设备部主管； 2)材料主管报公司材料设备部审核通过后，进行询价准备，收集相关

资料，通过查阅供应商信息库和网络、市场调查报告等方式掌握供应市场动态； 3)项目材料主管根据市场调查与分析结果，选择符合条件的询价供应商名单，并交公司材料设备部经理审核确认； 4)经公司材料设备部经理审核确认后，采购人员编制询价文件，并向供应商发出询价通知； 5)项目材料人员应在规定的询价截止日期前收集所有供应商报价； 6)材料人员在收到截止报价后，汇总并整理所有报价，经过对比分析，编制《材料采购比价表》交送公司材料设备部经理审核； 7)经材料设备部经理审核并提出采购意见后，由公司预算合约部对《材料采购比价表》进行核定，确定候选的供应商，编写《材料利润分析表》； 8)确定好候选供应商后，由总经理对价格进行批准。 9）供应商原始报价必须加盖公司公章，将原件邮寄回公司材料设备部，为了加快询价过程，供应商可先将加盖公司公章的扫描件以电子邮件形式发送，原始文件随后邮寄。 4.3采购询价作业要求： 对于非初次采购的物资，采购人员应在供应商库中查询原供应商，采购询价过程中，属于需附图纸或规范的物资，采购人员应在发送询价通知时附图纸或规范至询价供应商处；采购询价通知中，采购人员应明确报价期限，确保采购作业的时效性与公平性，对于逾期报价的供应商一律不予受理（经材料设备部经理核准者除外）；

采购成本分析表

采购成本分析表 采购管理制度 P885 采购价格管理 文件编号:GB04 版本号: 生效日期: 共页第页 1(总则 1(1制定目的 为确保材料高品质低价格，从而达成降低成本之宗旨，规范采购价格审核管理，特制定本规章。 1(2适用范围 各项原物料采购时，价格之审核、确认，除另有规定外，悉依本规章处理。 1(3权责单位 (1)采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。 (2)总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2(价格审核规定 (1报价依据 2 (1) 开发部提供新材料之规格书，作为采购部成本分析之基础，也作为供应商 报价之依据。 (2) 非通用物料之规格书，一般由供应商先提供样品，供开发部确认可用后， 方予报价。 2(2价格审核 (1)供应商接到规格书后，于规定期限内提出报价单。 (2)采购部一般应挑选三家以上供应商询价，以作比价、议价依据。 (3)采购人员以《单价审核单》一式三份呈部门主管(经理)审核。 (4)采购部主管审核，认为需要再进一步议价时，退回采购人员重新议价，或

由主管亲自与供应商议价。 (5)采购部主管审核之价格，呈分管副总审核，并呈总经理确认批准。 (6)副总、总经理均可视需要再行议价或要求采购部进一步议价。 (7)《单价审核单》经核准后，一联转财务，一联由采购部存档，一联转供应 商。 2(3价格调查 (1)已核定之材料，采购部必须经常分析或收集资料，作为降低成本之依据。 (2)本公司各有关单位，均有义务协助提供价格讯息，以利采购部比价参考。 3)已核定之物料采购单价如需上涨或降低，应以《单价(审核单》形式重新报 批，且附上书面之原因说明。 (4)单价涨跌之审核流程，应同新价格审核流程。 (5)在同等价格、品质条件下，涨跌后采购应优先考虑与原供应商合作。 (6)为配合公司成本降低策略，原则上每年应就采购之单价要求供应商作降价之配合。 (7)采购数量或频率有明显增加时，应要求供应商适当降低单价。 3(采购成本分析 3(1成本分析项目 成本分析系就供应商提供之报价的成本估计，逐项作审查、评估，以求证成本之合理性。一般包括以下项目: (1)直接及间接材料成本。 (2)工艺方法。 3)所需设备、工具。 ( (4)直接及间接人工成本。 (5)制造费用或外包费用。

材料比价采购制度

材料比价采购制度 一、目的加强材料采购环节的监控管理，按照公平、公开、择优和信用的原则，在满足质量要求的前提下货比三家，实现低成本采购，明确责任，堵塞漏洞，防止公司经济利益及声誉受损。 一、适用范围适用于公司各种材料、设备的采购管理。 二、管理方式成立由总经理、副总经理及工程部、开发部、财务部经理及有关专业技术人员组成的评审小组，确定产品、供货商及对合同内容、条款的审查、会签。 采购程序 1、采购计划（见计划管理制度），特殊情况采购须由总经理书面批准。 2、材料询价：采购部门根据每月批准下达的物资采购计划，根据质优价廉和同样商品比价格，同样价格比质量，同样质量比信誉的“货比三家“原则，进行市场询价和联系货源，对材料供货商施行“入围”制度，对每一个要求入围的供货商进行严格的实地考察（包括生产能力、产品质量、价格、信誉、售后服务等），然后根据掌握的情况填写评审小组成员可以随时根据电话或到实地调查监控（见表）报审批小组审批（包括样品）。保证到货与样品相符。

3、合同签署：审批小组根据《采购物资比价报告》，结合信誉良好的供货商同价优先供货的原则，审批确定供应商及产品、价格后，开发部签订采购合同（即时结清的除外）进行采购，同时将样品由工程部封存并标明样品。项目材料累计采购总额2万元以下直接由总经理审批办理。 4、采购实施：工程用的土建类材料由开发部牵头与工程部共同根据工程要求采购，工程用的水暖电类设备材料由工程部提出计划，开发部采购，工程部配合。大宗材料采购实行招标制度。 5、材料验收：材料到货，工程部会同有关人员要严格按照合同约定内容、标准抽样进行检验，有样品的必须以样品为依据，根据检验结果填写《检验报告》和入库单。经检验不合格的要求退货，没有检验报告的，以及没有采购计划的，不予办理入库手续，坚决杜绝“以次充好”和“缺斤少尺”现象。 6、结算付款：经办人按程序到财务部进行结算对外付款，财务部根据采购计划、合同、《检验报告》、入库单等审查付款手续是否齐全，然后安排付款计划，并根据《检验报告》填写标有质量检验结果及检验责任人的质量台帐。 三、资料备案有经办人签字、评审小组签字的《月度采购计划》、《材料采购比价报告》、《材料验收报告》原件交财务部存档备查。 四、台帐及信息管理

材料采购管理制度

材料采购管理制度 为了规范材料物资的计划管理、比价招标、合同签订、；入库、领用周转、实物盘点等环节的管理，降低工程成；工作效率，更好地协调集团各部门的关系，本着责权清；证材料正常供应的原则，结合集团的实际情况，特制定；本制度的适用范围包括：集团及所有子公司、项目部；本制度所指的材料物资包括：上述单位（以下简称使用；生产经营所用的主材及辅 为了规范材料物资的计划管理、比价招标、合同签订、采购 入库、领用周转、实物盘点等环节的管理，降低工程成本，提高 工作效率，更好地协调集团各部门的关系，本着责权清晰，并保 证材料正常供应的原则，结合集团的实际情况，特制定本制度。 本制度的适用范围包括：集团及所有子公司、项目部。 本制度所指的材料物资包括：上述单位（以下简称使用单位） 生产经营所用的主材及辅材。 一、材料物资的计划管理 1．项目部成立之日起15天内由项目经理、项目总工（或项 目施工员）根据图纸会审结果，提出《项目材料总量计划》将本 项目所需材料的名称、规格、型号、数量、预计进场时间等填到 计划表中，要求对各种材料的计划用量严格按照施工图计算，误 差率不得超过10%。计划表填制完成后，由项目经理、分管领导 签字确认后，报工程部、计划部、物资部备案，并由上述部门监 督材料计划的执行情况。如遇到图纸不全或设计变更等其他情 况，应随图纸的逐步到位每月填报《项目材料总量计划变更单》， 送报上述部门。

2．一般材料由使用单位根据施工进度，在实际使用15天 前，填报《材料采购计划表》，经使用单位负责人签字确认后报请分管领导、计划部、工程部、物资部及物资部分管领导审批，完成签批后交由物资部组织询价、调研确定供应商，并签订采购合同。 3．大宗材料指除钢材、水泥、地材外单批采购额度超过 30万元须提前25天填报《材料料采购计划表》，完成签批后由物资部向招标委员会提请招标，并根据中标通知书确定供应商，签订采购合同。 4、需加工制作的材料物资要事前充分考虑加工周期，使用 单位提前填报《材料采购计划表》，预留加工期限。通过招标或询价程序确定供应商后，由使用单位技术人员对供应商进行技术性交底，并留存书面材料。 5．零星材料指单批采购金额在1万元以内的常规材料，该 类材料由使用单位填写《零星材料采购计划表》，经使用单位负责人签字确认后由材料员请示物资部领导批准后实施采购。6．超出总量计划的材料物资，由使用单位填报《计划外材 料采购申请表》并说明超计划原因，由使用单位负责人、及其分管领导签字确认报计划部、工程部、物资部及物资部分管领导批准并实施采购，计划外材料额度超过10万元需经总经理批准。7．抢修、抗灾物资等应急材料，由使用单位填报《应急材 料采购计划》，并经使用单位负责人及物资部分管领导签字后，

中国比价搜索的现状调查报告

中国比价搜索的现状调查报告 一、前言 随着网络购物的迅速发展和B2C,C2C网站的完善，网络购物的商品种类日益丰富，无论是在B2C还是在C2C购物网站上，大量的商品出现更突显出搜索的重要性，要想从庞大的购物市场中索取想要的商品，必须通过搜索引擎来进行过滤。 购物搜索，已经成为了网民的基本行为。 中国比价搜索在现阶段还处于起步阶段，随着网络购物的普遍化，大众化，网购市场的不断扩大，比价搜索在网络购物中起到的作用越来越明显，消费者对其需求愈发突出。我们通过对比价搜索现状的调查与研究，总结出中国现有比价搜索网站的异同，进一步发掘比价搜索的商业价值与对网购市场的影响，根据实际状况推导未来比价搜索的发展方向与趋势。为将来的电子商务深入发展寻找新的道路。 二、调查结果分析 我们组对中国比价搜索现状进行调查得出了一些结论，对于使用网络购物的消费者来说，90%以上都使用过购物搜索来进行购物，但是这仅仅限于大型的B2C或者C2C网站。他们对于此类大型网站提供的搜索服务感到相当的满意，但是只有不到30%的人选择使用专业类的比价搜索网站，即便这些是那些使用过比价搜索网站的人也有40%左右的人对其提供的服务表示不满意。所以此类网站还需要进行进一步的改进。 现在的购物网站站内搜索技术已经发展很先进，例如淘宝，京东，

当当，国美等一些大型的购物网站，它们的技术水平已经相当高，未来的发展方向应该以消费者的服务体验为主，例如淘宝的搜索，淘宝作为C2C的典型代表，目前的状况是，消费者在使用搜索应用时，搜索到的都是大范围的，各个商家的产品信息，消费者需要点开一个个的商家门店，然后才能浏览这些商家提供的商品的具体信息，如果换一个商家浏览商品的具体信息，则需要点开另外一个网页进行浏览，如果想要对比多家的商品，还要点开每个商家的店面页面，加入商品对比才能对商品的价格进行比较，商品的具体信息和各个商家的商品特色之间的比较很少，这样就会造成消费者的不便，这时候应该应用一些比价搜索技术，把各个商品信息进行汇集，然后对各个商家的商品进行比较。可以把同种商品，同类商品在近几个月，近几个星期甚至是近几天的信息进行汇总和比较，当然，这主要比较的是不同店家的商品。C2C网站的购物搜索比较主要是比较不同商家之间的商品信息，而且是要让消费者能在第一时间，第一眼就看到想要得到的信息，例如“产品价格”、“产品品牌”和“产品评价”，而对于C2C网站，消费者更加注重店家与店家之间的信誉比较。 所以对于C2C类的购物网站，价格之间的比较，信誉评价之间的比较是消费者更加希望能够再第一时间得到的信息，所以，这类网站将来的比价搜索发展应该更加注重这些内容。 而对于B2C购物网站来说，就要比较同种商品在不同时期的价格变动，或者比较该商品的替代品的信息或者价格。 任何时候都要为消费者的服务体验为准则，以最近天猫举行的

采购询价比价议价管理办法

采购询价比价管理办法 1.目的 规范采购方式，制定询价、比价流程。确保采购物料的单价合理，有效的控制成本，提高产品的市场竞争力。 2.范围 适用于**有限公司所有采购和外发的与采购成本有关的活动。 3.职责 3.1采购部负责进行询价议价比价工作的各项事务; 3.2技术部负责物料的承认； 3.3总经理负责单价的最后审核 4、定义 无 5.作业内容 5.1采购部根据所需部门提供的样品、技术图纸进行询价，依据下列因素确定最有利的采购 方式： 物料使用状况、需求数量、需求频率、市场供需状况、经验、价格； 5.2采购员负责寻找供应商，技术部协助。 5.3 开发供应商 5.3.1开发供应商的前提条件：

a.公司要求降低采购成本时，供应商成本无法降低。 b.新产品开发，现有供应商不能满足需求。 c.供应商品质、交期、服务达不到本公司要求。 5.3.2采购员要以有能力、有信誉、有经验为标准，开发三家以上供应商。 5.3.3开发的供应商需持有以下有效证件： a.供应商营业执照、税务登记证、开户行账号资料。 b.1SO9001 : 2008 版证书。 c.产品认证资料。 5.4询价 5.4.1选择询价或采购的对象，应依照直接生产厂商、代理商、经销商之顺序选择 5.4.2将所购物料的名称、规格、品牌等相关信息口头告知或传真供应商，并要求报价。 5.4.3报价单格式： a .物料品名、规格、材质、原材料品牌、特性。 b.币别、付款方式、含税种类、报价单有效期. c .供应商名称、地址、联系方式，签名并加盖公章。 5.4.4正常的报价程序 样品价小批量价批量价 5.4.5统一各供应商报价方式、产品规格、采购条件等，方可比价。

采购比价管理办法

比质比价采购管理办法 1．目的 1.1为了加强采购业务管理,降低采购成本,提高产品的质量,特制 定本办法. 1.2比质比价采购工作必须遵循“公开、公正、公平”的市场竞争 原则。比质比价采购是在保证产品质量的前提下，降低采购成本，实行优质优量，优价优量的采购方式。 1.3本管理办法中所指价均为含税价。. 2. 范围 2.1 本公司所有配套产品原则上都属于比质比价采购管理的范围,其他产品如低值易耗品、办公劳保用品、辅助材料等可参照本办法执行。 3. 职责 3.1 销售供应部负责比质比价采购的日常组织和管理工作,财务部、技术部、质量部、生产部开展工作时参与。 3.2 技术部负责比质比价产品技术开发能力评分。 3.3 质量部和生产部负责产品的交付质量和实物质量的评分,以及供方质量保证能力评分。 4. 比质比价采购的参选流程 4.1 由销售供应部针对要进行比质比价的产品,向符合条件的供应商发出比质比价采购竞价通知单,供应商在接到竞价通知单后,填写

报价通知书,在规定日期内按统一格式密封后送达或邮寄到本公司销售供应部,比质比价采购评选日期截止前本公司允许参加的竞价的供应商对已提交的报价通知书进行补充和修改,但须由其授权代表签字并加盖公司章后方可生效。评选截止时间后,所报价格无效。 4.2 比质比价采购参选供应商必须具备以下条件:(1)已是《》中的合格供方。(2) 合格供方以外的供方，经公司有关部门评审、鉴定确认能够生产优质优价的配套产品的供方。 5. 比质比价采购评定规则 5.1 比质比价采购实施形式 5.1.1 比价定量采购方式：对参加比质比价的产品，通过比价确定供货份额，实行优价优量的采购方式。 5.1.2 混合式比质比价采购方式：参加比质比价的产品,对其供方从技术开发能力、质量保证能力、产品实物质量、交付保证能力、服务质量、价格水平、资金承受能力等方面进行综合评价，通过组合式的比质比价，确定供货量所占比例的采购方式。 5.1.3 扩点比质比价采购方式：指在本公司合格供方之外的供应商，能够生产相关配套产品并按本公司规定程序通过验证合格，通过优胜劣汰的比质比价，确定供货量所占比例的采购方式。 5.1.4 本公司A类配套产品及其他关键件、技术含量高的配套产品主要采取混合式比质比价采购方式；对满足质量要求的标准件或一般性配套产品，可由采购部确定按比价定量采购方式执行。 5.2 比价定量采购的规则：根据各供方所报价格的高低，确定其供

比价差异分析报告

比价差异分析报告 1.麦肯锡，1926年，美国； 2.罗兰贝格，1967年，德国慕尼黑 3.波士顿，1963年，波士顿； 4.锡恩，XX年，中国北京 5.北大纵横，1996年，中国北京； 6.新华信，1992年，中国北京 从上表可以看出：咨询行业在国外起源较早，国内的咨询行业兴起的时间较国外晚了约四十年。 1.麦肯锡的特色在于严格遵循清规戒律，有人甚至称麦肯锡人为虔诚的咨询教士。“做咨询时一定要保持独立性，一定不要过多干预客户的内部事务”，这是上个世纪麦肯锡创始人之一马文·鲍尔为公司制定的一条戒律，这条戒律长期在咨询业占据主导地位并被许多咨询公司奉为金科玉律，也成了咨询业得以成长的第一个行业规范。 2.罗兰·贝格致力于为大中型国有企业、合资企业、民营企业、政府机构等中国客户提供高质量的咨询服务。公司的核心服务领域涵盖战略发展、组织变革、品牌提升、运营改善、并购及整合等诸多方面。帮助跨国公司、投资基金、国际组织等机构更好地了解中国市场的发展趋势，为他们设计全球业务部署，制定正确的市场进入策略以及设置产品和服务定位，帮助他们实施外包战略等，从而提高他们在全球

范围内的市场竞争力，并在中国市场赢得更好的发展机遇。 年，波士顿咨询公司成立之初就在总部建立起高度集中的智力资源中心，走出一条“用知识管理占据市场”的经营之路。波士顿咨询已发展为一家提供全方位企业策略的顾问机构，重点关注金融服务、快速消费品、工业、医疗保健、电信和能源业。 4.锡恩为客户提供全方位管理咨询服务，尤其在企业战略实施和执行力改进方面，锡恩能够运用独创的方法论体系和不同行业的实战案例，根据客户需求提供战略规划、战略运营、执行力打造、战略营销、战略HR为核心的整体解决方案。成功转型为以IT手段与管理思想相结合、以最新独创的MIP平台和方法为基础的新型管理咨询公司。 5.北大纵横主张的教授、咨询顾问和企业家的管理“三层面”理论的实现方式。通过专一小组专一服务的驻场式强互动工作方式和三级质量保证体系，我们已成功地解决了规模化服务和个性化服务之间的关系，解决了保证服务质量与保持企业发展速度之间的关系。 6.新华信围绕“中国管理咨询的实践派”构建咨询能力，实践“咨询中国”的理想，服务中国企业、服务在中国经营的跨国企业、服务中国社会，形成了10大管理领域，超过10个行业的专业能力，并且涉足政府和公共事务咨询。 1.麦肯锡的咨询重点放在高级管理层所关心的议题上，

比价采购管理制度

比价采购管理制度 一、公司生产经营所需的原辅材料及后勤、基建所需采购的物资必须严格按照采购流程规定的环节办理。其中，生产原辅材料由需求部门将需求计划报至生产部，后勤及基建物资由需求部门将需求计划报至综合部。 二、生产部、综合部将各部门需求计划核查后进行汇总，填报“物资服务采购申请汇总单”交比价部进行询价。需求部门“物资服务采购申请汇总单”上要明确时间要求。比价部只接收生产部及综合部提交的“物资服务采购申请汇总单”。 三、比价部接到“物资服务采购申请汇总单”后迅速按时间要求完成询价并将询价情况填写在“物资采购服务单”上，比价部部长提出采购建议后报总经理审批。若总经理出差，比价部应将比价结果拍照后发至总经理电子邮箱或电话报告（尽量少用）。 四、总经理审批后由比价部门将批复复印存档，原件交生产部或综合部按总经理批示完成与供货方签订采购合同、办款、催货、到货验收合格后入库或不合格退货等相关手续。 五、采购回来的产品或服务原则上由最初提出需求的部门及技术质量部门联合评价验收，大宗原材料需供应商提供材质报告书；采购及服务在报销结算前应先到比价部门复核

无误后再核销。 六、生产部及综合部若遇紧急特殊需求，可通知比价部主管安排比价员共同外出询价，结果报总经理快速决断执行，若总金额低于1000元由主管副总批准即可。 七、处罚及奖励 1、生产部、综合部不按第二条规定填报“物资采购服务单”，未经比价擅自实施采购，一次对生产部、综合部主管领导罚款50元，给公司造成损失的由主管领导承担损失额的10%（此额度低于50元的按50元执行）。 2、比价部不按要求的时间完成询价，每推迟一天对比价部主管领导罚款50元，对询价员罚款20元。 3、比价部未经总经理批准擅自决定供货单位及供货价格，一次对比价部主管领导罚款50元，给公司造成损失的由主管领导承担损失额的10%（此额度低于50元的按50元执行）。 4、比价部门每月5日前应将比价采购及服务商名录重新整理汇编，交至综合部、生产部、及财务部备案，不按此规定执行，考核主管领导50元，比价员20元。 5、比价批复后需求部门如能找到更加质优价廉的供货及服务，可经批准后按新价格实施并酌情给予奖励。 八、本制度自二〇一五年五月一日起执行。 湖北大洋车轮制造有限公司

财产险比价分析报告

财产险比价分析报告 一、项目名称：某某物业财产险比价 二、招标范围： 财产一切险与机器损坏险的投保范围包括某园、某园、某项目的部分建筑设施及部分设施设备，详见附件某公司，某园、某园、某项目一切财产险清单和某园、某园、某项目、机损险险清单。 三、被邀单位：（下述排名根据投标报价由低到高排列） 1、某某财产保险股份有限公司（以下简称“某某”） 2、某某财产保险股份有限公司（以下简称“某某”） 3、某某财产保险股份有限公司（以下简称“某某”） 四、评标过程： 本次招标比价邀请了某某、某某、某某三家进行报价，三家报价单位于2016年11月初进行了第一次报价。2016年11月10日至2016年11月14日期间，发起部门某某、某某成本部某某与三家单位分别进行商务谈判。 五、重要合同条款对比表 详见附表1、附表2。 六、各单位评述： 1、某某财产保险股份有限公司（以下简称“某某”） 最终报价合计金额为元。财产一切险费率，机器损坏险费率为。 2、某某财产保险股份有限公司（以下简称“某某”） 最终报价合计金额为元。财产一切险费率，机器损坏险费率为。 3、某某财产保险股份有限公司（以下简称“某某”） 最终报价合计金额为元。财产一切险费率，机器损坏险费率为。 七、评标结果：本次招标内容均以固定总价方式报价，报价水平由低到高排序见上述。

附表1：财产一切险三家报价对比 序号项目某某财产保险股份有限公司某某财产保险股份有限公司某某财产保险股份有限公司1标的万元亿元万元 2保险期限一年一年一年 3费率 4保险费（保险费以万元取整） 5免赔额每次事故免赔元或损失金额的，两者取 高。 每次事故免赔元或损失金额的，两者取 高。 每次事故免赔元或损失金额的，两者 取高。 6付款条件合同签订后两个月内支付无合同签订后一个月内支付 7附加条款特别约定：针对木质结构建筑每次火灾事 故赔偿限额人民币300万元。 扩展条款：罢工、暴乱及民众骚乱扩展条 款；建筑物外部附属设施扩展条款B；锅 炉、压力容器扩展条款；建筑物变动扩展 条款；消防队灭火费用扩展条款；临时保 护措施扩展条款；清理残骸费用扩展条款 （限额：损失金额的10%）；盗窃险扩展 条款A；水箱、水管爆裂扩展条款；烟熏 扩展条款；重新安装费用条款；错误和遗 漏条款；重置价值条款；玻璃破碎扩展条 款 扩展条款：建筑外部附属设施扩展条款； 自动喷淋系统水损扩展条款（损失金额 的5%）；烟损条款；锅炉、压力容器扩 展条款；灭火费用扩展条款（赔偿金额 50万人民币）；临时保护措施扩展条款 （赔偿金额50万元人民币）；清理残骸 费用扩展条款；（损失金额5%）；专业 费用扩展条款（损失金额5%）；特别费 用扩展条款（损失金额5%）；重置价值 条款；错误和遗漏条款；不受控制条款； 不使失效条款；72小时条款 扩展条款：罢工、暴乱及民众骚乱扩 展条款；建筑物外部附属设施扩展条 款B；锅炉、压力容器扩展条款；建 筑物变动扩展条款；消防队灭火费用 扩展条款；临时保护措施扩展条款； 清理残骸费用扩展条款；水箱、水管 爆裂扩展条款；烟熏扩展条款；重新 安装费用条款；错误和遗漏条款；重 置价值条款。