SAP-库存物料采购

库存物料采购

补充供应商子范围后台配置：

后台SPRO->后勤-常规->业务合作伙伴->供应商->控制->定义科目组和字段选择

点击小闹钟，进入找到供应商的科目组，双击科目组或者点击屏幕上方明细按钮，勾选图中两个标志，供应商子范围即可使用

如果该标志没有维护，那么在使用XK01建立子范围的过程中需要点击屏幕中【附加采购数据】一栏

在弹出的窗口中将以下两个标志勾选中，这样供应商子范围依然可以使用

库存物料采购

在创建PO时，如果没有info record那么会选择last PO中的价格，如果不需要带出来的话，后台SPRO->物料管理->采购->环境数据->维护采购员的缺省值

将参数赋值给采购员

SPRO->物料管理->采购->环境数据->维护采购员的缺省值

输入用户名将EVO这个参数赋值给相应的采购员

采购订单的收货：

首先在po中有三个栏位分别为收货，非估计，交货完成

收货标志勾选表示该PO可以进行收货，未估计的收货表示该收货不会产生FI文档，交货完成表示本次收货已经结束。

评估类：

定义评估级别

评估类型设置

哪些评估类别定义到了分类参考

标准价和平均单价

标准价：当使用标准价的时候会产生一个差异平均单价：不会产生差异

FI凭证记录了差异科目

SAP采购管理模块结构体系

提供的发票校验(发票匹配)功能，清晰地表明了系统高度集成的优越性。在SAP系统中，发票校验动作的发生需要使用物料主数据、采购订单和收货的有关数据发票校验在物料管理和外部或内部账目之间建立了一个链接： ●当参照采购订单输入一张发票时，系统从采购订单和相应的物料接收中提取供应商、物料、等待开发票的数量、付款方式等数据提示用户 ●如果采购订单或物料接收和发票不一致，系统会在必要的时候警告用户并锁定付款发票。 ●发票过账之后，发票校验的过程就完成了，采购订单记录将被刷新，会计账目中就可以 对未清账目进行付款。 4.什么是收货 进行收货处理时，所有的数据从采购订单中获得。SAP系统根据交货数量更新库存数量，库存价值的更新则是通过自动科目定义来实现。 5什么是供应商 供应商是采购的主体，也是采购的对象。它应用于物料管理和财务管理(输入、确认发票和付款)这两大应用r中，既可满足这两个应用的需求和相互联系，又不会造成数据冗余。凡是与某个供应商相关的数据，均记录在一条供应商记录中，每条记录由唯一编号识别，SAP系统处理业务时可存取供应商主记录。 6.什么是移动类型

移动类型在SAP R/3系统中是用于区分贷物移动的3位数字码，例如物料接收、货物开票和转库等c 移动类型在库存管理中有着十分重要的作用，它在SAP R/3系统的自动账目检查中扮演中心角色。移动类型和其他影响因素决定了物料中哪些库存或耗材的账目需要在会计账目中更新。当用户输入凭证和更新数量字段时，移动类型还能确定屏幕的结构、 7.什么是框架协议 框架协议是一个SAP术语，它用于描述与供应商之间的长期采购行为。框架协议一般分为以下两种类型。 ●合同：没有指定送货的时间和每一次送货的数量，仍然需要使用采购订单从供应商处购 买货物： ●计划协议：已经具体确定每一次送货的时间和数量. 8什么是采购订单 采购订单是具有法律效力的外部文件，务。采购订单的内容一般包括供应商、物料 付款条款等，它代表与供应商之间的一个正式且经批准的采购业.物料价格、物料数量、要求送货时间、贸易条款、 7.2采购管理模块结构体系

华为生产计划手册研发物料采购系统

计划手册 （V2.0） 计调业务管理部

前言 企业各方面的运作需要计划的支持，计划及其控制是基本的企业管理活动。生产计划作为公司物流的核心，从93年起一直在摸索和实践适合华为特色的计划理论和计划方法。经过近十年的积累，生产计划从当初单一的计划模式发展到现在的多种计划方法共存且有强大支持的计划系统，其中有成功的经验，也有失败的教训。为了总结和复制成功的管理经验和以及实现计划系统工作规范化、工作模板化，我们编制了这本书。 本书吸收了近几年来华为公司物流计划采用的先进理论、方法体系以及一些成功经验，在内容上做到普遍性、先进性、理论性和实践性的良好结合。 本书的第一个特点是全面性。内容上包括了维护计划参数和环境、制定需求计划、调整主生产计划、制定物料计划、分析和控制计划和计划统计等全部6个计划业务模块；同时介绍了计划发展历史、销售计划与预测、研发物流计划、、原理等基础知识以及公司级变革项目的阶段性成果。 本手册的第二个特点是实用性。从基本的计划理论到业务流程，从业务流程到详细的操作指导，从正面的操作指导到反面的案例，多角度回答了“如何做计划”这样一个问题。 本手册的第三个特点是做到了理论和实践经验相结合。本书的编著者都是长期从事生产计划工作的业务骨干，他们既吸收了先进的计划理论，同时将自身工作中的体会和经验写了出来。 全书共分为三篇，共十四章。第一篇主要是对计划基础知识和生产计划方法进行概述，第二篇主要介绍生产计划制定的主要方法，第三篇主要围绕计划分析和计划统计。第一篇编写分工如下：丁智编写第一章，曹金荣编写第二、三章，杨兴武编写第四章，第一篇由唐建国、张毓飞主审。第二篇的编写分工如下：钟效培编写第一、二章，第三、四、五章主要由褚小四、于成刚、华峰、何娟等人共同编写，张毓飞编写第六章。第二篇由何娟、张勇维主审。第三篇别写分工如下：庾用滔编写第一章，程哲编写第二章，第三、四章由鲍在平、程哲、郑敏、肖勇等人共同编写，第三篇由刘国伟、唐建国主审。附录由付红举编写，全书由唐建国进行统稿。同时，在计划手册的编撰过程中，刘志彬作做了大量组织和标准化工作。 本书的读者主要是针对进入计划系统不久的员工，编写目标是“我们的手册应该做得非常细，一个新的计划员在指导下按照手册做就能做到八九不离十”；当然研发计划、市场计划、备件计划、产品调度等同事们如果看了这本书，相信也会有相应的收获。 生产计划至今仍是一门发展中的管理学科，可供编写者参考的资料较少，也限于作者的水平，本书肯定会有许多不妥之处，恳请各位读者不吝批评和指正，以便今后改进。 目录

SAP采购管理培训总结

SAP采购管理培训总结 SAP采购管理培训总结 SAP系统采购管理培训总结 知识点 1、创建物料(MM01) 2、创建物料网格（J3AH） 3、创建供应商（主数据）(XK01) 4、创建信息记录（ME11） 5、创建合同 6、创建采购订单生成采购订单号 7、收货创建物料凭证 8、发票校验 9、取消物料凭证 10、基于合同创建采购订单11、创建采购申请 12、显示物料凭证清单/库存清单/发票清单 13、转移过帐（如CMT生产模式，提供面料委托加工，所以把公司内的原材料转移给加工工厂）14、退货（MIGO移动类型122） 15、发货（MIGO“发货：A07；RO7其他；移动类型：201） 一、创建AFS物料主数据（MM01创建、MM02更改、MM03显示）1、路径：后勤物料管理物料主数据物料创建（一般）2、第一步，进入创建物料（初始屏幕）选择 3、第二步，回车进入“选择视图”对话框，选择需要的字段，“AFS基本数据”和“AFSMRP”一定要选择，点击“缺省值”，然后点击，进入下面对选择字段的定义步骤。（1）基本数据1（定义物料名称；基本计量单位“EA”；物料组“01”）

（2）AFS基本数据（主网格、网格确定程序SD、网格确定程序MM要填充数据、AFS状态要激活）（3）销售：一般/工厂（运输组：0001；装载组：0001）（4）采购：（配额安排：4；缺省采购组织：A300）（5）MRP1：（MRP类型：PD；MRP 控制者：001；批量大不：EX）（6）MRP2：（采购类型：配额：计划边际码等需要选项）（7）MRP3：（策略组：40；消耗模式：2向前消耗期间\\逆向消耗期间:999）（8）AFSMRP（状态要激活）（9）会计1：（评估类：7920；价格控制：V）（10）保存选择“AFS物料”，生成物料 二、创建物料网格 1、路径：后勤AFS核心功能网格物料网格J3AH创建 2、双击“创建”后入下图 3、回车进入网格值面（输入生效时间，回车） 4、选择颜色和尺码对应的关系，保存生成物料网格。 三、创建供应商主数据 1、路径：后勤物料管理采购主数据供应商中央的XK01创建 2、选择“创建”进入，填入供应商相关信息。 3、保存自动生成供应商编号 四、创建信息记录（信息记录是把“供应商”和“物料”关联起来）1、路径后勤物料管理采购主数据信息记录ME11创建 信息记录包含关于供应商和从该供应商采购的物料的简明信息，因而信息记录说明了物料-供应商的关系2、点“创建”填写相关内容3、回车，进入下一页面填写报价4、保存信息记录。 五、创建合同1、路径 后勤物料管理采购框架协议合同ME31K创建

erp物料采购系统

企业资源规划 大作业二 ERP采购管理系统模块 功能、流程、表单及其流转设计 班级： 姓名： 学号： 2011年5月日

一、企业简介 1.1企业的基本情况 我们蜻蜓公司的员工都是因挚爱乒乓球运动而走到一起。我们的初衷是让乒乓球这项运动更具有魅力，我们这项充满魅力的运动中，不断给乒乓球爱好者提供更好的器材，从而希望能将乒乓球运动成为大家所期待的一种文化。 吴胜先生于2001年11月09日在贵州创立，现已成为世界高端乒乓球用品的生产厂商之一。蜻蜓创始人抱着做辛勤侍奉鲜花的蜻蜓的理念，创建了dragonfly品牌。以生产专业乒乓产品为宗旨，为世界乒乓事业作出了巨大贡献。十几年的开拓进取，早已让蜻蜓品牌成为乒乓球用品世界中的王者。十多年中我们始终专注于高品质的专业乒乓球用品的研发，不但向全球提供了大量优良品质的专业乒乓球用品，也受到世界一流乒乓球运动员及全球乒乓球爱好者的喜爱。 1.2 企业的产品 底板：TIMO BOLL系列、直拍、横拍 套胶：正胶、反胶、长胶、防弧圈型 球包：STANFL Y系列、VEL Y BEE系列、CASSIO系列、LOVE BEANS系列 成品拍：波尔、梅滋、张继科系列、孔令辉系列 球台：双折移动式球台、单折移动式球台、球网、网架 乒乓球：蜻蜓乒乓球1号、2号、3号、4号、5号 以及乒乓球板系列附件。

1.3 企业的组织结构

1.4 企业的需求响应策略 为满足不同客户需求，本公司的产品生产主要以现货生产和订货方式为主要生产模式，在某些情况下也可进行订货组装、工程生产。 （1）现货生产（MTS）：现货生产（也叫做备货生产）是在未收到市场订单的前提下，而进行计划并组织生产。现货生产的计划对象是最终产品， 通过对市场收集的信息对各类型的产品按不同的比例生产，并产生库 存，直接供客户选择。此种生产方式是企业的主要生产方式。 （2）订货生产（MTO）：订货生产是按客户的订单、销售合同来组织安排生产。它的特点是必须保证订单、合同的交付期，计划的对象也是最终 产品。这种生产方式可以避免产品库存的积压，使产品库存量很少或 没有。 （3）订货组装（ATO）：订货组装时根据现有库存的组件按照客户的订单要求有选择地组装。 （4）工程生产（ETO）：也叫专项生产，在接到客户订单后，按照客户的订单要求进行专门设计和组织生产。此种生产方式较为特殊，很少进行 此种生产方式，但是吧为了满足客户需求，我公司随时做好了准备。 二、企业采购管理系统的功能结构 2.1 企业采购管理系统的组织结构及其角色定义

基于SAP系统的采购订单的统计和进度跟踪

基于SAP系统的采购订单的统计和进度跟踪 摘要：介绍SAP系统的各种模块及特点，利用SAP 系统强大的功能开发出采购订单查询表、采购订单到货计划跟踪、采购订单到货进度跟踪查询三个程序，很好地实现了对采购订单统计和进度跟踪的应用。 Abstract：The modules and characteristics of the SAP system are introduced firstly. Then by exploiting the powerful functions of the SAP system，three procedures about purchase order query sheet，cargo arrival plan tracking and cargo arrival progress tracking and querying are developed，thus，beautifully realizing the application of the statistics and progress tracking of the purchase order. 关键词：ERP；SAP；采购订单查询表；采购订单到货计划跟踪；采购订单到货进度跟踪查询 Key words：ERP；SAP；purchase order query sheet；cargo arrival plan tracking；cargo arrival progress tracking and querying 中图分类号：TP315 文献标识码：A 文章编号： 1006-4311（2016）15-0083-04 0 引言

(企业管理手册)SAPMM模块采购管理操作手册最全版

（企业管理手册）SAPMM 模块采购管理操作手册

SAP采购管理用户操作手册 MM模块

版本管理 1.0 创建文档 2.0 修改文档 3.0 审阅文档

目录 1． MM7.2.11：非集成采购申请流程1 1.1 流程说明1 1.2 流程图2 1.3 系统操作—创建采购申请3 1.3.1操作范例：创建采购申请3 1.3.2系统菜单及交易代码3 1.3.3操作步骤3 1.3.4结论：采购申请创建成功4 1.4系统操作—更改采购申请5 1.4.1 操作范例：更改采购申请5 1.4.2 系统菜单及交易代码5 1.4.3操作步骤5 1.4.4 结论：采购申请更改成功6 1.5系统操作—显示采购申请6 1.5.1操作范例：显示采购申请6 1.5.2系统菜单及交易代码6 1.5.3 操作步骤7 1.5.4 结论：采购申请显示完成8 1.6系统操作—单独审批采购申请8 1.6.1 操作范例：单独审批采购申请8 1.6.2 系统菜单及交易代码8 1.6.3 操作步骤8 1.6.4 结论：单独审批采购申请成功11 第I 页 ?2013 埃森哲公司版权所有

1.7系统操作—集中审批采购申请11 1.7.1 操作范例：集中审批采购申请11 1.7.2 系统菜单及交易代码11 1.7.3 操作步骤11 1.7.4 结论：集中审批采购申请成功16 1.8补充—创建固定资产采购申请16 1.8.1 操作说明16 2．MM7.2.02询报价流程17 2.1 流程说明17 2.2 流程图20 2.3 系统操作—询价单创建22 2.3.1操作范例：参考采购申请创建询价单22 2.3.2 系统菜单及交易代码22 2.3.3 操作步骤23 2.3.4 结论：询价单创建完成27 2.4 系统操作—报价单维护27 2.4.1操作范例：维护询价单的报价27 2.4.2 系统菜单及交易代码27 2.4.3 操作步骤27 2.4.4 结论：报价单维护完成28 2.5 系统操作—报价单比价28 2.5.1操作范例：比较询价单的结果28 2.5.2 系统菜单及交易代码28 2.5.3 操作步骤28 2.4.4 结论：报价单比价完成30

华为生产计划手册—研发物料采购系统

计划手册 （V 2.0） 计调业务管理部

前言 企业各方面的运作需要计划的支持，计划及其控制是基本的企业管理活动。生产计划作为公司物流的核心，从93年起一直在摸索和实践适合华为特色的计划理论和计划方法。经过近十年的积累，生产计划从当初单一的计划模式发展到现在的多种计划方法共存且有强大IT支持的计划系统，其中有成功的经验，也有失败的教训。为了总结和复制成功的管理经验和以及实现计划系统工作规范化、工作模板化，我们编制了这本书。 本书吸收了近几年来华为公司物流计划采用的先进理论、方法体系以及一些成功经验，在内容上做到普遍性、先进性、理论性和实践性的良好结合。 本书的第一个特点是全面性。内容上包括了维护计划参数和环境、制定需求计划、调整主生产计划、制定物料计划、分析和控制计划和计划统计等全部6个计划业务模块；同时介绍了计划发展历史、销售计划与预测、研发物流计划、BOM、MRPII原理等基础知识以及公司级变革项目ISC的阶段性成果。 本手册的第二个特点是实用性。从基本的计划理论到业务流程，从业务流程到详细的操作指导，从正面的操作指导到反面的案例，多角度回答了“如何做计划”这样一个问题。 本手册的第三个特点是做到了理论和实践经验相结合。本书的编着者都是长期从事生产计划工作的业务骨干，他们既吸收了先进的计划理论，同时将自身工作中的体会和经验写了出来。 全书共分为三篇，共十四章。第一篇主要是对计划基础知识和生产计划方法进行概述，第二篇主要介绍生产计划制定的主要方法，第三篇主要围绕计划分析和计划统计。第一篇编写分工如下：丁智编写第一章，曹金荣编写第二、三章，杨兴武编写第四章，第一篇由唐建国、张毓飞主审。第二篇的编写分工如下：钟效培编写第一、二章，第三、四、五章主要由褚小四、于成刚、华峰、何娟等人共同编写，张毓飞编写第六章。第二篇由何娟、张勇维主审。第三篇别写分工如下：庾用滔编写第一章，程哲编写第二章，第三、四章由鲍在平、程哲、郑敏、肖勇等人共同编写，第三篇由刘国伟、唐建国主审。附录由付红举编写，全书由唐建国进行统稿。同时，在计划手册的编撰过程中，刘志彬作做了大量组织和标准化工作。 本书的读者主要是针对进入计划系统不久的员工，编写目标是“我们的手册应该做得非常细，一个新的计划员在指导下按照手册做就能做到八九不离十”；当然研发计划、市场计划、备件计划、产品调度等同事们如果看了这本书，相信也会有相应的收获。 生产计划至今仍是一门发展中的管理学科，可供编写者参考的资料较少，也限于作者的水平，本书肯定会有许多不妥之处，恳请各位读者不吝批评和指正，以便今后改进。 目录 第一篇计划基础知识 第一章生产计划发展历程 第二章生产计划方法与理论简介

采购管理系统

生产采购应知应会 一.生产部门 知道MRP物料平衡的原理，知道批领料生产的原理，知道批领料只是生成一级物料的需求 知道平衡数据不准确是哪些因素造成的，知道怎么防止 1. 主生产计划制定 1) 什么是主生产计划 主生产计划确定了什么时候生产什么产品生产多少数量.他是一个未来一段时期内的生产目标,采购部门要围绕这个大的目标组织物料的采购,生产部门要围绕这个大的目标进行生产作业按排. 2)主生产计划中什么是评审交期什么是生产日期 订单交期是是由业务部录入到销售订单包中的日期,这个日期是业务与客户最后确认的交期,主生产计划选择的时候系统将其自动带过来, 作为一个产品组织生产的参考日期,默认这两个日期是一样的.根据具体情况,可以改变这个生产日期,原则是一定要提前于订单日期. 3)主生产计划中的生产日期在后续采购单与生产单中作用 采购/外协/客供物料到位日期=产品的生产日期-物料的前置期 自制件(零件,组件,部件,成品)的生产日期=产品的生产日期-物料的前置期 物料的前置期在物料档案中维护(工程管理模块). 4)主生产计划制定里要考虑哪些因素. a.销售订单包里的未下达计划要全部下到主生产计划中吗？有什么影响吗？ 会造成库存资金占用. 会造成库容的压力 会造成客户订单取消带来的风险. 我们应该怎么做? 我们要根据订单交期的先后顺序以及目前的库容，车间产能情况等因素,选择一个时段内(半个月内的或者一个月内这个根据工厂具体情况而定)的订单来做主生产计划。 B主生产计划制定的方式根据具体的情况而定,可以将大单数量拆分(交期在后面的订单)先做一部份数量再做一部分数量,小单日期合并(批量小,产品结构类似的订单) 这样是为了: 大单拆分为解决 a.库容压力 b.订单取消的风险 小单合并为解决 a.通用物料产生多个到位日期的问题 b.结构类似的小订单产品同时生产缺料的问题 c.同构产品同时生产提高生产效率，省去换线的麻烦。 5)主生产计划录入过程中常见问题如何解决 a.主生产计划中选择不到要选的订单 看一下销售订单包中的订单是否已经全部下到主生产计划中,详见图3 看一下销售订单录入后是否审核. 看一下销售订单包中的订单是否已经变更,变更单是否审核. b.主生产计划中如何小单合并 可将不同交期的两个或多个小订单的生产日期改到同一天 c.主计划录入时提示有未报送的请购计划不能录入 原因是一个请购计划还未报送,如果再作一个主生产计划,进行物料需求平衡的话,会造成库存,在途及近期被重复计算的错误.解决的办法就是将前面的一个请购计划报送,然后录入新的主生产计划即可.那么报送以后，在订单没有分配完成前，可不可以做下一个主计划，答案是可以的，因为只要你报送请购计划后系统中就会形成一个无供方的物料在途。这个在途会考虑到下一个主生产计划的物料平衡中。 2．自制件物料调整 在自制件包调整阶段，就要查看物料是否需要调整，主要考虑： a.有些物料是不是要多做一些物料放入包中防止生产损耗时无需增补计划，下计划时直接从计划包中调就可 以了。

公司物料与采购管理系统

物料与采购管理系统 (一) 材料分类编号 1.原料、物料的划分 2.常备料与非常备料划分 3.编号原则设定 (二) 存量控制 1.管理基准设定 2.用料差异管理 (三) 请(采)购作业 1. 请购方式设定 2. 请购部门设定 3. 请购手续及权限 4. 请购进度控制 5. 供应厂商的选择与资料建立 6. 采购方式设定 7. 询价、议价及订购作业 8. 采购进度控制 9. 采购核决权限 10. 进口事务作业 11. 厂商交货异常处理 (四) 验收作业 1. 收料作业规定 2. 超短交料处理 3. 检验规范设定 4. 检验结果处理 5. 材料退货处理 (五) 仓储作业 1. 仓位规划 2. 料位及料品标示 3. 帐务处理 4. 盘点周期方式及异常处理 5. 仓库安全管理措施 (六) 领料、发料作业 1. 材料领用规定 2. 以旧换新规定 3. 材料退库作业 4. 外协加工料交运管理 (七) 成品仓储管理 1. 仓位规划 2. 缴库核点 3. 出货控制 4. 退货处理 5. 滞成品管理

(八) 滞料、废料管理 1. 滞料、废料定义 2. 滞料、废料的处理 标准采购作业程序 采购作业内容是从收到"请购案件"开始进行分发采购案件，由采购经办人员先核对请购内容，查阅"厂商资料"、"采购记录"及其他有关资料后，开始办理询价，于报价后，整理报价资料，拟订议价方式及各种有利条件，进行议价，办妥后，依核决权限，呈核订购。详细作业程序及要点如： □采购作业程序及要点 标准采购作业细则 □请购 第一条请购部门的划分 各项材料的请购部门如下： (一)常备材料：生产管理部门 (二)预备材料：物料管理部门 (三)非常备材料： 1.订货生产用料：生产管理部门 2.其他用料：使用部门或物料管理部门 第二条请购单的开立、递送 (一)请购经办人员应依存量管理基准、用料预算，参酌库存情况开立请购单，并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并编号(由各部门依事业部别编订)，"请购单(内购)(外购)"附"请购案件寄送清单"送采购部门。 (二)需用日期相同且属同一供应厂商供应的统购材料，请购部门应以请购单附表，一单多品方式，提出请购。 (三)紧急请购时，由请购部门于"请购单""说明栏"注明原因，并加盖"紧急采购"章，以急件卷宗递送。 (四)材料检验须待试车方能实施者，请购部门应于"请购单"上注明"试车检验"及"预定试车期限"。 (五)庶务用品由物料管理部门按月依耗用状况，并考虑库存情况，填制"请购单"提出请购。 第三条免开请购单部分 (一)下列总务性物品免开请购单，并可以"总务用品申请单"委托总务部门办理，但其核决权限另订，其列举如下： 1. 贺奠用物品：花圈、花篮、礼物等。 2. 招待用品：饮料、香烟等。 3. 书报(含技术性书籍及定期刊物)、名片、文具等。 4. 打字、刻印、报表等。 (二)零星采购及小额零星采购材料项目。 第四条请购核决权限 (壹) 内购：

物料跟踪系统

物料的管理系统 物料的管理系统包括以下几个方面的内容。 一、是物料及质量技术部对物料供应商的审计： 1、对供货单位的调查审计： 必须有《生产企业许可证》、《包装材料生产企业许可证》、《营业执照》、提供复印件存档；a原料、辅材有“批准文号”，由供货方提供复印件存档；b详细了解供货单位的产品历史上的质量情况，技术力量、管理水平、是否通过行业的认证等等，必要时到供货单位实地考察。c供货单位提供样品，由公司质检部全检。 对于粗选认可的供货单位，可小批量进货，进行试生产。 对粗选认可的供货单位报告给主管领导和质检部批准确认后，才可批量进货。 供货单位一经选定，尽可能不变更。 对机器设备的采购，除了考察供货方，必要时可到供货方的客户访问调查。 其他物资的采购：一般按申请购买部门的要求进行，达不到申请购买要求时，必须及时向申请购买部门的负责人联系，取得同意后再行购买。 物资采购合同的签订：进行物资采购一般要与供货方签订“合同”或“协议”，特别系原辅料、包装材料、机器设备均要签订“合同”或“协议”。 物资采购中的其他要求：采购的原、辅料、包装材料按《原辅料入库程序》和《包装材料入库程序》进行，入库后才能发放领用。 一般物资，经目测无异常现象，入库后再发放领用。 机器设备到货后按有关规定办理。 2、物料进仓的条件： 依据采购计划所购进的物料，到公司后，仓管员凭采购员的采购单及供应商对这批物料的检测报告单及合格证（特殊情况经总经理同意没有检测报告单允许对物料的购进除外。其他临时加工的物料或包装物，经质量技术部同意，可以允许没有检测报告单进行接收物料。）进行接收进仓。 二、是物料的在库管理； 1、物料的接收程序： 收货前，货架必需进行清洁，并除去货架上原来的货物标识和状态标识(合格、不合格、限定性合格等)。 在仓库区范围内，仓库搬运工把接收到货的原辅料和包装材料置于库内清洁的货架上。质检取样检验，合格或批准使用后方可发放。不同的材料或不同入厂 编号的材料应放在不同的货架上，同一批货物可以放在相邻的多个货架上。 必需在进仓前采用适当方法对运输期间使用的外包材料以及桶、箱等容器的外部进行清洁工作,以除去灰尘，尤其注意容器底部。 如发现虫蛀或鼠害情况,将该物料移出库区以防蔓延,并及时处理。 如发现有损坏情况应报告给QA处理,若需调换外包装,在QA监督下进行，

SAP物资采购管理解决方案

SAP物资采购管理解决方案

目录 第一章SAP解决方案 (3) 1.1.SAP物资与采购管理解决方案介绍3 1.1.1.对集团物资与采购管理总体需求的理解 (3) 1.1.2.采购管理解决方案 (3) 1.1.3.库存管理解决方案 (29) 1.2.SAP服务支持42 1.2.1.SAP全球支持集团简介 (42) 1.2.2.SAP企业级支持 (45) 1.2.3.Run SAP 方法论 (51) 1.2.4.关键业务运营支持 (51) 1.2.5.SAP全球支持中枢 (58) 1.2.6.SAP MaxAttention (61) 1.2.7.SAP 能力提升 (80) 1.3.SAP培训服务82 1.3.1.SAP培训部业务简介 (82) 1.3.2.培训课程架构介绍 (83) 1.3.3.SAP培训服务类型 (84) 1.3.4.全面的培训管理和支持体系 (87) 1.3.5.集团SAP项目培训需求初步分析 (91) 1.3.6.SAP培训服务实施步骤 (91) 1.3.7.集团SAP项目具体培训建议 (92) 附录 SAP公司简介 (93) SAP公司简介93 SAP的解决方案97 SAP的客户99

第一章SAP解决方案 1.1.SAP物资与采购管理解决方案介绍 1.1.1.对集团物资与采购管理总体需求的理解 集团总公司定位为以集成服务商为发展目标，客户覆盖全国及海外，所以采购与外协成为企业控制成本的首要关注点。利用ERP系统，在对各地公司的管理上，利用总公司的ERP系统对各地的市场行情、客户资源、销售回款、库存情况进行全面了解，并与财务有效集成有助于实现企业财务业务一体化的主要目标。 1.1. 2.采购管理解决方案 1.1. 2.1.SAP采购管理概述 在当今激烈竞争的市场环境下，企业在不断的追求市场占有率的同时，降低运作成本是企业获取利润的重要手段之一，作为大多数企业主要成本构成的重要因素之一的采购成本更是引起企业的高度重视，作为职能部门的采购部门正受到越来越挑剔的监督和审核，企业面对降低成本的压力采用了集中采购模式和电子商务模式进行流程的优化和运作成本的降低。根据集团的业务特点，项目驱动的集中和分散采购相结合是集团的发展目标。 SAP采购解决方案的主要目的在于建立一套适合集团集成的采购管理系统，支持多组织模式下采购的统一管理和规范，控制采购成本和资金占用，提高经济效益。采购系统能够增强集团内部采购业务的透明度，规范标准业务流程模板。为集团提供一套完整的采购控制体系。 SAP物料及供应商管理为集团提供了统一集成的信息平台，可以帮助企业进行采购业务流程的优化和采购运作成本的降低。 采购管理系统支持物资、工程、服务和办公用品等采购对象的采购业务管理，采购管理方案主要由以下几个部分组成：

SAP ERP模块系统优化：如何进行采购订单追踪

SAP ERP模块系统优化：如何进行采购订单追踪 信息化供应部门按时到料是ERP系统MRP计划的核心要素之一。为此追踪采购订单就变为采购人员的核心工作之一。在实际工作中，采购订单的追踪更多的是通过管理手段来实现，而SAP系统只是提供一些辅助的手段。在这里，塞依教育SAP培训专家总结一下，采购员如何结合SAP系统提供的工具，做好采购订单的追踪： 一、通过订单确认调整交货日期 在采购作业中，实际的操作流程一般是先开采购订单、然后主管审核之后再传真给供应商。此时采购订单上的交期一般是根据理论(如原先跟供应商商定的采购周期)计算出来的，或者跟供应商简单电话确认后得到的交期。在实际工作中，后续由于种种原因，这个交期往往需要更改。如供应商接到传真之后，会结合产能等因素给出一个比较合理的交期。这也就是说，采购订单审核之后，采购员需要根据供应商确认的日期对采购订单进行更改。 遇到这种业务时，采购员有两种处理方式。一是直接更改采购订单的交期。不过并不建议这么做。一方面更改审核后的采购订单，需要特殊的权限或者操作(如需要撤销审核等)，对业务数据来说不够安全。另一方面也无法对供应商进行考核。从企业做计划的角度来讲，是以与供应商事先确定的交货提前期为基础的。如果供应商提供的交货提前期不准，显然对于MRP会有很大的不利影响。在对供应商进行考核时，一般不会以供应商最终确认的日期作为标准，而是直接以交货提前期计算出来的日期作为考核标准。只有如此才对供应商具有约束意义。基于如上原因，笔者不建议直接对采购订单的交货日期进行更改(此交货日期是指根据交货周期计算出来的日期。当然前期是此交货提前期是跟供应商事先商定过的。) 另外一种方式就是启用“采购确认”业务。简单的说，就是供应商最终确认交货日期或者对交货日期进行更改时，不更改原有的采购订单。而是加一张中间单据。在这张单据上记录供应商回复的最新日期。然后通过报表设计，让系统在对供应商考核时采用系统自动计算出来的日期，而其他控制(如生产计划)则采用订单确认的交货日期。 在SAP系统中，订单确认又有两种方式。简单的说就是一步走与两步走。一步走就是只纪录供应商回复的交货日期。在实际工作中，还会有另外一种情况。企业除了要求供应商在接单后回复交货日期外，在真正发货日期也需要告知采购员。然后采购员才可以通知仓库人员安排收货，即制作收货计划。在某些场合中，这么设计非常重要。如对于需要检验的物资，企业需要安排检验人员与设备。这些都需要供应商在送货之前通知。否则的话，就很难管理。出于这种需要，SAP系统在设计时，对于订单确认就出了一个“两步走”的解决方案。 二、两步走解决方案的核心要点解析 1、是需要确认哪些供应商或者哪些物料需要启用订单确认的功能，以及采用的是“一步走”的方案还是“两步走”的方案。从本文一开始的说明中或者上面的表格中可以看到，启用订单确认时会增加