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公务车辆管理廉政风险防控流程图

公务车辆管理廉政风险防控流程图

公务车辆管理廉政风险防控流程图

风险点:

1、不按规定申请派车,存在公车私用的行为;

2、领导干部自行安排,驾驶公车;

3、在车辆加油、维修、保养中,虚列发票,套取国家资金。 防范措施:

1、严格执行车辆管理有关规章制度;

2、实行统一派车、车辆统一停放、定点加油、定点维修保养制度;

3、加强“三公经费”公开,接受群众监督;

4、加强监督检查,严肃查处公务车辆使用中的违纪违规行为。 公车管理

驾驶安全 实施 登记 每月一次安全检审批 申请 维修

有问题 记录

根据各车要求保养 保养 车辆使用 使用单位申请 办公室派车 出发前准备 按目的地正常线路行驶

行车记录 用车结束检查 有问题 向办公室汇报

维修 入库 没有问题 风险点 风险点 风险点 风险点 风险点

1、二手车交易流程图及步骤详细介绍演示教学

二手车交易流程图及步骤详细介绍二手车交易流程图: 二手车 查证检测 交易商定价格 车架上钢印号 携带:身份证,车辆的行驶证和车辆登记证书 车主身份证或组织机构代码证 行驶证原件 根据评估价格,市场同类产品交易价格

一、挑选车辆 1、看车底盘:趴下身看地下都没有机油点,底盘有没有油污。 2、拉出机油尺看机油颜色:看的时候要着车三分钟后熄火,拉出油尺用纸巾擦拭,油黑的淘汰。 3、远听发动机声音:这个只能凭感觉了。操作方法是,打着两辆车,你站在中间位置,离开两车距离相等,你感觉到声音大的淘汰(是明显大于别的车),可以转个身再听,以免你两耳听力不同出错觉。 4、细听发动机声音:挑车这么精贵的东西还是小心点好,你越认真经销商越不敢马虎你,我就见过弄个听诊器去挑车的主!他听诊器头上包块毛巾,按在发动机各个面听了十几分钟!这里要详细说明一下,这样你才能听见发动机内部的声音是否有杂音,比如环子声、敲缸声、气门的嘀嘀声等等。好发动机只有一种‘呼噜呼噜’声,不会有其他的杂音。不过这种方法要靠平时有意识进行的经验积累,一句两句说不清楚,总之就是多听些车好了。有人能帮忙时,要他踩油门升发动机转速你再听声音。然后要他用块什么破布堵住排气口,假如发动机声音明显变沉并几秒钟就熄火,就是好车!否则就是什么地方漏气。 5、检查做工,要看各个线头联接情况,是否有晃动等等,这个各位都会自己看,不多说了。 6、看全车外观。看车门的缝隙是不是均等。另外,看外观时还要注意玻璃是不是原配的,玻璃下脚有标记,以免你精心挑选的结果是辆有过事故的车。挑二手车第一步要检查的是发动机舱左右前端、大灯部位金属板有无扳金的痕迹,假如要是有褶皱等,一般就是事故车了。

对企业关键岗位廉洁风险的 防控探索和思考汇编

对企业关键岗位廉洁风险的防控探索和思 考

对企业关键岗位廉洁风险的 防控探索和思考 摘要:企业有许多关键岗位,如采购、销售、招标、财务、外检等岗位,由于其岗位的关键性和特殊性,受多种因素的影响,在这些关键岗位的人员容易利用工作的便利进行种种违纪的活动,存在岗位廉洁风险,不但直接危害国家和企业的经济利益,而且还给其他犯罪分子提供可乘之机,间接助长腐败行为,影响企业声誉和长远发展。近年来,綦齿针对腐败现象易发多发的重点领域、重要岗位和关键环节,排查廉洁风险,健全内控机制,防范和化解廉洁风险,加强廉洁风险防控,提高反腐倡廉建设科学化、标准化、流程化进行了一些有益的尝试。 一、充分认识加强对企业关键岗位进行廉洁风险的防控的重要性和必要性 企业岗位廉洁风险是指企业员工受利益驱动,在从事企业生产经营等岗位活动和日常生活中,最大限度地获取自身利益的同时做出损害企业的行动,发生不廉洁行为并给企业带来损失的可能性。可以简单理解为实施岗位权力的主体可能产生或发生滥用岗位权力谋取私利的可能性。 綦齿是一个制造企业,也是一个与社会、市场活动紧密联系的一个经济实体,这些关键岗位、重要岗位人员拥有组织赋予的重要职权,企业的一个个生产经营活动、一

个个建设项目由他们审批、一批批物资由他们采购、一笔笔巨款要由他们支付,社会上和市场上有多少贪图私利的人都想与他们“套近乎”、“讲朋友”。忽视了这些关键岗位和关键环节的反腐倡廉工作,就等于为不法人员拉拢腐蚀他们打开了方便之门,一些意志薄弱的人员就会被拉下水,不但会使企业和国家利益蒙受损失,而且还给其他犯罪分子提供可乘之机,甚至会间接助长企业腐败行为,影响企业的长远发展,后果极为严重,必须引起高度重视。 綦齿抱着对綦齿所有重要岗位人员、对他们的人生和幸福家庭极端负责任的态度,充分认识到反腐倡廉的重要性和紧迫性,加强和注重了对重点岗位、关键环节的反腐倡廉监督和建设,加强了对企业重点领域和关键岗位进行廉洁风险的防控。 二、加强对关键岗位、关键环节的廉洁风险识别和防控 近两年来,綦齿以岗位为点、业务流程为线,制度建设为面,加强了对关键岗位的廉洁风险识别和防控。 1、认真落实党风廉政建设责任制,建立分级管理的组织架构。每年,綦齿都结合党风廉政责任制要求,"一岗双责"的规定,根据企业的情况,对党风廉政和反腐败工作进行分级管理,包含企业高层、中层和基层三级管理模式,一级对一级负责,明确领导责任。明确党政一把手对党风

廉政风险防控行政权力运行流程图[1]1

**镇职权运行 流 程 图 二0一一年十一月 目录 1、农户申请林木采伐许可证程序图----------------------2 2、农村集体资产监督管理流程图------------------------3 3、土地权属争议裁决流程图----------------------------4

4、林地所有权、林地使用权争议裁决流程图--------------5 5、村民对选举程序或结果有争议裁决流程图--------------6 6、农业承包合同签证流程图----------------------------7 7、纪委职权流程图------------------------------------8 8、办理《独生子女父母光荣证》流程图------------------9 9、《流动人口婚育证明》发放和查验流程图----------- ---10 10、农业安全生产检查流程图---------------------------11 11、安全监督检查流程图-------------------------------12 12、财政各类资金拨付业务工作流程图-------------------13 13、残疾证审批发放工作流程图-------------------------14 14、村镇工程建设许可工作流程图------------------------15 15、综合治理工作流程图--------------------------------16 16、粮食直补资金、农资综合补贴流程图------------------17 17、村务公开民主管理规范化工作流程图------------------18 18、农村最低生活保障申报、审批程序流程图-------------- 19 19、农村五保规范申报、审批程序流程图----------------- 20 20、救灾救济流程图----------------------------------- 21 21、信访调解工作流程图------------------------------- 22 22、人民调解工作流程图------------------------------- 23 23、工资管理流程图----------------------------------- 24 24、股级干部选拔任命流程图----------------------------25 25、公车管理使用流程图-------------------------------- 26 26、年度考核流程图------------------------------------ 27 27、固定资产、办公用品的采购分配流程图----------------- 28 28、义务兵优待金发放流程图---------------------------- 29 29、征兵工作流程图------------------------------------ 30

重点岗位廉政风险点防控措施

重点岗位廉政风险点防控措施 根据《海珠区贯彻落实市纪委〈关于加强廉政风险预警防范机制建设的意见〉的实施意见》及《海珠区建设和园林绿化局廉政风险预警防控工作实施方案》部署要求,为了进一步加强局系统党风廉政建设及反腐败工作,强化廉政风险预警防范,加强监督制约和规范权力运行,我局全面开展了岗位廉政风险排查工作,并根据不同岗位风险梳理出具有针对性的防控措施,共排查岗位94个,查找出潜在风险点301 个,制定防控措施430项,尤其是对行政许可、行政审批、行政处罚、招投标管理、工程管理及内部“人、财、物”管理等各个重点环节加强 风险预警防控,提出防控措施如下: 一、行政许可、审批岗位廉政风险及防控措施。 (一)岗位廉政风险涉及范围: 1.涉及的行政许可权、行政执法(审批)权:建筑工程施工许可;临时占用道路许可;开挖道路许可;工程竣工、验收备案审批;施工图审查备案审批;临时排水备案审批;永久排水备案审批;临时占道钢排架备案审批;项目手册年审;树木砍伐、迁移审批。 2.涉及部门/单位:建筑业管理科、市政管理科,园林管理科。

3.责任廉政监察员:罗春阳(建筑业管理科、市政管理科)、蔡焕煜(园林管理科)。 (二)岗位廉政风险点及表现形式: 对申请材料把关、现场勘察过程中收受申请单位好处,存在经办人和审核人利用职权“吃、拿、卡、要”的潜在风险,主要表现:1.接受办 事人的吃请、礼金、礼券、礼品等,对申请人放松许可条件,给予申请人办理许可提供“方便”;2.有意为难办事人,不同意许可或拖延时间。 (三)廉政风险防控措施: 1.实行“两公开一监督制度”,在办事窗口公开办事流程,明确办事时限,公布办事结果,设立监督投诉电话、邮箱等,自觉接受社会群众和纪委监督。 2.严格按照工作程序及有关规定办事,坚持原则。对办理开挖、占道业务许可、工程施工许可等各项申报资料的完整性认真审核,从严把关。 3.实行对外办事承诺制度。凡资料手续齐全的,限时批复,一次办结。

车管业务操作流程

车管所业务代办操作流程 为提升效益,拓展延伸服务,经与市车管所协商,决定开展代办机动车号牌和驾驶证、行驶证的年检、换证、补证业务。车管所的主要业务有:驾驶证年检、换证、补证;行驶证换证、补证业务、车辆年检业务、新车上牌、补牌等业务。我们除车辆年检业务不代办其他业务均可代办。 一、一些项目的收费标准 1、工本费10元 2、照相费10元 3、体检费20元(由我 们代办体检的)4、拓印10元5、新车牌125元/副6、补牌209元(无论一个或一副、含登报费用100元)7、窗口办理寄递的20元/件上门服务的40元/件 8、邮政代办手续费10元 二、驾驶证年检流程 (一)由驾驶证持有人提供以下相关资料 1、身份证原件、复印件 2、驾驶证原件、复印件 3、县级或部队团级以上医疗机构出具的《机动车驾驶人身体条件 证明》 4、一寸免冠照片1张 (二)填写相关表格(年检如提供了身体条件证明的可不用填表)如需要邮寄的填写EMS详情单位 (三)内部处理

1、进行联网后台操作 2、加盖相关印章 3、收取相关费用,投交办好后的相关证件 三、驾驶证的换证流程 (一)由驾驶证持有人提供以下相关资料 1、身份证原件、复印件 2、驾驶证原件、复印件 3、县级或部队团级以上医疗机构出具的《机动车驾驶人身体条件证明》 4、一寸免冠照片3张 (二)填写相关表格 1、填写《机动车驾驶证申请表》 2、填写《机动车驾驶人身体条件证明》(如自己提供了就不用填写) 3、填写EMS详情单 (三)内部处理 1、收取相关费用 2、进行联网后台操作 3、加盖相关印章 4、投交办好后的相关证件 四、驾驶证补证流程 (一)由驾驶证持有人提供以下相关资料

岗位廉政风险点等级确定和防控措施

1、廉政风险排查的方式有哪些? 一是点、线、面结合。要以工作岗位为点,找准重点岗位查找廉政风险。认真组织对本职岗位进行自查,深刻分析重点、敏感、关键岗位可能存在的廉政风险。要以工作程序为线,围绕重点环节查找廉政风险。围绕权力运行流程图,紧紧抓住腐败问题易发生的重点环节查找风险。要以制度为面,完善机制防控廉政风险。通过以岗位为点发现不同职责、范围可能引发的廉政风险,完善防控制度。 二是上下结合。要采取从上到下,从下到上,横向到边,纵向到点的方法,上级为下级找,下级为上级找,班子成员之间互相找,科室之间互相找,反复讨论研究,认真筛选提炼,找出在制度机制、岗位职责、业务流程三个方面存在的廉政风险点。 三是内外结合。在内部采取个人查找、集中汇报、民主讨论的形式公开查找在重点领域、重点环节、重点部门和重点岗位的廉政风险点。在外部通过组织群众评议,将征求群众意见,成立专家评估组,对廉政风险点进行评估。评估结果分为:准确、比较准确、基本准确、不准确。评估结果提交指导协调组审定。被审定为比较准确的,及时完善;被审定为基本准确的,限期整改;对审定为不准确的,分管领导约谈。 32、廉政风险排查需要注意的问题有哪些? 一是查找岗位廉政风险要不留死角。每位干部重点是对照自己的岗位职责,深入查找权力运行的每个步骤可能存在的廉政风险。查找岗位廉政风险,在各单位已经确定的范围内,无论是领导岗位还是一般干部岗位,无论是执法岗位还是行政管理岗位,无论是机关科室的岗位还是基层单位岗位,要做到无一遗漏,不留死角。 二是查找处室廉政风险要突出重点。在岗位自查的基础上,各科室按照对口业务链条,对照相关的法律法规、规章制度,对照以前发现的突出问题,全面梳理处室每个岗位、每个工作环节上的潜在风险,明确重点部位、重点环节上的高危风险点。 三是查找单位廉政风险要分类汇总。在查找岗位、处室廉政风险的基础上,对查找出的廉政风险进行分类汇总、列出纲目。重点是围绕制度机制、业务流程和“三重一大”决策等方面的关键环节,进行梳理查找,并编制本单位《廉政风险防范管理手册》,为有效监控公共权力运行提供依据。 四是严禁查找风险他人代笔,必须个人参与。因为廉政风险防范管理强调的是个人自我教育、自我防范、自我监督的原则,而不是取而代之,由别人代教、代防、代监督,如果是这样,肯定会导致风险找的不准、不全、不细、不实。

岗位廉政风险点及防控措施

岗位廉政风险点及防控措施 为进一步加强学校廉政风险防控预警工作,有效遏制易诱发腐-败风险,特制定本实施办法。 一、廉政风险点及涉及处室 (一)学校收费 1、巧立名目乱收费:如向学生收取资料费、考试费、饮水费、早餐费、补课费等。 2、以学生自愿项目为借口的变相收费:如校服费、作业本费、保险费、防疫费等。 风险涉及单位:主管领导、学生管理中心、后勤管理中心、班主任。(二)干部人事任免 1、违反干部任免规定,不按程序和要求推荐后备干部,提名人选未经单位集体推荐。 2、不按组织程序进行考察、民-主测评和个别谈话。 3、不召开党委会,或不按程序对拟任免人员进行考察,不经过党委成员三分之二同意形成人事任免决定。 4、未按组织程序和规定的时间进行公示。 5、实行竞争上岗的未按综合得分名次实行择优录取。 6、不按规定办理聘任手续。 风险涉及单位:学校党委、学校行政。 (三)大宗物资采购及学校基建项目

1、利用采购教学、办公、设备用品,为学生购买保险、订购报刊书 籍及其它学习资料、校服等机会收受有关业务单位的回扣,或者与这些单位的人员勾结、虚增购货款进行虚报冒领,或将公-款转到购货单位,虚开发票报帐,然后提取现金进行独吞或私分。 2、利用负责教学辅导资料发行的机会,收受出版、印制单位的“劳务费”、“感谢费”、“奖金”等。 3、在基建工程招投标、质量检查验收以及经费结算等环节,收受承建单位或个人的贿赂。 风险点涉及单位:主管领导、后勤管理中心、教学管理中心。 (四)资产及财务管理 1、本单位出纳、会计由领导亲友担任,致使领导及领导亲友侵吞、挪用公-款。 2、总帐、现金不分,财务印鉴、印章及票据一人保管,致使一些财务人员侵吞挪用公-款及公-款私存。一把手直接管财务。 3、领导把关不严,甚至与财会人员勾结,进行虚报冒领或虚拟各种支出、套取公-款进行侵吞或私分。 4、将一些收费、创收款等转入“小金库”,搞暗箱操作。 5、在教育经费预决算及拨付上,搞暗箱操作。 6、学校及单位的有形资产及无形资产,在租赁、承包、拍卖过程中,不阳光操作。 风险涉及单位:主管领导、学校行政、财务处、后勤管理中心。

(BPM业务流程管理)业务流程操作流程图.

(BPM业务流程管理)业务流 程操作流程图

·风险控制部业务流程图:

·风险控制业务流程操作细则: 1、基本对接:业务经理在去企业调查之前与风险控制部基本对接,包括贷款 企业名称,贷款金额,贷款期限,担保费率,企业从属行业性质。 2、搜集信息:风险控制部基本了解企业情况之后搜集企业基本信息与从属行

业相关信息。 3、风控专员对接:通过业务部尽职调查,风险控制部根据企业所处行业及经营状况、借款人实际情况的不同,秉承务实高效,抓大放小且实质重于形式的原则,对企业的贷款用途及信用状况,经营管理能力、经营理念、发展趋势及近期财务指标主项核证(应收、应付主要客户往来记录,其他应付项目落实、成本分布明细等)进行详细对接。 4、审核及完善资料:通过对借款人的贷前,贷中审核内容主要有:◆借款方 的实际贷款用途; ◆借款方的基本信息(包括其基础资料,充分了解借款方的偿还能力 及信誉程度); ◆抵押物的基本情况,质押物的基本情况; ◆第三方保证情况等相关的资料的核证 5、风险控制部论证风险: 风险控制部贯穿整个贷款业务操作的全过程,组织内审、授信、法务,秉承齐抓共管,协调一致,从企业内部管理上把握贷款担保风险,其主要风险论证包括: ◆担保申请人的基本资料 A、法人 1、营业执照、税务登记证、组织机构代码证、工商信息查询单; 2、公司简介、验资报告、公司章程; 3、法人代表身份证、法人代表证明书和授权委托书; 4、申请担保的董事(股东)会决议及董事(股东)会成员签字样本;

5、借款用途有关的证明材料(购销合同、合作协议等); 6、内审部审核近二年财务审计报告、近三个月财务报表(资产负债表、损益表、现金流量表)、银行对账单和近三个月的税单及水电费清单; 7、贷款卡及银行信贷登记咨询系统信息单,与报表不符应详细说明; 8、内审部审验存货明细、固定资产明细、应收账款明细及账龄分析表、或有负债情况表等; 9、反担保人\物\企业的有关资料; 10、其他有关资料。 B、自然人 1、个人简介; 2、身份证件及婚姻证明(如身份证、公务员证、教师证、警官证等); 3、银行征信报告; 4、工作及收入证明; 5、近三个月的水费、电费、煤气费、或其它能证明其住址的付款收据; 6、家庭/个人资产清单; 7、担保能力的证明,如房产证复印或其它资产证明。 C、其他组织(略) ◆实际贷款用途:通过借款方贷款的实际用途,综合分析其真实性、合法性。 ◆经营管理能力(主要包括管理团队组成、股权关系、分工协作性等)。 A.贸易背景的真实性和可行性(合同的核实、采购商实力和信用资质、信用证开立行资质和信用证特殊条款、违约责任等) B.产品的供应能力(产能“瓶颈”、质量保证、成品质量测试)

重要岗位廉政风险及防控措施一览表(表七)

重要岗位廉政风险及防控措施一览表(表七) 填报单位:吉木萨尔县食品药品监督管理局填报人:王东明填报时间:2014年5月13日 序号岗位 名称 职权 事项 廉政 风险点 廉政风险内容及 表现形式 防控措施 风险 等级 责任 主体 防控 责任人 1 餐饮食 品安全 监管岗 位 食品、保 化日常 监督检 查环节 可能出现检 查随意性,发现 问题不指出或不 全面指出,发现 违法行为不制止 不处罚;个人可 能向当事人吃拿 卡要,造成执行 法律法规不到 位。 1、在贯彻执行食品 法律法规方面,没有履 行应有的职责,可能出 现失误或安全隐患,造 成不利影响; 2、可能出现领导说 情、亲朋请托和个人存 在向当事人吃拿卡要, 造成执行法律法规不 到位。 1、严格按照《食品安全法》、 《餐饮服务食品安全监督管理办 法》《国务院关于加强食品第产品 安全监督管理的特别规定》《化妆 品卫生监督条例》开展监督检查 工作; 2、认真执行内部管理制度; 3、执法人员两人以上监督检 查; 4、建立现场检查记录表,将 检查内容全部列入记录表,检查 结束后双方签字一式两份留被检 查方一份,检查出的问题经集体 商议后进入限期整改或案件办理 阶段。 二级执法大队 王东明 李建春 买合木提 王文辉 何新强 2 现场检 查及现 场审核 检查 可能出现检 查随意性,发现 问题不指出或不 全面指出,发现 违法行为不制止 不处罚;个人可 能向当事人吃拿 卡要,造成执行 法律法规不到位 1、在贯彻执行食品 法律法规方面,没有履 行应有的职责,可能出 现失误或安全隐患,造 成不利影响;2、可 能出现领导说情、亲朋 请托和个人存在向当 事人吃拿卡要,造成执 行法律法规不到位。 1、严格按照《餐饮服务许可 管理办法》开展监督检查工作; 2、认真执行内部管理制度; 3、执法人员两人以上监督检 查; 4、建立现场检查记录; 5、检查出的问题经集体商议 后进入限期整改或案件办理阶 段。 二级执法大队 王东明 李建春 买合木提 王文辉 何新强

业务流程操作流程图

·风险控制部业务流程图:

开始 风险控制部搜集企业相关信息 业务经理尽职企业调查,完整收集资料后与风控专员对接 风控专员核对资料,与业务经理及时沟通完善企业资料审部、授信部、法务部开会 通过提出否定原因 制定风险控制部意见书 申请召开贷审会 法务部制定合同

签署合同 风险控制部办理反担保物登记手续 资料归档(填写归档登记表) ·风险控制业务流程操作细则:

1、基本对接:业务经理在去企业调查之前与风险控制部基本对接,包括贷款企业名称,贷款金额,贷款期限,担保费率,企业从属行业性质。 2、搜集信息:风险控制部基本了解企业情况之后搜集企业基 本信息与从属行业相关信息。 3、风控专员对接:通过业务部尽职调查,风险控制部根据企 业所处行业及经营状况、借款人实际情况的不同,秉承务实高效,抓大放小且实质重于形式的原则,对企业的贷款用途及信用状况,经营管理能力、经营理念、发展趋势及近期财务指标主项核证(应收、应付主要客户往来记录,其他应付项目落实、成本分布明细等)进行详细对接。 4、审核及完善资料:通过对借款人的贷前,贷中审核内容主要有:◆借款方的实际贷款用途; ◆借款方的基本信息(包括其基础资料,充分了解借款方的偿还能力及信誉程度); ◆抵押物的基本情况,质押物的基本情况; ◆第三方保证情况等相关的资料的核证 5、风险控制部论证风险: 风险控制部贯穿整个贷款业务操作的全过程,组织内审、授信、法务,秉承齐抓共管,协调一致,从企业内部管理上把握贷款担保风险,其主要风险论证包括: ◆担保申请人的基本资料

A、法人 1、营业执照、税务登记证、组织机构代码证、工商信息查询单; 2、公司简介、验资报告、公司章程; 3、法人代表身份证、法人代表证明书和授权委托书; 4、申请担保的董事(股东)会决议及董事(股东)会成员签字样本; 5、借款用途有关的证明材料(购销合同、合作协议等); 6、内审部审核近二年财务审计报告、近三个月财务报表(资产负债表、损益表、现金流量表)、银行对账单和近三个月的税单及水电费清单; 7、贷款卡及银行信贷登记咨询系统信息单,与报表不符应详细说明; 8、内审部审验存货明细、固定资产明细、应收账款明细及账龄分析表、或有负债情况表等; 9、反担保人\物\企业的有关资料; 10、其他有关资料。 B、自然人 1、个人简介; 2、身份证件及婚姻证明(如身份证、公务员证、教师证、警官证等); 3、银行征信报告;

汽车4S店标准销售流程图

销售核心业务流程 本章说明 : 作为直接与顾客接触的销售顾问,一言一行、一举一动都代表着金杯汽车品牌的形象,如何恰当、准确的传递金杯汽车品牌的销售服务品质,让顾客满意,超越顾客的期望,该销售管理手册为金杯汽车经销商的销售顾问提供了标准的销售过程规范,以提示销售顾问时刻检测自己的销售行为。 销售核心业务流程 ○1 集客活动 ○8 回访跟踪○2展厅接待 ○7新车交付金杯汽车销售○3需求探求 八大流程 ○6 合同洽谈○4商品需求 ○5 试乘试驾

4.1集客活动 4.1.1概述 销售的首要环节就是集客,即经销商寻找和吸引潜在顾客的过程,没有这个步骤展厅就无法持续稳定地进行销售活动。集客的过程,就是顾客资源的争夺和获取的过程,其结果直接关系到销售的成败和市场占有率的高低。在汽车销售过程中,展厅仍然是进行销售活动的 主要场所,集客的主要目的在于通过各种市场活动手段和方式吸引更多的顾客关注金杯汽车 的产品和当地的经销商,进而吸引足够的顾客来展厅。集客的情况和经销商销量存在正向的关系,所以提升销量的第一步首先是提高展厅的潜在顾客开发量。 4.1.2客户开发渠道 老顾客推荐:金杯汽车经销商应当让老顾客成为金杯汽车品牌的赞美者和传 播者。经销商要做好老顾客的关怀工作,可采取如下灵活方式: 节日、生日祝福和服务优惠活动; 新车上市邀请老顾客试乘试驾; 对介绍新顾客来店购车的老顾客给予一定的奖励; 老顾客来店重复购车时,可享受一定优惠; 老顾客俱乐部,包括老顾客的各种联谊活动。 主动开发:汽车行业市场竞争日益激烈,坐等顾客来店只会错失销售良机。 尤其是在销售淡季之时更应该通过各类方式主动出击扩大与顾 客的直接接触面,从而吸引更多顾客至展厅看车,主动出击的方 式可多种多样: 广告宣传 : 通过电视、报纸、广播等媒体向顾客传达销售和服 务信息; 直邮活动 : 直邮经销商彩页和产品介绍至顾客,邀请顾客至展厅 看车; 主动上门拜访,扫街拜访;户外展示和流动服务:通过展厅外的车 辆展示和维修服务活动让更多的顾客了解金杯汽车和经销商, 在需要购买汽车的时候能够主动想到到展厅选购车 型; 电话和短信营销:通过主动拨打黄页电话和短信群发等销售 方式扩大经销商的影响范围,引导顾客至展厅看车。

重要岗位、关键领域、重点环节廉政风险点防控措施.doc

重要岗位、关键领域、重点环节廉政风险 点防控措施 为了深入贯彻落实党风廉政建设责任制,拓展源头防腐工作领域,切实加强对廉政风险的防范管理,增强反腐倡廉工作实效,促进残疾人事业的和谐健康发展,特结合残联系统廉政建设风险防范工作实际,查找出廉政风险点并提出防控措施,进一步推进廉政风险防控管理工作。 一、思想道德风险点 1、理想信念不够坚定,思想道德滑坡,政治觉悟不高,缺乏为党的事业而奋斗的奉献和牺牲精神。 2、缺少经常性、针对性学习和思考,进取创新精神不够,政策业务水平不适应新形势下残疾人工作需要。 3、工作作风不实,工作缺乏热情,责任心不强,服务意识淡薄,不能深入基层了解情况,虚心听取残疾人意见,创新发展意识不强,工作业绩不佳。 4、对干部职工政治、思想和道德教育管理不严或是没有起到有效的防范作用,可能产生拉帮结派、各自为政、相互扯皮拆台等歪风邪气。 5、对党风廉政建设的重要性、关键性没有充分认识,不认真履行“一岗双责”,领导和监督职责履行不到位,监督管理不严,造成单位或干部个人出现违规违纪问题。 防控措施:1、深入开展理想信念、党风党纪、廉洁从政和艰苦奋斗教育,全面提高党员干部正确行使权力、严格依法监管、公正廉洁执法理念,

构建起“不想腐败”的自律机制。2、加强理事会班子思想建设和干部队伍建设,坚持中心组学习制度和单位机关学习制度,认真落实学习计划,加强学习培训,提高队伍整体素质。3、进一步加强干部职工队伍政治思想教育,努力提高干部职工思想政治觉悟;切实加强廉政勤政教育,树立立党为公、执政为民的意识。4、认真落实“一岗双责”和党风廉政建设责任制,遵守廉洁自律规定,严格落实个人重大事项报告制,严格落实民主生活会制度,定期开展批评与自我批评。5、加强内部制度建设,严格决策程序和办事程序,凡“三重一大”均实行民主决策和政务公开,防范堵塞漏洞,预防腐败行为发生。 责任单位:党支部、理事会班子成员,办公室,康复教育就业股,各乡镇(街道)残联。 责任对象:残联系统全体人员。 二、勤政廉政风险点 (一)人事管理风险点:在人事管理、干部选技任用、考核、评先等方面,不坚持公开、公正、公平原则,不深入基层调查,偏听偏信,失察失误,弄虚作假,泄露相关信息、私下许诺先进称号等,导致人事管理决策失误,造成不良影响。 防控措施:规范人事管理行为,严格执行干部选拔任用、考核、评先、定职、定级等方面的各类规定,落实广泛征求意见、民主集中和议事决策等各项制度,凡涉及干部人事调整,均须按程序和权限集体研究决定,干部的调整、提拔、任用,按照民主推荐、能力政绩考核、讨论决定等程序确定考察对象,过程全部公开、及时公示。

廉政风险风控措施及流程图

廉政风险风控措施及流程图

闫屯中学廉政风险防控举措 为进一步加强学校廉政风险防控预警工作,有效遏制腐败风险,特制定举措如下: 一、全面绘制学校工作流程图和风险流程图,推进学校力运行公开 1、闫屯中学重大事项决策权运行流程图 2、闫屯中学大额资金监管权运行流程图 3、闫屯中学奖惩工作流程图 4、闫屯中学物资采购流程图 5、闫屯中学日常经费支付流程图 6、闫屯中学公务接待流程图 学校各职能处室也要根据工作特点绘制自己的工作流程图,编印成册,做到人手一份,并要制成大幅挂图挂在醒目地方,接受社会监督,促进风险意识的增强。 二、建立廉正风险教育防范机制,筑牢思想道德防线 1、加强以领导干部为重点的廉洁从政教育。要以立党为公、执政为民为目标,以艰苦奋斗、廉洁奉公为主题,开展党的基本理论、

基本路线、基本纲领教育,开展理想信念、从政道德教育,开展优良传统、优良作风教育,开展党纪党规、法律法规教育。反腐倡廉教育,要坚持集中教育与个别教育相结合,主题教育与分类教育相结合,先进示范教育与反面警示教育相结合,把“创先争优活动”、廉政理论学习与廉政文化渗透相结合,运用多种教育形式,着力提高教育效果。 2、加强教职员工的廉洁从教教育。要立足教职员工思想道德实际,做到廉洁从教。大力开展师德师风教育、学术道德教育、遵纪守法教育、社会公德教育,做到教书育人、敬业爱生、廉洁从教、为人师表。树立勤政廉政典型,发挥示范引导作用,形成“执教为民、廉洁从教”的氛围。加强教职员工廉洁情况的考核,建立师德失范行为责任追究机制,保证广大教职工廉洁从教。 三、建立廉政风险制度防范机制,规范康洁从教行为 1、完善科学决策机制。遵循科学决策、依法决策、民主决策的原则,进一步健全决策程序,强化决策责任。重大事项必须提交行政会讨论,严格按照规定运作,经领导班子集体研究作出决策。实行重大事项决策报告制度,完善决策事前提交程序。坚持重大事项决策征求党内外意见的制度,积极探索建立听取采纳意见情况说明制度。对专业性、技术性较强的重大事项,决策前要组织专家论证;对涉及群众切身利益的重大事项,决策前要广泛征求群众意见。

岗位廉洁风险点识别及防控工作方案

岗位廉洁风险点识别及防控工作方案

岗位廉洁风险点识别及防控工作方案 一、指导思想 廉洁风险防控工作紧紧围绕企业改革发展中心任务,以加强对权力的制约和监督为核心,以全面风险管理和内部控制制度为依托,以岗位风险防控为基础,旨在建立和完善权责清晰、流程规范、风险明确、措施有力、制度管用、预警及时的廉洁风险防控机制,充分发挥廉洁风险防控对企业健康发展的保障作用,提高预防腐败能力。 二、目标要求 廉洁风险防控就是对重点领域、重要岗位和关键环节可能发生腐败的廉洁风险点,科学评定廉洁风险等级,采取有效管控对策,切实预防腐败行为发生。换言之,廉洁风险防控就是针对思想道德、制度机制、岗位职责、业务流程、外部环境五类风险,经过计划、执行、考核、修正四个环节,建立前期预防、中期监控、后期处理三道防线。经过开展廉洁风险防控工作,找出企业经营管理中的薄弱环节并加以整改,从而达到强化内控、规范管理、促进发展的目的。 三、实施廉洁风险防控管理的对象及主要内容 廉洁风险防控管理的对象:重点是各级领导班子人员、人事、财务、资产、设备物资、经营管理、市场营销等关键岗位管理人员;

廉洁风险防控的领域,重点是对“三重一大”决策、工程招投标、业务外包、薪酬管理、选人用人、营销采购、财务管理、境外资产管理等业务事项风险的防控;廉洁风险防控的环节,重点是对企业经营管理中的决策权、执行权、监督权进行科学分解、合理配置和有效约束,不断创新经营管理模式,优化业务流程,突出对业务流程关键点、内部控制薄弱点的防控。 四、组织领导 廉洁风险防控工作实行党委统一领导,党政齐抓共管,纪委组织协调,部门各负其责的领导机制。 在党委统一领导下,成立由党政主要领导为组长、纪委书记为副组长、班子成员为成员的廉洁风险防控领导小组,领导小组下设办公室,办公室设在党群办(所属各单位设在综合办),办公室主任由党群办(各单位综合办)主任担任,各部门负责人担任成员。 五、实施步骤 (一)集中学习,强化认识阶段(6月25日-7月5日) 及所属各单位要组织广大党员干部、重要岗位人员进行集中学习,明确开展廉洁风险防控工作的重要性,掌握方法步骤,了解工作要求,积极主动地参与到此项工作中来。 (二)岗位廉洁风险点识别阶段(7月5日-8月31日) 1、梳理岗位职责。各部门、各单位要明确所承担工作事项,明晰权力运行和完成岗位任务的工作流程,对工作流程中涉及到

交警车管所个人先进材料

开拓创新睿翼进取 热情服务求真务实 ——* * *个人先进材料 * * *,男,现年** 岁,* * *市公安局交通警察支队车辆管理所民警,中共党员,一级警司。从警十三年来,先后在* * *区交警大队机动中队、* * *县交警大队、支队车管所等多个岗位上工作过。无论是作为一名普通民警,还是担任支队车管所考试办负责人,* * *都始终坚持全心全意为人民服务的宗旨,以饱满的工作热情,一心一意谋事、扎扎实实干事。他所负责的每一项工作,都做到了让领导放心,让群众满意。在支队车管所领导眼里,他是不可或缺的得力干将;在同事们眼里,他是令人敬佩的榜样;在群众眼里,他是一名热心的交通民警。一直以来,他始终以一颗赤诚的心和满腔的热情投入到交通管理工作中,凭着对公安事业的无限热爱,一干就是13年,多年的车管工作积累了丰富工作经验,锻造了他坚毅的性格和顽强的精神。他勤勤恳恳,任劳任怨,无私奉献,从不计较个人的事;他默默地战斗在交通管理工作的最前沿。车管所考试工作既辛苦又繁琐,日常工作的头绪多、具体事情多、加班加点多。他并没因为考试工作时间紧、人员少、工作业务量的实际情况而退却,二

是在所领导的关系、支持下,其他同志的齐心协力、群策群力下,以车管所为家,以服务群众为己任,全力做好各项工作,尽力落实好各项便民措施,用实际行动践行了公安车管工作事业不断向前发展,受到上级及群众的一致好评。 * * *热爱考试工作,有较强的工作责任心和协调能力。多年来,他通过自己不断的努力,在政治素质、业务学习、知识技能和窗口工作中始终以共产党员的标准严格要求自己,没有丝毫的懈怠。他对担负的考试工作始终保持着清醒的认识,高水平的业务技能是做好考试工作的基础,在日常工作中熟练运用政策法规,使自己的服务工作水平达到一流是他的工作目标,让群众满意就是他服务工作的目的,为此他的工作无一次群众投诉,并多次得到群众的表扬与感谢,他本人也多次评为优秀先进工作者,他的一言一行影响着身边的每一个同志,大家都能从她身上感受到那种处事果断、办事稳妥、遇事不乱、积极热情,取信于人的良好的工作作风。 * * *始终牢记全心全意为人民服务的宗旨,在车管考试工作中,真正把人民群众的需要作为第一选择,把人民群众的利益作为第一考虑,把人民群众的满意作为第一标准,既立足本职从小事着手,认认真真做好每一次考试工作,做到时时、处处、事事让人民满意。 一、立足本职,不断创新。

岗位廉洁风险点识别及防控工作方案

岗位廉洁风险点识别及防控工作方案 一、指导思想 廉洁风险防控工作紧紧围绕企业改革发展中心任务,以加强对权力的制约和监督为核心,以全面风险管理和内部控制制度为依托,以岗位风险防控为基础,旨在建立和完善权责清晰、流程规范、风险明确、措施有力、制度管用、预警及时的廉洁风险防控机制,充分发挥廉洁风险防控对企业健康发展的保障作用,提高预防腐败能力。 二、目标要求 廉洁风险防控就是对重点领域、重要岗位和关键环节可能发生腐败的廉洁风险点,科学评定廉洁风险等级,采取有效管控对策,切实预防腐败行为发生。换言之,廉洁风险防控就是针对思想道德、制度机制、岗位职责、业务流程、外部环境五类风险,通过计划、执行、考核、修正四个环节,建立前期预防、中期监控、后期处置三道防线。通过开展廉洁风险防控工作,找出企业经营管理中的薄弱环节并加以整改,从而达到强化内控、规范管理、促进发展的目的。 三、实施廉洁风险防控管理的对象及主要内容 廉洁风险防控管理的对象:重点是各级领导班子人员、人事、财务、资产、设备物资、经营管理、市场营销等关键岗位管理人员;

廉洁风险防控的领域,重点是对“三重一大”决策、工程招投标、业务外包、薪酬管理、选人用人、营销采购、财务管理、境外资产管理等业务事项风险的防控;廉洁风险防控的环节,重点是对企业经营管理中的决策权、执行权、监督权进行科学分解、合理配置和有效约束,不断创新经营管理模式,优化业务流程,突出对业务流程关键点、内部控制薄弱点的防控。 四、组织领导 廉洁风险防控工作实行党委统一领导,党政齐抓共管,纪委组织协调,部门各负其责的领导机制。 在党委统一领导下,成立由党政主要领导为组长、纪委书记为副组长、班子成员为成员的廉洁风险防控领导小组,领导小组下设办公室,办公室设在党群办(所属各单位设在综合办),办公室主任由党群办(各单位综合办)主任担任,各部门负责人担任成员。 五、实施步骤 (一)集中学习,强化认识阶段(6月25日-7月5日)及所属各单位要组织广大党员干部、重要岗位人员进行集中学习,明确开展廉洁风险防控工作的重要性,掌握方法步骤,了解工作要求,积极主动地参与到此项工作中来。 (二)岗位廉洁风险点识别阶段(7月5日-8月31日) 1、梳理岗位职责。各部门、各单位要明确所承担工作

廉政风险防控流程图汇总

县食品药品监督管理局 廉政风险防控流程图目录 对外接待风险防控流程图 (2) 车辆维修风险防控流程图 (3) 资产处置工作风险防控流程图 (4) 办公物品采购风险防控流程图 (5) 行政执法监督风险点防控工作流程图 (6) 食品药品监督检查工作风险防控流程图 (7) 食品药品稽查办案工作风险防控流程图 (8) 药品零售企业筹建审批风险防控流程图 (9) 药品零售企业经营许可证核发风险防控流程图 (10) 餐饮服务行政许可风险防控流程图 (11)

局办公室接收通知,了解来访意图、来访要求等基本情况,草拟接待方案。 报分管领导和主要领导审批 主要领导审批后,办公室做好接待准备 会议 宴请 住宿 礼送 重要接待,提交局主要领导审批,局办公室承办。 一般接待,局办公室按标准负责填写用餐通知单,到 指定用餐地点。 一、确定会议议程、准备横幅、文字材料等; 二、文件、席位卡等摆放设置; 三 、准备茶杯、茶水、水果等。 根据 接待级别确定住宿标准,由对口接待股室填写接待审批单,报送主要领导,局办公室负责落实指定宾馆。 一、 做 好 提 前 预 约 工 作 。 一、确定参加礼送人员名单、车辆; 二、根据需要馈赠礼品,局办公室负责填写礼品宴请 单,并落实指定礼品店; 三、做好摄影、照相等宣传工作。 风险点:隐瞒、谎报、缓报接待事项等,可能耽搁工作或出现腐败现象。 防范措施:严格执行县食品药品监督管理局接待工作管理规定。

车辆需维修,司机向局办公室说明维修部件、预算及可能用的时间。 司机填写车辆维修审批表,列出维修项目及需要更换的配件预算,经办公室主任审查,提出维修方案,报分管领导和主要领导签字。 司机到局定点修理厂修车,并负责监督、验车。 修好后,司机拿维修申请单的回执联报办公室归档。 办公室要建立车辆维修登记簿,记载维修的部件及费用,维修费凭维修清单及发票报销,办公室不定期与维修厂家结算。 风险点:车辆超标准养护、维修。 防范措施:严格执行县局车辆及驾驶员管理制度。

重点岗位廉政风险防范措施

运用好自律机制防范重点岗位廉洁风险 十八大后随着国家反腐倡廉力度不断的加大,全国腐败现象得到了较大改观,得到了广大人民群众的高度认同,反腐倡廉取得了阶段性成果,但同时我们也应清醒的认识到腐败现象还存在于我们的日常工作生活中,彻底清除腐败是一项必须长期坚持的工作。下面就重点岗位廉洁方面存在的风险及对策做个探讨。 重点岗位一般是位小权重,有一定的提名、建议、处置、分配等权利,也就是我们所说的实权派,因此重点岗位一直是腐败多发、高发的领域,从今年纪检部门公布的案件来看小官巨贪屡见不鲜,造成这种现象的原因就是我们对重点岗位、重点人员的监督管理上存在漏洞,好在我们已经认识到了漏洞对重点岗位和人员的监督管理,不论是制度上还是方法上都做了很多工作,充分体现了把权利关在制度的笼子里的决心,作为企业管住、管好重点岗位和人员关系的企业的生存和发展问题。 一、目前重点岗位及人员廉洁风险主要有以下几个方面。 1、一些利益相关方拉拢和腐蚀重点岗位人员方法上手段不断升级,可谓是花样百出。我们的人员稍有不慎就会落入布置好的套路中,最终和别有用心的人员成为一条船上的人。 2、一些企业反腐倡廉制度健全但实效不大,制度落实不到位,不能真正形成不想腐的机制。 3、对重点岗位的监督不具体、不深入,抓小抓早的作用体现不突出。 二、原因分析 造成以上原因主要还是我们防腐拒变手段升级不够快,措施上不实,导致部分人员不断落入腐败之中,我们的一些重点岗位人员都是实际接触具体事项和相关方人员的,正因如此工作中面临被腐蚀的风险较大,同时重点岗位人员特别是一些级别不是很高但有一定权利的人员就成了一些别有用心人员拉拢腐蚀的对象。一来这些人员可能手中的权利正是能轻易形成利益的工具,其次相关方人员可以利用他们接近具有决定权利或有重要建议权利的人员,再有就是部分重点岗位人员认为自己权利有限不可能成为被腐蚀的对象,对一些涉及到原则性的问题不加以提防,对一些小恩小惠习以为常认为是普通的人情往来,也正是因为此种原因重点岗位人员恰恰成立腐败滋生最原始的温床和加速器。 三、预防对策及措施 对重点岗位腐败的预防笔者认为 1、必加强学习教育重点以《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》为主,逐条对照进行自检,对重点岗位和人员必须安排学、要求学,并结合案例逐一开展警示教育,让他们认识到廉洁自律是我们对一个每一个人都基本要求,有腐必反也是我们对待每一个人的基本态度,规矩面前人人平等,只要触犯法律、条例上至国家领导人,下至基础工作人员,任何人都不能有、不会有特权。 2、要确保制度落实,随着我国反腐倡廉工作的不断推进,制度上不断完善、措施上也日益细化,一些地方和领域也配套退出了一些新的防控方法措施,但这些制度必须进行和我们需要防控的对象进行一对一的融合才能真正具有实际约束力,需杜绝以制度落实制度,以会议落实制度的情况,必须清楚的认识和高度重视反腐倡廉工作的艰巨性、复杂性、长期性,开展反腐倡廉工作一定的务实不能务虚。 3、对重点岗位和人员的腐败风险防控,手段及措施上要进行必要的更新,俗话说“魔高一尺道要高一丈”我们有必胜的决心也要有必胜的方法,防控的方法上可以借鉴安全隐患排查的方法,首先分出隐患等级区别对待一岗一策,逐一进行防控。 4、充分发挥运用好自律机制进行风险防控,不敢腐、不想腐是我们防控的目的,要想减少和杜绝腐败最根本的还是要形成不想腐的局面,不想腐是自觉自愿的行为,自觉、自愿

车管所业务流程图

【查验岗】 打印表格、确认车辆、拓印、照相、公告核查、录入车辆技术参数、(被盗抢核查、合格证核查) 【业务大厅咨询台】 整理材料、领号等候 【收费处】 缴纳规费 【受理岗】 核对车主身份、录入、选号、打印登记证书和行驶证及合格标志(进口车核查) 【档案管理岗】 受理申请之日起二日内 发放机动车登记证书、号牌、行驶证和检验合格标志 → → ↓ 兰州市公安局交警支队车辆管理所 机动车注册登记流程图

【查验岗】 打印表格、确认车辆、拓印、照相 【业务大厅咨询台】 整理材料、领号等候 【收费处】 缴纳规费 【受理岗】 核对车主身份、录入、打印登记证书和行驶证 【档案管理岗】 自受理之日起一日内 发放行驶证、登记证书。 → → ↓ 芜湖市公安局交警支队车辆管理所 机动车变更登记流程图

【查验岗】 打印表格、确认车辆、拓印、照相(被盗抢核查) 【业务大厅咨询台】 整理材料、领号等候 【收费处】 缴纳规费 【受理岗】 核对车主身份、录入、选号、打印登记证书和行驶证及合格标志(进口车核查) 【档案管理岗】 自受理申请之日起一日内重新核发号牌、行驶证和检验合格标志 → → 兰州市公安局交警支队车辆管理所 机动车转移登记流程图 → 【业务大厅咨询台】 整理材料、领号等候 【收费处】 缴纳规费 → 【查验岗】 打印表格、确认车辆、拓印(被盗抢核查) → 【受理岗】 核对车主身份、录入、选号、打印登记证书和行驶证及合格标志(进口车核查) → 【档案管理岗】 自受理申请之日起一日内重新核发号牌、行驶证和检验合格标志 机动车转移登记: 机动车转出登记:

【受理岗】 打印申请表、核对车主身份、录入、打印登记证书 【业务大厅咨询台】 整理材料、领号等候 【档案管理岗】 自受理申请之日起一日内 发放登记证书。 → → 兰州市公安局交警支队车辆管理所 机动车抵押登记/解除抵押、质押登记流程图 【档案管理岗】 自受理申请之日起一日内 发放登记证书。 质押备案 → 【受理岗】 打印申请表、核对车主身份、录入、打印登记证书 【业务大厅咨询台】 整理材料、领号等候 → 抵押、质押登记办理流程: 解除抵押、质押登记办理流程:

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