双控体系建设资料汇编(装订)

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安全生产风险管控与隐患治理

资料

汇编

汇编：

审核：

批准：

二O一九年十月

目录

第一章“双控”体系建设领导小组 (1)

第二章“双控”体系建设工作实施方案 (3)

第三章安全生产风险分级管控制度 (10)

一、安全风险分级管控制度 (10)

二、安全风险分级管控工作流程制度 (10)

三、安全风险分级管控辨识围和辨识方法确定制度 (12)

四、安全风险分级管控辨识评估结果应用制度 (14)

五、重大安全风险公告制度 (16)

六、安全风险分级管控责任追究和奖惩制度 (16)

第四章隐患排查治理制度 (18)

一、隐患排查治理制度 (18)

二、隐患排查治理和监控责任制 (22)

三、隐患排查整改制度 (25)

四、资金使用专项制度 (26)

五、重大隐患报告制度 (26)

六、隐患建档监控制度 (27)

七、事故隐患报告和举报奖励制度 (28)

八、隐患排查整改考核制度 (29)

第五章“双重预防机制”培训计划 (30)

第六章“双重预防体系”考核奖惩制度 (34)

第七章风险分级管控实施绩效考核细则 (37)

第八章隐患排查治理绩效考核细则 (39)

第九章双重预防体系建设考核奖惩明细表 (41)

第十章安全风险公告制度 (43)

第十一章矿山信息收集 (45)

第十二章风险分级管控 (47)

一、评估单元划分 (47)

二、风险辨识容 (48)

三、风险辨识方法 (48)

四、风险辨识频次 (48)

五、风险评估方法 (48)

六、风险分级 (49)

七、风险管控清单 (49)

八、风险管控责任 (49)

九、风险管控措施 (49)

十、风险管控检查频次和方式 (50)

十一、风险告知 (50)

附件1：地下矿山评估单元划分清单 (52)

附件2：选矿厂及尾矿库单元划分清单 (54)

附件3：井下风险管控清单 (56)

附件4：选矿厂、尾矿库风险管控清单 (70)

附件5：井下隐患排查清单 (81)

附件6：选矿厂、尾矿库隐患排查清单 (101)

附件7：隐患排查治理信息台账 (109)

附件8：“双重预防体系”评估、修订记录表 (111)

第一章“双控”体系建设领导小组

关于成立“双控”体系建设领导小组的通知

公司所属各单位：

为加强“双控”体系建设工作的组织领导，确保取得实效。公司成立以主要负责人为组长、各分管副总经理为副组长、各部门负责人为成员的“双控”体系建设领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在安全管理部，由安全管理部王建国担任办公室主任，负责对“双控”体系建设工作进行全面组织、指导、检查监督。

一、领导小组成员

组长：

副组长：

成员：

“双控”体系建设办公室主任：

二、领导小组职责如下：

组长：全面负责双重预防机制的运行、评估、考核与奖惩；负责健全全员安全生产责任制，保障工作开展所需的人力、物力和资金投入；负责组织本单位风险评估单元的划分、

风险辨识、风险分级、风险管控措施的制定与落实，隐患排查与治理；审定工作实施方案,审查批准有关重大事项,组织落实工作措施,督查工作开展情况,协调解决有关问题。

副组长：负责分管围的风险评估单元划分，风险辨识、风险分级、风险管控和公示，以及隐患排查治理等工作；明确风险辨识、分级和管控的层级部门，负责组织制订分管部门风险分级管控制度和考核标准，并对部风险分级管控工作开展情况进行监督检查和考核。

各部门根据企业安全生产职责和专业分工，负责组织制定各自专业围的风险评估单元划分、风险辨识、风险分级和管控措施的制定、效果评估等工作，以及隐患排查治理等工作。

各部门人员对评估出的较大风险或重大风险，必须逐一制定有针对性风险管控方案，确保实现重点管控，较大风险由岗位、班组、车间（部门）共同管控，由车间（部门）负责人组织制定管控方案，重大风险由岗位、班组、车间（部门）、公司共同管控，由公司主要负责人组织制定管控方案。

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2019年9月20日

第二章“双控”体系建设工作实施方案

平泉小寺沟矿业

安全生产风险管控与隐患治理工作实施

方案

为贯彻落实国家安全发展理念，健全公共安全体系，构建风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制（以下简称“双控”体系建设），落实企业安全生产主体责任，强化安全生产监督管理，预防和减少生产安全事故，根据《省安全生产风险管控与隐患治理规定》、《非煤矿山双重预防机制建设规》有关规定，结合本企业实际情况，制定本方案。

一、指导思想

认真贯彻各级政府应急管理部门有关工作指示精神，面向基层，全面推动“双控”体系建设，加强风险防控和隐患治理工作，杜绝生产安全事故发生，促进企业安全发展。

二、工作围

公司所属各部室；选矿厂（含尾矿库）；井下施工承包单位。

三、工作组织

为扎实有效地开展“双控”体系建设，公司成立由主要负责人任组长，安全管理部、生产技术部（设备）、办公室、企管部、财务部、质管部、供销部、选矿厂、施工队项目部等部门负责人为成员的“双控”体系建设工作领导小组，小组成员如下：

组长：

副组长：

成员：

领导小组下设办公室，主任：

井下组（生产技术部、井下施工项目部），由负责。

选厂组（选矿厂、质检部），由负责。

后勤组（物业公司、供销部、办公室、企管部、财务部），由负责。

四、工作目标

2019年11月30日前，建立完善安全生产风险分级管控体系、隐患排查治理体系，完成公司双重预防机制建设，通过风险点确定和危险源辨识，全面分析公司所属设备设施及生产活动存在的风险；通过安全风险评估、风险管控和隐患排查治理，使安全隐患始终处于受控状态，从根本上防安全事故发生，构建公司安全生产长效机制。

五、工作步骤

（一）策划与准备阶段（2019年9月20日至9月30日）

1、组织培训。聘请中介服务机构学习讲解《省安全生产风险管

控与隐患治理规定》（省政府2号令）和《非煤矿山双重预防机制建设规》（DB13/T2937-2019）；培训完成后，以试卷考核形式统一进行考核，并登记归档。

2、成立工作领导小组，编制“双控”制度；

3、制定工作方案，召开动员会，安排部署具体工作。

4、收集与“双控”体系建设有关的法律、法规、规章、标准、规性文件。

（二）安全风险分级管控阶段（2019年10月1日至10月31日）

1、评估单元划分，确定评估单元；

井下按照开拓、采矿、运输提升、通风防尘、充填、排水、供配电、供风、通讯、供水、消防等划分主单元；

选矿厂按照碎矿、磨矿、精矿、供配电、厂区环境、建筑等划分主单元；

尾矿库按照尾矿输送、库区、防排洪、尾矿回水、在线监测和周边环境等划分主单元。

2、风险辨识；

辨识组织：

班长组织对所属设备设施、作业环境、作业活动、人员行为、管理制度存在的风险进行辨识；部门（车间/外包单位）负责人组织对所属班组的辨识清单进行补充、完善；组长及副组长负责组织对所属

各部门（车间/外包单位）所辨识的清单进行审核、补充、完善。

辨识要素：

风险辨识主要从生产过程中人的因素、物的因素、环境因素、管理因素四个方面进行辨识（危险和有害因素分类GB/T13861-2009)。

辨识方法：

辨识方法应符合GB/T13861-2009规定,优先选用头脑风暴法、安全检查表分析法、作业危害分析法。

风险类型：

风险类型应按照GB 6441-86的规定进行划分。

辨识频次：

每年开展一次全面辨识，当法律、法规、标准规增减或修订、发生生产安全事故、组织机构发生重大调整、新改扩建设项目、使用新材料、新设备、新工艺、新技术、周边环境、气候条件发生重大变化时应开展专项辨识。

3、风险评估；

评估方法：

推荐选择作业条件危险性分析法（LEC）、风险矩阵分析法（LS）、风险程度分析法（MES）。

风险分级

风险分为重大、较大、一般、低风险四个等级，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标注。

4、风险控制措施制定；

管控措施制定由风险辨识部门制定，领导小组审核确认；较大及以上等级的风险应当制定专门的管控方案。

5、风险控制措施落实。

落实管控责任：

重大风险由矿（厂）级、部门（车间）、班组和岗位共同管控；较大风险由部门（车间）、班组和岗位共同管控；一般风险由班组和岗位共同管控；低风险由岗位管控。

编制风险管控清单：

风险管控清单应包括辨识部位、存在风险、风险分级、可能导致的事故类型、主要管控措施、责任部门和责任人。

监督检查：

逐级监督检查风险管控措施和管控方案的落实情况，主要负责人每季度至少组织检查一次，部门（车间）负责人每月至少组织检查一次，班组每半月至少组织检查一次。

风险告知：

应建立安全风险公告制度，按照冀安委办函〔2019〕87号文件

要求在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏，制作岗位安全风险告知卡，较大及以上安全风险公示栏，绘制安全风险四色图等。（三）隐患排查与治理阶段（2019年11月1日至11月30日）：隐患排查清单：

依据安全风险管控清单，按照风险等级与管控责任分别编制各级、各部门隐患排查清单，隐患排查清单应包括：风险部位、风险因素、风险管控措施、措施失控表现、管控部门、管控责任人、排查部门、排查责任人和排查频次。

隐患排查检查表及排查方式：

按照隐患排查清单制定综合、日常、专业、专项检查表。综合检查由主要负责人及安全管理部门组织；日常检查由车间、班组、岗位组织；专业检查由专业部门（专业人员）组织；专项检查是针对重大活动、季节性和节假日等开展的隐患排查活动，由主要负责人及各相关部门人员组织。

隐患排查频次：

主要负责人每季度至少组织一次；安全管理部门每旬至少组织一次；部门（车间）每周至少组织一次；班组每天组织一次。

一次，班组每半月至少组织检查一次。

隐患治理信息台账：

台账应包含排查时间、排查人、隐患部位、隐患名称、隐患等级、

治理措施、完成时限、责任部门、责任人、复查时间、复查人和复查结果。

（四）形成企业常态化“双控”运行机制、持续进行改进

1、及时纠正偏差，更新风险信息与风险管控措施，编制、更新风险管控清单，更换风险公告栏及风险告知卡。

2、根据风险管控、措施清单的变化及时更新隐患排查清单，并按清单修改排查表。

3、重大风险信息更新后应及时组织相关人员进行培训。

六、工作要求

一是思想上要高度重视，各分管副总经理及部门领导要精心组织，必要时指定专人负责，按照时间节点完成相关工作。二是对发现在双重预防机制建设过程中不履行职责的部门和个人要进行责任追究。三是加强教育和培训，确保从业人员知悉工作岗位和作业环境的风险因素、风险等级、防措施、应急处置措施以及隐患排查治理的相关知识和技能。四是充分发动基层干部职工，自下而上，全员参与，风险管控不留盲区，隐患排查治理不留死角，把每个环节的工作做细、做实，确保我公司双控体系建设工作扎实、有序运行。

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2019年9月22日

第三章安全生产风险分级管控制度

一、安全风险分级管控制度

1、按照安全风险评估结论可能造成的危害后果，将安全风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级。分别用“红、橙、黄、蓝”四种颜色标注。同时，及时关注风险源的动态变化情况，随时对等级进行变更。

2、根据安全风险的特点和评估、分级结论，从组织、制度、技术、应急等方面制定措施，通过隔离风险源、采取技术手段、实施个体防护、监控设施等办法，对风险源进行有效管控，达到回避、降低和监测风险的目的。同时对安全风险分级、分层、分类、分专业进行管理，逐一明确管控层级，落实具体的责任部门、责任人和具体的管控措施。

3、对现场评估出现的不同类别安全风险，必须明确汇报、处置程序。经评估存在不可控风险的，必须立即停止作业或停止运行，发出预警，撤出危险区域人员，并报告上一级管理部门和单位值班人员，制定措施进行整改，整改完毕后再进行评估；存在中等可控风险的，必须通知岗位人员，同时明确整改措施、落实复查验收责任；存在可控风险的，采取预防性措施后进行作业。

二、安全风险分级管控工作流程制度

1、安全风险辨识

（1）风险点排查、应遵循大小适中、便于分类、功能独立、易

于管理、围清晰的原则,涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动。

（2）组织对生产经营全过程进行风险点辨识，形成风险点辨识清单，包括风险点名称、可能导致事故类型、风险评估、风险等级容的基本信息。

（3）按生产（工作）流程的阶段、场所、装置、设施、作业活动或上述几种方式的结合进行风险点排查。

（4）对风险点存在的危险源进行辨识，辨识应覆盖风险点全部的设备设施和作业活动，并充分考虑不同状态和不同环境带来的影响。

2、安全风险评估

（1）各分管副总经理及部门负责人负责组织技术人员对危险源进行定性、定量评估，确定风险等级。

（2）安全风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。

（3）对评估的重大风险要编制重大安全风险清单，由主要负责人组织制定、实施。

（4）依据安全风险类别和等级建立安全风险数据库，绘制四色安全风险分布图。

3、风险管控措施

（1）风险控制措施类别包括工程技术措施、安全管理措施、人员培训措施、个体防护措施、应急处置措施。

（2）在选择风险控制措施时应考虑：可行性、安全性、可靠性，

重点突出人的因素。

4、编制安全风险清单

在每一次安全风险辨识和评估后，编制包括全部风险点各类风险信息的风险分级管控清单，并及时更新。

5、落实分级管控责任

（1）风险分级管控应遵循风险越高管控层级越高的原则，对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应重点进行管控。

（2）上一级负责管控的风险，下一级必须同时负责管控，并逐级落实具体措施。重大、较大安全风险分别由主要负责人和分管负责人直接监管，相关部室（车间）总体管控，班组、岗位负责责任围的风险管控；一般安全风险由班组、岗位管控；低风险由岗位管控。

（3）风险管控层级可进行增加或合并。

三、安全风险分级管控辨识围和辨识方法确定制度

1、适用围

本制度所指的安全风险分级管控，是指公司部为保障安全建设自主组织开展的，对生产、管理各环节可能存在或产生的危险、危害因素进行超前辨识、分析、分级评估、管理控制的活动。

2、辩识围

安全风险辨识围包括矿井、选矿厂、尾矿库所有系统及生产经营活动的区域和地点，井下按照开拓、采矿、运输、排水、供配电、供

风、通讯、供水、消防、工业场地等划分单元，选矿厂按照破碎、球磨、浮选、电气等划分单元，尾矿库按照排洪、排水、输送、在线监测等系统划分单元，对各围具体作业场所、地点的关键时段、关键区域、部位、关键单位、关键环节可能出现安全风险进行摸排。采取有效措施，全方位、全过程辨识建设工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险，做到系统、全面、无遗漏，并持续更新完善。

3、风险辨识负责人

主要负责人应定期对安全风险评估制度、管理程序、方式方法、监控措施的实际运行效果进行分析和评价，并根据上级新要求和实际需要进行调整和修订。

4、风险评估方法

按照《非煤矿山双重预防机制建设规》规定，采用作业条件危险性分析评价法（D=LEC）对找出的风险点进行安全风险评估，明确管控的重点。安全风险评估采用D=LEC公式计算风险分值（单位：分），其中：

D —作业地点、关键环节等存在的安全风险

L —事故发生的可能性

E —人员接触危险环境的频率

C —发生事故产生的后果

表1：事故、事件发生的可能性（L）判定准则

1、重大安全风险（红色）

（1）定义：发生事故将难以控制，会造成多人伤亡和巨额财产损失，社会影响恶劣，需主要负责人组织各级部门制定严格的制度、措施、管控方案，重点进行管控。

（2）管控责任人：重大安全风险由主要负责人监管，重大风险管控措施由主要负责人负责组织实施，各分管领导具体组织管控。

（3）应用：指导年度安全生产工作重点、生产计划、作业规程、操作规程、灾害预防与处理计划、应急救援预案等。

2、较大安全风险（橙色）

（1）定义：发生事故较难控制，会造成多人伤害或发生死亡事故，后果严重，需分管副总经理组织各部门严格执行相关规定要求，重点管控。

（2）管控责任人：较大安全风险由分管副总经理直接监管，较大风险管控措施由分管部室负责组织实施，风险点所在部室（车间）、班组、岗位具体管控。

（3）应用：用于指导修订完善设计方案、作业规程、操作规程、安全技术措施等技术文件。

3、一般安全风险（黄色）

（1）定义：有发生严重伤害事故的风险，需班组等部门逐级落实措施、重点防控。

（2）管控责任人：一般安全风险由班组直接监管，风险管控措施由班长、班组安全员组织实施，风险点所在班组具体管控。

药品企业(制药厂)医药制造安全风险分级管控和隐患排查治理双体系方案[全套资料汇编完整版]

文件编号：DHTHX-03受控状态：受控 XXX药业 风险分级管控和隐患排查治理双体系文件 北京XX咨询有限公司 2019年9月16日

目录 第一部分风险分级管控体系 (6) 第1章安全生产风险分级管控体系作业指导书 (7) 1.1 分级管控目的 (7) 1.2 分级管控的依据 (7) 1.2.1 法律法规及相关规范 (7) 1.2.2 企业安全生产资料 (8) 1.3 分级管控的内容及范围 (8) 1.4 名词解释 (8) 1.4.1 风险 (8) 1.4.2 可接受风险 (9) 1.4.3 重大风险 (9) 1.4.4 危险源 (9) 1.4.5 风险点 (9) 1.4.6 危险源辨识 (9) 1.4.7 风险评价 (9) 1.4.8 风险分级 (9) 1.4.9 风险分级管控 (9) 1.4.10 风险控制措施 (10) 1.4.11 风险信息 (10) 1.4.12 风险分级管控清单 (10) 1.5 企业概况 (10) 1.6 职责 (10) 1.6.1 总经理职责 (10) 1.6.2 企业安全生产分管负责人 (10) 1.6.3 生产管理部门（公司办公室） (11) 1.6.4 各存储区域 (11) 1.7 工作程序和内容 (11) 1.7.1 工作程序 (11) 1.7.2 准备阶段 (12) 1.7.3 制定风险判定准则 (13) 1.7.4 风险点确定 (15) 1.7.5 危险源辨识 (16) 1.7.6 风险评价 (18) 1.7.7 风险控制措施 (21) 1.7.8 风险分级管控 (22) 1.8 文件管理 (24) 1.9 绩效考核 (24) 1.9.1 成果 (24) 1.9.2 效果 (24) 1.9.3 绩效考核 (25) 1.10 持续改进 (25) 1.10.1 评审 (25) 1.10.2 更新 (25)

双控体系部门责任制

双控体系部门责任制 LEKIBM standardization office【IBM5AB- LEKIBMK08- LEKIBM2C】

“双控”体系岗位责任制 为明确公司安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系（以下简称“双控”体系）建设工作责任，确保有效推进体系建设和正常运行，现根据公司实际，制定“双控”体系岗位责任制如下： 一、总经理职责 1.为矿井安全风险分级管控和隐患排查治理工作第一责任人，全面负责“双控”体系的领导工作，组织建立“双控”体系，明确相关部门和人员的职责，明确“双控”体系工作管理部门，具体负责“双控”体系工作的组织开展，并督促各部门、工区开展“双控”建设工作。 2.按照煤矿安全生产标准化要求，组织建立安全风险分级管控工作制度，明确安全风险的辨识范围、范围，以及安全风险的辨识、评估、管控工作流程。 3.组织的年度安全风险评估工作，牵头编制年度安全风险辨识评估报告；参与专业风险专项辨识工作，建立可能引发事故发生的重大安全风险清单，评估结果应用于下一年度安全生产重点工作，监督涉及重大安全风险资金投入、管控措施落实工作。 4.组织实施重大安全风险管控措施，具体工作由HSE部牵头负责，其他相关业务科室、各区队配合，并将管控措施落实到位。 5.每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合年度和专项安全风险辨识评估结果，布置月度安全风险管控重点，明确责任分工。

6.每月至少组织开展一次隐患排查治理工作及会议，对一般事故隐患、重大事故隐患的治理情况进行通报，分析事故隐患产生的原因，提出加强事故隐患治理的措施。 7.为安全风险管控及隐患排查治理体系建设及工作开展提供人力、物力及资金保障，确保各类安全风险管控到位，隐患整改治理到位。 二、党委书记职责 1.按照“一岗双责、党政同责”的要求，抓好双控体系建设工作。 2.对双控工作负宣传教育、安全风险管控措施监督落实责任。 3.协助总经理抓好安全风险管控措施落实情况的监督检查工作。 三、安全副总经理职责 1.督促HSE部建立健全“双控”体系有关工作管理制度，抓好体系建设协调、推进工作，并监督、检查各部门、工区建设工作执行落实情况，确保“双控”体系建设有关工作顺利开展。 2.参与组织的年度安全风险评估工作，牵头编制年度安全风险辨识评估报告；参与专业风险专项辨识工作，建立可能引发事故发生的重大安全风险清单，评估结果应用于下一年度安全生产重点工作，监督涉及重大安全风险资金投入、管控措施落实工作。 3.统筹安排、部署、落实、监督、考核、评审、验收矿井安全风险分级管控体系、事故隐患排查治理、安全培训执行过程中的各项具体工作。 4.根据风险辨识评估结果，建立风险管控清单，并落实管控责任人、管控措施、和检查频次。 5.严格执行煤矿领导带班制度，现场跟踪重大安全风险管控措施落实情况，发现问题安排相关人员及时整改。

“双控”体系建设方案

大西南矿业有限公司 Guizhou Southwest Mining Co., Ltd. 贵州大西南矿业有限公司 大方县安乐乡安益煤矿 “双控”体系建设工作方案

2018年5月1日 “双控”体系建设工作方案 按照方安监发6号文、17号和36号文的相关要求，结合我矿实际，制定详细工作方案如下： 一、最终完成的工作项目 1.建立系统组织结构和人员层级布置； 2.排查矿井的主要风险点； 3.建立矿井主要安全风险管控清单（包括巷修点、井下排水点、变电所、压风机房、主绞车房（井上下各一个）、主通风机房、瓦斯抽放泵站、液压泵站、此处是否涉及打钻相关风险管控清单、井上变电所、机修房），形成电子文档。

4.建立矿井主要岗位的安全风险管控清单（包括耙装机司机、胶带机司机、刮板输送机司机、液压支架工、喷浆工、井下电钳工、锚网支护工、信号把钩工、乳化泵司机、转载机司机、安全检查工、瓦斯检查工、主通风机司机、瓦斯抽放泵工、绞车司机、监测监控工、井上配电工、调度员、打钻工、抽采工、通风设施工、机修工、检身工、充灯工、监控员、井上下监控维护员） 5.对应第3、4项的内容，完成系统的填报录入。形成周期性的检查清单。

6.对应第5项的清单制作相关联的二维码。 7.按照管控的层级，对应风险清单进行周期性的隐患排查； 8.按要求提供展架牌板的内容，数量不少于10块，不多于20块。

9.按要求制作各个岗位的安全风险告知卡的内容； 10.以上工作结束后，进行一次专题培训。 二、工作要求 企业开展安全风险分级管控和隐患排查治理是全员参与的一项工作，必须由单位主要负责人亲自抓，同时指定一名熟悉矿井安全生产和一名熟练使用计算机的操作员具体负责与“双控系统”相关的各项工作； 三、人员培训 1.组织集中培训，对“双控系统”要求的风险点库、风险清单建立、相关风险告知牌板的制作要求以及如何进行周期性检查和对应的隐患排查跟踪治理进行重点培训； 2.请下载视频课件《毕节市安全生产系统使用说明书-企业端》和《APP企业端使用手册》，对系统进行自主全面学习；

双控体系建设资料汇编(装订)

xxxxxxxx有限公司 安全生产风险管控与隐患治理 资料 汇编 汇编： 审核： 批准： 二O一九年十月

目录 第一章“双控”体系建设领导小组 (1) 第二章“双控”体系建设工作实施方案 (3) 第三章安全生产风险分级管控制度 (9) 一、安全风险分级管控制度 (9) 二、安全风险分级管控工作流程制度 (9) 三、安全风险分级管控辨识范围和辨识方法确定制度 (11) 四、安全风险分级管控辨识评估结果应用制度 (13) 五、重大安全风险公告制度 (14) 六、安全风险分级管控责任追究和奖惩制度 (14) 第四章隐患排查治理制度 (16) 一、隐患排查治理制度 (16) 二、隐患排查治理和监控责任制 (19) 三、隐患排查整改制度 (21) 四、资金使用专项制度 (22) 五、重大隐患报告制度 (23) 六、隐患建档监控制度 (23) 七、事故隐患报告和举报奖励制度 (24) 八、隐患排查整改考核制度 (24) 第五章“双重预防机制”培训计划 (26) 第六章“双重预防体系”考核奖惩制度 (29) 第七章风险分级管控实施绩效考核细则 (31) 第八章隐患排查治理绩效考核细则 (33) 第九章双重预防体系建设考核奖惩明细表 (34) 第十章安全风险公告制度 (35) 第十一章矿山信息收集 (37)

第十二章风险分级管控 (39) 一、评估单元划分 (39) 二、风险辨识内容 (39) 三、风险辨识方法 (40) 四、风险辨识频次 (40) 五、风险评估方法 (40) 六、风险分级 (40) 七、风险管控清单 (40) 八、风险管控责任 (40) 九、风险管控措施 (40) 十、风险管控检查频次和方式 (41) 十一、风险告知 (41) 附件1：地下矿山评估单元划分清单 (42) 附件2：选矿厂及尾矿库单元划分清单 (44) 附件3：井下风险管控清单 (46) 附件4：选矿厂、尾矿库风险管控清单 (56) 附件5：井下隐患排查清单 (65) 附件6：选矿厂、尾矿库隐患排查清单 (80) 附件7：隐患排查治理信息台账 (86) 附件8：“双重预防体系”评估、修订记录表 (87)

双控体系建设工作方案

安全生产风险管控与隐患治理 工作实施方案 为贯彻落实国家安全发展理念，健全公共安全体系，构建风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制（以下简称“双控”体系建设），落实企业安全生产主体责任，强化安全生产监督管理，预防和减少生产安全事故，根据《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》、《非煤矿山双重预防机制建设规范》有关规定，结合本企业实际情况，制定本方案。 一、指导思想 认真贯彻各级政府应急管理部门有关工作指示精神，面向基层，全面推动“双控”体系建设，加强风险防控和隐患治理工作，杜绝生产安全事故发生，促进企业安全发展。 二、工作范围 公司所属各部室；选矿厂（含尾矿库）；井下施工承包单位。 三、工作组织 为扎实有效地开展“双控”体系建设，公司成立由主要负责人任组长，安全管理部、生产技术部（设备）、办公室、企管部、财务部、质管部、供销部、选矿厂、施工队项目部等部门负责人为成员的“双控”体系建设工作领导小组，小组成员如下： 组长： 副组长： 成员：

领导小组下设办公室，主任： 井下组（生产技术部、井下施工项目部），由XX负责。 选厂组（选矿厂、质检部），由XXX负责。 后勤组（物业公司、供销部、办公室、企管部、财务部），由XXX 负责。 四、工作目标 2019年11月30日前，建立完善安全生产风险分级管控体系、隐患排查治理体系，完成公司双重预防机制建设，通过风险点确定和危险源辨识，全面分析公司所属设备设施及生产活动存在的风险；通过安全风险评估、风险管控和隐患排查治理，使安全隐患始终处于受控状态，从根本上防范安全事故发生，构建公司安全生产长效机制。 五、工作步骤 （一）策划与准备阶段（2019年9月20日至9月30日） 1、组织培训。聘请中介服务机构学习讲解《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》（省政府2号令）和《非煤矿山双重预防机制建设规范》（DB13/T2937-2019）；培训完成后，以试卷考核形式统一进行考核，并登记归档。 2、成立工作领导小组，编制“双控”制度； 3、制定工作方案，召开动员会，安排部署具体工作。 4、收集与“双控”体系建设有关的法律、法规、规章、标准、

医院安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案全套资料[2021-2022完整实施方案模板]

医院风险分级管控和隐患排查治理双体系全套方案资料标准汇编 编号：Q/RAH-001b-2021 2021-2022版 发布日期：2021-X-X 实施日期：2021-X-X XX人民医院

目录 第一部分风险分级管控体系 (7) 第1章总则 (8) 1.1 编者按 (8) 1.2 适用范围 (9) 1.3 编制依据 (9) 1.3.1 相关法规及规定 (9) 1.3.2 部门规章 (10) 1.3.3 地方法规及文件 (11) 1.3.4 标准和规范 (12) 1.4 总体要求、目标与原则 (14) 1.5 术语和定义 (15) 1.5.1 风险 (15) 1.5.2 危险源 (16) 1.5.3 风险点 (16) 1.5.4 风险辨识 (16) 1.5.5 风险评估/评价 (16) 1.5.6 风险分级 (17) 1.5.7 风险管控 (17) 1.5.8 风险信息 (17) 1.5.9 重大风险 (18) 1.5.10 重大危险源 (18) 第2章工作机制 (19) 2.1 安全风险分级管控工作责任体系 (19) 2.2 安全生产风险分级管控管理制度 (20) 2.2.1 目的 (20) 2.2.2 范围 (20) 2.2.3 频次 (20) 2.2.4 依据 (20) 2.2.5 原则 (21) 2.2.6 工作程序 (21) 2.2.7 风险管控方法 (22) 2.2.8 风险管控准则 (27) 2.2.9 风险的控制 (30) 2.2.10 风险分级管控 (31) 2.2.11 风险告知 (31) 2.2.12 文件管理 (31) 2.2.13 风险信息的更新和持续改进 (32) 2.2.14 相关文件 (32) 2.2.15 相关记录资料 (32) 第3章风险点识别方法 (33) 3.1 风险点识别范围的划分要求 (33)

双控体系建设工作方案

XXXXXXXXXX 安全生产风险管控与隐患治理 工作实施方案 为贯彻落实国家安全发展理念，健全公共安全体系，构建风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制（以下简称“双控”体系建设），落实企业安全生产主体责任，强化安全生产监督管理，预防和减少生产安全事故，根据《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》、《非煤矿山双重预防机制建设规范》有关规定，结合本企业实际情况，制定本方案。 一、指导思想 认真贯彻各级政府应急管理部门有关工作指示精神，面向基层，全面推动“双控”体系建设，加强风险防控和隐患治理工作，杜绝生产安全事故发生，促进企业安全发展。 二、工作范围 公司所属各部室；选矿厂（含尾矿库）；井下施工承包单位。 三、工作组织 为扎实有效地开展“双控”体系建设，公司成立由主要负责人任组长，安全管理部、生产技术部（设备）、办公室、企管部、财务部、质管部、供销部、选矿厂、施工队项目部等部门负责人为成员的“双控”体系建设工作领导小组，小组成员如下： 组长： 副组长：

成员： 领导小组下设办公室，主任： 井下组（生产技术部、井下施工项目部），由XX负责。 选厂组（选矿厂、质检部），由XXX负责。 后勤组（物业公司、供销部、办公室、企管部、财务部），由XXX 负责。 四、工作目标 2019年11月30日前，建立完善安全生产风险分级管控体系、隐患排查治理体系，完成公司双重预防机制建设，通过风险点确定和危险源辨识，全面分析公司所属设备设施及生产活动存在的风险；通过安全风险评估、风险管控和隐患排查治理，使安全隐患始终处于受控状态，从根本上防范安全事故发生，构建公司安全生产长效机制。 五、工作步骤 （一）策划与准备阶段（2019年9月20日至9月30日） 1、组织培训。聘请中介服务机构学习讲解《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》（省政府2号令）和《非煤矿山双重预防机制建设规范》（DB13/T2937-2019）；培训完成后，以试卷考核形式统一进行考核，并登记归档。 2、成立工作领导小组，编制“双控”制度； 3、制定工作方案，召开动员会，安排部署具体工作。 4、收集与“双控”体系建设有关的法律、法规、规章、标准、规范性文件。 （二）安全风险分级管控阶段（2019年10月1日至10月31日） 1、评估单元划分，确定评估单元；

海绵制品生产企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案全套资料(2019-2020新标准完整版)

海绵制品企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案混编 海绵制品企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系全套资料《2019-2020新标准整编汇总》 单位名称：某海绵制品企业 2019年 X月 1

目录 第一部分风险分级管控体系 (5) 第1章风险分级管控作业指导书 (6) 1.1 编制目的 (6) 1.2 编制依据 (6) 1.2.1 相关法规及规定 (6) 1.2.2 部门规章 (7) 1.2.3 地方法规及文件 (9) 1.2.4 标准和规范 (10) 1.3 基本要求 (12) 1.3.1 健全机构 (12) 1.3.2 完善制度 (12) 1.3.3 组织培训 (13) 1.3.4 落实责任 (13) 1.4 术语及定义 (14) 1.4.1 风险评价 (14) 1.4.2 危险源 (14) 1.4.3 危害 (14) 1.4.4 危险有害因素 (14) 1.4.5 危害因素辨识 (14) 1.4.6 风险 (15) 1.4.7 工作危害分析法（JHA） (15) 1.4.8 安全检查表分析法（SCL） (15) 1.4.9 风险评估 (15) 1.5 危害因素辨识 (16) 1.5.1 辨识范围 (16) 1.5.2 辨识内容 (16) 1.5.3 危害因素造成的事故类别及后果 (17) 1.6 风险识别、评价及控制流程 (17) 第2章风险识别措施 (18) 2.1 海绵制品企业主要风险分析点 (18) 2.2 海绵制品企业危险源（风险点）及辨识标准清单 (28) 第3章风险评估体系 (67) 3.1 企业风险源识别依据 (67) 3.2 企业风险评价办法 (68) 3.3 工作危害分析法（JHA） (68) 3.3.1 作业活动的划分 (70) 3.3.2 作业危害分析步骤 (70) 3.3.3 危险作业风险分析及安全措施 (73) 3.4 安全检查表分析法（SCL） (90) 3.4.1 安全检查表编制的依据 (91) 3.4.2 安全检查表编制分析要求 (91)

双控体系建设资料汇编(装订)培训资料

双控体系建设资料汇 编(装订)

xxxxxxxx有限公司 安全生产风险管控与隐患治理 资料 汇编 汇编： 审核： 批准： 二O一九年十月

目录 第一章“双控”体系建设领导小组 (1) 第二章“双控”体系建设工作实施方案 (3) 第三章安全生产风险分级管控制度 (9) 一、安全风险分级管控制度 (9) 二、安全风险分级管控工作流程制度 (9) 三、安全风险分级管控辨识范围和辨识方法确定制度 (11) 四、安全风险分级管控辨识评估结果应用制度 (13) 五、重大安全风险公告制度 (14) 六、安全风险分级管控责任追究和奖惩制度 (14) 第四章隐患排查治理制度 (16) 一、隐患排查治理制度 (16) 二、隐患排查治理和监控责任制 (19) 三、隐患排查整改制度 (22) 四、资金使用专项制度 (23) 五、重大隐患报告制度 (23) 六、隐患建档监控制度 (24) 七、事故隐患报告和举报奖励制度 (24)

八、隐患排查整改考核制度 (25) 第五章“双重预防机制”培训计划 (26) 第六章“双重预防体系”考核奖惩制度 (30) 第七章风险分级管控实施绩效考核细则 (32) 第八章隐患排查治理绩效考核细则 (34) 第九章双重预防体系建设考核奖惩明细表 (35) 第十章安全风险公告制度 (36) 第十一章矿山信息收集 (38) 第十二章风险分级管控 (40) 一、评估单元划分 (40) 二、风险辨识内容 (40) 三、风险辨识方法 (41) 四、风险辨识频次 (41) 五、风险评估方法 (41) 六、风险分级 (41) 七、风险管控清单 (41) 八、风险管控责任 (41) 九、风险管控措施 (42) 十、风险管控检查频次和方式 (42)

双控机制建设工作制度

双控机制建设工作制度 1 目的 为使双控机制建设顺利推进，全面建立制度健全、职责明晰、运行规范、管控有效的“双控”机制，进一步加强安全风险分级管控、隐患排查治理，推动单位安全生产主体责任有效落实，把风险控制在隐患形成之前，把隐患消灭在事故发生之前，预防和减少安全事故，结合单位安全生产实际，特制定本制度。 2 范围 本制度所指范围为全市卫生健康单位及其部门科室 3 职责 3.1 “双控”机制建设工作领导小组：研究制定实施方案，开展“双控”机制建设的宣传贯彻和推进工作，监督检查指导各科室“双控”机制建设开展及落实情况，明确责任和目标，细化任务和措施，确保“双控”机制建设各项工作落地、落实、落细。 3.2 安全办：负责医院“双控”机制建设工作具体实施，“双控”工作的组织、开展、协调、监督、考核、总结等工作。 4 术语和定义 4.1风险：发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害、健康损害或财产损失的严重性的组合。 4.2 风险点：也称风险源，指伴随风险的部位、设施、场

所、区域、作业活动、工作环节等。 4.3 风险源辨识：识别风险源的存在并确定其特性的过程。 4.4 风险评估：运用定性或定量的统计分析方法对安全风险进行分析、确定其严重程度，对现有控制措施的充分性、可靠性加以考虑，以及是否可接受予以确定的过程。 4.5 安全风险管理：根据安全风险评估的结果，确定安全风险控制的优先顺序和安全风险控制措施，以达到改善安全生产环境、减少和杜绝生产安全事故的目标。 4.6 事故隐患：指不符合安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度规定，或者因其他因素再生产经营活动中存在可能导致事故发生或导致事故后果扩大的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。 5 工作程序 5.1 人员管理 5.1.1 成立组织机构，建立健全单位“双控”机制建设工作领导小组，领导小组组长为单位主要负责人；副组长为主管副院长、其他院领导；成员为各科室负责人。领导小组下设办公室设在安全办，办公室主任由安全办负责人兼任，组织、推进、落实、监督、考核“双控”机制建设工作的开展及落实。 5.1.2 职责分工 5.1.2.1 组长为“双控”机制建设实施的主要负责人，负责“双控”机制建设工作组织、推进、监督、考核，负责落实“双

橡塑制品企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案全套资料[2019-2020完整实施方案模板]

橡塑制品企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系全套资料标准汇编文件 橡塑制品企业风险分级管控和隐患排查治理双体系全套方案资料标准汇编 编号：Q/RAH-001-2019 2019-2020版 发布日期：2019-04-15 实施日期：2019-07-15 XX橡塑制品企业

目录 第一部分风险分级管控体系 (6) 第1章总则 (7) 1.1 适用范围 (7) 1.2 编制依据 (7) 1.2.1 相关法规及规定 (7) 1.2.2 部门规章 (8) 1.2.3 地方法规及文件 (9) 1.2.4 标准和规范 (10) 1.3 总体要求、目标与原则 (12) 1.4 术语和定义 (13) 1.4.1 风险 (13) 1.4.2 危险源 (13) 1.4.3 风险点 (14) 1.4.4 风险辨识 (14) 1.4.5 风险评估/评价 (14) 1.4.6 风险分级 (14) 1.4.7 风险管控 (15) 1.4.8 风险信息 (15) 1.4.9 重大风险 (15) 1.4.10 重大危险源 (15) 第2章工作机制 (17) 2.1 安全风险分级管控工作责任体系 (17) 2.2 安全风险分级管控工作制度 (18) 2.2.1 总则 (18) 2.2.2 组织管理 (18) 2.2.3 安全风险辨识 (19) 2.2.4 方法及要求 (23) 2.2.5 检查考核 (26) 2.2.6 常用安全风险评估方式方法 (28) 2.3 安全风险管控流程 (31) 第3章风险点识别方法 (35) 3.1 风险点识别范围的划分要求 (35) 3.2 风险点识别方法 (35) 3.3 风险评价方法 (35) 3.4 风险控制措施策划 (36) 3.5 风险分级管控考核方法 (36) 3.6 风险点识别及分级管控记录使用要求 (36) 第4章风险点分类标准 (37) 4.1 物的不安全状态 (37) 4.2 人的不安全行为 (38)

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安全生产风险分级管控体系

第一章安全生产分级管控作业指导书 一、编制目的 为了建立公司安全生产分级管控的长效机制，加强防范工作，防止和减少事故的发生，保障员工生命财产安全而制定本方案，并贯彻落实省政府办公厅《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字[2016]36号）、省政府安委会《关于深化阿全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》（鲁安发[2016]16号）、《加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案》（鲁安办发[2016]10号等文件）的精神的要求，进一步加强安全生产工作，遏制事故的发生，我公司决定建立安全生产分级管控体系并开展专项行动，进一步落实企业的安全生产主体责任，按照安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作的要求，全面排查、及时治理、消除事故隐患，对隐患排查治理实施闭环管理，提高我公司的安全生产水平，确保安全生产形势持续稳定。 二、编制依据 1、相关法律法规及规定 《中华人民共和国安全生产法》 《中华人民共和国消防法》 《中华人民共和国职业病防治法》 《中华人民共和国突发事件应对法》

《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（安监局[2007]16号） 《山东省安全生产条例》 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（省政府311号令）《山东省工业生产建设项目安全设施监督管理办法》（省政府213号）《山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管理和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字[2016]36号文） 《山东省人民政安全生产委员会关于深化安全生产隐患大排查快治理严执法集中行动推进公司安全风险管控工作的通知》（鲁安发[2016]16号） 关于印发《加快推进安全生产风险分级管控治理两个体系建设工作方案》的通知（鲁安办发[206]10号） 《关于推荐安全生产风险分级管理治理两个体系建设标杆公司的通知》（鲁安办发[2016]11号） 《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》（安监管协调字[2004]56号） GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码 DB37/T 2882-2016 安全生产风险分级管控体系通则 DB37/T 2974-2017 工贸企业安全生产风险分级管控体系细则 工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版） 三、基本要求 1、健全机构 为了确保每个作业人员生命安全和公司财产安全，需要全体干部、

三甲煤矿双控体系建设及管控制度

织金县三甲乡三甲煤矿“双控体系”建设及管控制度 第一章总则 第一条为进一步实现安全生产的目标，依据国家安全生产方针以及“双控”建设的相关要求，结合我矿实际，全面体现预防为主的思想，实现对风险的超前预控，持续排查和消除安全隐患，特别制定本制度。 第二条安全隐患与安全风险的区别，本制度所称安全隐患，是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程、安全生产管理制度的规定，或者其他因素在生产经营活动中存在的可能导致不安全事件或事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷，如果不及时采取措施就会导致事故的发生；而安全风险是指某一事故发生的可能性及其可能造成的损失的组合，它是通过评估手段进行分级管控，使生产经营活动中风险降低到能容忍程度。 第三条各单位要把安全隐患排查治理和风险预控作为安全生产基础工作常抓不懈，建立健全安全隐患排查治理和风险预控、建档监控等制度，逐级建立并落实从主要负责人到每个从业人员的隐患排查治理、风险预控和监控责任制。 第四条实施安全隐患和风险预控分级管理，定期排查、治理和报告。对安全隐患和风险要分类定级，制定措施，落实责任，限时整改或预控，使隐患整改和风险预控做到“责任、措施、资金、时间、预案”五落实。 第五条实施安全隐患和风险预控闭环管理，建立完善的隐患排查治理和风险预控工作机制，落实隐患排查、建档、评估、整改、验收、销号闭环管理，对重大安全隐患实行挂牌督办、跟踪治理、逐项销号制度；落实危险源辩识、风险评估、分级、分责、监控、预警、预报制度。 第六条对于新开工工程、新工艺、新设备、新设施、新生产线的投入或生产

安全环境有变化时，未进行风险评估和隐患排查或未对风险、隐患采取有效管控措施的不得冒险作业和施工。 第七条安全隐患治理应坚持“及时有效、先急后缓、先重点后一般、先安全后生产”的原则，风险预控应做到使安全风险降低到能容忍程度的原则，做到不安全不生产，安全风险不把握不生产。 第二章安全隐患排查治理与风险预控职责 第八条矿部是安全隐患排查、治理和风险预控管理的责任主体。 第九条矿长是安全隐患排查、治理、整改和风险预控管理的第一责任人；分管副矿长，对分管范围内的安全隐患排查治理和风险预控管理过程负领导责任；总工程师负责对排查出的安全隐患进行评审，确定安全隐患级别，并对分管范围内的安全隐患排查治理以及风险预控管理负技术领导责任；安全科长对安全隐患排查治理和风险预控管理负监察责任。 第十条矿业务管理科室对分管业务范围内的安全隐患排查治理以及风险预控管理负管控责任；矿安全科对安全隐患治理以及风险预控管理负监督、监察、归档和报告的责任。 第十条各单位科、室、区队的主要负责人是本单位安全隐患排查治理和风险预控管理的第一责任人；安全科长对安全隐患的排查治理、复查及风险管控负监督检查责任；分管负责人对分管范围内的安全隐患排查治理和风险预控管理负领导责任，负责组织制定分管范围内安全隐患整改方案和安全技术措施，是分管范围内高级风险的管理责任人；总工程师对排查出的安全隐患和辨识出的风险负责组织评审分级，确定治理措施，并将评审结果落实到各责任人；业务保安科室对分管业务范

双控机制建设工作制度

双控机制建设工作制度 1 目得 为使双控机制建设顺利推进,全面建立制度健全、职责明晰、运行规范、管控有效得“双控”机制,进一步加强安全风险分级管控、隐患排查治理，推动单位安全生产主体责任有效落实,把风险控制在隐患形成之前,把隐患消灭在事故发生之前,预防与减少安全事故,结合单位安全生产实际,特制定本制度。 2 范围 本制度所指范围为全市卫生健康单位及其部门科室 3 职责 3、1 “双控”机制建设工作领导小组:研究制定实施方案,开展“双控”机制建设得宣传贯彻与推进工作，监督检查指导各科室“双控”机制建设开展及落实情况,明确责任与目标,细化任务与措施，确保“双控”机制建设各项工作落地、落实、落细。 3、2 安全办:负责医院“双控”机制建设工作具体实施,“双控”工作得组织、开展、协调、监督、考核、总结等工作。 ４术语与定义 ４、１风险：发生危险事件或有害暴露得可能性,与随之引发得人身伤害、健康损害或财产损失得严重性得组合。 4、2 风险点：也称风险源,指伴随风险得部位、设施、场所、区域、作业活动、工作环节等。 ４、3 风险源辨识：识别风险源得存在并确定其特性得过程。

４、４风险评估:运用定性或定量得统计分析方法对安全风险进行分析、确定其严重程度，对现有控制措施得充分性、可靠性加以考虑，以及就是否可接受予以确定得过程。 ４、5 安全风险管理:根据安全风险评估得结果,确定安全风险控制得优先顺序与安全风险控制措施,以达到改善安全生产环境、减少与杜绝生产安全事故得目标。 4、6 事故隐患:指不符合安全生产法律、法规、规章、标准、规程与安全生产管理制度规定,或者因其她因素再生产经营活动中存在可能导致事故发生或导致事故后果扩大得物得危险状态、人得不安全行为与管理上得缺陷。 ５工作程序 5、1 人员管理 5、1、１成立组织机构，建立健全单位“双控”机制建设工作领导小组,领导小组组长为单位主要负责人;副组长为主管副院长、其她院领导;成员为各科室负责人。领导小组下设办公室设在安全办,办公室主任由安全办负责人兼任,组织、推进、落实、监督、考核“双控”机制建设工作得开展及落实。 5、１、2 职责分工 5、1、2、１组长为“双控”机制建设实施得主要负责人,负责“双控”机制建设工作组织、推进、监督、考核, 负责落实“双控”机制建设相关费用。 5、1、2、２副组长做好“双控”机制建设实施总体推进、

“双控”体系建设工作方案

XXX电力“双控”体系建设 工作实施方案 为进一步扎实安全生产基础，推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防控制体系(以下简称“双控”)建设。为确保完成2018年“双控”体系建设目标任务，按照XXXX热电《关于双控”体系建设工作实施方案》的通知要求，特制定本公司“双控”体系建设工作实施方案。具体如下： 一、指导思想 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，切实把思想认识统一到习近平总书记重要讲话精神上来。进一步增强“双控”体系建设责任感和紧迫感，牢固树立“四个意识”。以更加有力的工作、更加过硬的措施，强力推进“双控”体系建设。 二、工作目标 1、公司各部门负责人掌握“双控”体系规范化建设的相关知识，具备组织开展风险辨识、评估和管控的能力。 2、进一步建立健全安全风险分级管控和隐患排查治理的工作制度。完善落实安全风险的辨识、评估、分级、管控和事故隐患排查、上报、整治、注销等管理各环节的职责，完善其管理措施。 3、定期分析研究公司“双控”体系建设有关情况，及时解决工作中出现的问题。确保完成既定的工作目标和任务，筑牢企

业安全生产屏障。 三、实施方案 （一）动员部署 1、成立组织机构（2018.04.30前） 为加强“双控”体系建设工作的组织领导，确保取得实效。成立“双控”体系建设领导小组，地点设在三楼综合办公室，对工作进行全面组织，指导，检查监督。 组长： 副组长： 成员： 2、召开动员会议(2018.5.6-2018.5.10) 召开各部门负责人参加的动员会，对“双控”体系建设工作进行全面部署。动员会议召开后，各部门负责人要把会议精神传送到全员。并根据本方案要求，结合本部门，本专业领域，研究制定本部门的活动方案，明确负责人，方案要做到切实可干。 3、制定专项工作方案(2018.5.17-5.20） 根据建投统一部署，研究制定本公司“双控”体系建设的工作方案。确定工作内容、工作步骤、保障措施。认真落实建投对“双控”体系建设工作的统一安排。 （二）集中攻坚（2018.6.1-2018.12.31） 1、全面开展风险辨识

交通运输行业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案[全套资料汇编完整版]

文件编号：DHTHXB-03受控状态：受控 XXX交通运输公司 风险分级管控和隐患排查治理双体系文件 北京XX咨询有限公司 2021年X月X日

目录 第一部分安全生产分级管控体系 (6) 第1章安全生产风险分级管控体系作业指导书 (7) 1.1 编者按 (7) 1.2 分级管控目的 (8) 1.3 分级管控的依据 (8) 1.3.1 法律法规及相关规范 (8) 1.3.2 企业安全生产资料 (9) 1.4 分级管控的内容及范围 (9) 1.5 名词解释 (9) 1.5.1 风险 (10) 1.5.2 可接受风险 (10) 1.5.3 重大风险 (10) 1.5.4 危险源 (10) 1.5.5 风险点 (10) 1.5.6 危险源辨识 (10) 1.5.7 风险评价 (10) 1.5.8 风险分级 (10) 1.5.9 风险分级管控 (11) 1.5.10 风险控制措施 (11) 1.5.11 风险信息 (11) 1.5.12 风险分级管控清单 (11) 1.6 企业概况 (11) 1.7 职责 (11) 1.7.1 总经理职责 (11) 1.7.2 企业安全生产分管负责人 (12) 1.7.3 生产管理部门（公司办公室） (12) 1.7.4 各运输车队 (12) 1.8 工作程序和内容 (12) 1.8.1 工作程序 (12) 1.8.2 准备阶段 (13) 1.8.3 制定风险判定准则 (14) 1.8.4 风险点确定 (16) 1.8.5 危险源辨识 (17) 1.8.6 风险评价 (19) 1.8.7 风险控制措施 (22) 1.8.8 风险分级管控 (23) 1.9 文件管理 (25) 1.10 绩效考核 (25) 1.10.1 成果 (25) 1.10.2 效果 (25) 1.10.3 绩效考核 (26) 1.11 持续改进 (26) 1.11.1 评审 (26)

双控机制建设工作方案

********* 有限公司文件 ****安〔2020〕3号 ****************有限公司 2020年安全风险分级管控和隐患排查 治理工作方案 为持续改进安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制(简称“双控”)，有效防范生产安全事故,根据《河北省风险风险分级管和隐患治理规定》(河北省人民政府令[2018]第2号)及有关规订,结合我公司实际,制定本方案。 一、总体要求 以《河北省风险风险分级管和隐患治理规定》等法律、法规和行业安全标准规范为依据,持续、有效运行安全风险分级管控和隐患排查体系,提生公司防范风险和事故的能力，有效防范和遏制各类事故的发生。 二、工作目标 风险辨识全面,无重大遗漏:教育培训率100%达标，隐患排查治理达标率100%。 三、实施步骤 “双控”工作主要分为动员部署,风险管控动态评估、全识

辨识风险,教育培训,执行落实与监督考核等五个步骤。 （一)动员部署阶段(2020年1月20日前) 1.领导机构 公司结合自身实际,调整“双控”工作领导小组,具体构成如下： 组长：**** 成员:***、***、****、****、*****, 职责： ――参与制定公司各项风险分级管控工作相关制度； ――参与风险分级管控工作的相关决策,提出改进建议,督促本公司其他门、人员履行相关职责； ――具体实施风险分级管控工作全员责任制考核； ――参与风险分级管控工作教育培训; ――督促落实安全风险管控措,排查治理事故隐患； ――应当履行的涉及安全分级管控的其他相关职责。 公司“双控”工作领导小组办公室设在公司综合部。 2.制定专项工作方案 公司“双控”工作领导小组根据具体工作要求,制定专项工作方案,明确工作容、工作步骤和保障措施。 3.召开动员部署会议 公司“双控”工作领导小组组织召开动会议,对“双控”工作全面部署:各部门负责人组织召开各自的动员会议,对“双控”

双控体系管理制度

. 大厂金隅涂料有限责任公司 “双控”体系管理制度 双控建设工作领导小组 二零一八年八月

“双控”体系管理制度 为了使我公司“双控”体系顺利推进、后期“双控”系统的正常运行，提高“双控”体系建设的针对性、实用性和可操作性，进一步加强我公司的安全风险分级管控、隐患排查治理，推动我公司安全生产主体责任有效落实，把风险停在隐患前面、把隐患停在事故前面，预防和减少安全生产事故，结合公司安全生产实际情况，制定本制度。 第一章总则 1、为落实“安全第一、预防为主、综合治理”安全生产方针，全面推行安全风险分级评估，提升安全风险管控水平，确保安全生产。 2、本制度所指的安全风险分级管控，是指公司为保障安全生产自主组织开展的，对安全生产管理各环节可能存在或产生的危险、危害因素进行超前辨识、分析、分级评估、管理控制的活动。 3、本制定适用于我公司所属各部门。 第二章组织管理 1、组织机构 为加强“双控”体系建设工作的组织领导，确保“双控”体系建设工作取得实效，成立“双控”体系建设工作领导小组，对工作进行全面组织、指导和检查。 组长：陈军、邱峰 副组长：申长健、杨永明

成员：邹云松、李德林、刘金山、胡琦、隗立健、连猛、郑宏侠、虞晟阳、刘森林、李腾、王金利、赵宁 领导小组下设办公室在安保部，安保部邹云松任办公室主任，李德林为副主任。具体负责“双控”体系建设工作的组织、开展、协调、监督、考核、总结工作。 2、组织机构职责 （1）组长：为“双控”体系建设工作的第一责任人，全面负责“双控”体系建设工作，审定“双控”体系建设工作实施方案，研究制定“双控”体系建设管理工作中的重大事项，组织落实重大安全风险管控措施，督查各部门、车间、岗位风险管控工作的开展情况，协调解决风险管控有关问题，明确责任分工。 （2）副组长：协助组长统筹安排“双控”体系建设工作，督促落实“双控”体系建设制度。负责分管范围内的“双控”体系建设工作，组织开展专项辨识，组织召开分管范围内安全风险管控分析会，完善管控措施。 （3）成员：协助副组长抓好“双控”体系的建设工作和贯彻学习。 （4）办公室职责 ①负责制定公司安全风险辨识程序、方法，依据所辨识风险的可能危害后果确定其等级，并采取有效手段进行管控。 ②明确所辨识安全风险的每一级别的责任人，落实具体的管控措施。 ③制作公司安全风险告知卡，对所监管的区域和重要岗位，设置明显的警示标志。 ④按照有关制度和规范，组织制定科学的安全风险辨识程序、方法，

双控实施方案

万国城项目安全生产风险分级管控与隐患排查治理 双重预防体系建设实施方案 安全生产是关系人民群众生命财产安全的大事，是经济社会协调健康发展的标志，是党和政府对人民利益高度负责的要求。党中央、国务院历来高度重视安全生产工作。党的十八大以来做出一系列重大决策部署，推动全国安全生产工作取得积极发展。为认真贯彻落实中省市关于安全生产工作的决策部署，构建建筑施工安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，强化安全风险管控和隐患排查治理，有效防范和遏制安全事故，根据市规划局《关于印发邢台市推进安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设实施方案》，结合实际，制定本方案，集团各单位、项目部遵照执行。 一、总体要求 坚持安全发展，坚守发展绝不能以牺牲安全为代价这条不可逾越的红线，以《建筑法》、《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《河北省安全生产条例》、《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》（中发（2016 ）32号）等法律法规和行业安全标准规范为依据，准确把握建筑施工安全生产的特点和规律，坚持风险预控、关口前移、全面推行安全风险分级管控：按照“全员参与、领导负责、责任明确、落实到位”的原则进行安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防 机制的建设：进一步强化隐患排查治理，实现安全生产工作标准化、科学化、信息化。同时，每三年开展一次安全风险评价，重新进行评估、调整风险等级和管控措施，确保安全风险始终处于受控范围内。 二、组织机构职责：

为进一步加强领导，扎实推进企业公司建筑施工安全风险管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作，决定成立建筑施工安全风险掌控和隐患排查治理双重预防机制建设工作领导小组： （一）安全风险掌控和隐患排查治理双重预防机制建设工作领导小组： （二）组长：杨建中 副组长：张坤、张斌、曹振川 成员：王争、麻丽飞、王艳超、李艳霞、路雄伟、李柏宁、程志光、赖彩艳、孙平会及班组长 （二）办公室设在安全生产科，负责日常管理工作。 （三）危险源评价与控制管理工作领导小组主要职责：（1）组织全面贯彻落实国家有关危险源管理的法律、法规及国家标准，促进危险源安全管理符合国家有关法律、法规和标准的规定要求。 （2）按照有关制度和标准规范，制定科学的安全风险辨识程序和方法，全面开展安全风险辨识：并根据日常工作中实施情况适时修订。 （3）加强危险源评价的管理、监控、隐患治理工作的监督检查和指导。 （4）综合协调和指导重大危险源的辨识和控制管理工作，建立危险源管理体系，实现危险源的可控再控。 （5）督促指导项目部按照有关制度和标准规范，开展建筑施工安全风险管理工作，检查项目部施工安全风险识别，评估及控制管理方法贯彻执行情况，评价项目部施工过程安全风险管理有效性。 三、危险源评价标准、危险因素类别与风险等级管理 （一）危险源评价方法和标准分数值 按照公司《建筑施工危险源评价与管理方法》规定，全方位、