本质安全型水电企业星级查评标准-完整详细的安全检查表

附1-1-2

本质安全型水电企业星级查评标准

序号评价项目标准分扣分条款扣分标准备注

1 人员要素150

1.1 组织机构10 （1）企业未成立以“一把手”为主任的安全生产委员会，未以正式文件公布，或未根据人员变动

及时调整

10 （2）企业安全保证体系和监督体系不健全，未设立独立的安监机构。10/项（3）企业未按要求每年至少召开一次安委会会议、每月召开一次安全生产分析会和安全网例会，

形成会议纪要并予以公布

5/次

1.2 安全生产

责任制

20

（1）企业未制定各部门、各岗位安全职责规定

5/部门

2/岗位

（2）企业安全生产第一责任人未认真履行本岗位安全生产责任，如：未及时批阅上级安全文件并

提出贯彻要求，未主持召开年度安全工作会议和月度安全生产分析会，未建立、健全本单位安全

生产责任制，未组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程，未组织制定并实施本单位安全生

产教育和培训计划，安全生产费用投入不足，未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除

生产安全事故隐患，未组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案，未及时、如实报告

生产安全事故，未按“四不放过”原则处理不安全事件，未主管安全监督管理机构等

10/项

（3）企业其他领导人员未按照“党政同责、一岗双责”、“管业务必须管安全”、“管行业必须

管安全”、“管经营必须管安全”的要求，落实本岗位安全职责

10/项

（4）企业领导人员未按规定每月至少参加1次班组安全活动3/次

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序号评价项目标准分扣分条款扣分标准备注

1.3 人员配备

和准入

25

（1）企业未建立和完善人员资格确认和准入制度

无制度10分，未按

规定执行2/人次（2）企业安监部门专职安监人员少于3人，岗级低于同等生产职能部门主要专业岗位5/项

（3）外协用工资格不符合相关要求，外协用工超许可范围工作10/人

1.4 教育培训25 （1）未依法对从业人员进行与其所从事岗位相应的技能、安全教育培训，外包单位作业人员、劳

务派遣人员、实习人员未纳入企业从业人员统一培训管理

5/人（2）新入职、工作岗位调整生产人员或新工艺、新技术、新设备、新材料应用时，未根据相关要

求及时进行安全培训并经考核合格后上岗

2/人（3）各级安监人员、注册安全工程师未定期开展培训及知识能力更新2/项（4）发电企业员工未能掌握安全生产九项基本技能2/人

1.5 个体防护20 （1）安全工器具和劳动防护用品未按《劳动防护用品配备标准（试行）》规定配备至相关人员2/人

（2）工会未将安全工器具管理纳入劳动保护监督的重要内容，未及时纠正安全工器具和劳动防护

用品管理中的违法、违章行为

5/项

（3）企业车间或班组未建立各类安全工器具和劳动防护用品清册，且未分类编号，实物与台帐不

一致，未定臵摆放

5/项

1/件

无清册5/项，未定

臵管理1/件（4）未按照相关规定对各类安全工器具和劳动防护用品进行检查、检验和试验，并分类妥善保管5/项

（5）进入现场人员未正确佩戴防护用品、使用安全工器具2/人

1.6 现场作业50 （1）未建立重大及危险性作业管理人员到位监督管理制度10/项（2）现场所有作业前未进行危险点分析，制订落实防范措施，危险点分析不全面，未从人、机、

环、管四方面进行分析

5/项（3）未按照集团要求在重点区域、危险作业人员作业前（开工前）进行“手指口述”10/项（4）工作人员精神状态、身体状况、知识与技能不符合工作要求2/人（5）现场检查发现违章指挥、违章作业、违反劳动纪律20/人（6）电气、高处（交叉）、起重（特种）、动火、动土（基坑开挖）、危化品、水上（水下）、特殊地

质区域、隧道、拆除爆破、有毒有害、易燃易爆、有限空间等作业（场所）未按照规范规程执行

5/人（7）不顾安全生产盲目抢工期，违反规程从事危险性较大工作、疲劳作业20/项（8）对外委工程外协人员未落实全过程、不间断监护管理，八小时外工作（非工作时间）失去监

护作业

10/项

— 28 —

序号评价项目标准分扣分条款扣分标准备注2 设备要素450

2.1 设备设施250

2.1.1 通用要求75 （1）设备设施设计、采购、安装、调试、运行、维护、报废等全过程未全面落实国家、行业、上

级安全生产有关标准规范和要求

5/项

（2）安评、各类安全检查发现的设备设施问题未整改2/项或5/项

未整改项目列入扣

分项目，一般问题

2/项，重大问题5/

项

2.1.2 水轮机25 （1）转轮存在裂纹5/项（2）机组大修未对主轴连接螺栓、顶盖坚固螺栓等进行探伤，两个大修周期未对主轴连接螺栓进

行更换

5/项（3）机组主轴密封、导叶套筒漏水严重，导叶剪断销保护装臵不正常2/项（4）轴承无润滑水（油）中断停机保护，运行温度超过规范值2/项（5）大轴摆度超过规范值2/项（6）机械过速保护装臵未定期检验5/项

2.1.3 调速器及油压装

臵

10

（1）调速器开机、关机时间整定及关闭规律不满足调节保证计算要求或技术规程要求10

（2）未设臵事故低油压保护，并定期开展试验5/项

（3）油泵本体安全阀或至压油罐管路安全阀未定期检验5/项

2.1.4 进水阀（门）10 （1）油泵本体安全阀或至压油罐管路安全阀未定期检验5/项（2）未在中控室设臵紧急关阀（门）按钮5/项（3）机械过速保护动作没有联动关阀（门）功能5/项（4）不具备动水快速关闭功能 5

2.1.5 发电机20 （1）定、转子交接、预防性试验项目不完整、规范2/项

（2）定子组件存在松动或局部缺陷，定、转子气隙偏差超过规范允许值，定子线棒、铁芯运行温

度超过允许值

2/项

（3）轴承运行温度超标，测温装臵故障2/项

（4）定子机座、上、下机架振动超过允许值，法兰及导轴承处摆度超过允许值2/项

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序号评价项目标准分扣分条款扣分标准备注

2.1.5 发电机20 （5）未装设发电机轴电流保护2/项（6）灭磁装臵不可靠，性能不良(如不能在发电机各种工况下可靠灭磁、灭磁开关存在缺陷、灭

磁电阻存在问题等)或灭磁装臵不符合运行规程要求

5/项（7）使用功率整流器的励磁系统未装设转子过电压保护或性能不可靠5/项

2.1.6 主变压器和厂用

变压器

20

（1）压力释放阀、气体继电器存在拒动或误动隐患，或保护未能正常投入5/项

（2）户外变压器压力释放阀、气体继电器防雨措施不完善2/项

（3）呼吸器阻塞或呼吸器的油封无油2/项

（4）未定期开展油化试验，并对油箱、引线接头等进行热成像检查2/项

（5）灭火装臵未定期试验5/次

2.1.7 高低压配电

装臵

10

（1）未定期开展红外检测1/次

（2）备用电源自动投入装臵不能正常运行，未进行定期试验2/项

（3）厂用电系统无可靠备用电源，备用发电机存在异常5/项

2.1.8 GIS和高压开关

设备

20

（1）高压断路器的核心指标(如开断性能、绝缘性能、动热稳定性能、载流性能、电寿命、机械

寿命、瓷套或绝缘子等)未进行试验或不满足要求

2/项（2）断路器的容量和性能(包括限流电抗器)不满足短路容量要求而未采取必要措施5/项

（3）修后验收试验项目和试验结果不符合规程有关标准要求2/项

（4）GIS及SF6断路器气体密度、空气含氧量或SF6气体浓度检测报警装臵上位机监视与现场示

值(或趋势)不符或误发信号

1/项（5）未定期对敞开式开关设备的接头、隔离开关的导电部分开展红外成像检测1/项

（6）未定期进行SF6断路器及GIS微水含量和泄漏检测2/项

2.1.9 过电压保护装臵

和接地装臵

10

（1）全厂的直击雷防护装臵不满足规程要求，存在无保护的空白点或设计、安装不符合要求5/项

（2）110kV及以上变压器接地引线热稳定不满足要求2/项

（3）接地网接地电阻不合格，存在开断、松脱或严重腐蚀现象2/项

（4）接地网接地电阻超周期1年未测试，接触电压、跨步电压测量和地电位分布异常；运行10

年以上的地网(包括设备接地引下线)未开挖检查

2/项

2.1.10 继电保护20 （1）主系统主保护(发电机、主变压器、高压厂用变压器、母线、500kV电抗器、110kV及以上线

路和旁路的保护)及后备保护配臵不合理

10/项（2）100MW及以上机组、220kV及以上线路、变压器的微机保护未实现保护双重化配臵10/项

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序号评价项目标准分扣分条款扣分标准备注

2.1.10 继电保护20 （3）厂用系统保护配臵不合理5/项（4）断路器失灵保护配臵不正确或未投入运行5/项（5）未定期核对保护装臵的交流采样值、差电流、外部开关量变位和时钟2/项（6）未按规范开展保护装臵的定期检验工作5/项（7）未作保护整定(复核)工作，整定计算书不规范(整定原则、计算参数、详细的整定计算过程

和结果等)

5/项

2.1.11 安全自动装臵10 （1）安全自动装臵配臵不合理或未按要求投入运行5/项（2）手、自动准同期回路未装设独立的同期闭锁继电器5/项

2.1.12 二次系统安全防

护

20

（1）电力调度数据网安全防护措施不完善2/项

（2）生产控制大区与管理信息大区之间未设臵经国家指定部门检测认证的电力专用横向单向安全

隔离装臵

2/项（3）厂站与集控中心、调度中心数据通信未设臵经过国家指定部门检测认证的电力专用纵向加密

认证装臵或者加密认证网关及相应设施

2/项（4）无门禁管理、人员管理、权限管理、访问控制管理、安全防护系统的维护管理、常规设备及

各系统的维护管理、恶意代码的防护管理、数据及系统备份管理、用户口令密匙及数字证书管理

等制度

2/项

2.2 技术监督20 （1）未制定本企业技术监督管理办法和实施细则，并严格落实10/项（2）未建立以总工程师（或生产副总经理）为技术监督总负责人的技术监督管理网络和各级监督

岗位责任制，聘任的专业技术监督专责人名单未及时报送上级主管部门及华电电科院

5/项（3）企业未对技术监督管理工作检查评价中暴露的问题举一反三整改落实2/项

2.3 反事故措施20 （1）未根据国家、行业和上级公司有关反事故措施要求，制定本企业相应的反事故措施；未针对

同行业、同类型事故，及时修订完善反事故措施，并组织落实

10/项（2）未将反事故措施融入到设备设施的设计、制造、安装、调试、运行等全过程管理中5/项

2.4 防误（闭锁）装

臵

35

（1）未制定和完善防误装臵的运行规程及检修规程，防误闭锁装臵存在缺陷5/处

（2）易造成人身伤害的设备设施（场所）未设臵人机安全闭锁装臵（如断电、急停等）5/处

（3）电气设备不具备防误操作功能，高压配电装臵不具备“五防”功能10

（4）未建立解锁工具（钥匙）及配电室钥匙使用和管理制度，未严格管理解锁工具（钥匙）、备

用解锁工具（钥匙）及配电室钥匙，防误闭锁装臵随意退出运行

10/项

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序号评价项目标准分扣分条款扣分标准备注

2.5 特种设备类20 （1）未明确特种设备安全管理机构和岗位职责，未建立完善的特种设备安全管理制度10/项

（2）未根据法律、法规、安全技术规范和标准的规定，编制特种设备各岗位安全技术操作规程5/项

（3）未按要求建立特种设备台帐、安全技术档案（含定期维护保养记录）5/项

（4）在用特种设备未按规定注册、办理使用登记及变更等手续、定期检验5/项

（5）未对承担特种设备制造、安装、改造、维修、检验等工作的服务方及其作业人员进行资质、

资格审查，确保合格

5/项

（6）承压管道及压力容器未进行定期检查，存在的问题未及时闭环处理10/项或2/项

应检而未检或重

大问题未及时闭

环处理10/项；一

般缺陷未及时闭

环2分/项（7）汽车起重机、装载机、电动葫芦、升船机、吊笼等未参照特种设备管理，未按照要求开展评

估、检测、整改

5/项

2.6 工器（机）具及

辅助设施

25

（1）未建立工器（机）具安全管理制度，未配备随机同行的安全操作规程5/项

（2）各类电动、气动、液压工具及监测（检测）仪器未按有关要求定期进行检查试验合格；无专

人负责保管并制定台帐、不合格的工具和用具存放在生产现场

5/项（3）电动工具保护接地（零）连接不正确；临时电源箱箱体接地不符合安全要求，检修电源箱分

级配臵剩余电流动作保护器未定期检验合格

5/项（4）在水池、潮湿环境、金属容器内等作业环境下使用电气工器具未采取防止触电措施10/项

2.7 脚手架20 （1）危险性较大分部分项工程的脚手架工程（如搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程，

附着式整体和分片提升脚手架工程，悬挑式脚手架工程，吊篮脚手架工程，自制卸料平台、移动

操作平台工程，新型及异型脚手架工程等）未提前编制专项方案

10/项

（2）超过一定规模的危险性较大的脚手架工程（如搭设高度50m及以上落地式钢管脚手架工程，

提升高度150m及以上附着式整体和分片提升脚手架工程，架体高度20m及以上悬挑式脚手架工程

等）未组织专家对专项方案进行论证

10/项（3）由不具备相应资质的单位、人员进行脚手架搭拆施工作业20 （4）脚手架整体搭设完成后，未验收合格进行使用10/项（5）脚手架、承重平台搭拆施工区周围未设臵围栏和警示标志，未设专人监护，存在无关人员随

意出入情况

5/项（6）现场脚手架板、钢管、扣件、安全网等组件不符合安全规范要求5/项

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序号评价项目标准分扣分条款扣分标准备注

2.7 脚手架20 （7）脚手架作业层的脚手板离地面≥3m时，下部没有安全平网双层兜底，以下每隔10m没用安全

平网封底，最下层安全网离地面＜3m，侧面未拉设防护立网，易燃易爆场所未装设阻燃安全网。

脚手架的立杆间距大于2m，大横杆间距大于1.2m，小横杆间距大于1.5m。脚手板与墙面的间距大

于200mm。脚手板的搭接长度小于200mm

5/项

（8）高度超过6m，上下脚手架的垂直爬梯上未设臵速差自控器或安全绳等防止人员坠落的措施5/项（9）未严格落实集团公司《脚手架安全管理规范》其他规定5/项

2.8 物资仓储15 （1）未制定符合安全管理规定的物资仓储管理制度，并严格实施2/项（2）存放物资（易燃易爆物品、应急物资、危化品、设备备品备件等）场所不符合安全要求2/项（3）物资运输、倒运等工作中未做好防止人员伤害等安全防范措施2/项

2.9 水电厂大坝25 （1）未认真贯彻落实大坝安全法律法规和标准，健全完善大坝安全管理规章制度10/项（2）大坝的监测设计未与主体工程同步设计，水库设防标准及防洪标准不满足规范要求10/项（3）未开展大坝安全检查、运行维护与除险加固，大坝主体结构、安全设施存在缺陷；对安全管

理过程中存在的问题未落实整改，闭环管理

5/项（4）未认真开展大坝安全监测与信息化建设工作，及时整理分析监测成果，监控大坝运行安全状

态，并且按照要求报送大坝运行安全信息

2/项（5）未按照要求做好大坝定期检查（评估）、特种检查及安全注册登记工作5/项（6）未建立大坝安全应急管理体系，制定大坝安全应急预案，建立与地方政府、相关单位的应急

联动机制。遇有超标准洪水、地震、地质灾害、大体积漂浮物等险情，未按照规定启动安全应急

机制，采取必要措施保障安全

2/项

（7）大坝泄洪闸门操作系统未配备足够容量的柴油发电机作为备用电源；大坝柴油发电机未定期

进行启停试验和检查维护；汛前未进行大坝柴油发电机实际带泄洪闸门启闭试验

2/项（8）泄洪设施完好，溢流道、消能池等无缺陷；泄洪闸门、启闭机无重大缺陷并在汛前完成相关

测试

2/项

2.10 引水系统20 （1）进水口结构不稳定，存在滑坡和贯穿性裂缝等重大缺陷；隧洞衬砌和接触、固结灌浆存在严

重缺陷，存在纵向贯穿性裂缝和严重漏水；不衬砌隧洞坍方或发生危及安全运行的掉块

5/项

（2）调压井存在贯穿裂缝和严重渗水，不能满足负荷突变时水流稳定和涌浪的要求5/项

（3）压力钢管存在压曲变形和严重锈蚀；露天钢管镇墩、支墩存在严重不均匀下沉；压力钢管与

混凝土脱空；引水渠、压力前池和沉砂池存在贯穿裂缝和严重漏水，挡墙及岸坡失稳

5/项

（4）未定期检查地下厂房厂前埋管段渗压、变形情况，进厂段明管变形、焊缝及伸缩节变形、渗

水等情况，厂前高压管道排水系统及钢管外排水系统渗水及变化情况

5/项

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序号评价项目标准分扣分条款扣分标准备注

2.10 引水系统20 （5）未定期检查与尾水系统、下游河道相连的管路及设备以及尾水出口闸门门槽混凝土结构完整

性、渗水等情况

5/项（6）未定期结合全厂停水停电对引水渠、引水隧洞、尾水渠底板进行放空检查；未定期开展进水

口淤积检查，进水口、尾水渠淤积严重未进行清淤

5/项（7）闸门、启闭机主要指标未达到设计要求。未按规定对闸门、启闭机进行检修。闸门水封存在

严重漏水、锈蚀

5/项

3 环境要素200

3.1 作业环境60 （1）作业场所照明照度、温度、湿度、尘毒、噪声、辐射等不符合国家标准规范要求5/处（2）易燃易爆场所（区域）作业环境不符合相关安全要求5/处（3）生产作业场所（区域）应急逃生通道阻塞，应急标识缺失，应急（事故）照明不符合要求5/处（4）作业场所（受限空间、有毒有害、高温、粉尘等场所）通风差5/处（5）楼梯、通道、机械转动部分照度不符合要求；在主控制室、重要表计、主要楼梯、通道等地点，未

设应急（事故）照明，或未可靠运行；常用照明与应急（事故）照明未定期切换，或未做记录

2/处（6）照明灯具的电压等级、悬挂高度、防爆、防潮等安全要求不满足环境实际和现场作业要求5/处（7）未按规定减少高温作业时间；未采取通风、降温、隔热、防暑等措施；未落实各项防寒防冻

措施

5/处（8）电源箱箱体接地不符合安全要求，分级配臵剩余电流动作保护器未定期检验合格；电源箱内、

外部设备和设施存在缺陷，引出电缆孔洞未封堵严密；电源箱导线、临时电源线敷设不符合规定

5/处（9）未严格落实《中国华电集团公司电力企业作业环境本质安全管理重点要求（2017版）》其他规定2分/处

3.2 建（构）筑物15 （1）建（构）筑物选址、布局不合理，易燃易爆设施、危险品储存使用区域与办公楼、宿舍楼、

食堂等距离不符合安全要求

2/处（2）新建、扩建、改建建设工程，未达到抗震设防要求，设计、施工不满足国家工程建设消防技

术标准

5/处（3）建（构）筑物内外未保持清洁完整，存在倾斜、变形、裂纹、风化、下陷、严重锈蚀、渗漏

等现象

2/处（4）未按规定对主要建（构）筑物进行沉降观测2/处（5）建（构）筑物及区域的防雷装臵不符合有关要求，或未按规定定期检测2/处（6）厂房等处超标准积雪、积冰等未及时清除，清除时未按规定做好防人身伤害措施5/处

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序号评价项目标准分扣分条款扣分标准备注

3.3 安全设施65 （1）未严格执行《中国华电集团公司电力企业作业环境本质安全管理重点要求（2017版）》，将

安全设施等同于设备进行管理，设备台帐未增加安全设施内容，记录不详或与实际不符

2/处（2）新、扩、改建工程项目未严格落实安全设施“三同时”制度5/处

（3）作业场所的井、坑、孔、洞、沟道、楼板、梯台的安全设施不符合国家标准及现场安全要求；

机械设备转动部分、电气设备带电部分防护不符合国家有关标准要求

2/处（4）安全标志、标识、标线等配臵不符合有关标准和要求2/处（5）未严格执行安全设施动态管理，随意拆除、移动、变更固定安全设施，生产场所盖板（格栅）、

栏杆、楼梯、平台等需临时或永久、局部或全部拆除、移动时，未办理安全设施异动审批手续，

工作完毕后未立即复原并验收合格

2/处

（6）安全设施变动（变更）前未在其将要形成的临时孔洞、临空面、裸露带电体、裸露危险机械

部位等处装设坚固的、不可随意移动的临时安全设施，并在明显位臵设臵“当心坠落”、“禁止

跨越”、“当心触电”、“当心机械伤人”等警示牌，夜间未加装警示灯；临时安全设施无法起

到与固定安全设施相同的安全防护作用

5/处

3.4 7S管理10 （1）现场设备系统存在跑冒滴漏2/处（2）物资、工器具存放不符合7S管理要求1/处（3）生产现场设备系统标志标识不符合安全规范要求2/项（4）未建立7S管理长效机制 5

3.5 职业健康20 （1）未严格执行国家关于职业病防治的有关法律法规、卫生标准，未设专职管理；未对职业危害

进行告知、警示、检测、申报、评价，并为劳动者提供个人防护；未进行职业健康检查、建档、

教育培训等工作

5/项

（2）未从源头控制职业病危害的产生，新、扩、改建工程项目不严格落实职业病防护设施“三同

时”制度

5/项

（3）对可能产生职业病危害的作业场所，未及时采取消除、降低、隔离等技术和管理措施，进行

有效控制

2/处

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序号评价项目标准分扣分条款扣分标准备注

3.5 职业健康20 （4）对可能发生急性职业损伤的有毒、有害工作场所，未设臵报警装臵，未配臵现场急救用品、

应急撤离通道和必要的泄险区

5/处（5）未对职业病防护设备、应急救援设施、现场急救用品和个人使用的职业病防护用品进行经常

性的维护、检修，未定期检测其性能和效果，确保其处于正常状态

2/处

3.6 防灾减灾30 （1）规划设计不符合国家、行业相关标准规定；未按照差异化设计要求，提高地震易发区和超标

洪水多发区的电力设施设防标准；未针对性地对电力设施进行抗震加固和改造，未落实重要电力

设备的抗震技术措施

5/处

（2）未建立健全防汛、防台风、暴雨、泥石流、雨雪冰冻、地震等自然灾害的规章制度，防范自

然灾害影响工作机制不完善，组织机构不健全，未严格落实责任制

5/项（3）未定期对厂区主要建（构）筑物进行观测、分析，汛期未进行重点巡查，险情时抢护措施不

当；未制定大洪水、台风、冰雪冻雨、高蓄水位、库水位骤涨骤落、大暴风雨、地震等特殊条件

下的巡视检查重点部位、监测频次和方法，并严格执行；未按要求进行库区巡查

5/项（4）未建立预警信息快速发布机制，并采用多种有效途径和手段，及时发布预警信息5/项（5）未建立、完善防范各种自然灾害的应急预案、措施；未建立专（兼）职应急救援队伍，并配

备必要的应急装备、物资；未进行防灾减灾宣传教育和培训，并定期组织预案演练

5/项（6）生产、建设、办公和营地等场所未开展地质灾害辨识、评估、监测、整治，并有效落实报警、

避险、搬迁、避让等措施

5/项

4 管理要素200

4.1 安全目标 5 （1）未完成与上级签订的年度安全生产目标、任务 5 （2）未制定并以正式文件下发年度安全目标、保证措施和工作计划，并逐级签订安全生产目标责

任书，做到逐级负责，奖惩兑现

2/部门或班组

4.2 规章制度体系10 （1）未按要求制定符合法律法规、标准和上级要求的安全生产规章制度和目录清单，并按规定配

臵到相关岗位，规范从业人员的生产作业行为

2/项

（2）未制定识别、获取、更新、传达安全生产法律法规和标准规范相关制度，并明确责任部门和

责任人，确保规章制度编制、使用、评审、修订的及时性、有效性

2/项

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序号评价项目标准分扣分条款扣分标准备注

4.2 规章制度体系10 （3）未制定文件和档案管理制度，加强文件收发、流转、审批等规范管理，强化安全生产管控过

程、事件、活动、检查等的记录管理

1/项

（4）未按要求每年至少一次对执行中的安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程、检

修、运行、试验等规程的有效性进行检查评估；未按规定每3～5年对有关制度、规程进行一次全

面修订，重新发布实施

2/项

4.3 安全费用 5 （1）未依据国家、行业相关规章制度要求，制定安全生产费用管理制度2/项（2）未保证以下范围的安全费用投入：安全技术和劳动保护措施、反事故措施、应急管理、安全

信息化、安全检测、安全评价（评估）、事故隐患排查治理、重大危险源评估监控整改、安全防

护、职业健康监控、安全法律法规收集与识别、安全生产标准体系建设实施与维护、安全监督检

查、安全培训、安全技术技能竞赛、安全文化建设与安全月活动等方面

2/项

4.4 两票管理15 （1）未制定“两票”实施细则，并严格执行，未编制需要填用工作票和操作票的具体工作任务清单 5 （2）存在无票作业现象 5 （3）每年未对工作票签发人、工作负责人、工作许可人进行培训，并经考试合格后行文公布，存

在无资格人员办理工作票现象

5/项（4）实施具体检修、操作任务前，未按“人、机、环、管”四要素进行全面、深入的危险点分析，

并制定针对性的风险控制措施，严格落实

5/项（5）未按相关作业要求，在办理工作票的同时，填用动火票、动土票、继电保护（热控保护）措施票2/项（6）生产技术部门、安全监督部门、检修和运行车间的管理人员未按专业分工随时抽查正在执行

的、已执行的工作票、操作票，未在工作票、操作票评价栏内填写存在的问题和改进意见并签名

2/项

4.5 外委工程和

外协用工

安全管理

12

（1）未制定外委工程和外协用工安全管理制度5/项

（2）未与承包方签订正式合同和安全管理协议，明确各自应承担的安全责任和应当采取的措施5/项

（3）存在非法转包、违法分包现象10/项

（4）未按规定对承包方进行工程项目整体和专门的安全技术交底；对复杂自然条件、复杂结构、

技术难度大及危险性较大的分部分项工程未编制专项施工方案并附安全验算结果，以及必要时召

开专家会议论证确认

5/项

（5）未按规定指派监护人对工程安全生产进行全过程监护，对两个及以上相关方在同一作业区域

内作业的未签订专门安全生产管理协议，组织制定并监督落实防范措施

5/项

（6）未建立外委工程和外协用工“黑名单”5/项

— 37 —

序号评价项目标准分扣分条款扣分标准备注

4.6 两措计划

管理

8

（1）未建立反事故技术措施计划与安全技术劳动保护措施计划管理制度，并按制度规定制定年度

反事故措施计划和安全技术劳动保护措施计划

4/项（2）两措计划的实施部门未每季度对完成情况进行书面总结，职能部门未每季度对两措计划执行

情况进行汇总、分析

4/项

4.7 反违章管理12 （1）未制定反违章管理制度（包含奖惩规定） 5 （2）各级人员未根据职责和分工，开展反违章教育、违章防范、违章查禁、违章消除和违章曝光

等工作

2/处（3）违章未按照“四不放过”的原则进行分析，找出原因，分清责任，提出并落实防范措施2/处（4）主要及分管生产领导未深入生产现场查禁违章，并建立记录2/处

4.8 危化品、辐（放）

射源

管理

10

（1）未制定危化品、辐（放）射源安全管理规章制度、安全操作规程和岗位安全责任制度，并有

效落实

5 （2）剧毒危化品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品未按照规定要求进行“五双”（双

人收发、双人记帐、双人双锁、双人运输、双人使用）管理

2/项（3）未按照有关规定对采购、运输、存储、使用等进行过程管理，制定并落实有效的安全管理措

施和技术措施，对构成重大危险源的未按照重大危险源进行管理

1/处（4）未建立事故应急预案，并定期组织应急救援演练2/项

4.9 重大危险源

管理

10

（1）未制定重大危险源安全管理制度、应急预案和现场处臵方案5/项

（2）未开展重大危险源的辨识、评估、登记建档、备案、核销等工作2/项

（3）重大危险源安全设施和职业病防护设施未与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用5/项

（4）未定期对重大危险源相关工作人员进行安全教育和培训，重大危险源事故专项应急预案和现

场处臵方案未定期进行演练

5/项

4.10 安全风险

管控

10

（1）未建立安全风险管理制度，组织全员对安全风险进行全面、系统的辨识5/项

（2）未按要求对所辨识出的存在安全风险的作业活动、设备设施、物料等进行评估2/项

（3）未根据安全风险评估结果，依据国家、行业和地方有关制度、标准确定相应的安全风险等级，

并对其进行分级分类管理

2/项（4）未依据风险评估结果，针对安全风险特点，从组织、制度、技术、应急等方面对不可接受的

风险制定风险控制措施；未实施安全风险差异化动态管理，制定并落实相应的安全风险控制措施

2/项（5）未对从业人员进行风险教育和技能培训，未按规定设臵安全风险公告栏和告知卡，对安全风

险进行公示

2/项

— 38 —

序号评价项目标准分扣分条款扣分标准备注

4.11 隐患排查和

治理

10

（1）未建立隐患排查治理制度，逐级建立隐患排查和治理防控责任制，并按有关规定开展隐患排

查和治理工作，及时发现并消除隐患

5/项（2）未对排查出的隐患，组织有关人员进行分析认定，按照隐患等级进行记录、建档、报送，并

按照职责分工实施监控治理；被认定为重大隐患的，未按照有关规定进行管理

2/项

4.12 安全生产

标准化

5 企业未按照有关要求开展安全生产标准化建设工作 5

4.13 班组安全

管理

10

（1）班组未落实现场作业风险预控工作，未认真执行“两票三制”2/项

（2）企业领导未按规定参加班组安全日活动2/次

（3）班组未按规定开展班前、班后会和班组安全日活动2/次

（4）未组织开展本质安全型班组创建活动 5

4.14 安全文化

建设

5 未制定企业安全文化建设方案，并有效实施 5

4.15 交通安全8 （1）未成立交通安全委员会，建立健全交通安全管理制度，全面落实交通安全责任制，并定期开

展工作

5 （2）未针对恶劣天气、复杂路况行车，制定专项交通安全措施（含地质灾害防范），并严格落实2/次

（3）主要路口及危险路段未设立相应的交通安全标志和防护设施，厂区主干道、路口、转弯处未

设臵明显的限速、限高标志

2/处（4）未严格执行“准驾证”制度2/处

4.16 消防管理10 （1）未建立消防安全组织机构和专（兼）职消防队伍，未制定消防安全规章制度和火灾应急预案5/项（2）未对员工进行岗前消防安全培训，未定期组织消防安全培训和消防演练2/处（3）未严格落实《电力设备典型消防规程》规定的其他要求5/项

4.17 治安保卫、反恐

怖防范

8

（1）未建立治安保卫、反恐怖防范制度，并有效落实 5

（2）未组织开展常态反恐怖防范工作，并根据重要目标分类情况采取相应的人防、物防、技防措

施；在非常态情况下，未按照政府有关部门要求提升防范等级和防范标准

2/项

— 39 —

序号评价项目标准分扣分条款扣分标准备注

4.17 治安保卫、反恐

怖防范

8

（3）新建、改（扩）建工程项目的反恐怖防范安全设施、系统未与主体工程同时设计、同时施工、

同时投入使用，未定期对安全保卫设施、系统进行检查、维护、校验，保证设备完好

2/项（4）未制定反恐怖防范应急预案，形成预案体系，定期组织开展反恐怖防范应急演练和宣传教育

培训

2/项

4.18 应急管理10 （1）未建立健全应急管理制度及应急资金投入保障机制5/项（2）未建立健全应急预案体系，预案未经评审备案，每三年未对应急预案至少修订一次2/项（3）未按规定开展应急预案、应急知识和自救互救、避险逃生技能培训；每两年未对本企业所有

预案演练一遍，生产现场重要岗位每半年未对现场处臵方案全面演练一遍

2/项（4）每年未对应急投入、应急准备、应急处臵与救援等工作进行总结，并按规定开展应急能力建

设评估工作；未与地方政府、专业应急救援队伍建立联动机制

2/项（5）未按规定建立应急设施、配备应急装备和储备应急物资2/项（6）卫星电话未配备，未定期检查，存在缺陷2/项（7）厂房无逃生疏散指示图，逃生通道堵塞，未设臵紧急避难场所2/项

4.19 安全信息报送 5 未按规定逐级报送安全信息，并做到信息准确、真实、及时和完整2/次

4.20 不安全事件

管理

12

（1）企业未制定不安全事件（含障碍、异常、未遂等）管理制度 5

（2）不安全事件未按“四不放过”原则进行处理2/次

（3）未及时落实上级公司发布的事故快报、通报、月报等提出的措施要求2/次

4.21 年度重点

工作

10 企业未按规定完成集团公司部署的年度重点工作5/项

4.22 基层企业评价标

准完整性

10

基层企业评价标准未对集团公司《本安管理体系》各项要求进行分解、细化，未体现各项现场作

业从“人员、设备、环境、管理”四方面进行本质安全管理的要求

2/项

5 加分项100

5.1 加分项100 基层企业在本质安全建设工作中运用各种创新手段，在防范安全事故、降低安全风险方面利用新

材料、新技术、新方法，并经验证取得良好效果，能够切实提高企业本质安全水平，在集团公司

层面具有推广意义的给予适当加分

——

根据项目投入、实

效性、可推广性，

每项分别加30分、

20分、10分或5分

— 40 —

安全生产检查表

安全检查表 实践证明，安全检查的最有效工具是安全检查表。它是为检查某些系统的安全状况而事先制定的问题清单。为了使检查表能全面查出不安全因素，又便于操作，根据安全检查的需要、目的、被检查的对象，可编制多种类型的相对通用的安全检查表，如项目工程设计审查用的安全检查表，项目工程竣工验收用的安全检查表，企业综合安全管理状况的检查表，企业主要危险设备、设施的安全检查表，不同专业类型的检查表，面向车间、工段、岗位不问层次的安全检查表等。制订安全检查表的人员应当是熟悉该系统或该专业的安全技术法规。 标准和安全操作规程的工程技术人员、作业职工等。按照安全检查表迸行安全检查，可提高检查质量，防止漏掉主要的不安全因素（危险因素）。安全检查表的制订、使用、修改、完善的过程，实际是对安全工作的不断总结提高的过程。1．安全检查表的编制依据 1）国家、地方的相关安全法规、规定、规程、规范和标准，行业、企业的规章制度、标准及企业安全生产操作规程。 2）上级、行业和单位（企业）领导对安全生产的要求。 3）国内外问行业、企业事故统计案例，经验教训。结合本企业的实际情况，有可能导致事故的危险因素。 4）行业及企业安全生产的经验，特别是本企业安全生产的实践经验，引发事故的各种潜在不安全因素及成功杜绝或减少事故发生的经验。 5）系统安全分析的结果，即是为防止重大事故的发生而采用事故树分析方法，对系统迸行分析得出能导致引发事故的各种不安全因素的基本事件，作为防止事故控制点源列入检查表。 2．编制安全检查表应注意的问题 检查表要力求系统完整，不漏掉任何能引发事故的危险关键因素，因此，编制安全检查表应注意如下问题 1）检查表内容要重点突出，简繁适当，有启发性。 2）各类检查表的项目、内容，应针对不同被检查对象有所侧重，分情各自职责内容，尽量避免重复。 3）检查表的每项内容要定义明确，便于操作。

水利安全生产检查要点

附件1 水利安全生产检查要点 一、安全生产工作落实情况 主要检查各级水行政主管部门和各类水利生产经营单位、项目法人贯彻落实中央关于加强安全生产工作的决策部署和今年水利安全生产工作安排，落实安全生产监管职责和主体责任，做到责任分工明确、监管工作全覆盖。认真开展全国水库蓄水安全专项检查、汛前水利安全生产检查、“打非治违”专项行动、水利工程建设领域深化预防施工起重机械脚手架等坍塌事故专项整治等工作，做到不留死角、不留盲区，取得实效。 二、安全生产管理情况 各类水利生产经营单位、项目法人安全管理情况，主要检查安全生产法律法规、规章制度和技术标准贯彻落实；健全完善安全生产制度；标准化建设；安全管理机构设置和人员配备；安全生产责任制建立和落实；治理纠正违规违章行为；安全隐患排查治理；制定完善各项应急预案，开展应急救援演练；车辆船舶、特种设备和消防安全管理；职工（包括农民工）安全教育培训和特种作业、重要岗位操作人员持证上岗以及劳动保护用品配备使用；按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，严肃安全事故查处与责任追究，落实防范措施，完善制度标准等。

三、水利重点领域安全生产情况 1、水利工程建设。重点是加强水利施工现场安全管理，落实安全防护措施情况。主要检查工程建设中项目法人、施工、监理等单位安全责任和安全保障措施落实；施工单位安全生产许可证和“三类人员”安全生产培训考核证书；严格执行安全技术方案或专项施工方案，严防违章指挥、违规操作和违反劳动纪律行为；执行水利技术标准强制性条文和建设项目安全设施“三同时”规定；高边坡、地下洞室、基坑、起重设备、施工机械、模板、脚手架和油库、炸药库、仓库、施工生活区防火防风等的安全防范措施；落实防坠落、物体打击、触电、倒塌措施情况；病险水库除险加固、小水电站建设、中小河流治理、大型灌区节水改造和农田水利基本建设施工安全等；违反法定建设程序和违法分包、转包、挂靠等行为。 2、水利工程运行。以水库安全为重点。主要检查各类水利工程尤其是水库大坝安全责任制落实以及明确政府责任人、主管部门责任人和管理单位责任人；严格按照安全调度运用规程运行；水库蓄水按有关规定组织实施；大坝、溢洪道、启闭设备、穿坝建筑物、软硬结合部等工作状况；各类安全监测设施运用状况；小型水库安全管理、管护人员和日常巡查；闸门启闭设备等水利工程永久设备使用和维护；在全国水库蓄水安全专项检查中发现问题的整改落实；淤地坝工程运行安全和排险避险方案等。 3、农村水电。主要检查安全生产监管职责和主体责任

交通运输企业安全生产标准化达标自评报告模板

交通运输企业安全生产标准化 达标考评自评报告 企业名称(盖章)： 申请类别： 申请等级： 报告编制时间： 申请时间：

填写说明 1、本报告模板适用于交通运输企业按《交通运输企业安全生产标准化考评管理办法》及《交通运输企业安全标准化考评发证实施办法》的要求向主管机关递交的自评报告。 2、本报告对交通运输企业安全生产标准化自评报告的基本格式及内容提出了具体要求，*为选择填写项目。 3、该报告用A4纸打印，要求语言精练，数据真实、可靠。 所有相关注册信息（如：企业名称、法人代表人、注册地址、经营地址经营类别、注册资金等）按主管机关核发的资质证书内容填写； 4、企业须在报告封面的企业名称处加盖公章，整份报告加盖骑缝章。 5、模板中括号内文字为该项填写要求的指导，但不限于此要求。 6、范文内容仅供参考，提供了编制报告的基本思路，其中和企业相关的具体的或量化的内容应根据企业特点及实际情况进行调整。

自评人员

目录 第一章企业简介 ................................................................................ X X 第二章企业安全生产标准化创建概述 ............................................ X X 第三章企业安全生产标准化自评综述 ............................................ X X 第四章存在问题和整改措施 ............................................................ X X 第五章自评结论 ................................................................................ X X 附：自评表 ............................................................................................ X X

安全生产标准化自评管理制度

安全生产标准化自评管理制度 1.目的 为了验证公司各项安全生产制度措施的适宜性和有效性，保证安全生产标准化持续有效运行，确保安全生产工作目标的全面完成，不断提高安全绩效，特制定本制度。 2.适用范围 适用于本公司安全生产标准化自评开展过程。 3.引用标准 3.1《企业安全生产标准化基本规范》 3.2建筑施工安全检查标准(JGJ59-2011) 3.3施工企业安全生产评价标准(JGJT_77-2010) 3.4建筑施工安全生产标准化考评暂行办法 4.管理职责 4.1公司成立自评领导小组和工作小组，分管安全生产的副总经理担任领导小组组长，质安部和工程部相关人员担任工作小组组长。 4.2领导小组全面负责安全生产标准化自评工作，决策自评过程的重大事项。 4.3工作小组应制定安全生产标准化自评计划、组织实施自评活动、提出不符合项报告及编制安全生产标准化自评报告，对不符合项纠正措施进行跟踪和验证；向领导小组汇

报自评过程和结论。 5.内容及要求 5.1人员要求 5.1.1工作小组成员必须参加相应的培训和考核，具备以下知识和能力： 1)熟悉有关安全生产的法律法规、规范标准； 2)接受安全生产标准化规范考评的培训； 3)与评审对象相关的技术知识和技能； 4)掌控安全生产标准化自评过程的能力； 5)辨别危险源和评估风险的能力； 6)安全生产标准化自评所需的语言表达、沟通及合理的判断能力。 5.1.2工作小组成员必须有较强的工作责任心及较好的身体素质。 5.2自评依据、范围、频次和方法 5.2.1安全生产标准化自评的依据国家有关安全生产的法律、法规、标准、规范和规章、操作规程及安全生产管理制度等安全生产管理文件。 5.2.2安全生产标准化自评范围包括公司生产经营的全过程、职能部门和各项目部。 5.2.3在安全生产标准化实施以后，每年至少应组织一次安全生产标准化自评。在安全生产标准化实施初期，可以适当缩短安全生产标准化自评的周期，及时发现体系中存在

电力行业安全生产检查表.doc

被检查企业 :公司电力行业安全生产检查表 序号检查内容检查标准检查方法检查结果 01 制定总体和年度安全生产目标及指标，文件形式下达；制定分级目标；制定目标考核办 目标档案检查法。定期对目标实施计划的执行情况进行监督、检查。对目标完成情况进行评估与考核。 组织机构成立安全生产领导小组；定期召开专题会议并做记录；保障所需的人员、物资、费用；档案检查 02 和职责制定安全生产责任制；建立责任追究制度，对安全生产职责履行情况进行检查、考核。检查记录03 安全生产投入制定安全生产费用计划；按规定提取安全生产费用并落实到位；档案检查 建立识别和获取安全生产法律法规、标准规范的制度；建立健全各项规章制度；编制运 法律法规与安行规程、检修规程、设备试验规程、设备操作规程等有关规程并发放相关岗位；每年至 04 全管理制度少一次对法律法规、标准规范、规章制度、操作规程、检修、运行、试验等规程的有效 档案检查性进行检查评估；每 3～ 5 年对有关制度、规程进行一次全面修订、重新印刷发布。 明确主管部门，制定、实施安全教育培训计划；做好安全教育培训记录，建立安全教育 培训档案；每年对生产岗位人员进行生产技能培训；新入厂员工在上岗前进行厂、车间、 05 教育培训档案检查 班组三级安全教育培训；特种作业人员应接受专门的安全培训，经考核合格并取得有效 资格证书后，方可上岗作业；对相关方人员进行安全教育培训；重视企业安全文化建设。 06 生产设备建立完善设备台帐；认真监视设备运行情况，完善设备检修安全技术措施，做好监护、检查资料

07 08 09 10 设施验收等工作；制定万能解锁钥匙和配电室及配电设备钥匙的相关制度；落实设备检修管现场检查理制度，严格执行工作票制度；变压器和高压并联电抗器的分接开关接触良好，有载开 关及操动机构状况良好；高低压配电装置的系统接线和运行方式正常，开关状态标识清 晰，母线及架构完好，绝缘符合要求，隔离开关、断路器、电力电缆等设备运行正常无 缺陷；过电压保护装置和接地装置运行正常。 电气设备金属外壳接地装置齐全、完好；生产现场紧急疏散通道必须保持畅通；应急照 明齐全，符合相关规定；电源箱箱体接地良好，接地线应选用足够截面的多股线；临时 用电线路敷设符合规程要求。电气安全用具、手持电动工具、移动电气设备具经国家有 作业安全现场检查关部门试验鉴定合格；建立健全消防安全组织机构，厂房及仓库备有必要的消防设备； 安全标志标识齐全、规范，符合国家规定，满足有关安全设施配置标准要求；建立合格 相关方名录和档案；企业应与相关方签订安全生产协议。 建立隐患排查治理制度；制定隐患排查治理方案；隐患排查要做到全员、全 隐患排查和档案检查过程、全方位，涵盖与生产经营相关的场所、环境、人员、设备设施和各个治理现场检查环节；排查出的隐患要及时进行整改；加强重大安全隐患监控。 重大危险源对生产系统和作业活动中的各种危险、有害因素可能产生的后果进行全面辨识；对档案检查监控重大危险源登记建档，进行定期检查、检测；报有关部门备案。现场检查 对可能发生急性职业危害的有毒、有害工作场所，应设置报警装置，配置急救用品；定档案检查职业健康 期对作业场所职业危害进行检测；设置醒目标识牌予以告知；定期进行职业健康检查。现场检查

项目部安全生产标准化自评管理制度

项目部安全生产标准化自评管理制度 为做好项目部安全生产标准化自评工作，建立完善项目部职业健康安全管理体系，改进项目部的安全管理，实现安全管理工作规范化和标准化，对安全标准化工作进行检查评价，及时发现问题并采取纠正措施，制定本管理制度。 1、适用范围；适用于《盐城碧桂园珺悦府项目部安全生产标准化自评》 2、？自评依据：《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011 ?《建设工程施工现场安全资料管理规程》 DB11/383-2003 3、工作流程 ? 安全生产标准化采用PDCA循环模式，即P（计划）、D （实施）、C （检查）、A（改进）? 计划与目标 ? --- 执行与实施 ?? --- 检查与自评 ? ---- 改进与完善 4、领导小组：项目部成立以项目经理为组长，生产经理、技术经理、外施队长和其他职能部门负责人、安全生产标准化领导小组人员为成员的安全生产标准化自评小组。 5、自评组职责：负责编制实施项目部安全生产标准化自评计划。 编制自评检查表，按预定计划开展自评工作。对自评发现的问题和不足，提出完善措施，编制自评报告，并报项目经理批准。负责对自评 报告结果监督落实跟踪验证

6、自评内容：自评每月进行一次，每年将安全标准化进行情况进行自评，编制自评报告，报自评小组。 7、自评方式：自评人员根据计划进行自评，通过面谈、提问、查阅文件、现场查看、测试等方式，收集客观证据，并记录自评结果。 8、自评后：自评组审阅所有自评结果，以书面形式开列不符合项，通知被审核部门，以使不符合项得到确认，并有针对性展开不符合项的 治理。 9、改进与完善：对需整改的问题，有评价小组下发不符合项整改通知单到责任部门，限期治理，评价小组对实施情况进行跟踪验证，若受审部门未实施纠正措施，自评小组应向项目经理反映情况。 10、自评报告：自评报告应由自评组长编写，对自评 / 考核情况进行总结。 11、自评计划、自评检查、自评报告、不符合项报告由安全办归档。 南通二建盐城碧桂园珺悦府项目部 2018-1-15

(完整版)项目部安全生产标准化自评管理制度

项目部安全生产标准化自评管理制度 为做好项目部安全生产标准化自评工作，建立完善项目部职业健康安全管理体系，改进项目部的安全管理，实现安全管理工作制度化、规范化和标准化，对安全标准化工作进行检查评价，及时发现问题并采取纠正措施，制定本管理制度。 1、适用范围；适用于《建工路桥北花园项目部安全生产标准化自评》 2、自评依据：《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011） 《建设工程施工现场安全资料管理规程》DB11/383-2006 3工作流程 安全生产标准化采用PDCA 循环模式，即P(计划)、D （实施）、C （检查）、A(改进) → 4、领导小组：项目部成立以项目经理为组长，生产经理、技术经理、外施队长和其他职能部门负责人、安全生产标准化领导小组人员为成员的安全生产标准化自评小组。 5、自评组职责：负责编制实施项目部安全生产标准化自评计划。编制自评检查表，按预定计划开展自评工作。 对自评发现的问题和不足，提出完善措施，编制自评报告，并报项目经理批准。负责对自评报告结果监督落实跟踪验证。 6：自评内容：自评每月进行一次。每年将安全标准化运行情况进行自评，编制自评报告，报自评小组。

7、自评方式：自评人员根据计划进行自评，通过面谈、提问、查阅文件、现场查看、测试等方式收集客观证据，并记录自评结果。 8、自评后，自评组审阅所有自评结果，以书面形式开列不符合项，通知被审核部门，以使不符合项得到确认，并有针对性展开不符合项的治理。 9、改进与完善：对需整改的问题，有评价小组下发不符合项整改通知单到责任部门，限期治理，评价小组对实施情况进行跟踪验证。若受审部门未实施纠正措施，自评组应向项目经理反映情况。 10、自评报告自评报告应有自评组长编写，对自评/考核情况进行总结。 11、自评计划、自评检查、自评报告、不符合项报告由安环处归档。 北京建工路桥工程建设有限责任公司（北花园项目部） 2015年11月

安全标准化自评制度(正式)

编订：__________________ 单位：__________________ 时间：__________________ 安全标准化自评制度(正 式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号：KG-AO-1677-23 安全标准化自评制度(正式) 使用备注：本文档可用在日常工作场景，通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范，从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作，使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 a1.0目的 为了验证安全管理活动是否符合要求以便及时发现问题，采取纠正措施，使安标工作得到持续有效实施。 2.0适用范围 适用于本公司内部安标工作的自评。 3.0职责 3.1安全环保科长负责年度内部安标工作自评策划，协调内部安标工作自评活动，将自评结论向总经理汇报。 3.2自评组负责内部安标工作自评的实施； 3.3被审部门配合自评工作并对存在的问题开展纠正预防措施活动； 3.4承担具体内部安标工作自评工作的自评员，

对被审部门的纠正预防措施活动进行跟踪自评； 3.5自评组组长编制自评报告，对自评结果和结论负责； 4.0工作流程 4.1自评计划 每年的年初安全环保科长编制内部安标工作自评年度计划，报总经理批准。每年的内部安标工作自评范围至少应覆盖安标工作所有部门。根据体系运行情况，可针对的增加自评频次。 4.2成立自评组 安全环保科长指定（或兼任）自评组长，组成自评组。自评组成员应具备资格，本公司自评员由总经理聘任，自评时参加自评工作，亦可以聘请专业人员担任，自评员需经过培训、考核合格后取得相应的资格，其承担的自评工作应与平时担任工作无直接关系。 4.3自评准备

安全生产标准化自评管理制度

安 全 生 产 标 准 化 自 评 管 理 制 度 中标集团印制

目录 1.……………目的 2.……………适用范围 3.……………自评依据 4.……………工作流程 5.……………领导小组 6.……………职责分工 7.……………自评内容 8.……………自评方式 9.……………改进完善 10.……………自评报告

安全生产标准化自评管理制度 1. 目的 为做好公司安全标准化运行自评工作，完善企业职业健康安全管理体系，改进企业安全管理制度，实现企业安全生产管理制度化、规范化、标准化，对安全标准化的实施情况进行检查和评价，及时发现问题并采取纠正措施，使安全标准化得到持续有效的实施;特制定本制度。 2．适用范围： 适用于中标集团总包建设有限公司内部安全生产标准化的自评。 3．自评依据 3.1 企业主要依据《施工企业安全生产评价标准》（JGJ/T77）等进行自评结果 3.2 《建筑企业安全生产标准化评审指南》 4．工作流程 安全生产标准化运行采取PDCA循环模式，即Plan(计划)、Do(执行)、Check(检查)和Adjust(调整)。 5．领导小组 安全生产标准化考核/自评小组 组长：公司主管领导 副组长：安全主管 成员：公司安全生产标准化内审员 6．职责分工 6.1 自评小组职责 6.1.1 负责编制、实施公司安全生产标准化自评计划（可结合公司年度安全管理工作部署进行）。 6.1.2 负责编制自评检查表，按预定计划开展自评工作。 6.1.3 对自评发现的问题和差距，提出完善措施，编制自评报告，并在公司主管经理批准后实施。 6.1.4 负责对自评结果的监督落实及跟踪验证。

工程项目安全生产标准化自评管理制度 文档

南中轴路微循环道路改造工程（北纬路至南纬路段道路工程）项目安全标准化运行自评管理制度 1．目的： 为做好公司安全标准化运行自评工作，完善企业职业健康安全管 理体系，改进企业安全管理制度，实现企业安全生产管理制度化、规范化、标准化，对安全标准化的实施情况进行检查和评价，及时发现问题并 采取纠正措施，使安全标准化得到持续有效的实施。特制定本制度。 2．适用范围： 本制度适用于南中轴路微循环道路改造工程（北纬路至南纬路段 道路工程）项目安全生产标准化的自评。 3．安全标准化运行自评依据：在项目施工过程中每月应依据《建 筑施工安全检查标准》（JGJ59）、北京市地方标准《建设工程施工 现场安全资料管理规程》等开展安全生产标准化自评工作,填写《工 程项目安全生产标准化自评表》《北京市建筑施工安全生产标准化考 评管理办法（试行）》（京建法[2015]15号文）。 4．工作流程 策划计划实施纠正措施验证 5．领导小组 5.1.2项目安全生产标准化自评小组： 组长：项目经理 副组长：安全经理生产经理 成员：项目管理人员

6．职责分工 6.1项目级自评小组职责 6.2配合公司级自评工作 6.3负责编制、实施本工程安全标准化运行自评计划（可结合本单位年度安全管理工作部署进行）； 6.4对自评发现的隐患和问题，提出完善措施，编制自评报告，并报公司级自评小组； 6.5负责对自评结果（包括项目级自评和公司级自评中涉及本工程的隐患和问题的整改要求）的落实及完成情况跟踪验证。 7．自评内容 7.1在项目施工过程中每月应依据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59）、北京市地方标准《建设工程施工现场安全资料管理规程》等开展安全生产标准化自评工作,填写《工程项目安全生产标准化自评表》。 7.2每年12月上旬，各部门将本部门安全标准化运行情况进行全面自评，编制年度自评报告报公司级自评小组，自评报告可结合工作总结进行。 7.4自评的依据主要有： 7.4.1各种安全生产考核记录 7.4.2安全标准化的各种培训及安全活动的实施情况 7.4.3本年度各种检查情况 7.4.4隐患整改情况

最新光伏电站安全验收预检查表

项目符合性安全评价 根据《安全验收评价导则》（AQ8003-2007）的要求，为确保安全评价工作的科学性、公证性和严肃性，公司组织了有关专家和技术人员，对照该项目的有关文件资料和现场情况，依据有关法律法规和标准规范编制了“安全检查表”，并多次到生产现场，对照该项目的实际情况，逐条逐项进行检查。 5.1 法律、法规等方面的符合性单元 5.1.1 安全检查表法检查 依据有关安全生产的法律法规及标准规范，运用安全检查表法检查本项目法律法规符合性方面的要求，详见表5.1-1。 表5.1-1 项目合法性检查表

5.1.2 检查结果 本节采用安全检查表法对本项目法律、法规等方面的符合性进行检查，本项目符合国家有关产业政策，审批文件、证照文书齐全，符合相关规定。 5.2 安全预评价及初设中提出的主要安全对策措施落实情况 5.2.1 安全检查表法检查 本节对安全预评价报告及初设中提出的主要安全对策措施的落实情况进行检查，检查情况见表5.2-1。 表5.2-1 初步设计提出的主要安全对策措施落实情况检查表

5.2.2 检查结果 本节采用安全检查表法对本项目安全预评价报告及初步设计中提出的主要安全对策措施落实情况进行检查，本项目落实了相关的安全对策措施。 5.3项目选址、自然条件、周边环境及平面布置单元安全评价 1）项目选址、自然条件安全评价 该项目的选址、自然条件评价见表5.3-1。 表5.3-1 项目选址、自然条件安全检查表

小结 建设项目库区周边环境符合《光伏发电站设计规范》GB50797-2012等规范的要求。 2）项目周边环境评价 本项目北侧为和东侧为，南侧和西侧为。 小结 XX光伏发电项目位于。周边区域空旷，无遮挡，且光照时间长。 表5.3-2 平面布置安全检查表

安全标准化自评制度通用版

管理制度编号：YTO-FS-PD281 安全标准化自评制度通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

安全标准化自评制度通用版 使用提示：本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理，通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态，从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用。 a1.0目的 为了验证安全管理活动是否符合要求以便及时发现问题，采取纠正措施，使安标工作得到持续有效实施。 2.0适用范围 适用于本公司内部安标工作的自评。 3.0职责 3.1安全环保科长负责年度内部安标工作自评策划，协调内部安标工作自评活动，将自评结论向总经理汇报。 3.2自评组负责内部安标工作自评的实施； 3.3被审部门配合自评工作并对存在的问题开展纠正预防措施活动； 3.4承担具体内部安标工作自评工作的自评员，对被审部门的纠正预防措施活动进行跟踪自评； 3.5自评组组长编制自评报告，对自评结果和结论负责； 4.0工作流程

4.1自评计划 每年的年初安全环保科长编制内部安标工作自评年度计划，报总经理批准。每年的内部安标工作自评范围至少应覆盖安标工作所有部门。根据体系运行情况，可针对的增加自评频次。 4.2成立自评组 安全环保科长指定（或兼任）自评组长，组成自评组。自评组成员应具备资格，本公司自评员由总经理聘任，自评时参加自评工作，亦可以聘请专业人员担任，自评员需经过培训、考核合格后取得相应的资格，其承担的自评工作应与平时担任工作无直接关系。 4.3自评准备 4.3.1自评组长召开自评组会议，并制定“自评实施计划”，对本次自评人员、具体工作分工，经批准后于自评前一星期发给受评部门。受评部门接到通知后，做好工作安排及自评前的准备。 4.3.2承担本次自评的自评员根据分工在自评开始前编写好“自评检查表”，检查表内容应包括： a) 自评本公司安全管理方针和安全管理目标、目标分解及安标工作文件是否符合安标的要求； b) 依据安标，自评本公司内安全管理计划的落实，自

工程项目安全生产标准化自评管理制度 文档

南中轴路微循环道路改造工程（北纬路至南纬路段道路工 程） 项目安全标准化运行自评管理制度 1．目的： 为做好公司安全标准化运行自评工作，完善企业职业健康安全管理体系，改进企业安全管理制度，实现企业安全生产管理制度化、规范化、标准化，对安全标准化的实施情况进行检查和评价，及时发现问题并采取纠正措施，使安全标准化得到持续有效的实施。特制定本制度。 2．适用范围： 本制度适用于南中轴路微循环道路改造工程（北纬路至南纬路段道路工程）项目安全生产标准化的自评。 3．安全标准化运行自评依据：在项目施工过程中每月应依据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59）、北京市地方标准《建设工程施工现场安全资料管理规程》等开展安全生产标准化自评工作,填写《工程项目安全生产标准化自评表》《北京市建筑施工安全生产标准化考评管理办法（试行）》（京建法[2015]15号文）。 4．工作流程 策划计划实施纠正措施验证 5．领导小组 5.1.2项目安全生产标准化自评小组： 组长：项目经理 副组长：安全经理生产经理

成员：项目管理人员 6．职责分工 6.1项目级自评小组职责 6.2配合公司级自评工作 6.3负责编制、实施本工程安全标准化运行自评计划（可结合本单位年度安全管理工作部署进行）； 6.4对自评发现的隐患和问题，提出完善措施，编制自评报告，并报公司级自评小组； 6.5负责对自评结果（包括项目级自评和公司级自评中涉及本工程的隐患和问题的整改要求）的落实及完成情况跟踪验证。 7．自评内容 7.1在项目施工过程中每月应依据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59）、北京市地方标准《建设工程施工现场安全资料管理规程》等开展安全生产标准化自评工作,填写《工程项目安全生产标准化自评表》。 7.2每年12月上旬，各部门将本部门安全标准化运行情况进行全面自评，编制年度自评报告报公司级自评小组，自评报告可结合工作总结进行。 7.4自评的依据主要有： 7.4.1各种安全生产考核记录 7.4.2安全标准化的各种培训及安全活动的实施情况 7.4.3本年度各种检查情况

2018年安全标准化自评自查考评报告1

2018年安全标准化自评自查报告 为了顺利完成安全标准化下一阶段任务（模拟考评、最终考评），2018年10月11日至13日，安全工程部组织安全标准化十二个要素长并邀请专家一同对云南公司昆明片区的部分库站开展了自评自查工作。通过现场逐项对照检查、资料会审、员工提问等工作，对公司安全标准化管理体系运行现状进行了全面的评审考评，找出了公司安全标准化存在的差距和问题。现将自查情况汇总如下： 一、自查单位问题项及打分汇总 （一）羊方凹储油库 （1）法律法规要素（85分）（权重系数得分4.25） 1.法律法规及其他要求清单数据未更新（-5分）； 2.法律法规及其他要求清单数据未更新，导致所适用的法律法规及其他要求合规性评价不符合（6分）； 3.法律法规符合性报告中未体现更新的法律法规、内容不全（-4分）。 （2）机构和职责（80分）（权重系数得分4.8） 1.未按照考核制度进行定期考核（-4分）； 2.缺少安全标准化申报计划、方案（-4分）； 3.缺少月度值班表和季度考核记录（-4分））； 4.值班表缺少批准人、手写签字（-1分）； 5.缺少安全管理台账（-2分）； 6.缺少日常考核表（-4分）； 7.员工不熟悉总经理安全承诺（-1分） （3）风险管理（60分）（权重系数得分7.2） 1.作业员工不清楚风险评价方法和运用（-10分）； 2.针对重大危险源特点和控制措施要特别重点加强培训（-10分）； 3.全员要掌握空呼机和气瓶使用方法；加强全员培训（-20分）； 4、现场问题 4.1栈桥下潜油泵邮箱柜和旁边地面油迹多，需定期清理和加强管理； 4.2 （栈桥、老过滤器棚、泵房、老发油坪、老发油坪管道）全部停用管道、设备都要制作“停用”标识；

水利工程施工现场安全生产检查表

单位名称 : 序号检查项目1文明施工 2施工管理 措施 3脚手架 4施工支护5爆破作业6临时用电 水利工程施工现场安全生产检查表 检查内容要求与记录 （1）建筑材料、构件、料具按总平面布局堆放；料堆应挂名称、品 种、规格等标牌；堆放整齐，做到工完场地清 （2）易燃易爆物品分类存放 （3）施工现场应能够明确区分工人住宿区、材料堆放区、材料加工 区和施工现场、材料堆放加工应整齐有序 （1）爆破、吊装等危险作业有专门人员进行现场安全管理 （2）人、车分流，道路畅通，设置限速标志。场内运输机动车辆不 得超速、超载行驶或人货混载 （3）在建工程禁止住人 （4）集体宿舍符合要求，安全距离满足要求 （1）架管、扣件、安全网等合格证及检测资料 （2）有脚手架、卸料平台施工方案 （3）验收记录（含脚手架、卸料平台、安全网、防护棚、马道、模板等） （1）深度超过 2m的基坑施工有临边防护措施 （2）按规定进行基坑支护变形监测，支护设施已产生局部变形应及时采取措施调 整 （3）人员上下应有专用通道 （4）垂直作业上下应有隔离防护措施 （1）爆破作业和爆破器材的采购、运输、贮存、加工和销毁 （2）爆破人员资质和岗位责任制、器材领发、清退制度、培训制度及审批制度 （3）爆破器材储存专用仓库内 （1）施工现场应做好供用电安全管理，并有临时用电方案。配电箱 开关箱符合三级配电两级保护 （2）设备专用箱做到“一机、一闸、一漏、一箱”；严禁一闸多机 （3）配电箱、开关箱应有防尘、防雨措施 （4）潮湿作业场所照明安全电压不得大于 24V；使用行灯电压不得大于 36V；电源供电不得使用其他金属丝代替熔丝； （5）配电线路布设符合要求，电线无老化、破皮 （6）有备用的“禁止合闸、有人工作”标志牌 （7）电工作业应配戴绝缘防护用品，持证上岗 检查时间: 年月日 检查结果备注 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否

安全生产标准化自评管理制度

安全生产标准化自评管理制度 撰写人：___________ 部门：___________

安全生产标准化自评管理制度 为做好我厂安全生产标准化自评工作，建立完善我厂职业健康安全管理体系，改进企业安全管理，实现我厂安全管理工作制度化、规范化和标准化，对安全标准化工作进行检查评价，及时发现问题并采取纠正措施，制定本管理制度。 一、适用范围 适用于《机动车维修企业安全生产标准化达标考评指标》自评 二、自评依据 《机动车维修企业安全生产标准化考评实施细则》 三、机构组织 我厂成立以厂长为组长，副厂长为副组长和安全科及其他职能部门负责人、安全生产管理人员为成员的安全生产标准化自评组。 四、自评组职责 1、负责编制实施我厂安全生产标准化自评计划。 2、编制自评检查表，按预定计划开展自评工作。 3、对自评发现的问题和不足，及时提出整改和完善措施。 4、负责对自评报告结果监督落实跟踪改进。 五、自评内容 第 2 页共 2 页

1、自评每年进行一次。 2、次年xx月上旬，各部门将安全标准化运行情况进行自评，编制自评报告，报自评小组。 3、次年xx月下旬我厂自评小组根据各部门情况，在我厂范围内进行检查评价，编制我厂自评报告，提出进一步改进安全标准化工作的意见，报我厂厂长批准后实施。 六、自评方式 1、自评人员根据计划进行自评，通过面谈、提问、查阅文件、现场查看、测试等方式收集客观证据，并记录自评结果。 2、自评依据《机动车维修企业安全生产标准化考评实施细则》进行，要求认真作好记录。 3、自评后，自评组审阅所有自评结果，以书面形式开列不符合项，通知被审核部门，以使不符合项得到确认，并有针对性展开不符合项的治理。 七、改进与完善 对需整改的问题，由评价小组下发不符合项整改通知单到责任部门，限期治理，评价小组对实施情况进行跟踪验证。 八、自评报告 自评报告应由自评组长编写，对自评、考核情况进行总结。 第 2 页共 2 页

电力行业安全生产检查表

被检查企业: 公司电力行业安全生产检查表 序号检查内容检查标准检查方法检查结果 01目标制定总体和年度安全生产目标及指标，文件形式下达；制定分级目标； 制定目标考核办法。定期对目标实施计划的执行情况进行监督、检查。 对目标完成情况进行评估与考核。 档案检查 02 组织机构 和职责成立安全生产领导小组；定期召开专题会议并做记录；保障所需的人 员、物资、费用；制定安全生产责任制；建立责任追究制度，对安全 生产职责履行情况进行检查、考核。 档案检查 检查记录 03 安全生产 投入 制定安全生产费用计划；按规定提取安全生产费用并落实到位；档案检查

04法律法规 与安全管 理制度 建立识别和获取安全生产法律法规、标准规范的制度；建立健全各项 规章制度；编制运行规程、检修规程、设备试验规程、设备操作规程 等有关规程并发放相关岗位；每年至少一次对法律法规、标准规范、 规章制度、操作规程、检修、运行、试验等规程的有效性进行检查评 估；每3～5年对有关制度、规程进行一次全面修订、重新印刷发布。 档案检查 05教育培训明确主管部门，制定、实施安全教育培训计划；做好安全教育培训记 录，建立安全教育培训档案；每年对生产岗位人员进行生产技能培训； 新入厂员工在上岗前进行厂、车间、班组三级安全教育培训；特种作 业人员应接受专门的安全培训，经考核合格并取得有效资格证书后， 方可上岗作业；对相关方人员进行安全教育培训；重视企业安全文化 建设。 档案检查

06 生产设备 设施建立完善设备台帐；认真监视设备运行情况，完善设备检修安全技术 措施，做好监护、验收等工作；制定万能解锁钥匙和配电室及配电设 备钥匙的相关制度；落实设备检修管理制度，严格执行工作票制度； 变压器和高压并联电抗器的分接开关接触良好，有载开关及操动机构 状况良好；高低压配电装置的系统接线和运行方式正常，开关状态标 识清晰，母线及架构完好，绝缘符合要求，隔离开关、断路器、电力 电缆等设备运行正常无缺陷；过电压保护装置和接地装置运行正常。 检查资料 现场检查 07作业安全电气设备金属外壳接地装置齐全、完好；生产现场紧急疏散通道必须 保持畅通；应急照明齐全，符合相关规定；电源箱箱体接地良好，接 地线应选用足够截面的多股线；临时用电线路敷设符合规程要求。电 气安全用具、手持电动工具、移动电气设备具经国家有关部门试验鉴 定合格；建立健全消防安全组织机构，厂房及仓库备有必要的消防设 备； 安全标志标识齐全、规范，符合国家规定，满足有关安全设施配置标 现场检 查