物料使用管理流程(第一版)
1 目的
为不断提高公司全体员工控制成本的积极性，激发全员的成本控制意识，降低产品生产成本，实现物料的合理化消耗。
2 范围
适用于本公司生产计划执行过程中，所涉及的所有物料的管理（含原材料、外协件、半成品、油漆、包装物、辅材等），水电、工具以及其它部门物资使用未包含在此管理办法之内。
3 职责
3.1 技术部：负责制定产品BOM信息，并对生产保障部优化的BOM信息进行审核。
3.2 生产保障部：负责对批量产品进行BOM优化。
3.3 财务部：负责按技术部下达的BOM信息，对U8系统进行更新，并与物流部计划组一起对生产部使用情况
进行监管。
3.4物流部计划组：负责公司内所有物资的请购下达工作，并对物料到货、使用情况进行监控。
3.5 物流部各库房：负责按公司流程接收、发放物资。
3.6 生产部：负责保管好现场物料，生产计划结束时按要求进行退库，并对超耗情况进行原因分析、措施制定。
4 定义
4.1 物料超耗量：实际耗用量-理论耗用量
4.2 物料超耗率：超耗量÷理论用量×100%
5 管理办法
5.1 物料需求下达
5.1.1 月需求下达
5.1.1.1 物流部计划组物料计划员根据“月生产计划”，制定“月物料需求计划”，并提供给采购部执行。
5.1.1.2 采购部接收到需求后，与供应商联系，按需求要求进行到货。
5.1.1.3 物流部各库房接收物资后，应通知质保部检验人员及时做进货检验，检验合格后方能入库。
5.1.2 日需求下达
5.1.2.1 物流部计划组生产计划员于每日15：00前下达次日的生产计划，并发送给相关人员知晓。
5.1.2.2 物流部计划组物料计划员结合BOM信息，将生产计划转换成物料需求，并结合各自库房的物资库存、
高低储信息，及时与供应商（或采购部采购工程师）沟通，进行后续物料的补充。
5.2 物料需求跟踪
5.2.1 月需求跟踪
物流部计划组物料计划员，每月跟踪物料到货情况，并形成“月物料到货汇总”，提供给采购部共同进行分析。
5.2.2 日需求跟踪
5.2.2.1 当物流部计划组的物料计划员与供应商（或采购部采购工程师）沟通后，不能满足要货要求时，应及
时与生产计划员沟通，确认后续计划情况，并再次与供应商（或采购部采购工程师）沟通后续到货。
5.2.2.2 物料计划员每日将异常要货信息进行汇总，形成“月物料异常到货明细”，并提供给采购部做为考核
供应商交付能力的依据。
5.3 物料使用监控
5.3.1 物料领取说明
5.3.1.1 生产部在执行生产计划时，在生产开始前到物流部对应库房领取。领取时，应将“生产任务单”提供
给库管人员进行核对，确保生产部是按计划进行生产。
5.3.1.2 物流部各库房必须以系统内的“限额领料单”或“材料出库单”做为发料依据，必须“见单发料”，
且保证单据数量与实际一致，不得少发、超发，经双方签字后生效。
5.3.1.3 物流部各库房向生产部发料时，应保证每个包装均有对应的物料基础信息，如U8编码、名称、数量
等。
5.3.2 物料退库说明
5.3.2.1 当生产部因故停止生产并经计划组对应计划员确认后，应清点现场剩余物料，并标明物料编码、名称、
数量、对应加工产品等基础信息，到库房退库（退库物料包含整包及散包）。
5.3.2.2 各库房在接收退库物料时，必须遵循“见单收料”，且同样保证单据数量与实际一致，不得少接、超
接，经双方签字后生效。
5.3.3 物料超耗监控
5.3.3.1 生产过程中，当出现物料不足情况时，需经班长级以上人员确认是否存在超耗现象。若无超耗，则正
常做后续入库动作。若出现超耗，由当班班长填写“材料异常出库单”（备注需标明异常出库原因）,白班必须由车间主任、生产副总签字，夜班由值班经理代签,次日由生产副总补签(对应库房以日为单位提供补签单据)，同时，在U8系统内做材料出库单（备注需标明异常出库原因），方可到物流部领料。
5.3.3.2 物流部库管员必须见到签字的“材料异常出库单”及系统内的材料出库单，方可向生产部发料。
5.3.4 物料节约监控
当生产任务结束后，生产部仍有剩余物料，说明出现物料节约情况。生产部需按5.3.2流程进行退库，以便物流部物料计划员进行数据分析时，能体现出物料的节约状态。
5.3.5 生产使用的辅材（如自喷漆、砂纸、抛光蜡等），若有定额但未进入U8系统的，需由物流部计划组以Excel
的形式，形成“辅材配料单”，协助完成理论用量的测算，并提供给对应库房，库管人员以此做为发料依据，可分批发放，但不得超发。此类物资，同样进行使用监控。若出现超耗，需按5.3.3流程执行。
5.4 试制任务物料领用
当技术部有试制任务时，需将“试制任务单”提前两天交到计划组生产计划员处，试制单必须标明需领用的物料详细信息（并有部门领导及生产副总签字），由生产计划员做统一生产、物料领取安排。
5.5 U8系统跟踪
上述流程，凡涉及到U8系统操作的，必须按“ERP系统管理办法”执行。
5.6 未按上述管理办法执行、或在执行过程中出现偏差的部门及人员，计划组可按
6.5进行处罚。
6 考核办法
6.1 物流部计划组将对上述流程进行监控，并随时对影响流程执行的部门及人员进行考核，确保物料管理的有
效性、及时性。
6.2 所有考核项目由责任部门在两个工作日内给出处理意见，若未按期完成，则由计划组向综合部申请，给责
任部门主管下达建议处罚单。
6.3 物流部计划组仅针对影响上述流程的责任人、部门主管进行考核，生产部、物流部库房可自行对影响其正
常工作的其他部门进行考核。
7 相关文件
ERP系统管理办法
生产计划执行管理办法8 相关记录
月生产计划
月物料需求计划
月物料到货汇总
月物料异常到货明细
生产任务单
试制任务单
材料异常出库单
辅材配料单
9 控制流程
物料发放管理流程.doc
仓库出入库管理流程（试行） 为了规范仓库物料管理，合理控制库存，减少库存资金占用以便物料收发有序的流转，制定以下操作流程。 一、物料采购入库管理流程 1. 由物控中心下发物料采购计划，并注明采购物料的品名、规格、数量及到货时间。 2. 仓库依据采购计划核对到货物料数量及时间，预期未到货应及时向物控中心反应，由物控中心催促供应商。到货物料仓库应先清点数量，并取样抽查，如发现缺货少货现象，应向物控中心反应，由物控中心与供应商联系。 3、采购物料到货，采购员填制一式四联的采购验收入库单传递给保管员，采购员协助配合保管员在待检区根据采购计划，核对物料规格型号，清点数量，核对准确后保管员通知进料检验员进行检验，检验员按进料检验标准对物料进行检验，保管员对检验合格的物料办理入库手续，不合格物料严禁入库。 采购员、保管员、进料检验员、厂商在入库单上签字确认： “厂商联”交厂商，作为送货凭证； “仓库联”保管员留存，作为登记库存帐簿凭证； “财务联”财务部留存作为成本核算凭证（由保管员代为保管，及时交财务部门）； “请款联”由采购员留存，作为请款凭证。 填制单据时物料代码、物料名称、规格型号、ROHS标志，必须
填写完整，字迹复写清楚，对于新增物料代码应由保管员补填。 4、对于零星物料（劳保用品、工具等）采购，物料到货必须先送到仓库办理入库手续，然后采购员通知申购部门领用并办理出库手续，严禁办理一进一出的入库、出库手续。 5、办公用品采购入库时，采购员应到综合办公室办理入库、出库手续，办公室指定专人管理。 二、物料出库管理流程 1、生产部文员根据生产计划单打印生产领料单，经生产部长审核，审核后由领料员送仓库备料。生产领料单提前二天送交仓库，保管员应根据车间生产领料单提前将所需材料配好，保管员、领料员、生产部长在领料单上签字，生产领料单一式三联： “生产联”，领料员留存，作为生产车间统计依据； “仓库联”保管员留存，作为登记保管帐簿的凭证； “财务联”财务部留存，作为成本核算凭证（由保管员代为保管，及时交财务部门）。 2、每份领料单中的物料应是同一个保管员保管的物料，对于临时需用的物料应由生产车间领料员填制手写领料单，对于仓库物料不足的应按仓库实际库存量备料，物料到货后应另行填制手写领料单将物料领足。 3、车间领料员根据生产领料单认真核实仓库人员的配货数量，采取抽查方式确认数据准确后在领料单上签字，若出现数量不符或混料现象，领料员及时通知保管员补足物料或将物料理清，保管员应严格按照
物料管理岗位工作内容
岗位工作内容 1.跟踪订单更新 ●及时关注QQ群里生产计划单的更新情况，下载打印生产计划单，每个生产计划 单打印4份（办公室公告栏贴1份，发给机械装配和电气安装1份，自己留1份）。 2.物料库存核对及下单采购 ●根据生产计划单上列出的电气物料清单，首先清点电气物料库存情况，库存告急 应根据订单情况及时补足库存。（一般无刷电机货期20天，调速电机货期7天，铝制传感器货期2周，钢制传感器货期1个月）。 ●根据机械工程师提供的生产订单对应BOM表清点标准件、钣金和机加工配件库 存，库存告急应根据订单情况及时下订单给对应的供应商补足库存。 ●标准件采购须及时下单，保证交货期跟上订单要求；钣金和机加工对接机械工程 师（李工）确认加工数量。其中，机加工材料（铜、铝、不锈钢等）必须及时采购交付给机加工厂家；一份机加工清单对应材料采购清单订成一份，方便会计统计成本。 ●同步轮和有机玻璃罩加工属于包工包料外发加工（，每次加工将机械工程师的图 纸和数量发给对应供应商，同步轮加工商是佛山锐迪，有机玻璃罩加工商是深圳俊霖。 ●耗材及工具采购机械装配（螺丝、卡簧、气管等），电气装配（接线端子、导 轨、套线软管、线槽、号码管和色带等）；所有耗材及工具的采购申请需经付总审批后购买。 ●电子元器件的采购 主板、AD模块和驱动板一般批量外发贴片，电源板内部生产。根据采购申请单询价对比后下单采购电子元器件。 电源板和驱动板需配套采购散热片，主板和AD模块需配套采购铝壳。 ●所有物料采购必须从下单开始进行登记和跟踪，登记时分为含税采购记录、不含 税采购记录和电子元器件采购记录。
3.物料收取\检查及入库登记 ●标准件、钣金和机加工配件到货都必须对接相关人员进行质检，发现问题及时找供应商解决。电气标准件交由电气工程师确认，机械标准件交由机械工程师确认。 ●钣金配件分为镭射、镭射折弯和镭射折弯焊接。每一批钣金物料到位后必须打印机械工程师下单时的表格，对应分类，清点数量。需要焊接的应交给焊接车间进行作业（其中机架焊接件和托盘焊接件一般是批量下单，清点数量后摆放在焊接车间货架上）。焊接完成后分配给对应的机型入库或者发料给装配师傅使用。 ●机加工配件一般包括滚筒、轴芯、同步轮、称台支撑板、传感器安装板等，加工取回的物料必须由机械工程师对照图纸，确认规格及工艺无误后方可入仓，避免由于加工错误影响装配，导致无法按时交货。 4.物料发放 ●根据每个订单的BOM表分别发放物料给机械安装组和电气安装组装配设备。 ●装配过程中出现物料规格有出入的，应及时协调处理。 5.设备发货准备工作 ●定做木箱 a根据机械工程师提供的图纸或尺寸定做木箱 b设备安装完成前,根据实际情况量好尺寸定做木箱 ●设备质检资料填写 发货前打印设备出厂检验表由负责机械和电气调试人员填写，打印克重机参数表由电气调试人员填写。 ●制作打印发货资料，包括说明书、送货单、验收报告等 ●检查发货前随机配件是否齐备 ●协助联系物流公司 ●安排协助车间相关人员给设备打包装，保证设备准时发货 6.后勤事务 ●协助对接国高育成和物业管理处处理日常事务
物料BOM维护工作流程管理制度
物料BOM维护工作流程管理制度 1、目的 本制度旨在明确各部门的职能分工，提高物料BOM清单的准确性，降低因BOM创建、更改错误而给生产带来的不利影响。及时反馈、解决生产过程中BOM异常问题，严肃BOM更改纪律，规范BOM的更改行为，特制定BOM工作流程管理制度。 2、适用范围 本制度适用于公司所有产品，包括新产品生产前都需要建立料号与BOM清单。 3、职责权限 3.1 工程技术部，负责： 1） BOM工作的归口管理，物料BOM管理的责任部门； 2） BOM审批； 3）物料名称的统一、完善、提供； 4） BOM清单的统一与提供； 5）对车间BOM使用的稽查、监控； 6） BOM问题的收集汇总与相关问题的协调处理； 7） BOM的日常录入与维护，确保能正常进行定额领料、配比出库,不影响生产交货。 3.2 公司物料BOM运用部门，负责： 1）产品BOM的准确、规范运用； 2）物料BOM问题的反馈、沟通； 3）新材料编码的申请； 3.3企业管理部，负责 1）ERP系统软硬件技术支持； 2）对上述物料BOM工作开展的监督、稽查、协调、考核。 4、工作组 1、组长：吉斌（负责全面） 2、组员：徐军中（产品工艺）、季洪奎（低值易耗品、非产品用物料编码） 3、BOM管理专员： * * * （物料、BOM的录入及维护管理、常务） 4、协调支持：马士君（ERP系统软硬件技术支持、协调、考核） 工作组成员必须严格按照《ERP物料编码规则》、《物料BOM维护工作流程管理制度》、“技术文件发放、更改相关规定”、《物料BOM维护考核管理办法》开展工作。 5、工作流程
江苏金湖输油泵有限公司 企业管理部 2013-12-31 . 签字 BOM 新增、更改及物料编码添加流程 部门 工作流程 相关说明 工程部 运用部门 新增 图纸及物料名称 技术更改通知 BOM 管理员 通过 文件下发 未通过 为确保物料BOM 变更 的同步性，技术文件下发时如未有BOM 管理员签字，则在后序的审批下发等过程不得进行签批、签收。 根据标准/规定 工程部按正常程序发文 新增/修改物料 编码 新增/修改BOM 清 单 BOM 管理员根据文件在ERP 系统中维护料号与BOM 清单 相关部门应用验证 编码/BOM 类错误 技术参数类错误 结束 通过 反馈2 反馈1 各部门在运用过程中对发现的不同类别的错误按相关流程反馈到相关责任人处处理 企管部 ERP 系统软硬件技术支持、相关流程规定执行情况的查检监督考核。 根据考核规定
物料报废处理流程
物料报废处理流程 Document number：NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT
物料判定、报废处理流程 一、目的 为规范公司内部生产、加工、使用后的剩余料、闲置料及各部门退回物料的判定归集工作，对物料合格品、不良品、报废品判定过程、处置过程的进行控制，使其运作过程有依可循，特制定本规定。 二、范围 本制度适用于各工序生产、加工过程中的产生的剩余料、闲置料及各部门退料。 三、定义 1、合格品：经判定为合格，其使用功能健全且无坏损，满足全部质量要求的物料。 2、再利用品：经判定为合格，经改造、加工后可继续使用并满足质量要求的物料。 3、维修品：经判定为不合格，其外观、功能、标识等存在缺陷或者瑕疵，但还未影响到主要功能，经过修理可以达到技术标准的不合格品。 4、废品：经判定为不合格，并被判定为丧失相应功能，且不可修复或无修复价值的不合格品。 四、职责 1、检验部负责生产加工过程中产生的剩余料、闲置料及其他部门退料判定的组织、协调、实施、记录工作。视情况需要如不能独立判定时
应及时邀请技术、工艺等其它相关部门参与判定工作，相关部门及人员应积极配合，判定工作不得无故推诿。检验部对判定结果负责。 2、生产部各车间负责对本车间生产加工过程中产生的剩余料、闲置料的申请判定工作、判定后合格品、再利用品的申请入库工作、维修品实施返修、申请返修工作及报废品申请报废工作。 3、接收部门负责已退回物料的申请判定工作、判定后合格品的申请入库、维修品申请返修及报废品申请报废工作。 4、采购部负责对判定为维修品物料的返厂维修工作，通过返厂维修公司后采购部应及时通知申请部门领取返修物料工作；负责对判定为不合格品物料的返厂退货工作。 5、申请部门、仓储部负责对判定为报废品物料的保管及处置工作。 6、公司建立再利用品区、废品区，各车间建立剩余料、闲置料存放区域由各车间专人监管，检验部建立退料待检区存放各部门退料并负责监管工作。 五、流程 1、生产部各车间在生产、加工过程中产生的剩余料、闲置料应统一存放在指定区域，定期按规定填写《物料处置判定单》对产生的剩余料、闲置料向检验部申请物料判定；生产部、其他部门的退料应存放在检验部指定区域，按批次及时填写《物料处置判定单》向检验部申请物料判定。 2、检验部在接到提交的《物料处置判定单》后，及时委派检验员组织、协调、实施判定工作。
物料领用及发放管理规定
物料领用及发放管 理规定 1 2020年4月19日
质量管理体系 作业文件 物料领用方法管理规定 文件编号： 版本/修订： 受控状态： 201 年发布 201 年月实施编制: 日期： 审核: 日期： 批准：日期：
■文件变更履历： ■文件会签：
1.目的 为规范物料使用，控制生产性物料按要求使用，特制定本规定。 2.适用范围 适用于所有生产性直接物料。 3.职责 3.1项目办制定《生产计划》、ERP录入并打印工单、出具《欠料 表》；负责非辅料的异常领用的审核。 3.2生产部按照《工单领料单》领用主要物料，《辅料领用单》领用辅 料；涉及物料未能正常领用需反馈项目办。 3.3仓库负责保证物料账务卡一致，及时将物料提供生产部。 3.4质量部负责对物料在生产的使用过程进行监督管控。 4.术语及定义 4.1直接物料：是指企业制造产成品之材料成本，包括构成产品实体的主要 材料、辅助材料和包装材料。 4.2主要物料：指直接用于产品制造的主要材料，包括：板材类、柜内附 件、角钢槽钢、锁具等组成产品的主要部件； 4.2辅料：指直接用于产品制造的辅助材料，包括：紧固件、胶条、包装所 用材料等； 5.工作流程图
6.流程内容说明 6.1项目办（PC）提供《生产计划》，并录入ERP系统中打印工单。 6.2项目办（MC）根据《生产计划》及ERP系统中录入的生产工单；生产部 在ERP系统中由工单生产主料的《工单领料单》，辅料、结构、五金类
物料的生产部在ERP中录入《辅料领用单》，制作完毕后，通知仓库审核。 6.3仓库对（MC）在ERP系统制作的《工单领料单》或《辅料领用单》进行 审核，并生成正式单据。生产部将物料领用完毕后，将未能领用物料的《工单领料单》反馈项目办。 6.4《工单领料单》经生产主管签字后提供仓库备料；《辅料领用单》可对 其它物料进行领用，针对五金件领用生产主管签字后提供仓库备料，针对生产部领用的其它生产直接物料，需经项目办签字后提供仓库备料 （此部分属于异常领料），项目办需记录并根据其情况与相关部门核 实，并修订完成；针对非生产直接物料的领用需经运营中心总监签字后方可领用。 6.5项目办（MC）根据系统提供的《工单领料单》欠料信息或仓库标注信息 生成《欠料表》。 6.6如有欠料出现，项目办（MC）根据《欠料表》与供应中心采购部确认欠 料到货信息，并及时跟催欠料到货，欠料到货后根据计划及实际需求及时补发物料到生产线，更新《欠料表》，并将《欠料表》发放至各相关部门。 6.7仓库根据《工单领料单》或《辅料领用单》进行出库流程，详见《仓库 原材料管理规定》。 6.8生产部将物料领用完毕后，严格按照出库单中要求项目使用，不得随意 挪用。同时质量中心（PQC）对使用过程进行监督管控。 6.9物料按要求使用后，流程结束。 7.相关文件/记录 7.1《仓库原材料管理规定》； 7.2《生产计划控制管理规定》； 7.3《生产计划》； 7.4《工单领料单》；
物料收、发、储存、防护的管理流程
1 .目的 确保收料、入库、储存、防护和发放的准确，责任分明，完善库存管理2.适用范围 适用于仓储部所有物料及半成品基板、模组的管理。 3.职责 仓储部的员工按要求执行，管理人员负责监督检查。 4.相关文件 4.1《客户提供物资管理办法》 4.2《物料代用的控制流程》 4.3《特采料的控制办法》 4.4《试产料跟踪流程》 4.5《散件出货流程》 4.6《退换料控制办法》 4.7《仓储部管理制度》 5.物料管理的流程/职责和工作要求
流程职责工作要求相关文件/记录 办理入库手续 1 r 储f存 收料 员/IQC 仓管 员/记账 员 仓管 员 1. IQC借料检验; 2.检验0K返还借料、单给收料员办理入库；检 验批退生成进料不良处理单给采购部申请特 采，将借料返回收料，并作批退标识； 3?经品管部审核批准确认可使用后，需明确特 采原因、使用方法（若有机型限制需注明）， IQC以此需在特采贴纸上注明；审批结果退 货，则由IQC将批退单返给收料员开退货单办 理退货手续，并知会采购部。 1.核对品名、规格、数量。 2.料单相符：办理入库手续； 3?料单不符： ――规格不符，需IQC确认后在贴纸上写出来 料规格或在进料检验入库单上注明来料规 格； --- 数量不符，需由收料员确认后改单； 3.清点数量、做好标识； 4.填单、记账并返单给电脑记账员； 5.记账员入账后分单，财务联返成本核算处 （或OEM处），仓库联自行保存。 1.做好物料的标识（入库时间、数量），若 为客户来料需有客户名称； 2.掌握好不同物料的储存期限，化学品物料 （含各种胶）储存期为3个月；一般电子料、 五金料、胶纸类物料储存期为6 个月；包材料、 塑胶料储存期为1年；液晶显示片、电源、集 成电路（含晶片 IC）、贴片料储存期为2年（含免检料、试产 物料）。 3.对有计划排产的超储存期物料，使用前退到 IQC办理超期重检工作；重检合格的化学品物 料（含各种胶）储存期为 10天，除此以外的其它物料储存期为3个月, 重检后的物料IQC检验员在物料状态贴纸上标 识“ R'记号。 《进料检 验入库单》 《进料不 良处理单》 《退货单》 《进料检 验入库单》 《进料不 良处理单》 《退料重 检单》 《先进先 出管理文 件》 《客户提 供物资管理 办法》
物资管理工作流程
物资管理工作流程
项目物资工作流程 项目物资工作主要流程是：市场调查—→计划编制—→采购—→合同—→采购—→验收—→报验—→点收—→发料—→盘存—→出账—→核销—→经济活动分析。 一、项目前期市场调查 项目中标前，物资部门要先进入工地现场进行实地调查，调查的主要内容包括： 1、砂石料、粉煤灰、矿粉、水泥等混凝土原料的来源、运输方式、运距等；砂石料厂的规模、产量、设备、出厂价、结算计量方式等。调查时候要求实验部门配合，共同取样，对取回的原材料进行检验，判定是否合格。附近有无钢材市场，市场价格如何。钢筋、钢绞线、锚具、支座等原材的运距及运输方式，初步通过电话询问或网上查询材料的出厂价格水平。 2、同时在建的其它工程，分析对本项目的影响； 3、原材料进场的道路路线，沿途主要干道、村庄、桥梁、超限站、收费站等，重点了解哪些路段是唯一进场路线，是否需要协调等。 4、项目附近正规加油站的位置，柴油供应的价格参考依据及临时应急供应渠道。 5、工地附近的五金、机电杂品市场情况。 6、公司物资管理事业部可利用资源及其它项目部可调配返还料及周转材料。 调查时眼撰写详细的书面调查记录，形成专门的调查报告，报告中图片、联系人、联系电话等信息应齐全。局里下发过调查报告指南，请参照执行。 二、计划编制 1、编制主体工程材料总量计划： 各项目物资部门在开工初期，要先编制主体工程材料总量计划及大临设施需求计划上报公司物资管理事业部。 ①编制需求计划：项目部成立后，应及时向项目部技术部门索要图纸及工程量，编 制材料需求总量计划，包含甲供、甲控材料的总量需求计划。表格按照公司物资管理办
法中下发的样表，总量计划要有项目经理、项目总工、物资人员签字。如图纸不全或者有变更，要根据最新图纸及变更通知及时更新总量计划，经项目经理、项目总工、物资人员签字上报公司物资管理事业部。 ②编制计划说明：包含编制依据，如施工设计图及设计变更、通知单、施工组织设 计、本项目施工任务，涉及到的具体工程量以及用款计划，要详细到多少根钻孔桩、多少个承台、多少个墩身等。 ③资料上报及归档：项目经理、总工、物资主管、编制人签字后，附上封面，加盖 项目部公章装订成册，属于甲供物资的上报业主，属于甲控物资的上报公司，属于集团公司或公司集中采购物资的上报集团公司或公司物资管理事业部，项目自采物资计划自行装册留存。 2、编制主体材料月度采购计划 ①计划分类：月度计划根据项目物资供应模式分类上报，目前项目物资供应模式主 要有：甲供、甲控、集团公司或公司集中供应、自购等。甲供物资月度计划上报业主，甲控物资月度计划根据项目实际情况，一般上报公司或者处（局）指挥部，集团公司或公司集中采购的上报集团公司或公司物资部，自购物资报存项目部。 ②计划编制：编制月度计划时首先依据项目部下发的下月施工计划，计算出理论需 求量，其次根据目前库存情况及备料周期，计算出实际需要进场数量。 每月物资部门要求各协力队伍（架子队）于20日前上报物资需求计划，理论需求量由项目部技术部门提供。备料周期根据项目部实际情况及供货周期，提前储备一部分材料。备料周期一般为10天-15天。 采购计划数量=完成月度施工计划理论需求量（含损耗）-库存+备料数量 ③编制计划说明：计划说明中要包含上期采购计划执行情况概述，计划执行率简要 分析，执行中存在的问题，本月编制计划依据（含施工图纸、工程事项通知单号，当月
物资管理工作流程范文
项目物资工作流程 项目物资工作主要流程是：市场调查—→计划编制—→采购—→合同—→采购—→验收—→报验—→点收—→发料—→盘存—→出账—→核销—→经济活动分析。 一、项目前期市场调查 项目中标前，物资部门要先进入工地现场进行实地调查，调查的主要内容包括： 1、砂石料、粉煤灰、矿粉、水泥等混凝土原料的来源、运输方式、运距等；砂石料厂的规模、产量、设备、出厂价、结算计量方式等。调查时候要求实验部门配合，共同取样，对取回的原材料进行检验，判定是否合格。附近有无钢材市场，市场价格如何。钢筋、钢绞线、锚具、支座等原材的运距及运输方式，初步通过电话询问或网上查询材料的出厂价格水平。 2、同时在建的其它工程，分析对本项目的影响； 3、原材料进场的道路路线，沿途主要干道、村庄、桥梁、超限站、收费站等，重点了解哪些路段是唯一进场路线，是否需要协调等。 4、项目附近正规加油站的位置，柴油供应的价格参考依据及临时应急供应渠道。 5、工地附近的五金、机电杂品市场情况。 6、公司物资管理事业部可利用资源及其它项目部可调配返还料及周转材料。 调查时眼撰写详细的书面调查记录，形成专门的调查报告，报告中图片、联系人、联系电话等信息应齐全。局里下发过调查报告指南，请参照执行。 二、计划编制 1、编制主体工程材料总量计划： 各项目物资部门在开工初期，要先编制主体工程材料总量计划及大临设施需求计划上报公司物资管理事业部。 ①编制需求计划：项目部成立后，应及时向项目部技术部门索要图纸及工程量，编制材料需求总量计划，包含甲供、甲控材料的总量需求计划。表格按照公司物资管理办法中下发
的样表，总量计划要有项目经理、项目总工、物资人员签字。如图纸不全或者有变更，要根据最新图纸及变更通知及时更新总量计划，经项目经理、项目总工、物资人员签字上报公司物资管理事业部。 ②编制计划说明：包含编制依据，如施工设计图及设计变更、通知单、施工组织设计、本项目施工任务，涉及到的具体工程量以及用款计划，要详细到多少根钻孔桩、多少个承台、多少个墩身等。 ③资料上报及归档：项目经理、总工、物资主管、编制人签字后，附上封面，加盖项目部公章装订成册，属于甲供物资的上报业主，属于甲控物资的上报公司，属于集团公司或公司集中采购物资的上报集团公司或公司物资管理事业部，项目自采物资计划自行装册留存。 2、编制主体材料月度采购计划 ①计划分类：月度计划根据项目物资供应模式分类上报，目前项目物资供应模式主要有：甲供、甲控、集团公司或公司集中供应、自购等。甲供物资月度计划上报业主，甲控物资月度计划根据项目实际情况，一般上报公司或者处（局）指挥部，集团公司或公司集中采购的上报集团公司或公司物资部，自购物资报存项目部。 ②计划编制：编制月度计划时首先依据项目部下发的下月施工计划，计算出理论需求量，其次根据目前库存情况及备料周期，计算出实际需要进场数量。 每月物资部门要求各协力队伍（架子队）于20日前上报物资需求计划，理论需求量由项目部技术部门提供。备料周期根据项目部实际情况及供货周期，提前储备一部分材料。备料周期一般为10天-15天。 采购计划数量=完成月度施工计划理论需求量（含损耗）-库存+备料数量 ③编制计划说明：计划说明中要包含上期采购计划执行情况概述，计划执行率简要分析，执行中存在的问题，本月编制计划依据（含施工图纸、工程事项通知单号，当月施工计划），要具体到每个部位，尽可能详细（此部分要结合限额发料来完成），本月完成施工计划需要的
库管的工作流程及职责
库管的工作流程及职责 为了使本单位的库房管理规范化，保证财产物资的完好无损,根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本单位的一些具体情况，需定如下规定。 仓库管理工作的任务： （一）根据本规定做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应等环节平衡衔接。 （二）做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账,经常清查、盘、点库存物资，做到账、物相符。 （三）做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。、 （四）对于物资验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象，库管员有权拒绝办理入库手续，并视其程度报告相关领导。 仓库物资的出库 第一条单位仓库一切货物的对外发放，一律凭手写出库单，一式三份，一份留给仓库，一份留给财务部，还有一份给超市或者领料人。 第二条做好各种单据和物品的发放工作；用完了要及时上报，及时备货，做到及时下发，物资充足； 仓库物资的保管 一.仓库设物资材料实物保管账(简称“仓库实物账”，仓库的实物账按物资类别、品名、规格分类进行销存核算，出库单和领料单等及时登记仓库实物账保证账、物相符。 二. 建立和健全出入库人员登记制度，入库人员均须经过仓管员的同意，并经过登记之后，方可在库管员的陪同下进入仓库,进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品，不得在库房内吸咽。 三. 库管员应严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗等工作，定期检查，保障仓库和物资财产的安全。 四. 仓管员工作调动时，必须办理移交手续，由财务领导进行监交，表上签名，只有当交接手续办妥之后，才能离开工作单位。 五. 未按本规定办理物资入、出库手续而造成物资短缺、规格或质量不合要求的和账实不符，库管员应承担由此引起的经济损失，后勤部主管应负领导责任。库管的主要职责： 一.仓库管理员岗位职责
仓库工作流程及出入库管理流程图
仓储科工作流程管理文件 一、物料或成品入库 （一）物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库人员逐件交接。仓库人员要根据采购订单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字, 并开具入库单（或在入库登记簿上共同签字确认）。 （二）对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字, 并开具入库单。 （三）物品入库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。 （四）物品验收合格后，应及时入库。 （五）物品入库，要按照不同的型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。 （六）物品数量准确、价格不串。做到帐、物料卡、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。 （七）精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。 （八）做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。 （九）仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，物料卡要醒目，便于识别辨认。 二、物料或成品出库 （一）物品出库，仓库人员要做好记录，领用人签字。 （二）物品出库，数量要准确（账面出库数量要和领料单，实际出库实际数量相符）。做到帐、物料卡、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。 （三）仓库人员严格执行凭领料单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保
物料领用管理规定(WI-WK-04)
物料领用管理规定(WI-WK-04) 1．目的： 规范物料领用、发放流程，使物料领发管理有章可循。 2．适用范围： 公司内各种原、辅材料、半成品（在制品），工具的领用、发放作业，除另有规定外，都依本制度办理。 3．权责单位： PMC部：负责本制度制定、修改、废止之起草工作。 各部门：按本管理规定制行。 总经理：负责本制度制定、修改、废止之核准。 4.作业内容 4.1．领料依据： 4.1.1计划部依【生产通知单】及成品库存状况，发出【生产计划指令单】，确定生产产品名称、规格、客户、数量及交货时间。 4.1.2生产部根据【生产计划指令单】，领取该批产品物料之明细，发出【物料出库领用单】。 4.1.3【物料出库领用单】应注明指令单号、产品名称、产品编号、订单号、客户订单号、订单数量、开单日期、订单交期以及可领用物料之明细。物料明细包括原材料编号、用量、单位、可领用数量、发料记录、报废记录、超领记录。 4.1.4可领用数量依下列方式确定： 可领用数量=制造指令批量×每单位产品用量 4.1.5【物料出库领用单】由生产领班自存，并作为物料领用、报废以及超领的依据。 4.2领料流程： 4.2.1生产车间依据【生产计划指令单】，开具【物料出库领用单】，【物料出库领用单】应注明领用物料之制造指令号码、领料单号码，以及领用物料之品号、品名规格、领料库别以及应领量，其应领量应少于或等于【生产计划指令单】核定的数量。 4.2.2【物料出库领用单】经生产部主管审核、生产部副总批准后，由生产人员持单向仓库领用所需物料。 4.2.3【物料出库领用单】一式三联，一联交给财务，一联由生产自留，一联由仓库保管。 4.2.4当【生产计划指令单】上所核定数量的物料领用完毕后，生产车间不论何因需追加领用物料时，须开具【补料单】方可领料。 4.3超领规定： 4.3.1由生产车间需超领的领班填具【物料超领单】，注明超领物料所用之制造指令单号码、
出库管理制度及流程图
出库管理制度及流程图 第1章总则 第1条目的 为了规范本公司的物资出库工作，保证各类物资快速、准确地出库，及时投入使用或进入市场，特制定本制度。 第2条适用范围 凡本公司仓储物资的出库工作，均按本制度的相关规定执行。 第2章出库前的准备工作 第3条物资经多次装卸、堆码、翻仓和拆检，会使部分包装受损，不符合运输的要求。因此，仓库保管员必须视情况事先进行整理、加固或改换包装。 第4条包装材料、工具、用品的准备 对于需要装箱、拼箱或改装的物资，仓管员应根据物资性质和运输要求，准备各种包装材料、相应的衬垫物，以及包装标志所需的用具、标签、颜料和钉箱、打包等工具。 第5条待运物资的仓容及装卸机具的安排调配物资出库前，应留出必要的理货场地，并准备必要的装卸搬运设备，以方便运输人员的提货发运货装箱送箱，加快发送速度。 第6条出库作业的合理组织
由于出库作业是一项涉及人员多，处理时间紧、琐碎复杂、工作量大的工作，仓储部应事先对出库作业合理地加以组织、安排、协调好作业人员和机械，保证各个环节的紧密衔接。 第7条出库凭证的准备 (1)物资的出库，一律凭有财务签字和相关运营签字的 《出库通知单》。 (2)根据《出库通知单》录入U8系统销售出库单，打印 一式三联财务、运营、库房各留一联保存。 第3章物料出库作业程序 第8条核对出库凭证 （1）物资出库，必须有正式的出库通知单。此凭证均应有使用部门主管人员、财务部的签名。 （2）出库管理人员接到《出库通知单》后，要认真核对物资的规格型号、品名、数量有无差错和涂改，有关 部门的签字是否齐全。 （3）审核无误后，出库管理人员按照《出库通知单》所列的物资品名、规格型号、数量与仓库账目，再进行 全面核对。 第9条出库检测 （1）根据《出库通知单》所列货物，仓管员将所有货物找到后，交有检测员进行出库检测，检测合格后方可出库，不合格
物料领用管理规定
山东鲁维电子产品有限公司山东鲁维电子技术有限公司 物料领用管理规定 编号： 编制： 审核： 批准： 实施日期：2015年03月24日 版本：第1版 受控编号：受控状态：受控
1、目的 1.1为规范公司的物品领用工作，避免因物资领用不当而造成浪费和损失，特编制本规定。 2、适用范围 2.1本规定适用于公司仓库内物品的领用。 3、职责 3.1 《出库单》是物资领用的唯一凭证 3.2 《出库单》由各部门负责人集中管理或授权一人管理。 3.3 仓库保管根据审批后《出库单》内容，做物料的准备和发放 3.4 无《出库单》的领用，仓库保管拒绝物资发放。 4、过程 4.1部门主管将出库单按领用范围进行分类，不得混用。 4.2 物资需求单位自部门主管处填写《出库单》，出库凭单的填写要字迹清晰、页面整洁、项 目齐全（生产制造部门领取产品配料需附《生产计划配料清单》）。后需求单位持仓库联、记账联与仓库办理领用手续。 4.3物资的领用和借用 4.3.1仓库按类型记账。 4.3.2工具类记入个人台账、允许以旧换新，丢失按采购价值计算，结账时自工资扣除。 4.3.3大件工具及不常用的工具，一律由仓库统一管理只允许借用。 4.3.4消耗品按项目量发放，最终记入项目成本。多领用部分记入项目个人绩效成本。
4.3.5量检具由需求单位开出，部门主管审核，分管副总批准后方可领用，仓库建立量检具的 个人台帐，且要加注量检具的检验检测日期、合格证、鉴定证书号、需要复检日期等信息。领用人负责量、检具的日常管理，到期将需要鉴定的量检具送交仓库，以待外检。 4.3.6生产制造配料领用 4.3.6.1仓库人员根据生产制造部门的《生产计划配料清单》进行物料准备。仓库人员根据生 产制造对配料的需求，将所要发放的配料提前备好，存入“发料区”，检查并标示发放物料的品名、规格、批号等，做好发放准备。 4.3.6.2生产制造部门根据生产计划和生产的实际进度，提前从仓库领取生产标准消耗量1～2 天的生产配料。领取须把握好时间，过早领料会造成生产现场堆积，过晚领料则影响生 4.3.6.3当生产制造部门超配料单限额领料时须说明原因，如确实需要超领，按出库流程开具 缺料单据。无手续的仓库不可私自超额配发。 4.3.6.4生产制造过程中发现配料不合格时，仓库及时办理退换满足生产需求。 4.4 签字批准人员要认真审核、把关，避免出现不该用而领用的浪费现象，否则承担因把关不 严而造成浪费损失的责任。 4.5对于领出的物料要本着主人翁的精神节约使用，在使用过程发现有物资质量问题时操作人 员要第一时间反馈部门主管，并与仓库进行对换。仓库统计后定期与采购部进行反馈，该类物资由采购部进行退换货。以免造成更大损失。 4.6物资发放时库管员核对出库手续是否不全，物品规格、型号、数量是否一致，单据填写不 清的拒绝发放，物资发放时需经双方当场验明，否则仓库概不承担相关责任。 4.8 物料发放结束后仓库保管员凭《出库单》将领用情况登记出库台账，并进行数据汇总，另
物控管理工作流程
物控管理工作流程 PMC代表Product Material Control的缩写形式，意思为生产及物料控制。通常它分为两个部分 PC：生产控制或生产管制（台、日资公司俗称生管）。主要职能是生产的计划与生产的进度控制。 MC：物料控制（俗称物控），主要职能是物料计划、请购、物料调度、物料的控制（坏料控制和正常进出用料控制）等。 ● 产能分析主要针对哪几个方面？ 产能的分析主要针对以下几个方面： 1、做何种机型以及此机型的制造流程。 2、制程中使用的机器设备（设备负荷能力）。 3、产品的总标准时间，每个制程的标准时间（人力负荷能力）。 4、材料的准备前置时间。 5、生产线及仓库所需要的场所大小（场地负荷能力）。 ● 生产排期应注意什么原则？ 生产计划排程的安排应注意以下原则： 1、交货期先后原则：交期越短，交货时间越紧急，越应安排在最早时间生产。 2、客户分类原则：客户有重点客户，一般客户之分，越重点的客户，其排程应越受到重视。如有的公司根据销售额按ABC法对客户进行分类，A类客户应受到最优先的待遇，B类次之。C类更次。 3、产能平衡原则：各生产线生产应顺畅，半成品生产线与成品生产线的生产速度应相同，机器负荷应考虑，不能产生生产瓶颈，出现停线待料事件。 4、工艺流程原则：工序越多的产品，制造时间愈长，应重点予以关注。 部门目标 1、在合理的成本下，准确准时制定合理的生产计划，物料计划并组织实施； 2、进行生产分析及改善，提高生产效率；进行物料分析及改善，提高物料周转率； 3、进行库存结构、库存量的策划与实施，减少呆料，提高生产支持能力。 PMC主管 1、生产计划的编排、制定、跟进与实施安排。 2、物料计划制定。 3、物料采购审核。 4、物料管理目标达成。 5、相关部门的沟通与协调。 6、订单评审。 7、ISO9000、5S的执行与督导。 8、部门人员的培训。 9、沟通仓库管理、客诉反应及客户满意度调查。 PMC跟单员 1、订单审核和编制生产指令单。 2、客户资料的建立，并负责与客户沟通与协调。 3、建立每月出货统计表。 4、出货交运安排。 5、跟催物料和生产进度。 6、物料计划实施与控制。 7、生产排程。 8、客人投诉的跟进。 9、平衡供与需之间的关系。 PMC采购 1、建立供应商评估资料及价格记录。 2、打办、询价、比价、议价、订购作业。 3、交料进度控制与逾交跟催。
(整理)仓库管理员工作流程及内容
库房管理员工作流程 一、数量验收 1、确认供应商,核对供应商送货清单的物料名称、型号、数量、品名是否与物料申购单及采购订单一致，如不一致第一时间和采购人员进行核对，并查明原因待确认后方可收货。 2、物品送货到仓库，大件物品需拆箱进行数量核查，零散物料逐个清点，对于较贵重的要做到数量全部清点准确，对有差异情况及时上报并做好记录。 3、所有到货物料必须在数量清点完成后,双方共同确认情况下签单收货，数量异常按实收数量并要求送货人签名确认方可收货。 二、物品质量验收 1、库房管理员验收物料时一定要根据采购订单来进行验收物料，检查物料包装是否完好及破损，检查物品有效期等。 2、对检验不合格的必须跟进处理结果,如须退货马上由仓库人员出退货单,仓管员通知采购退货,并跟进退货时间至退回。 三、入仓 1、对验收及检验合格物料，按指定地点分类排放，并及时入库； 2、对新入仓物料第一时间做好标识卡，标识卡要注明品名、规格、数量及来货时间，物料标识卡必须置于物料正面最易看到的位置，方便查找及核对数量。 四、物料的保管 1、所有物料入仓后必须按仓位、区域、包装方式分类将物料摆放整齐，挂好物料标识卡。 2、物料发放后须进行整仓、归位整理、减卡。 3、所有物料必须做到安全维护和保管。 4、对于在仓库过期物品及呆滞物料应每月及时统计,上报处理。 5、仓库内必须保持通风,做好防火、防盗、防潮。 6、仓库人员于下班离开前应确保仓库的安全。 五、发料 1、仓管员须认真核对科室申请单，如有异议及时与科室及部门沟通一致后方可出单发货。 2、发料时仓管员双方对数量确认无误,共同在领料单上签字确认，并送至科室。
物料领用控制流程
物料领用控制流程 一、物品领用记录统计 1．向客发货。向客户发货，则交货单就是领料单。这一类领料的许多数据早已在销售谈判时以合同文书的形式确定了。 2．为生产准备物品。对于生产用料进行记录统计需要相应的文件或凭证，在实际中常见的有领料通知单、领料清单、用料申请单等。在这些凭证上都标有合同编号，这意味着发生直接材料的费用；如果无合同编号，则是间接材料费用。 3．向供货商退货。向供货商的记录统计最简单。在供货商基础数据中包含有交货数据，输入某些命令，系统便可自动核对交货。 4．其他内部需要。 通过对仓库内部分析，可以在许多方面实现合理化： （1）分析物品出入库记录可以得到每个库区或仓库有负荷情况，据此调整货物分布，从而实现各库区的均衡作业。 （2）分析物品在出库审核、质量检查、包装、运输等部门的停留时间可以看出哪里有堵塞，会导致生产中断或延误交货。 （3）关于缺料情况的记录，统计可以提货瓶颈情况。 二、物品领用管理 出库管理和一个重要内容就是物料的发送与领用，具体管理如下： 1．物料领用业务，主要有以下程序和手续： ①计划部门会同用料部门编制用料预算，报企业主管人员审批； ②用料部门根据用料预算，填制领料单，由部门负责人审批； ③仓储部门核对领料单，发出物料，登记物料明细帐； ④财务部门物料稽核员（会计）定期到仓库进行稽核； ⑤财务部门编制发出物料汇总表，填制汇总凭证登记，登物料分类总帐； ⑥用料部门对月末剩余物料，办理退库或“假退库”手续；
⑦月末财务部门物料帐和仓储部门物料明细帐进行核对。 2．管理物料领用业务，主要应实现下列控制目标： ①保证领料业务经过批准； ②保证领用物料经济合法； ③保证领料核算真实正确； ④保证领用物料安全完整。 3．为了实现上述控制目标，应建立以领料单或限额领料单为主要线索，以定额（限额）发料为核心的控制体系，并在其中设置如下控制点和关键点： ①审批； ②核发； ③稽核； ④审核； ⑤记帐； ⑥核对。 其中“审批”和“核发”为关键控制点。根据物料食用业务处理流程以及应该设置的控制点、关键点以及控制措施进行。 4．各个部门、分公司领用正常的维护物料，要填写货仓取货申请单一式多份，填上部门或科室名称，成本中心编号，经成本中心授权人签名批准后，由物料部计划组办理物料审核，盖上计划审核章，仓储才办理领料手续。 5．对于自办工程或代办工程物料领用，应使用物料管理表，一式多份单式填写。填表时间内要清楚注明使用部门、成体中心、物料编号，经成本中心授权人签名批准，并盖有物料专用章，交由物料部计划组办理计划审核，盖上计划审核章，仓储才办理领料手续。 6．同时，还要对领用物料物料权限作出规定或说明，权限的说明要具体明了，要规定出额度、品类、报批流程，如： ①各种物料的转让和外售，一律由物料供应部批准；
仓库物料管理系统流程
仓库物料管理流程，仓库收料、发料、退料、盘点工作流程 原则上仓库每月需对库存进行一次实物盘点，视情况对帐物卡进行一次调整。仓库只对仓库库存物品进行盘点，最后出盘点报表。车间盘点由车间自主盘点（可由车间统计或车间主管安排）。仓库有权对车间盘点核对物料消耗情况。 =全文目录===== 一、围 (1) 二、目的 (1) 三、管理流程 (1) 3.1收料 (1) 3.2发料 (2) 3.3成品 (3) 3.4管理 (3) 3.5退料 (4) 3.6仓库单据管理 (4) 3.7盘点 (5) 3.8仓库对特殊物品的管理 (5) 3.9仓库的六防工作 (5) 四、最低库存量与安全库存量管理 (5) =====正文节选===== 一、围 适用于全公司全体员工。 二、目的 为了使仓库管理更完善规化，为了能使成本核算更准确，物料能得到更好的控制与管理，特作出此管理流程。 三、管理流程 3.1收料 供应商送货到仓库，仓管员必须拿供应商的送货单与货物相对照清点是否单物相符。同时通知验货人员到场第一时间验货，验货及清点完毕后，看对方送货单是否签名齐全后办理进仓手续（开具四联收料单，由检验人员、供应商复合以及仓管员签字为准，开单要求清晰明了）。办完进仓手续后仓管员将进仓单附于送货单后面送由财务或结现金或月结同时交送一联成本核算。如图：
3.2．发料 发料原则“先进先出”；生产车间用料领料按物料清单开具生产单生产所需物料的三联领料单，领料单开具必须注明生产单号。领料单由所需物料所属组别的组长开具（开单要求清晰明了不得乱涂乱画否则仓管员有权拒发），给车间主管核准一式三联。拿至仓库，仓管员凭领料单（按先进先出的原则）对照生产单物料清单给予首次发放。物料发完后仓管员必须在发料人上签字双方确认各自拿回所属联领料单。发完物料按单入台帐以及分好单据红色联及时上交财务，本程序也适用于打印备料单的领料发料。如图：
物料领用管理规定
哈尔滨永利低压电器有限公司物料领用管 理规定 一、目的： 为了规范物料领用操作流程，明确公司各部门的工作职责，减少不必要的物料浪费，进一步加强物料使用和领用管理，有效控制消耗，节约成本，使物料达到最大效用,建立有效的风险防范机制，特制定此流程。 二、流程图
三、操作流程： 1 物料领用需严格按照“物资的领发制度”来发放物料。 2 库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上总经理或相关主管未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。 3 库房管理员根据进货时间必须遵守"先进先出"的原则。 4 领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理或相关人员批准后交采购人员及时采购。 5以旧换新的物资一律交旧领新，并由领用人和相关领导人签字。具体内容如下： 一、劳保类: 安全防护眼镜、防毒面具、剪刀、口罩。 二、办公用品类: 订书器、打孔器、电话机、电池、鼠标、鼠标垫、计算器、小剪刀、美工刀、墨盒、笔筒、书立、白板擦、白板磁条、档案袋、笔、固体胶、印泥。 三、生产技术设备工程备件类； 1、各种工具类: 虎钳、扳手、手电钻、角磨机、螺丝刀、锤子、卷尺。 2、电器类: 落地扇、风机、三相四孔插座、三相四孔插头、普通插排、普通插头、节能灯、碘钨灯、灯罩。
3、机械类: 电机、钻头、磨片、抛光片、切片。 4、设备仪表类:减压表、氧气表、二氧化碳减压表、乙炔表。 5、其他物品：信号笔、纱布、砂轮、焊机保护嘴、温州40枪嘴 上述几类物料需要领料时，除按原有的审批签程序进行外，必须同时将旧件交至仓库；确因特殊原因不能先行退回旧物料的，应先打下欠条，待新件更换后及时将旧件交归仓库。同时，仓库会将对回收的旧件进行分类、检查以及台账建设（《废旧物品回收台账》），对有维修再利用价值的旧件或损坏件，仓库应与技术部协商对可维修利用的旧件或损坏件尽力维修，对修好并可以使用的物料，仓库应重新建立台账（《废旧设备维修再利用台账》），并把修好的旧件清单转至设备工程部以电子档形式全员共享，在生产部门领料时，仓库将优先对修好的旧物料进行发放，以便发挥废旧物料的剩余价值。特殊情况如遇现场没有足量的旧件以旧换新，而现场要求必须补足正常领用数量，需领用部门班组及以上管理人员与厂长沟通协商且说明原因，在领料单上签字批准后，在通知仓库如数发料。