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基础验收条件报审

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工程验收报审表

工程验收报审表

单位/分部工程竣工报验单 工程名称:南通市区域供水通吕线工程螺旋钢管防腐施工编号:A7—致:江苏省江豪工程项目管理有限公司(监理单位) 我方已按合同要求完成了南通市区域供水通吕线工程螺旋钢管防腐施工工程,竣工资料自检完整,经自检合格,请予以检查和验收。 附件: 1、承包单位验收报告。 2、工程实体质量验收资料。 3、观感质量验收资料。 4、相关安全和功能检测验收资料。 5、主要功能项目的抽查结果资料。 6、竣工图。 7、其它材料 承包单位项目经理部(章): 项目经理:日期: 项目监理机构签收人姓名及时间承包单位签收人姓名及时间 监理审核意见: 经(预)验收,该工程 1、符合/不符合设计文件要求; 2、符合/不符合施工合同要求; 3、竣工资料符合/不符合要求; 4、需整改的内容: 综上所述,该工程竣工(预)验收合格/不合格,建设单位可以/不可以组织竣工验收。 项目监理机构(章): 总监理工程师:日期: 注:项目监理机构一般应在自收到本报验单之日起14日内回复。

江苏省建设厅监制单位/分部工程竣工报验单 工程名称:通州区区域供水全覆盖扩面等工程螺旋钢管防腐施工编号:A7—致:江苏省江豪工程项目管理有限公司(监理单位) 我方已按合同要求完成了通州区区域供水全覆盖扩面等工程螺旋钢管防腐施工工程,竣工资料自检完整,经自检合格,请予以检查和验收 附件: 1、承包单位验收报告。 2、工程实体质量验收资料。 3、观感质量验收资料。 4、相关安全和功能检测验收资料。 5、主要功能项目的抽查结果资料。 6、竣工图。 7、其它材料。 承包单位项目经理部(章): 项目经理:日期: 项目监理机构签收人姓名及时间承包单位签收人姓名及时间 监理审核意见: 经(预)验收,该工程 1、符合/不符合设计文件要求; 2、符合/不符合施工合同要求; 3、竣工资料符合/不符合要求; 4、需整改的内容: 综上所述,该工程竣工(预)验收合格/不合格,建设单位可以/不可以组织竣工验收。 项目监理机构(章): 总监理工程师:日期:

各项安全管理制度报验申请表

各项安全管理制度报验申请表工程名称:永定区国有林场危旧房改造工程编号: 目录 公司安全第一责任人姓名、职务。企业各级部门安全生产责任制 公司与项目部、项目部与班组签订的安全生产专项承包协议 施工现场各项安全管理制度 施工现场安全生产组织网络、安全生产领导小组名单

永定建安实业有限责任公司永定国有林场危旧房改造 工程项目部餐厅卫生制度 一、餐厅椅整洁,地面清洁,玻璃光亮,有公共痰盂和洗手设 施 二、要每天清扫两次,每周大扫除一次,达到无蝇,无蜘蛛。 三、小餐具用后冼净、消毒、保洁。 四、不销售变质、生活食品。 五、服务小姐穿戴清洁工作衣帽,工前、便后洗手消毒。 六、点心、熟食必须在防尘防蝇玻璃柜内销售,坚持使用清洁 的售货工具。 七、服务人员工作时禁止戴戒指,手链,涂指甲。 永定建安实业有限责任公司永定国有林场危旧房改造工程项目部凉菜间(冷荤间、熟食间)卫生制度 一、有专用加工场地和食品验收人员,腐烂变质原料不加工使 用。 二、清洗池做到荤、素分开;上下水通畅,设有能盛装一个班 产垃圾的密封容器。 三、加工后食品原料要放入清洁容器内(肉禽、鱼内要用不透 水容器),不落地,有保洁、保鲜设施 四、加工肉内、水产品、蔬菜的操作平台要分开使用,并有明 显标志。 五、工作人员穿戴整洁的工作衣帽,保持个人卫生。

六、防尘防蝇设施齐全,运转正常。 永定建安实业有限责任公司永定国有林场危旧房改造工程项目部初(粗)加工间卫生制度 一、工场地和食品验收人员,腐烂变质原料不加工使用。 二、清洗池做到荤、素分开;上下水通畅,设有能盛装一个班 产垃圾的密封容器。 三、加工后食品原料要放入清洁容器内(肉禽、鱼内要用不透 水容器),不落地,有保洁、保鲜设施 四、加工肉内、水产品、蔬菜的操作平台要分开使用,并有明 显标志。 五、工作人员穿戴整洁的工作衣帽,保持个人卫生。 六、防尘防蝇设施齐全,运转正常。 永定建安实业有限责任公司永定国有林场危旧房改造工程 项目部烹调加工加工间卫生制度 一、不选用、不切配、不烹调、不出售腐烂、变质、有毒有害 的食品 二、块状食品必须充分加热,烧熟煮透,防止外熟内生 三、隔夜、隔餐及外购熟食回锅彻底加热后供应。 四、炒菜、烧煮食品勤劳翻动; 五、刀、砧板、盆、抹布用后清洗消毒;不用勺品味;食品容 器不落实存放; 六、制作点心用原料要以销定量,制作时使用色素、香精等食

工程项目审批管理制度模板

工程项目审批管理 制度

施工组织设计审批管理制度 第一章总则 第一条施工组织设计是组织施工的总体计划布置, 是指导其施工全过程中各项施工活动的管理、技术的综合性文件。施工组织设计的编制正确与否, 将是直接影响工程项目的进度控制、质量控制、投资控制、安全控制四大目标能否顺利实现, 对充分发挥施工企业的优势, 合理组织施工, 科学管理, 尽力采用施工新技术, 有效地利用人力、物力, 安排好空间和时间, 组织安全、文明施工, 注意保护环境, 确保工程质量, 缩短建设工期, 提高投资效益有着十分重要意义。 第二章编报与审批程序 第二条在工程项目开工前约定的时间内, 负责工程项目承建的施工单位必须完成施工组织设计的编制及内部自审、批准工作, 填写《施工组织设计( 方案) 报审表》报监理单位。 第三条项目监理单位接到施工单位报送的施工组织设计正式文件及相应附图后, 总监理工程师应在约定的时间内, 组织专业监理工程师进行审查, 提出意见后, 由总监理工程师签认。如需修改, 由总监理工程师签发书面意见, 退回施工单位进行修改、补充, 然后再重新报审, 总监理工程师重新审查。 第四条已审定的施工组织设计, 由项目监理单位报送建设单位。 第五条规模大、工艺复杂或新结构、特种结构的工程, 项目监理

单位对施工组织设计审查后, 还应报送监理单位技术负责人审查, 监理单位技术负责人审查后, 提出审查意见, 由总监理工程师签发; 必要时还应与建设单位协商, 组织有关专业部门和有关专家会审。 第六条施工单位在编制施工组织总设计时, 必须结合工程实际情况和本单位的具体条件, 从技术、组织、管理、经济、职业健康、安全文明施工、环境管理、计算机网络应用等方面进行全面、综合分析, 确保施工组织设计在技术上可行, 经济上合理, 措施上得当, 利于安全、文明施工, 利于提高工程质量, 利于缩短施工周期。 第七条施工组织设计一经批准, 必须按已批准施工组织设计执行。 施工中, 如果施工单位要对已批准的施工组织设计进行调整、补充或变动, 必须按原审批程序, 经专业监理工程师审查, 总监理工程师签认后, 方能变动。 第三章施工组织设计审查的原则 第八条施工组织设计的编制、审查和批准应符合规定的程序。 第九条施工组织设计应符合国家的技术政策, 充分考虑承包合同规定的条件、施工现场条件及法规条件的要求, 突出”质量第一、安全第一”的原则。 第十条施工组织设计的针对性: 施工单位是否了解并掌握了本工程的特点及难点, 施工条件是否分析充分。 第十一条施工组织设计的可操作性: 施工单位是否有能力执行并保证工期和质量目标; 该施工组织设计是否切实可行。

集团公司审批权限管理制度

XX-(HR)字[2018]第16号 司属各公司、各部门: 《员工退休管理办法》已由XXX(集团)有限公司总裁批准通过,现予公布,请各公司、各部门遵照执行。 本制度自2018年7月1日起施行。 XX集团有限公司 2018年5月28日

第一条目的 1.1为进一步加强企业内控、规范审批流程,特制定本制度。 1.2各单位应本着规范、安全、高效、合理的原则严格执行本制度。 第二条适用范围 2.1本制度适用于XXX总部各部门及境内各分(子)公司和办事处。 第三条管理原则 3.1各单位涉及到预算编制、资本性支出、签订合同、费用报销、员工管理、薪资管理、往 来款项管理、纳税申报等事宜,应按照本制度附表《管理审批权限表》对应规定的权限及审批流程执行。 3.2各单位制定的其他各种制度流程、审批权限应不得与本制度冲突,若有任何地方与本制 度抵触,应以本制度规定的流程及权限为准。 3.3各单位可在本制度标准范围内,制定更加细化、更加符合当地公司管理要求的管理办法。 第四条审批权限 4.1本集团采用“自下而上”与“自上而下”相结合的方式编制年度预算,集团年度预算应 由董事会批准执行;各单位年度预算应由集团总部各主管部门审核并经集团最高负责人批准后执行。 4.2各单位资本性支出应按《管理审批权限表》及集团颁发的《资产管理制度》规定的权限 及审批流程执行。 4.3各单位签订合同应按《管理审批权限表》及集团颁发的《合同管理制度》、《XXX会计制 度》规定的权限及审批流程执行。 4.4各单位费用报销应按《管理审批权限表》及集团颁发的各种费用报销管理制度规定的权 限及审批流程执行;凡是超过集团规定的标准(上限)或超过月度(或季度、年度)预算的各种费用,必须经集团总部各主管部门及相关负责人审核、批准后方可报销。 4.5各单位招聘人员、任免及调动干部、发放薪资、支付奖金等应按《管理审批权限表》及 集团颁发的人事及薪酬管理制度规定的权限及审批流程执行。 4.6各单位员工因公借款及坏账报损核销应按《管理审批权限表》及集团颁发的《合同管理 制度》规定的权限及审批流程执行。 4.7各单位计提、缴纳税款应按《管理审批权限表》及集团颁发的《XXX会计制度》、《XXX 税务管理制度》规定的权限及审批流程执行。 第五条处罚规定 5.1任何单位若违反本制度及相关管理制度规定,应严格追究单位(或部门)负责人及有关直 接责任人的责任(包括但不限于警告、通报、罚金、降职、解聘);给公司造成经济损失及不良影响的,还应按损失金额的一定比例追究相关管理人员及责任人员的赔偿责任。 5.2各单位应规范建立考核机制,任何人违反本制度及相关管理制度规定,应及时考核记录, 并纳入评优、加薪、晋升等考核范围。

公司管理制度及流程审批标准

广兴服务、广益策划、印派创意、智合传媒 公司管理制度及审批流程标准 (2017年实行稿) 说明:本制度现仅包含总则、公司经营理念、组织架构、人事行政管理、出差制度管理、工装管理、印章管理规定、财务成本管理、项目营销管理等几部分内容,项目前期、设计工程、审计监察等管理标准视公司发展、适时增加、完善。 第一章总则 第一条为加强公司总部及各所属项目组的规范化管理,完善各项工作管理流程、制度,促进公司发展,根据国家有关法律、法规及公司章程的规定,特制订本管理制度。 第二章公司经营理念 第一条坚持以房地产作为主营业务,三年内实现项目开发或参与投资开发。 第三章组织架构 除公司本部人员外,以项目为单位开展日常工作。待公司架构调整后再行完善。 第四章人事行政管理 第一条目的 规范公司总部及各项目组人力资源管理流程,明确管理权责,提升工作效率,实现科学有效的人力资源及行政管理。 第二条适用范围 适用于公司总部及各所属项目组人员。 第三条职责 1、负责组织架构管理、人力资源配置和人员编制管理。 2、负责公司管理制度和流程的制定、实施和监督。

3、负责公司人员的招聘管理。 4、负责公司人员的薪资、福利核定、上报和发放。 5、负责员工社保及公积金办理。 5、负责公司的各项人事管理制度和人员绩效考核管理。 6、负责公司员工培训计划的制定并组织实施。 第四条人员招录与离职管理 1、人员招录与离职管理主要包括人员内外部招聘管理,人员入职、转正、离职、调动管理、 公司人员信息管理。该项工作由公司人事行政部和各项目组归口管理。 2、外部招聘 2.1用人部门或项目组填报《用人申请表》,报公司和项目负责人审批确定。若超出公司 核定编制需招聘的,须报公司总经理审批(限公司编制人员,如归属项目公司编制的由项目组负责人确定)。 2.2发布招聘信息: (1)在用人申请批准后1天内在招聘网站发布招聘信息,或报名参加人才招聘会。 (2)公司鼓励内部员工介绍推荐熟人应聘公司需求的岗位,同等条件下优先录用内部员工介绍推荐的人员。 2.3初步筛选 (1)自发布招聘信息之日起应每天登陆相关招聘网查看应聘简历,按招聘要求进行筛选确定入围面试人员。 (2)与相关用人部门确定面试日期,通知(电话、短信、邮件等)入围人员参加面试(告知面试时间、面试地点、行车路线、携带资料等)。 3、人员面试安排 3.1外聘营销经理、项目负责人:总经理、分管领导参加。 3.2外聘营销副经理、经理助理:分管领导、项目负责人、营销经理参加。 3.3外聘财务人员:公司董事、分管领导、项目负责人参加。 3.4外聘内勤、策划岗位人员:分管领导、项目负责人、营销经理、副经理参加。 3.5基层员工:由人事专员、用人部门负责人面试。

内业 管理制度与规定

建设工程项目内业资料的管理制度与规定 第一章工程资料管理制度 一、现场取证和影像资料的管理制度 在严格遵守公司制定的内业资料员岗位职责和安全生产责任制的前提下,按照资料管理规定中城建档案馆及各资料接收单位的要求对工程项目所有相关资料进行记录、收集、整理和归档外;同时遵循工程项目中,关于现场取证和影像资料的管理制度: 1、与建设单位、监理单位在工作中的沟通、协调:在工程进展过程中,不但要将每个工程节点的过程隐蔽影像资料分类进行存档,而且更要随时关注和收集因现场签证和工程变更所产生的影像资料,附在相对应的现场签证及工程变更后面,在建设单位现场代表、监理工程师进行签署同时签署,并做好原始方单签署。做到取证及时、结算依据充分。 2、让团队精神更好体现:让公司领导感到放心、让项目经理感到轻松,和技术负责人、施工员等在工作中相互配合、在技术变更和现场签证方面随时沟通,保持主动和密切,将工程节点的过程隐蔽影像资料及签证变更影像资料分类进行存档,拥有一种维护公司利益的激情,不放过一切可产生效益的机会,让现场签证和工程变更所产生的金额积少成多;为公司的发展贡献自己的力量,以共同发展为目标、相互支持为理念。 3、针对劳务公司及其他分包项目:凡是存在质量隐患和事故、违反安全操作规程的情况,按照合同约定,由项目经理、技术负责人及施工员同时签署处罚规定,在处罚通知上附上造成处罚后果的图片,收集保存好原件。同时将提供给公司造价部门予以审计,以便公司财务与劳务及其他分包项目进行付款时,在工程款中扣除。让图像资料作为有力证据。 二、工程项目资料的保密制度 1、资料办公室不允许闲杂人等随意进入,资料柜随时上锁。 2、未经项目经理许可(见条),任何管理人员不得将任何资料带出资料办公室。 3、若有任何信息外泄情况发生,公司将此作为商业机密信息外泄的行为进行处理,并予以通报,要求其承担所有相关法律责任和经济损失。 三、项目章使用的管理制度

工程进度管理制度

工程进度管理制度 (一)事前计划制度 1、总体工程进度计划报审制度单位工程开工前,项目部应编制其工程总进度计划,上报工程技术部审核,批准后报监理、业主审批,通过后方可施行。总体进度计划中,应明确各施工班组的配合措施和要求,进驻时间节点,为施工班组的选择提供时间参考。如因总体进度计划不准,造成施工班组进场时间拖后致使单位工程工期拖延,由其项目部承担违约责任。 2、进度措施和方案的上报工程开工前,项目部编制的施工组织设计中应包括进度措施和方案。项目部也可以根据工程的实际情况,结合自己的实力编制进度保证措施和方案。保证措施和方案应在工程开工前上报工程技术部审核,批准后报监理、业主审批,通过后方可施行,通过后作为合同的附件。在工程施工过程中,项目部应根据实际施工情况动态调整进度计划和保证方案,计划编制应掌握先紧后松的原则(基础、主体期间要尽量安排的时间紧凑一些),加大进度控制措施和力度,保证合同总体进度计划的有效执行和控制。如有重大进度措施和方案的调整,项目部应重新编制进度措施和方案,按原审批程序进行审批,通过后执行。但进度措施和方案的调整,不能与整个工期计划相违背,并且其项目部也推卸不了其工期违约的责任。分项工程的进度计划,必须符合总进度计划,并且要为其他项目的施工留有充足余地。 3、施工现场实际要素检查及调整措施工程管理部将在月检中,根据前述的进度计划及保证措施方案检查各个单位工程及其附属的进度计划落实情况。如发现实际进度计划严重滞后,其比原计划拖后7天以上者,工程技术部将调查其拖后原因,让其拖后工期的单位负责人写出加快施工的保证措施和方案,公司并且保留其拖期罚款的权利。各项目部要根据实际情况不断调整其计划,保证关键节点的工期不再拖后,否则将按奖惩制度进行拖期处罚。 (二)建设过程控制制度 1、月检制度工程技术部将在每月月底进行巡查,巡查时将对各单位工程的实际进度情况进度检查,并填报进度确认表格和图像资料。。 2、出现进度滞后,根据现场实际情况,落实进度控制措施在巡查时,发现某单位或分项工程与所报计划相比已严重滞后,写出书面《监督通知单》,告知其项目负责人拿出保证进度的可行性措施和方案,3天内报工程技术部审核调整。工程技术部将在次月中旬对其措施的落实情况进行检查。如措施得力,实际进度与计划进度相吻合,将不予追究其责任。如措施落实不得力,实际进度没有明显改观,如此下去,将拖延整个工期,工程技

[建筑]工程验收报审表

编制与使用说明 1、《监理典型表式B版》其内容涵盖了《建设工程监理规范》(GB50319-2000)》的全部表式,并根据现场实际情况,增加了部分表式。 2、本表式适用于福建石狮鸿山热电厂2×600MW机组工程,每个标段可根据工程特点,选用其中的表式。 3、本监理工作表式共分3大类,即: A类表承包单位(设计、施工、调试)向项目监理部报送的表式 B类表项目监理部向建设单位(含所属相关单位)及承包单位发送的表式 C类表公共用表 其中:A 类表53种、B类表12种、C类表11种。 4、监理典型表式表号及编号填写要求如下: 4.1 已确定的表式,按规定的表号,不得变更。在使用过程中需要增加表式时,需增加时必须监理审核建设单位批准后实施。 4.2监理典型表式编号如下: ××××-××××-××-××× 参建单位-鸿山热电-专业-流水号 4.3 表式内容填写总使用说明: 4.3.1工程名称:以建设单位规定的名称为准(福建石狮鸿山热电厂2×600MW机组工程)。 4.3.2 项目部(施工、监理单位)名称以项目部公章为准。按填写、使用说明要求盖公司章外,所有需要盖公章的,一律盖项目部的章。 4.3.3承包单位填写内容部分采用打印方式(且字体为小四号宋体,1.5倍行距),项目监理部审查意见、建设单位审查意见采用手写方式。 4.3.4 所有姓名、日期的签署采用手写方式,且姓名清晰可辩、日期为8位数字,所有汉字为国务院颁发的现行标准汉字。 4.3.5项目监理部以及建设单位审查意见如果在栏内写不下,可附页,并注明“具体意见附后”字样。附页内容采用打印方式,并手写签署姓名、日期,加盖项目部公章。 4.3.6 施工单位上报的文件内容写不下,可附页,并注明“附件×××内容”字样。附页内容采用打印方式,并由经办人签名、日期,加盖项目部公章。 6、一式多份文件应全部为原件归档。文件的份数根据各参建单位留存和各工程档案归档要求确定。移交归档的文件在移交前由组卷单位负责保管。

内业资料管理制度与规定

内业资料管理制度与规定

建设工程项目内业资料的管理制度与规定 第一章工程资料管理制度 一、现场取证和影像资料的管理制度 在严格遵守公司制定的内业资料员岗位职责和安全生产责任制的前提下,按照资料管理规定中城建档案馆及各资料接收单位的要求对工程项目所有相关资料进行记录、收集、整理和归档外;同时遵循工程项目中,关于现场取证和影像资料的管理制度: 1、与建设单位、监理单位在工作中的沟通、协调:在工程进展过程中,不但要将每个工程节点的过程隐蔽影像资料分类进行存档,而且更要随时关注和收集因现场签证和工程变更所产生的影像资料,附在相对应的现场签证及工程变更后面,在建设单位现场代表、监理工程师进行签署同时签署,并做好原始方单签署。做到取证及时、结算依据充分。 2、让团队精神更好体现:让公司领导感到放心、让项目经理感到轻松,和技术负责人、施工员等在工作中相互配合、在技术变更和现场签证方面随时沟通,保持主动和密切,将工程节点的过程隐蔽影像资料及签证变更影像资料分类进行存档,拥有一种维护公司利益的激情,不放过一切可产生效益的机会,让现场签证和工程变更所产生的金额积少成多;为公司的发展贡献自己的力量,以共同发展为目标、相互支持为理念。 3、针对劳务公司及其他分包项目:凡是存在质量隐患和事故、违反安全操作规程的情况,按照合同约定,由项目经理、技术负责人及施工员同时签署处罚规定,在处罚通知上附上造成处罚后果的图片,收集保存好原件。同时将提供给公司造价部门予以审计,以便公司财务与劳务及其他分包项目进行付款时,在工程款中扣除。让图像资料作为有力证据。 二、工程项目资料的保密制度 1、资料办公室不允许闲杂人等随意进入,资料柜随时上锁。 2、未经项目经理许可(见条),任何管理人员不得将任何资料带出资料办公室。 3、若有任何信息外泄情况发生,公司将此作为商业机密信息外泄的行为进行处理,并予以通报,要求其承担所有相关法律责任和经济损失。 三、项目章使用的管理制度

工程验收报审表

B FUS 版次编写日期审核日期批准日期修改原因状态 监理典型表式 文件号:GTA/HSRD/JLBS/002 国家甲级(证书号:981048) 电力甲级(证书号:016 )广东天安工程监理有限公司 GUANGDONG TIAN AN PROJECT MANAGEMENT .PANY LTD. 福建石狮鸿山热电厂项目监理部 版权所有共12页

编制与使用说明 1、《监理典型表式B版》其内容涵盖了《建设工程监理规范》(GB50319-2000)》的全部表式,并根据现场实际情况,增加了部分表式。 2、本表式适用于福建石狮鸿山热电厂2×600MW机组工程,每个标段可根据工程特点,选用其中的表式。 3、本监理工作表式共分3大类,即: A类表承包单位(设计、施工、调试)向项目监理部报送的表式 B类表项目监理部向建设单位(含所属相关单位)及承包单位发送的表式 C类表公共用表 其中:A 类表53种、B类表12种、C类表11种。 4、监理典型表式表号及编号填写要求如下: 4.1 已确定的表式,按规定的表号,不得变更。在使用过程中需要增加表式时,需增加时必须监理审核建设单位批准后实施。 4.2监理典型表式编号如下: ××××-××××-××-××× 参建单位-鸿山热电-专业-流水号 4.3 表式内容填写总使用说明: 4.3.1工程名称:以建设单位规定的名称为准(福建石狮鸿山热电厂2×600MW机组工程)。 4.3.2 项目部(施工、监理单位)名称以项目部公章为准。按填写、使用说明要求盖公司章外,所有需要盖公章的,一律盖项目部的章。 4.3.3承包单位填写内容部分采用打印方式(且字体为小四号宋体,1.5倍行距),项目监理部审查意见、建设单位审查意见采用手写方式。 4.3.4 所有姓名、日期的签署采用手写方式,且姓名清晰可辩、日期为8位数字,所有汉字为国务院颁发的现行标准汉字。 4.3.5项目监理部以及建设单位审查意见如果在栏内写不下,可附页,并注明“具体意见附后

授权审批管理制度

For personal use only in study and research; not for commercial use For personal use only in study and research; not for commercial use 公司 授权审批管理制度 第一条目的 为不断提升公司管理水平、加强内部控制和风险管理,同时提高管理效率;明确授权的机制、原则及责任追究,建立合理的授权审批机制,特制定本制度。 本制度对公司及其控股子公司的全部人员有效。 第二条授权审批的原则 2.1 坚持授权的范围和深度与公司内部控制的建立健全程度及管理人员的控制水平相匹配的原则。 2.2 坚持根据公司管理经营情况变化适时调整授权的原则,兼顾相对稳定和持续优化。 2.3 坚持授权与授责相结合,有权必有责,授权范围内的事务产生的结果由被授权人承担,建立责任追究机制。 2.4 坚持授权与监督相结合的原则,确保权利被恰当、有效使 用。第三条授权审批的范围 3.1 本制度所称授权是指总经理按照公司章程、《总经理工作细则》及董事会的相关规定,对董事会授予其行使的经营管理权限再次分解、下放,赋予公司副总经理及相关部门负责人代表公司处理具

体经营事务的决定权,以提高公司经营管理效率的决定。 3.2 总经理授权的范围必须为在公司《总经理工作细则》及董 事会相关书面决议中已经明确授予总经理的权限。具体包括预算内的经营性支出、固定资产购置权、销售折扣审批权、部门经理及以下员工的任免、奖惩、休假、差旅、薪资、福利权;采购合同、销售合同、开关店合同、广告合同等预算内支出项目合同的签署权等。 3.3 公司涉及对外投资、担保、借款、抵押等董事会的权利及 预算外的经营支出、固定资产构建支出等权利,总经理无权授出。 第四条授权审批的程序及管理 4.1 公司《审批授权表》的拟定及修改由财务管理中心负责, 财务管理中心所属内控风险管理部及财务部负责对具体授权事宜的 评估及各主体对已授权利使用的监控,根据公司经营情况的变化、内部控制逐步健全的情况及公司各级管理人员控制能力的提升情况及 各部门对授权的建议和意见提出对公司授权的调整建议,报分管财务副总经理(财务总监)审核、总经理办公会议审核通过,总经理签批后生效。 4.2 公司各部门、各管理岗位对公司已经颁布的《审批授权表》有不同的意见或建议,也可向内控风险管理部及财务部提出书面提案,内控风险管理部及财务部应当适时受理、开展相关调研和评估,并将结果及时回复提案人。 4.3 原则上,内控风险管理部及财务部至少每年对授权审批制 度进行一次全面评估,根据评估情况提出对次年《审批授权表》的具体条款,于每年12月25日前逐级报分管财务副总经理(财务总监)、总经理审批。 4.4 《审批授权表》未涵盖的新业务或者未确定批准权限的项 目发生时,相关业务部门必须事先咨询公司内控风险部。如有必要,由内控风险部按照上述程序提请公司审批,严禁未经授权实施审批;

工程项目审批管理制度守则

精心整理 施工组织设计审批管理制度 第一章总则 第一条施工组织设计是组织施工的总体计划布置,是指导其施工全过程中各项施工活动的管理、技术的综合性文件。施工组织设计的编制正确与否,将是直接影响工程项目的进度控制、质量控制、投资控制、安全控制四大目标能否顺利实现,对充分发挥施工企业的优势,合理组织施工,从技于提高工程质量,利于缩短施工周期。 第七条施工组织设计一经批准,必须按已批准施工组织设计执行。 施工中,如果施工单位要对已批准的施工组织设计进行调整、补充或变动,必须按原审批程序,经专业监理工程师审查,总监理工程师签认后,方能变动。 第三章施工组织设计审查的原则 第八条施工组织设计的编制、审查和批准应符合规定的程序。 第九条施工组织设计应符合国家的技术政策,充分考虑承包合同规定的条件、施工现场条件及

. 法规条件的要求,突出“质量第一、安全第一”的原则。 第十条施工组织设计的针对性:施工单位是否了解并掌握了本工程的特点及难点,施工条件是否分析充分。 第十一条施工组织设计的可操作性:施工单位是否有能力执行并保证工期和质量目标;该施工组织设计是否切实可行。 第十二条技术方案的先进性:施工组织设计采用的技术方案和措施是否先进适用,技术是否成熟; 第十三条质量管理体系、技术管理体系和质量保证措施是否健全且切实可行; 第十四条安全、环保、消防和文明施工措施是否切实可行,并符合有关规定; 第十五条在满足合同和法规要求的前提下,对施工组织设计的审查,应尊重施工单位的自主技术决策和管理决策。 第四章施工组织设计审查的注意事项 第十六条重要的分部、分项工程施工前,施工单位应向专业监理工程师提交详细说明完成该项工程的施工方法、施工机械设备及人员配备与组织、质量管理措施以及进度安排等的施工方案,报请监理工程师审查认可后方能实施。 第十七条重点部位、关键工序施工前,施工单位应向专业监理工程师报送其施工工艺和确保质量的措施,经审核同意后,方能实施。 第十八条在施工顺序上应符合“先地下、后地上;先土建、后设备;先主体、后围护”的基本规律。施工流向要合理,即平面和立面上都要考虑施工的质量保证与安全保证;考虑使用的先后和区段的划分,与材料、构配件的运输不发生冲突。 第十九条施工方案与施工进度计划应保持一致性。施工进度计划的编制应以确定的施工方案为依据,正确体现施工的总体部署、流向顺序及工艺关系等。 第二十条施工方案与施工平面图布置的协调一致。施工平面图的静态布置内容(如临时施工供水、供电、供热、供气管道、施工道路、临时办公房屋、物资仓库等)以及动态布置内容(如施工材料模板、工具器具等),应做到布置有序,有利于各阶段施工方案的实施。 设计交底与图纸会审制度 第一章总则 第一条为了使施工单位、监理单位、建设单位正确贯彻设计意图,加深对设计文件的特点、难点、疑点的理解,掌握关键工程部位的质量要求,确保工程质量,工程开工前,设计单位按照法律规定的义务,应向施工单位、监理单位和建设单位进行设计技术交底,并对施工单位、监理单位、建设单位提出的问题进行答疑。

消防管道隐蔽工程验收报审表(表格记录)

A4 消防管道隐蔽工程报验申请表 致:(监理单位) 我单位已完成了2#楼消防给水管道安装工作,现报上该工程报验申请表,请予以审查和验收。 附件: 1、给水管道隐蔽工程验收记录 2、室内给水管道及配件安装工程检验批质量验收记录表 3、隐蔽图 承包单位(章)________________ 项目经理________________ 日期________________ 审查意见: 项目监理机构________________ 总/专业监理工程师________________ 日期________________

八层给水(自动喷水灭火系统)管道隐蔽工程验收记录 工程名称荣成悦湖路北地块一期消防工程施工单位哈尔滨建安消防设施安装 有限公司 分项工程名称给水管道及配件安装(自动喷水灭火系统)监理(建设)单位北京吉地四方建设工程顾问 有限公司 环境温度28℃验收日期2013年8月15日 图号和管线号/ 管径DN25—150 数量100米材质镀锌钢管接头方式卡箍工作介质自来水防腐两步三油绝热/ 隐蔽方法: 直埋简图或说明: 1、材料、配件、设备质量符合要求,质保材料齐全; 2、支吊架制作、防腐、刷油符合要求; 3、支吊架安装位置正确、安装牢固,符合设计要求; 4、管道连接采用沟槽连接,工艺符合要求,坡向、方位符合设计要求; 5、管道冲洗符合要求; 6、管道水压试验:强度、严密符合要求; 7、经自检合格,隐蔽见附图:

验收结论经三方检查,符合设计要求,水压试验符合《建筑给水排水及采暖工程质量验收规范》GB50242-2002,质量合格,同意隐蔽,可以进行下道工序施工。 施工单位监理(建设)单位 专业工长:专业质量检查员:项目专业技术(质量)负责 人: (公章)监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人): (公章) 山东省建设工程质量监督总站监制室内给水管道及配件安装工程检验批质量验收记录表 0 0 2 单位(子单位)工程名称荣成悦湖路北地块一期 分部(子分部)工程名称消防工程验收部位一层自动喷水灭火系统施工单位哈尔滨建安消防设施安装有限公司项目经理程艳 分包单位/ 分包项目经理/ 施工执行标准名称及编号《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 施工质量验收规范规定施工单位检查评定记录监理(建设)单位验收记录 主控项目1 给水管道水压试验第4.2.1条√ 2 给水系统通水试验第4.2.2条 3 生活给水系统管冲洗和消毒第4.2.3条√ 4 直埋金属管道防腐第4.2.4条 一般项目1 给排水管铺设的平行、垂直净距第4.2.5条√ 2 金属给水管道及管件焊接第4.2.6条 3 给水水平管道坡度坡向第4.2.7条√ 4 管道支、吊架第4.2.9条√ 5 水表安装第4.2.10条 6 水平 管道 纵横 方向 弯曲 允许 偏差 钢管 每米1mm 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 全长25m以上≯25mm 8 8 3 5 8 9 5 7 8 3 塑料管 复合管 每米m 1.5mm 全长25m以上≯25mm 铸铁管 每米2mm 全长25m以上≯25mm 允 许 偏 差 立 管 垂 直 度 钢管 每米3mm 1 2 2 2 3 2 1 2 1 2 5m以上≯8mm 4 2 1 4 5 4 2 1 3 5 塑料管每米2mm 鲁SN—043

工作流程审批管理规定

工作流程审批管理规定标准化工作室编码[XX968T-XX89628-XJ668-XT689N]

工作流程审批管理规定 (D版) 发布日期:2014年12月09日实施日期:2014年12月09日 1目的 1.1提高公司业务流程处理的规范化和及时性,强化审核审批环节责任意识,提升工作效率、提升执行力。 1.2加强业务工作事前沟通,增强业务工作策划的准确性与科学性。 2使用范围 广西南宁玉柴马石油润滑油有限公司(简称南宁公司)、广西北海玉柴马石油高级润滑油有限公司(简称北海公司)所有OA业务审批流程。 3职责 3.1管理部 3.1.1公司工作流程归口管理部门,负责建立和完善工作流程管理机制。 3.1.2组织工作流程增减和修订工作,对职能部门提出的流程增减及修订进行审核。 3.1.3工作流程审批执行的监督、考核、通报。 3.2信息部 3.2.1对经批准的各职能部门的工作流程予以实现电子化。 3.2.2负责监控工作流程审批环节的进程,按月统计报备管理部。 3.3各职能部门 3.3.1建立、健全职责范围内的工作流程。 3.3.2组织业务工作的事前沟通,发起业务流程。 4工作要求 4.1流程发起 4.1.1业务流程发起单位,必须于流程发起前,组织相关单位或人员,对流程业务内容进行有效沟通或评审。 4.1.2业务流程发起单位必须根据业务内容选准对应的专项工作流程,对无专项工作流程的可以走通用报告审批流程。 4.1.3流程发起人必须填写流程提醒,明确每一个环节的审核审批人。格式要求:环节名称(处理人姓名)——环节名称(处理人姓名)……,其中环节名称必须与流程 图中环节名称一致。

单位(子单位)工程竣工验收报审表

工程名称:唐河县宇信凯旋城14#、15#楼 致:河南华科工程技术有限公司 按照合同文件要求,我方已完成唐河县宇信凯旋城14#、15#楼工程,并经自检证实完成的工作符合合同文件的要求,请贵方于年月日前予以验收。 承包单位:唐河县宛东建筑安装工程有限公司 项目经理: 日期:年月日附件: 相关文件编号: 建设单位意见: 项目经理 日期监理单位意见: 监理工程师 日期

工程名称:唐河县盛瑭雅居2#楼 致:南阳市弘正建设监理工程有限公司 按照合同文件要求,我方已完成唐河县盛瑭雅居2#楼工程,并经自检证实完成的工作符合合同文件的要求,请贵方于年月日前予以验收。 承包单位:重庆建安建设(集团)有限公司 项目经理: 日期:年月日附件: 相关文件编号: 建设单位意见: 项目经理 日期监理单位意见: 监理工程师 日期

工程名称:唐河县盛瑭雅居3#楼 致:南阳市弘正建设监理工程有限公司 按照合同文件要求,我方已完成唐河县盛瑭雅居3#楼工程,并经自检证实完成的工作符合合同文件的要求,请贵方于年月日前予以验收。 承包单位:重庆建安建设(集团)有限公司 项目经理: 日期:年月日附件: 相关文件编号: 建设单位意见: 项目经理 日期监理单位意见: 监理工程师 日期

工程名称:唐河县盛瑭雅居4#楼 致:南阳市弘正建设监理工程有限公司 按照合同文件要求,我方已完成唐河县盛瑭雅居4#楼工程,并经自检证实完成的工作符合合同文件的要求,请贵方于年月日前予以验收。 承包单位:重庆建安建设(集团)有限公司 项目经理: 日期:年月日附件: 相关文件编号: 建设单位意见: 项目经理 日期监理单位意见: 监理工程师 日期

工程验收报审表

工程名称:南通市区域供水通吕线工程螺旋钢管防腐施工编号:A7— 致:江苏省江豪工程项目管理有限公司(监理单位) 我方已按合同要求完成了南通市区域供水通吕线工程螺旋钢管防腐施工工程,竣工资料自检完整,经自检合格,请予以检查和验收。 附件: 1、承包单位验收报告。 2、工程实体质量验收资料。 3、观感质量验收资料。 4、相关安全和功能检测验收资料。 5、主要功能项目的抽查结果资料。 6、竣工图。 7、其它材料 承包单位项目经理部(章): 项目经理:日期: 项目监理机构签收人姓名及时间承包单位签收人姓名及时间 监理审核意见: 经(预)验收,该工程 1、符合/不符合设计文件要求; 2、符合/不符合施工合同要求; 3、竣工资料符合/不符合要求; 4、需整改的内容: 综上所述,该工程竣工(预)验收合格/不合格,建设单位可以/不可以组织竣工验收。 项目监理机构(章): 总监理工程师:日期: 注:项目监理机构一般应在自收到本报验单之日起14日内回复。 江苏省建设厅监制

工程名称:通州区区域供水全覆盖扩面等工程螺旋钢管防腐施工编号:A7—致:江苏省江豪工程项目管理有限公司(监理单位) 我方已按合同要求完成了通州区区域供水全覆盖扩面等工程螺旋钢管防腐施工工程,竣工资料自检完整,经自检合格,请予以检查和验收 附件: 1、承包单位验收报告。 2、工程实体质量验收资料。 3、观感质量验收资料。 4、相关安全和功能检测验收资料。 5、主要功能项目的抽查结果资料。 6、竣工图。 7、其它材料。 承包单位项目经理部(章): 项目经理:日期: 项目监理机构签收人姓名及时间承包单位签收人姓名及时间 监理审核意见: 经(预)验收,该工程 1、符合/不符合设计文件要求; 2、符合/不符合施工合同要求; 3、竣工资料符合/不符合要求; 4、需整改的内容: 综上所述,该工程竣工(预)验收合格/不合格,建设单位可以/不可以组织竣工验收。 项目监理机构(章): 总监理工程师:日期: 注:项目监理机构一般应在自收到本报验单之日起14日内回复。 江苏省建设厅监制

精品工程竣工初验报审表

TA14 工程竣工初验报审表 注:本表一式4份,承包单位2份,监理单位、建设单位各1份。

蒲圻电厂二期铁路专用线铁路桥涵工程 施工小结 一、工程概况: 由我公司承建的蒲圻电厂二期铁路专用线铁路桥涵单位工程是在蒲圻电厂一期铁路专用线路堤基础上加宽,其桥涵工程是在原有桥涵的基础上接长形成的。其中包括:K2+115.6KM1-2M钢筋混凝土盖板涵接长29.24M(因设计变更增长3.7M,总长为32.94 M)。K2+341KM1-7M交通涵接长48.5M。根据铁路桥涵工程施工质量验收标准单位工程划分的规定,K2+115.6KM1-2M钢筋混凝土盖板涵和K2+341KM1-7M交通涵划分为一个单位工程。 二、施工简述: K2+115.6KM1-2M钢筋混凝土盖板涵接长于2008年3月5日开工,于2008年7月30日竣工,历时145天。后因设计变更增长3.7M,变更部分于2009年4月30日开工,于2009年5月13日完工,最后竣工日期为2009年7月30日。 K2+341KM1-7M钢筋混凝土交通涵接长于2008年6月28日开工,于2009年元月30日竣工,历时185天。 K2+115.6KM1-2M钢筋混凝土盖板涵接长在基坑施工中,由于软地基处理,换填沙杂石825.90M3,,基坑由原设计标高32.40M,挖至最深标高28.494 M。K2+341KM1-7M钢筋混凝土交通涵基坑处理超深0.5M,用沙杂石及啐石换填,满足设计要求。

K2+341KM1-7M钢筋混凝土交通涵原设计为一孔排水沟,后增加一孔排水沟,按两孔排水沟完成施工。 三、施工管理: 按照铁路桥涵施工规范和验收标准的要求,施工项目部首先选择有能力完成任务的劳务分包单位,加强对施工现场的管理,组织劳力、材料,并结合实际编制铁路桥涵施工组织设计方案,对地基处理、模板、钢筋、混凝土施工等关键工序进行技术交底,要求施工人员按工艺施工,施工过程做好自控,交接控,专控。每道工序自检合格报监理验收后,进行下道工序施工。确保按设计文件的要求,完成任务。 四、施工效果: 在施工过程中,由于K2+341KM1-7M钢筋混凝土交通涵处于交通要地,当地村民经常阻工,在业主的大力协调下,克服了很多人为因素,使施工顺利进行;在施工技术上,在现场监理的指导下,对钢筋的购买、制作加工、安装按施工规范进行施工;为了保证工程质量,混凝土采用商品混凝土,经过竣工后一段时间的检验,没有发现明显的缺陷。在施工中我们克服了很多困难,排除各方面的干扰,加强安全管理工作,对施工现场进行安全防范,未出现安全隐患。达到了安全文明生产,产品质量合格的基本要求,全面完成了任务。 湖南对外建设有限责任公司 施工项目部 2009年8月20 日

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