重大风险及控制计划清单
注:控制计划一栏中:a.为“制定管理程序”,b.为“制定目标管理方案”,c.为“运行控制”,d.为“加强培训”,e.为“
运行控制”,d.为“加强培训”,e.为“保持现有措施”,f.为“制定应急预案”。