采购审批业务流程图

1.1.1 采购审批业务流程

1．采购审批业务流程与风险控制图

2．采购审批业务流程控制表

采购部流程图.doc

采购部工作流程图 目的： 为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。 一、适用范围： 适用于本公司采购管理。 三、内容： 1 、总则 为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 2、采购基本流程 采购需求--- 采购计划--- 寻找供货商---- 询价、比价、议价---- 采购洽谈---- 合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）---- 交货验收（仓管）--- 质检（不合格退货）--- 入库--- 计划对账--- 财务结算

采购需求 采销部 王跃生 采购计划审批 采购部 夏茂洲 寻找供应商销售部 庄俊峰 总监 寻价、比价、议价 采购洽谈 报总监 财务部确认付 合同的签订 审批 款条件及帐期 建立供应商资料 下单 验收不合格交货验收 验收合格计划对账 退货入仓 财务结算

一、申请商品采购流程图 采购部审批（有合同） 提出需求 各部门 采购订购 采购部审批（无合同）总监审批 二、申请付款流程图 根据供应商帐期限 总监审批采购采购部长审批 计划员对账 三、商品到货验收流程 仓管打入库单仓库凭入库单确认型号、数量、包装等成本会计审核入库单 合格进仓，不合格退回供应商 1）采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。 2）供应商的选择和考核： 供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。 3）询价、比价、议价。 4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。 5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。以采购员的确定和合同为验收数据。 6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。

采购审批流程

采购审批流程 xx 采购审批流程 一、目标及运用范围 为有效控制公司物资采购过程,规范采购管控流程,提高采购审批效率。 二、范围 本流程适用于公司因生产经营由办公室采购的设备设施、原辅材料、备品备件、低值易耗品、办公用品等物资。 三、职责范围 1、采购办负责公司生产机物料物资的采购; 2、生产用原辅材料由生产部与技术部根据生产所需分别提出采购申请; 3、设备类物资由生产管理部提出采购申请; 4、劳保类物资与消防器材、办公用品由公司办统一计划 5、技术质检部门与仓库负责对所采购的物资检验与签收 6、财务部负责对采购部门提出的付款申请进行审核并及时办理付款手续。 四、采购审批流程 车间填写请购单——主任审批签字——分类主管部门签字——分管副总（总工）审批——采购办评估核价——行政副总或总经理签批采购 1、为避免重复采购,首先由各车间材料员根据车间主任或主管的要求与生产需要,核查仓库库存情况后,制作采购

计划 采购审批流程 单并均在计划单上签字 2、由车间计划员将采购计划单递交车间主任,车间主任审批签字,根据物资分类报送生产管理部或生产研发部; 3、生产设备方面所需采购物资由分管生产副总签字后递交采购办;原棉、浆料、机物料由技术部总工负责、签字后递交采购办:采购单一产品在5000 元以上的需报卢总审批签字 4、采购员与技术部人员应做到多方比较,询价后报主管领导审签。 五、采购计划 1、非定点采购或临时采购:需供方提供加盖公章的报价单。商品单价1万元以上、合同金额为2 万元以上的,报卢总与胡总审批签字后方可执行; 2、定点采购:每三个月对固定供货商进行一次价格、质量、服务评估,要求供货方根据市场调整价格,制定出新的报价单加盖公章后执行采购。累计2 万元以下报分管副总签字即可。 3、开发新的采购渠道,开拓新的供货市场,开发新的供应商。采购办每月开一次总结会,做好主题汇报。 六、质量检验 1、原棉、浆料、机物料、包料（编织袋、塑料带）质

采购申请、审批流程图

规企业采购申请流程 一、请购及其规定 1．请购的定义 请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单据的整个过程。 2．请购单的要素 完整的请购单应包括以下要素：（1）请购的部门；（2）请购物品所属项目；（3）请购的用途；（4）请购的物品名；（5）请购的物品数量；（6）请购的物品规格；（7）请购物品的样品、图纸或技术资料等；（8）请购的物品的需求时间；（9）请购如有特殊需要请备注；（10）请购单填写人；（11）请购部门主管；（12）请购单审核人；（13）采购负债人审核；（14）财务审核人；（15）公司总经理。 3．请购单及其提报规定 （1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门；（2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；（3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表.）的格式填写提报；（4）日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报；（5）请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；（6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；（7）遇公司生产、生活急需的物资，公司

领导不在的情况，可以或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。（8）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。（9）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。 4．公司物资请购单的提报部门 （1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；（2）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报； （3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。 二、请购单的接收及分发规定 1、请购的接收要点 （1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批； （2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则； （3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存； （4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。 2、请购单的分发规定 （1）对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理； （2）对于紧急请购项目应优先处理； （3）无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门；

采购计划审批流程

采购计划审批流程 ----WORD文档，下载后可编辑修改---- 下面是小编收集整理的范本，欢迎您借鉴参考阅读和下载，侵删。您的努力学习是为了更美好的未来！ 采购计划审批流程图 物资计划采购管理一、物资采购计划 采购计划(Procurement Plan)，是指企业管理人员在了解市场供求情况，认识企业生产经营活动过程中和掌握物料消耗规律的基础上对计划期内物料采购管理活动所做的预见性的安排和部署。采购计划是根据生产部门或其他使用部门的计划制定的包括采购物料、采购数量、需求日期等内容的计划表格。 二、物资计划的编制依据和分类 物资计划管理是物资供应活动的行动纲领，物资计划管理包括核实物资需要，落实供货资源，经过综合平衡，组织物资采购、运输、验收、保管、发放等各个环节的有关计划的编制、执行、检查。编制物资计划要做到系统性、全面性、准确性、及时性、连续性和协调性。 编制物资计划的主要依据包括：(一)任务量。根据工程项目计划确定的工程工作量及建设进度;(二)物资需用量。工程项目以设计施工图纸或同类项目的有关参考消耗资料提供的工程物资需用量;(三)资源量。已落实的供货资源。 物资计划一般分为物资需用计划、采购计划、分配(调拨)计划等三类：1、物资需用计划：根据业主或设计部门提供的按照不同施工项目、施工进度、工程量、物资类别分别编制单项工程物资需用计划，并根据工程设计、施工的变化编制物资调整计划。计划包括提交的施工图纸，采购物资的技术条件(标准)、技术规格书、数据单及汇总料表等，采办部门应全面落实工程物资实际需用情况，汇总设计料表并考虑合理的损耗余量、周转储备量，物资需用计划或调整计划应详细、准确，它是工程物资供应最基础的资料。编制内容主要包括工程项目、物资名称、规格型号、技术要求、数量等;2、物资采购计划：工程项目采购计划根据工程物资需用计划编制项目物资采购计划。采购计划的内容主要有项目名称、物资名称、规格型号、技术要求、数量、交货期等;3、物资分配(调拨)计划：根据工程实际需求，由采办部门调拨给施工单位。如果实际需求与设计(采购)数量有

采购业务流程及方案

采购业务流程及说明 一、采购的容 本流程所指的采购业务是指对采购生产性物料（原材料、包装材料、五金配件、低值易耗品）和非生产性物料（办公劳保用品）的供应计划、采购作业、物料入库、付款结算等业务流程中的重要节点进行全面监控和管理。 二、采购流程

三、采购流程说明 由资产的使用部门提出采购申请，填制《采购申请单》； 《采购申请单》交资产使用部门主管领导审批； 将经审批的《采购申请单》报经济运行部，由经济运行部进行审核并备案。 由经济运行部开具《采购订单》，并将《采购订单》传递给采购部门。采购部门据此制定采购计划； 采购员根据采购计划具体安排采购作业， 采购物资回来后，由采购员、对方销售人员（或运输人员）以及仓库管理人员负责办理材料入库。并索取销售发票； 仓库管理人员认真检验核实采购的物资后，开具《材料入库单》； 将由对方开具的销售发票和《材料入库单》传递给财务部门； 请购人员填制《付款审批卡》，经请购部门主管领导审批后； 财务部门根据销售发票和《材料入库单》做账务处理； 四、关键控制点 各使用部门的需求和请购 采购申请的审批和审核 采购计划制定 采购定价

合同签订和审核 付款方式和程序 与供应商的对账 五、部门设置与职责 采购部： 直接参与制定公司在既定会计期间整体采购政策和预算安排，规划采购部部具体业务的管理模式； 实施物资的采购、运输、仓储，相关的物资购存进度及结构规划、物料实物管理、物料流转帐表和报告、物料成本控制、物料信息管理； 定期对原始信息数据进行分类汇总和其他形式的加工，充实基本数据库，提交相应报表，为管理部门提供多层次的决策信息支持； 采购部部设一名采购主管，采购员2—3名； 经济运行部： 经济运行部是公司采购业务的归口管理部门； 按业务控制要点和权限划分围参与采购、仓储、存货管理等采购业务控制，主要职权包括采购计划和资金计划的审定、重要合同会签、 参与和监督招标议标采购、以及相关控制评价工作。 对采购合同进行法律条款审定，协调仲裁采购纠纷，采购催交和检验，并负责最后合同签章。 负责建立健全采购信息数据库，收集、整理供应商和材料市场的基础信息； 汇总、归集、建档、维护、更新所有采购业务的相关信息及文档，包

公司采购流程图

请购审批业务流程
精心整理
1．请购审批业务流程与风险控制图
请购审批业务流程与风险控制 不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分
总经理
财务总监
采购部经理
采购专员
阶
相关部门
段
汇总、整理 采购申请
3
开始
D1
1 D2 相关部门提 出采购申请 D3
2 填写“采购
申请单”
检查库存物 资储存情况
4
审批
审核
审核
呈交“采购申 请单” 5
采购范 否 围内
是
权限外 审批
审批 权限内
否 审核
预算内
是 6
按照预算执 行进度办理 请购手续
结束
2．请购审批业务流程控制表
控制事项
请购审批业务流程控制 详细描述及说明
-来源网络

精心整理
1．生产部和仓储部等物资需求部门根据企业相关规定及实际需求提出采购申请
D1 2．请购人员应根据库存量基准、用料预算及库存情况填写“采购申请单”，需要说明请
购物资的名称、数量、需求日期、质量要求以及预算金额等内容
3．采购部核查采购物资的库存情况，检查该项请购是否在执行后又重复提出，以及是否
阶
存在不合理的请购品种和数量
D2
段
4．如果采购专员认为采购申请合理，则根据所掌握的市场价格，在“采购申请单”上填
控
写采购金额后呈交相关领导审批
制
5．如果采购事项在申请范围之外的，应由采购部经理、财务总监逐级审核，最终由总经
理审批；如果采购事项在申请范围之内但实际采购金额超出预算的，经采购部经理审核后， D3 财务总监和总经理根据审批权限进行采购审批；在采购预算之内的，采购部按照预算执行
进度办理请购手续 6．采购专员按照审批后的“采购申请单”进行采购 相 应建 ?采购申请制度 关 规范 ?请购审批制度
规 参照
?《企业内部控制应用指引》 范 规范
文件资料
?采购申请单 ?采购预算表
责任部门 ?采购部、财务部、生产部、仓储部
及责任人 ?总经理、财务总监、采购部经理、采购专员
采购预算业务流程
1．采购预算业务流程与风险控制图
采购预算业务流程与风险控制
业务风险
不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分
阶
总经理
财务总监
财务部
采购部
相关部门
段
-来源网络

采购业务流程及方案

采购业务流程及说明 一、采购的内容 本流程所指的采购业务是指对采购生产性物料（原材料、包装材料、五金配件、低值易耗品）和非生产性物料（办公劳保用品）的供应计划、采购作业、物料入库、付款结算等业务流程中的重要节点进行全面监控和管理。 二、采购流程

三、采购流程说明 ?由资产的使用部门提出采购申请，填制《采购申请单》； ?《采购申请单》交资产使用部门主管领导审批； ?将经审批的《采购申请单》报经济运行部，由经济运行部进行审核并备案。 ?由经济运行部开具《采购订单》，并将《采购订单》传递给采购部门。采购部门据此制定采购计划； ?采购员根据采购计划具体安排采购作业， ?采购物资回来后，由采购员、对方销售人员（或运输人员）以及仓库管理人员负责办理材料入库。并索取销售发票； ?仓库管理人员认真检验核实采购的物资后，开具《材料入库单》； ?将由对方开具的销售发票和《材料入库单》传递给财务部门； ?请购人员填制《付款审批卡》，经请购部门主管领导审批后； ?财务部门根据销售发票和《材料入库单》做账务处理； 四、关键控制点 各使用部门的需求和请购 采购申请的审批和审核 采购计划制定 采购定价

合同签订和审核 付款方式和程序 与供应商的对账 五、部门设置与职责 采购部： 直接参与制定公司在既定会计期间内整体采购政策和预算安排，规划采购部内部具体业务的管理模式； 实施物资的采购、运输、仓储，相关的物资购存进度及结构规划、物料实物管理、物料流转帐表和报告、物料成本控制、物料信息管理； 定期对原始信息数据进行分类汇总和其他形式的加工，充实基本数据库，提交相应报表，为管理部门提供多层次的决策信息支持； 采购部内部设一名采购主管，采购员2—3名； 经济运行部： 经济运行部是公司采购业务的归口管理部门； 按业务控制要点和权限划分范围参与采购、仓储、存货管理等采购业务控制，主要职权包括采购计划和资金计划的审定、重要合同会签、 参与和监督招标议标采购、以及相关控制评价工作。 对采购合同进行法律条款审定，协调仲裁采购纠纷，采购催交和检验，并负责最后合同签章。 负责建立健全采购信息数据库，收集、整理供应商和材料市场的基础信息； 汇总、归集、建档、维护、更新所有采购业务的相关信息及文档，包

公司采购流程图

请购审批业务流程
1．请购审批业务流程与风险控制图
请购审批业务流程与风险控制 不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分 总经理 财务总监 采购部经理 采购专员 相关部门 开始 1 相关部门提 D1 出采购申请 2 填写 “采购 申请单” 阶 段
汇总、整理 采购申请 3 检查库存物 资储存情况 4 呈交“采购申 请单” 否 审批 审核 审核 5 采购范 围内
D2
是 权限外 审批 审批 审核 否 预算内 是 权限内 6 按照预算执 行进度办理 请购手续 D3
结束

2．请购审批业务流程控制表
请购审批业务流程控制 控制事项 详细描述及说明 1．生产部和仓储部等物资需求部门根据企业相关规定及实际需求提出采购申请 D1 2．请购人员应根据库存量基准、用料预算及库存情况填写“采购申请单” ，需要说明请购 物资的名称、数量、需求日期、质量要求以及预算金额等内容 3．采购部核查采购物资的库存情况，检查该项请购是否在执行后又重复提出，以及是否 阶 段 控 制 D2 4．如果采购专员认为采购申请合理，则根据所掌握的市场价格，在“采购申请单”上填 写采购金额后呈交相关领导审批 5．如果采购事项在申请范围之外的，应由采购部经理、财务总监逐级审核，最终由总经 理审批； 如果采购事项在申请范围之内但实际采购金额超出预算的， 经采购部经理审核后， D3 财务总监和总经理根据审批权限进行采购审批；在采购预算之内的，采购部按照预算执行 进度办理请购手续 6．采购专员按照审批后的“采购申请单”进行采购 相 关 规 范 应建 规范 参照 ?《企业内部控制应用指引》 规范 ? 采购申请单 文件资料 ? 采购预算表 责任部门 及责任人 ? 采购部、财务部、生产部、仓储部 ? 总经理、财务总监、采购部经理、采购专员 ? 采购申请制度 ? 请购审批制度 存在不合理的请购品种和数量

采购管理流程

公司采购管理程序 、目的 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。 范围适用于本公司所有采购的物料及耗材品 定义 3.1物料：指本公司所经营所需之直接与间接物料 3.2采购人员：运营部执行采购业务人员 3.3需求人员：各部门开具请购申请之人员 四、采购作业流程 4.1.请购的定义：请购是指某人或者某部门根据市场及门店需求确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写物料申请给部门经理审核后提交运营部。 4.2采购作业是从接受物料需求一选择适当的厂商，并确定物料之名称，规格质理交货期等要求，和订单发出，确认及物料接收并按时请款之过程. 4.3应在合格供应商中选择供应商，如需采购物品现有的供货商无法达成，就在网上或朋友介绍开发新的供应商，则由运营部对其供货商进行选择及评估流程对供应商进行选择，考核等作业。如需采购的产品中有被客户批准或指定的供应商，则运营部在采购产品时, 必须从客户批准和指定的供应商名单上采购有关产品，如运营部要从其他供货商处采购时，必须将此供货商提供给客户批准，并经客户批准被列与客户指定的供应商后，采购方可从该供应商处采购物料。如客户有新批准的供应商名单或客户对原批准的供应商名单做修改和更改时，采购人员必须及时对此客户批准的供应商名单进行更新. 4.4对直接购买的物料，由采购人员收到采购申请单时对请购的物料进行审核及供应商价格，数量及交期等的确认。如果是重复性的采购，采购直接在系统里生产采购订单并打印，经运营部主管经理签核后传真给供应商，如果是新物料或新供应商，则进行供应商选择和评估及样品评估流程，进行记录。然后

采购计划审批流程图

采购计划审批流程图 生产计划和采购计划编制是企业经营管理的重要基本职能，是公司生产管理领域的核心。以下是我为大家整理的关于，给大家作为参考，欢迎阅读! 审图流程和管理办法 审图流程和管理办法【1】 第一章总则 1、目的为了确保建筑、结构、给排水、电气、通风与空调、燃气等各专业图纸经济、合理规避设计中的质量隐患并使公司各项目施工图审核规范化制度化对图纸的设计质量进行有效控制特制订本管理办法。 2、范围适用于公司范围内开发的所有项目范围。 第二章审图流程与程序 2.1 审图流程图施工图审核正式出图前一周建筑结构暖通电气 配套给排水专业审核意见审图准备组织机构审图计划图纸会审审图意见审图报告设计院修改。 2.2 检查程序 2.2.1 在扩初设计阶段总部设计部组织公司营销部、工程部、成本管理部及 项目事业部等进行会审主要解决各专业功能及成本上的问题由设计部主持会议。

2.2.2 必要时工程部可召集外围专家委员会成员进行专业体系选型的评审。 2.3.3 在开工前项目公司组织设计部、工程部、设计院、监理单位、施工单 位等针对施工图施工工艺上的问题进行会审项目公司主持会议。会审结束后主持部门应形成《图纸会审纪要》。《图纸会审纪要》由到会的各单位审核无误后签字盖章确认。 2.2.4 项目公司设计部负责对图纸和变更设计工作的落实和跟踪是图纸和 变更的归口管理单位项目公司工程部对于专业设计协助设计部进行设计跟踪。 第二章组织机构及职责 1、组织机构每个项目设置施工图审图领导小组及审图小组。审图领导小组由设计部、工程部部门领导组成审图小组由建筑、结构、暖通、给排水、电气等专业工程师及现场工程师组成。 2、岗位职责建筑结构暖通给排水现场工程师专业审核意见复核后正式出图电气图纸会审审图意见设计院变更审图报告 2.1审图领导小组 a.对审图流程和审图结果负责 b.负责审图小组管理工作 c.负责确定审图准备工作 d.负责审定审图计划

采购申请、审批流程

规范企业采购申请流程 一、请购及其规定 1．请购的定义 请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单据的整个过程。 2．请购单的要素 完整的请购单应包括以下要素：（1）请购的部门；（2）请购物品所属项目；（3）请购的用途；（4）请购的物品名；（5）请购的物品数量；（6）请购的物品规格；（7）请购物品的样品、图纸或技术资料等；（8）请购的物品的需求时间；（9）请购如有特殊需要请备注；（10）请购单填写人；（11）请购部门主管；（12）请购单审核人；（13）采购负债人审核；（14）财务审核人；（15）公司总经理。 3．请购单及其提报规定 （1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门；（2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；（3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表.）的格式填写提报；（4）日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报；（5）请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；（6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；（7）遇公司生产、生活急需的物资，公司

领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。（8）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。（9）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。 4．公司物资请购单的提报部门 （1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；（2）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报； （3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。 二、请购单的接收及分发规定 1、请购的接收要点 （1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批； （2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则； （3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存； （4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。 2、请购单的分发规定 （1）对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理； （2）对于紧急请购项目应优先处理； （3）无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门；

[采购订单审核流程]采购订单审核流程图

[采购订单审核流程]采购订单审核流程图采购如何进行订单审核? 以下是的采购订单审批流程，希望对您有帮助。 一.说明 当用ME21N创建或用ME22N修改采购订单(PO)，保存成功后，如果订单满足某个审批策略(Release Strategy)的组合条件，则进入审批流程，订单的抬头明细会多出一个“审批策略”标签页，此时，如果不完成审批过程，则订单无法进行下步操作。 进行审批的T-CODE有两个，ME29N和ME28。ME29N是对单个订单审批;而ME28则可以通过条件搜索进行批量审批，但显示的信息量很少。两个事物码除可以进行正向审批外，也可以进行撤销操作。 订单审批涉及多个部门不同的职位，为此需要权限管理加以区分，不同角色(Role)利用维护权限对象M_EINK_FRG中的审批组、审批代码加以实现。 关于审批策略的相关配置，可参见《维护采购审批策略的类(Class)和特性(Characteristic)》、《定义采购审批的批准组和批

准代码》、《定义采购审批的发布标识(Release indicator)》、《定义采购审批策略(Release Strategy)》。 二.ME29N审批操作 示例的采购订单的采购组织是C100，总净价6500元，触发了审批策略T3，此审批策略的组合条件是：采购组织允许C100和C200，总净价大于5000 Y。 用ME29N进入查到指定订单，转到抬头明细的“批准策略”标签页，如图 1所示，可见到审批策略、审批组、审批代码、发布标识等信息。由于订单总净值大于5000元，触发了审批策略T3(枫竹三级审批)，此审批策略下有三级审批代码R1、R2、R3，初始状态是都未审批，所以发布标识显示为C(未审批)。 图 1未审批状态 图 2 一级审批(R1)后状态 后续用具有不同权限的帐号登录，用ME29N分别进行二级、三级审批，并保存退出，全部审批完成如图 3 所示，发布标识显示为

采购部工作流程图

采购部工作流程 文件名称采购部管理制度与工作流程编号日期 采购部签署财务部签署 拟订总经理审批 一、目的： 为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。 二、适用范围： 适用于本公司采购管理。 三、内容： 1、总则 为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 2、采购基本流程 采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格根据实际情况处理）---入库---计划对账---财务结算

采购需求 验收合格 报总经理 审批 计划对账 采购计划审批 采购制订计划 部门主管审核 副总审核 老供应商寻找新供应商 寻价、比价、议价 采购洽谈 合同签订 财务部确认付款 条件及账期 报总经理 审批下单采购 订单跟催 交货验收 入仓 验收不合格 特采供应商返修退货 财务结算 OK NG 退货 新原材料

一、采购需要、采购计划制定流程图 二、申请付款流程图 三、商品到货验收流程 1） 采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。 2） 供应商的选择和考核。 供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力、配合 程度、售后服务等方面评定，并定期从质量、价格、逾期率、产线生产配合等方面综合打分。 3）询价、比价、议价 。 确保采购的单价合理，有效的控制成本，提高产品的市场竞争能力。较大宗的采购项目，须多家供应商进行比价，择优确定最终供应商。 4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、 采购经理审批 根据供应商结款期限 总经理审批 入库单给到IQC 验货 仓库凭送货单确认型号、数量、包装等 合格进仓，不合格按照流程处理 仓库收货 采购员对账 采购员 对账 PMC 提出需求 采购员作采购计划 IQC 检验，并开来料检验报告 部门主管审核 副总经理审核 总经理审批

采购审批流程

采购审批流程 1．目的 有效的控制公司的采购过程、提高采购审批效率，规范采购管控流程。2．范围 适用于本公司原辅材料、低值易耗品、设备设施、备品备件、工夹具、IT类耗材资源、后勤类物资、办公文具用品及委外印刷品的采购。3．定义 无 4．职责 4.1物资供应部负责公司所有物资的采购。 4.2生产用原辅材料及低值易耗品由生产部或计划部门统一提出采购申 请。 4.3IT部门统一提出IT类耗材资源的采购申请。 4.4劳保类物资、办公家具、办公文具用品、名片及内部表格的委外印刷 由行政综合部统一提出采购申请。 4.5安全防护类用品（消防器材、防护面具、防护衣等）有需求部门提出 申请并报安全部门、仓储等部门审批以后再交至采购。 4.6设备类物资采购由设备部统一提出采购申请，设施类物资采购由设施 部门统一提出采购申请，技术和质量部门负责对有关物资检验、测试提出申请。

4.7物资采购部负责对于实验型紧急采购物资、备品备件等紧急需求物资 的采购，需求部门按照“紧急采购流程”，由需求部门提出采购申请，并报部门经理以及公司分管副总、董事长审核。 4.8财务部门负责对采购物资付款提出的付款申请情况进行最终审核并 及时办理付款手续。 4.9仓库、质量部或申请部门负责对所采购物资的验收。 5．内容 申请部门有采购需求时，需填写“采购申请单”，并交部门负责人审批，针对非经常性采购物资，申请部门在提交“采购申请单”的同时，需将所采购物品的详细要求或技术标准提交给物资供应部。 对新供应商或非经常性采购物资，物资供应部在接到“采购申请单”后，需对三家或以上供应商进行询价，并把其报价、交货计划等连同“采购申请单”一并交由分管副总、董事长进行审批。 “采购申请单”根据金额大小需由物资供应部负责人、财务部负责人和常务副总进行审批。 合同项目基建类的审批根据“润恒采购审批权限表”文件规定的审批权限逐层由公司负责人和集团管理层审批。 合同的签署人为合同金额对应的审批流程中最高审批人。 采购部负责创建“采购订单”，根据采购金额大小分别有分管副总或常务副总、董事长进行审批，审批结束方可发出“采购订单”；采购物资到

完整采购流程图-全

A-0-21-1 A-0-21-1 . ........................................................... 错误!未定义书签。 分供方评价和选择业务流程图. ............................................. 错误!未定义书签。 物资计划工作业务流程图（1）. ........................................... 错误!未定义书签。 （周转计划业务）.............................. 错误!未定义书签。 物资计划工作业务流程图（2）. ........................................... 错误!未定义书签。 （进货计划业务）...................................................... 错误!未定义书签。 物资招标采购业务流程图（业务室）. ....................................... 错误!未定义书签。 物资订货业务流程图（业务室）. ......................................... 错误!未定义书签。 物资采购业务流程图（业务室）. ......................................... 错误!未定义书签。 物资采购付款业务流程图（业务室）. ....................................... 错误!未定义书签。 物资保管业务流程图............................ 错误!未定义书签。 物资发放业务流程图（业务室） . ....................................... 错误!未定义书签。 物资销售业务流程图............................ 错误!未定义书签。 物资盘盈盘亏业务流程图. ............................................... 错误!未定义书签。 物资数量调整业务流程图. ............................................... 错误!未定义书签。 物资价格调整业务流程图. ............................................... 错误!未定义书签。 物资统计业务流程图（手工统计）. ........................................... 错误!未定义书签。 物资核算业务流程图（手工统计）. ........................................... 错误!未定义书签。 物资报损业务流程图............................ 错误!未定义书签。 进口材料（设备）通关及核销业务流程. ...................................... 错误!未定义书签。修船（改装）工程物资出口报关业务流程图. .................................... 错误!未定义书签。废旧物资回收业务流程图. ............................................... 错误!未定义书签。 废旧物资销售业务流程. ................................................... 错误!未定义书签。

采购流程审批程序

为规范酒楼的采购规定，明确采购流程及审批权限，特补充规定如下： 一、食品采购流程及审批权限 1.日常采购：厨房、点心部等每天采购的鲜活食品由各相关主管签字直接下 单至采购部。各主管签名人由总厨确认（签名式样附后），如遇主管人员变动请总厨及时通知并更新。 酒吧水果采购按原规定执行。 2.贵价食品采购：鱼翅、燕窝、鲍鱼、虫草、辽参等贵价食品，采购程序如 下：无论是仓库或厨房下单，必须经总厨审核是否需要及所需的数量，采购部询价比价，财务总监审核并安排资金，总裁批准方可采购。 总厨 如特殊情况下的经营所需，小量的贵价食品采购，金额在3000元以内由总厨审批即可，但事后仍需补办手续。 二、物品采购流程及审批权限 1、楼面低值易耗品的采购：低值易耗品是指如杯子、汤匙、碗、筷子等易损 耗品。 （1）单价在300元以下（含），总金额在2000元以下（含），由部门主管下单，采购部接到单后先到仓库核查是否有库存，再询价比价，总经理审批后即可采购。 （2）单价在300元以上500元以下（含），总金额在2000元以上5000元以下（含），由部门主管下单，采购部接单后先到仓库核查是否有库存，再询价比价，总经理审批，财务总监审核。 部门

（3）单价在500元以上，总金额在5000元以上，由部门主管下单，采购部接单后先到仓库核查是否有库存，再询价比价，总经理审批，财务总监审核，总裁批准后方可采购。 2、工程用品采购：指工程部的维修材料、维修工具等。 （1）单价在300元以下（含），总金额在1000元以下（含），由工程部下单，采购部接单后先到仓库核查是否有库存，再询价比价，负责分管的行政总监审核，总经理审批。 （2）单价在300元以上500元以下（含），总金额在1000元以上3000元以下（含），由工程部下单，采购部接单后先到仓库核查是否有库存，再询价比价，负责分管的行政总监审核，总经理审批，财务总监复核。 （3）单价在500元以上，总金额在3000元以上，由工程部下单，采购部接单后先到仓库核查是否有库存，再询价比价，负责分管的行政总监审核，总经理审批，财务总监复核，总裁批准后方可采购。 3、厨房用品采购：指厨房的锅、碗、瓢、盆等用具、器皿。 （1）单价在300元以下（含），总金额在2000元以下（含），由部门主管下单，采购部接单后先到仓库核查是否有库存，再询价比价，总厨审批后即可采购。 部门

企业的采购流程图

实用标准文案
2．1．1 请购审批业务流程
1．请购审批业务流程与风险控制图
请购审批业务流程与风险控制 不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分 总经理 财务总监 采购部经理 采购专员 相关部门 开始 1 相关部门提 D1 出采购申请 汇总、整理 检查库存物 资储存情况 2 提供相关费用 预算清单 阶 段
审批
审核
审核
编写请示报 告 D2
采购范 围内 否
是 权限外 审批 审批 审核 否 预算内 是 权限内 6 按照预算执 行进度办理 请购手续 D3
结束
2．请购审批业务流程控制表
请购审批业务流程控制 控制事项 详细描述及说明
精彩文档

实用标准文案
1．生产部和仓储部等物资需求部门根据企业相关规定及实际需求提出采购申请 D1 2．请购人员应根据库存量基准、用料预算及库存情况填写“采购申请单” ，需要说明请购 物资的名称、数量、需求日期、质量要求以及预算金额等内容 3．采购部核查采购物资的库存情况，检查该项请购是否在执行后又重复提出，以及是否 阶 段 控 制 D2 4．如果采购专员认为采购申请合理，则根据所掌握的市场价格，在“采购申请单”上填 写采购金额后呈交相关领导审批 5．如果采购事项在申请范围之外的，应由采购部经理、财务总监逐级审核，最终由总经 理审批； 如果采购事项在申请范围之内但实际采购金额超出预算的， 经采购部经理审核后， D3 财务总监和总经理根据审批权限进行采购审批；在采购预算之内的，采购部按照预算执行 进度办理请购手续 6．采购专员按照审批后的“采购申请单”进行采购 相 关 规 范 应建 规范 参照 ?《企业内部控制应用指引》 规范 ? 采购申请单 文件资料 ? 采购预算表 责任部门 及责任人 ? 采购部、财务部、生产部、仓储部 ? 总经理、财务总监、采购部经理、采购专员 ? 采购申请制度 ? 请购审批制度 存在不合理的请购品种和数量
2．1．2 采购预算业务流程
1．采购预算业务流程与风险控制图
精彩文档

采购部工作流程图53947

第1页 共4页 采购部工作流程图 1、 采购基本流程 采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---计划对账---财务结算 采购计划 审批 寻找供应商 采 销 员 采 购 经理 采 购 总 监 总经理 寻价、比价、议价 采购洽谈 采购需求

第2页 共4页 一、申请商品采购流程图 二、申请付款流程图 三、商品到货验收流程 采购部审批（有合同） 采购部审批（无合同） 总经理审批 销售部 提出需求 合同的签订 交货验收 验收合格 下单 建立供应商资料 验收 不合格 退货 报总经理 审批 采购订购 采购 采购总监审批 根据供应商帐期限 总经理审 成本会计审核入库单 门店凭入库单确认型号、数量、包装等 合格进仓，不合格退回供应商 门店打入库单 财务结算 财务对账 财务部确认付款条件及帐期 计划对账 入仓

1）采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。 2）供应商的选择和考核： 供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。 3）询价、比价、议价。 4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。 5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。以采购员的确定和合同为验收数据。 6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。 7）财务结算：货物入库后，财务结算。 2、采购管理制度： 1) 建立供应商资料管理。 2) 建立、建全比价制度，保证采购设备的质优价廉。 3) 每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结，并提出下月用款计划。 第3页共4页

采购审批业务流程图

1.1.1
采购审批业务流程
1．采购审批业务流程与风险控制图
请购审批业务流程与风险控制 不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分 总经理 财务总监 采购部经理 采购专员 相关部门 开始 1 相关部门提 D1 出采购申请 2 填写 “采购 申请单” 阶 段
汇总、整理 采购申请 3 检查库存物 料储存情况 4 呈交“采购申 请单” 否 审批 审核 审核 5 采购范 围内
D2
是 权限外 审批 审批 审核 否 预算内 是 权限内 6 按照预算执 行物资采购 指令 D3
结束

2．采购审批业务流程控制表
请购审批业务流程控制 控制事项 详细描述及说明 1．门市部和仓储部等物品需求部门根据企业相关规定及实际需求提出采购申请 D1 2．请购人员应根据库存量基准、用料预算及库存情况填写“采购申请单” ，需要说明请购 物资的名称、数量、需求日期、质量要求等内容 3．采购部核查采购物资的库存情况，检查该项请购是否在执行后又重复提出，以及是否 阶 段 控 制 D2 4．如果采购专员认为采购申请合理，则根据所掌握的市场价格，在“采购申请单”上填 写采购金额后呈交相关领导审批 5．如果采购事项在申请范围之外的，应由采购部经理、财务总监逐级审核，最终由总经 理审批； 如果采购事项在申请范围之内但实际采购金额超出预算的， 经采购部经理审核后， D3 财务总监和总经理根据审批权限进行采购审批；在采购预算之内的，采购部按照预算执行 进度办理请购手续 6．采购专员按照审批后的“采购申请单”进行采购 相 关 规 范 应建 规范 参照 ?《企业内部控制应用指引》 规范 ? 采购申请单 文件资料 ? 采购预算表 责任部门 及责任人 ? 采购部、财务部、门市部、仓储部 ? 总经理、财务总监、采购部经理、采购专员 ? 采购申请制度 ? 请购审批制度 存在不合理的请购品种和数量

采购合同审批流程图

编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 采购合同审批流程图 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________

篇一：采购合同制定流程图 采购合同制定流程图 18.采购合同制定流程说明表 19.采购合同复审流程图 20.采购合同复审流程说明表 采购师国家职业资格认证分为4个等级高级采购师一级采购师二级助理采购师三级采购员四级采购师在线报名、探讨篇二：采购审批业务流程图 采购审批业务流程1.采购审批业务流程与风险控制图 请购审批业务流程与风险控制不相容责任部门/责任人的 职责分工与审批权限划分总经理财务总监采购部经理 采购专员相关部门开始1相关部门提D1出采购申请2 填写“采购申请单” 阶段汇总、整理采购申请3检查库存物料储存情况4呈交“采购申请单”否审批审核审核5采购范围内D2是权限外审批审批审核否预算内是权限内6按照预算执行物资采购指令D3结束 2 .采购审批业务流程控制表请购审批业务流程控制控制事项详细描述及说明1 .门市部和仓储部等物品需求部门根据企业相关规定及实际需求提出采购申请D1 2 .请购 人员应根据库存虽基准、用料预算及库存情况填写“采购申请单”，需要说明请购物资的名称、数虽、需求日期、质虽要求等内容3 .采购部核查采购物资的库存情况，检查该项请购是否在执

行后乂重复提出，以及是否阶段控制 D2 4.如果采购专员认为采购申请合理，则根据所掌握的市场价格，在“采购申请单”上填写采购金额后呈交相关领 导审批5 .如果采购事项在申请范围之外的，应由采购部经理、财务总监逐级审核，最终由总经理审批；如果采购事 项在申请范围之内但实际采购金额超出预算的，经采购部 经理审核后，D3财务总监和总经理根据审批权限进行采购审批；在采购预算之内的，采购部按照预算执行进度办理 请购手续6 .采购专员按照审批后的“采购申请单”进行采购相关规范应建规范参照《企业内部控制应用指引》规范采购申请单文件资料采购预算表责任部门及责任人采购部、财务部、门市部、仓储部总经理、财务总监、采购部经理、采购专员采购申请制度请购审批 制度存在不合理的请购品种和数虽 篇三：采购合同审批流程采购合同审批流程1概述为明确家居乐超市采购合同的审批要求以及审批的流程，现特做如下规定。 2适用范围 适用于采购部3流程主体 4关键控制点： 单份采购合同，在无疑意的情况下，审批流程时间为一周。对有疑问的合同内容，要求在当日退回或通知相关人员。5附件：江苏家居乐超市采购合同审批表6流程图