公联养护公司生产材料合格供方评审管理办法
第一章目的
第一条为加强对供货商及厂家的集中统一管理,减少对个别合格供方过分依赖,进一步扩大物资渠道,建立长期稳定的合作关系,促进资源信息共享、加强工作沟通与协调,确保所购生产物资质量满足要求、供应及时,同时规避采购风险与经济纠纷,特制定本办法。
第二章组织机构
第二条生产材料合格供方评审领导小组(下称评审小组)
组长:总经理
副组长: 副总经理、总工程师
成员:计划合同部、财务部、安全保卫部、综合技术部、人力资源部、综合办公室、路产设施部、道路养护第一项目部、道路养护第二项目部、工程项目部、桥隧养护项目部、保洁第一项目部、保洁第二项目部、110国道项目部、路政队等相关单位负责人。。
第三章适用范围
第三条本办法适用于《生产物资采购立项审批管理办法》中所规定的生产物资(道路、桥梁养护及清扫保洁、除雪铲冰)合格供方的评定。非生产物资及固定资产合格供方评定及采购要求将由综合办公室依照相关规定确定。
生产材料合格供方确定原则为生产所需主辅材料、外协加工材料或一次性供应10000元以上物料供应商的选择。公司除特殊情况外将不再与非养护公司生产材料合格供方进行物资采购与合作。
第四章供方筛选及评定依据
第四条原则上使用单位对同类物资实际供方应联络3~5家侯选,择优选择两家以上进行调查评价,供方主要调查分为书面调查和现场考察。
供方为生产厂家的,书面调查主要了解:
供方的基本情况,包括:企业简历、信誉状况、代表性成果;自有资金证明。
合法经营证件,包括:营业执照;组织机构代码证;税务登记证;生产及特种经营许可证。
质量水平,包括:物料来件的品质质量情况;质量保证体系;样品质量;对质量问题的处理等。
交货能力,包括:交货的及时性;扩大供货的弹性;样品的及时性;
增、减订货的反应能力。
价格结算,包括:优惠程度;消化涨价的能力;成本下降时价格下调的主动性;结算方式的适宜性。
技术能力,包括:工艺技术的先进性;对技术问题的处理能力;质量标准;技术力量;检测手段;
后援服务,包括:零星订货能力;配套售后服务能力。
现有合作状况,包括:合同履约情况;合作年限;合作融洽关系。
人力资源,包括:经营团队精神;员工素质。
供方为中间商的除应审查供方生产厂家所需资料外还应提供代理证明及中间商的相应资质证明。
承担复杂项目重要物资的新供方,除上述基本条件符合要求外,还必须进行现场考察,以了解其企业质量管理现状、生产、服务设施、检测手段、现场管理水平、人员结构情况;合同履行能力等。
第五章合格供方评定
第五条原则上由材料使用部门按《新增合格供应商初步评审表》附表1所列要求进行初步筛选评审打分,总分值60分以上供方可按要求填写《供应商信息登记表》并向评审领导小组提请进行综合评定。评审领导小组将依照《合格供方评级标准》附表3对上报供方资料进行逐一评审。
经物资采购立项审批领导小组评审合格的供方由计划合同部统一纳入《养护公司生产材料合格供方名录》并建立相应《养护公司生产材料合格供方档案》,评审不合格供方将对其下发《不合格项整改通知单》并按要求重新上报资料进行
复评。
第六章合格供方分类
第六条合格供应商分为优等供方、合格供方、临时供方三种状态。由评审部门依照《合格供方评审标准》进行评选;
优等供方:能够直接影响工程质量、进度的关键材料供方及公司年采购该供方物资总额50万元以上或大宗材料采购的供方必须符合优等供方相应标准。
合格供方:对影响工程质量、进度的材料供方及公司年采购该供方物资总额10万元以上50万元以下材料供方须符合合格供方相应标准。
临时供方:生产所需一般材料供方及公司年采购该供方物资总额10万以下材料供方应符合临时供方相应标准。
(一)已合作供应商的合格评定:
物资使用单位配合计划合同部汇总整理现有已形成稳定合作关系(合同履行期一年以上)的供应商相关资料及履约情况,依照《合格供方评审标准》附表3报评审领导小组进行综合评定,评定结论及评审资料经公司公示后交由材料使用单位存档。
(二)新增供方的选定原则:
1.《养护公司生产材料合格供方名录》不能或不能完全满足生产所需物资;
2.现有供货厂家生产能力或供货进度不能满足生产需求;
3.新增供方在同等质量的前提下价格更低或同等价格前提下质量明显提高;
4.根据原有供方合作情况反馈需要重新选择供方。
(三)新增供方的评定
1.新增供方应满足新增供方选定原则;
2.由使用单位推荐新增供方,其资质条件及产品质量需满足养护公司合格供
方评审要求
第七章合格供方有效时限
第七条为确保合格供方持续符合养护公司合格供方标准,除特殊情况外每
年年末公司将集中对已合格供方及新供方进行一次统一评审。评价合格将列入下一年度《养护公司生产材料合格供方名录》,评价不合格随即取消其合格供方资格,并从《养护公司生产材料合格供方名录》中删除。
评价内容包括采购合同履约情况、供货质量、服务质量、价格、使用效果等。一年内未发生采购合同关系的合格供方,可不进行评价,在每年更新《合格供方名单》时可暂不列入,如再用需重新进行评价。
在正常执行合同下,合格供方在有效时限期满后必须对其重新评定。因某种原因(非质量问题)中断供应半年以上,如再选用,亦需对其重新评定。当合格供方法人、组织机构发生重大变动时,应重新对其评价。
第八章合格供方的合格性跟踪及取消资格第八条合格供方的物料进厂,仍应根据有关规定严格进行检测。并在实际使用中进行跟踪了解。
合格供方供应出现一次进货检验严重不合格或使用中发现严重不合格或服务质量不合格,或擅自更改供应点的,应对供方提出警告。
合格供方供应连续二次进货检验严重不合格或使用中发现严重不合格或服务质量不合格,以及一年中有三次进货不合格或使用中发现问题或服务质量不合格,随即取消合格供方资格,并停止供货。
如出现严重违约事件,取消供方资格。
取消供方资格的供应商,公司及项目部不得再与其合作。
第九章特殊情况
第九条如遇业主指定材料供方或临时急需物资采购且未包含在合格供方名录中或其他特殊情况,由使用单位填写《生产材料特批供货审批表》附表5并收集供方相关资料直接上报评审小组副组长及组长审批,审批结果报计划合同部备案。
附则:
1、本办法的评级标体系由评定责任部门解释。
2、本办法自2016年1月1日起试行,此前与本办法不一致的规定一
律以本办法为准。
供方情况登记调查表
供方单位盖章:使用部门调查核实:调查核实人:年月日
附表1新增合格供应商初步评审表供应商名称:
附表2供应商评审表
附表4
供方评审不合格项整改通知单
:
根据年月日我公司供方评审小组对贵公司的评审,贵公司存在以下不合格项目:
要求贵公司在年月日之前完成对以上不合格项目的整改并将整改完成后的相应材料交供方评审小组,这些材料将作为合格供方评审的依据。
公司(盖章)
年月日
附表5
生产材料特批供货审批表
合格供方管理办法
第一章 总则
为加强集团公司及项目部对各供方单位的管理,提高采购招标工作水平, 加强公司和项目部对项目各参建单位的管理效率,特制定本办法。 本办法适用于公司建设项目中规划、设计、勘察、施工、监理、策划广告、 拆迁安置、物业管理、材料和设备等供方的考察、评价和选择。 各类供方选择须经专业考察、综合评价、选择推荐、领导批准,并实施保 优汰劣的动态控制。 集团公司所有的采购业务(含工程、材料、咨询、营销广告、物业管理等) 发标,由相关部门从《合格供方名录》中随机抽取,名录中未能收录的,面向社 会招标, 事后入库, 但响应单位的尽职调查工作, 仍然执行本办法的标准及流程。 第二章 职责
公司指定专人进行供方单位初步资料搜集工作,各职能部门负责组织相应 专业供方的考察、评价工作,具体分工如下: 1. 规划设计部负责规划、设计、勘察供方的考察、评价,工程管理部、市政 管理中心配合; 2. 项目/工程部负责施工、 监理供方的考察、 评价, 设计部、 营销管理部配合; 3. 采购部负责物资、设备供方的考察、评价,工程部、规划设计部配合; 4. 营销部负责策划、广告供方的考察、评价,采购部、设计部配合; 5. 项目/工程部负责拆迁安置委托方的考察、评价,设计部配合; 6. 物业管理/酒店管理负责物业管理委托方的考察、评价,营销部、工程部 配合。 7. 计划运营部负责组织各类供方的评价审定,并编制各专业《合格供方名 录》 。 8. 公司总经理批准各专业《合格供方名录》 。 第三章 合格供方库名录组成
合格供方名录的组成部分: 合格供方库由 《供方质量保证能力调查表》 、 《合
合格供应商管理办法 1.目的 规范公司在供应商的引入、合格评定、定期评价、淘汰等管理流程,确保所选择的供应商能满足公司的采购要求。 2.适用范围 适用于公司主要设备备件及加工件供应商的选择和评价。 3.术语和定义 供应商:又称供方,指提供产品和服务的组织和个人。 新供应商:首次向我方供货,但供货类别变化的供应商。 4.职责 4.1 采购部负责按相关部门要求或制造部需求,开展供应商的开发、引入、合格供应商的确定、定期评价工作,以及更新《合格供应商名册》,建立供应商档案资料。 4.2 采购部负责将评价合格的供应商纳入合格供应商名册中,根据商务谈判最终确定供应商。 4.3 采购部负责保存《合格供应商名册》、供应商各种资质证明、 各种评定表,并负责将评定结果上报公司管理层。 4.4 质量专员负责采购物资产品的检验和相关产品质量的评估工作。 5.主体内容 5.1供应商评定流程图 与公司发生业务的供应商的引进,严格按照下方流程图执行引入过程。
5.1.1由采购部根据公司实际需求寻找潜在适合的供应商,同时收集多方面的资料,如质量、服务、交货期、价格及付款方式作为筛选的依据。 5.1.2 采购部负责供应商的初评,主要设备备件供应商的初评由采购部负责人签核,加工件供应商的初评由采购部发起评审,联合相关部门签核,运营总监签批后方可确定供方资格。 5.1.3 初评合格的供应商由采购部负责指导供应商在SRM系统中注册,审核通过后,采购部填写《新供应商引入评审表》,签核后上传SRM系统为附件,作为供应商转正的凭证。 5.1.4 供应商SRM系统内转正申请结束后,采购部填写《合格供应商评定报告》,签核后将供应商列入《合格供应商名册》。 5.1.5《合格供应商名册》经研发部确认,最终运营总监审核,总经理批准。 5.2供应商的评估 5.2.1合格供应商的定期评估 (1)频次: 加工件供应商评定频次为每半年一次,设备备件一年一次; (2)评估标准: 所有供应商参照表5《合格供应商年度综合评估表》表执行;(3)评估结果
合格供应商评定办法 第一条目的 保证公司房地产开发建设的质量和进度,确定长期的建筑企业和材料供应商的松 散型合作关系,全面了解合作企业情况和其产品的特性,特制定本办法。 第二条适用范围 所有参与众安各项目建设的建设企业和材料设备的供应商。 第三条职责 1、项目公司负责收集建设单位和材料供应商资质、产品性质、与公司合作关系和配合度; 2、总部财务审计中心组织专家和各项目公司采购人员进行评审和考察; 3、总部负责合格供应商确定和建立数据库。 第四条操作程序 1、机构组织 供应商评定小组由项目公司工程部、预算部、总部财务审计中心组成,财务审计中心负责组织和开展相关工作。。 4.2供应商认证与评估原则(按优先顺序) 4.2.1.供应商的资质等级优先:供应商应有相当的信用等级及供货能力。 4.2.2.供应商的产品品牌优先:产品应在市场上有一定知名度。 4.2.3.供应商的产品质量优先:产品质量应可靠。 4.2.4.供应商的产品价格优先:同等质量情况下,价格应优惠。 4.2. 5.供应商的服务承诺优先:供应商应提供最优质的服务。 4.2.6.供应商与众安各项目公司有良好合作记录优先。 4.2.7.供应商的产品在其它市场应用情况优先。 4.3确定需进行供应商认证的产品清单: 4.3.1.罗列所有需甲供材料设备或甲指乙供材料设备清单,并根据采购的优先顺序进行 排列。 4.3.2.根据此产品清单,制定供应商认证及评估计划。 4.3.3.由项目公司工程部组织其它业务部门的相关人员完成。 4.4收集整理供应商资料
4.4.1.评定小组应积极通过各种渠道收集相关产品的供应商名单。 4.4.2.评定小组按产品类别,整理各产品的供应商推荐名单。 4.4.3.将供应商提供其营业执照、税务登记号、产品的技术资料、价格等资料归档,并 通知供应商上集团公司商务网https://www.wendangku.net/doc/935888033.html,进行注册。 4.5考察供应商: 4.5.1.由财务审计中心组织考察,考察人员不得少于来自不同业务部门的三名专业人员, 但推荐人不得参加。 4.5.2.考察完毕,由考察小组负责填写《供应商考察报告》,对供应商分可以合格、不合 格两类进行分类,凡考察不合格的供应商不得进入《供应商名录》,考察合格但未 于众安各项目公司合作过的供应商,列入《供应商名录》的试点供应商栏目中。 4.5.3.对于已经与众安各项目公司合作过的供应商应在每次合作后由工程部组织财务 部、预算部对其进行评估,并填写《供应商供货评估表》。 4.5.4.供应商评估结果分为可以合作、需要改进、重新评估、不能合作,对于可以合作 的供应商,可直接列入《供应商名录》中合格供应商栏目中,需要改进的供应商 经改进后则继续列入《供应商名录》的试点供应商栏目中,重新评估的供应商暂 时不能参加众安各项目公司的投标,直至重新考察合格后,方可进入,不能合作 的供应商则不能邀请其参加众安各项目公司的投标。 4.5.5.材料采购招标的投标单位仅限于《供应商名录》中的供应商。 4.5.6.在《供应商名录》中的供应商,应根据每种产品的分类,按认证与评估原则给出 先后排名顺序,且每种产品的合格、试点供应商的总数不得少于5家。 4.5.7.投标单位的选择、评标定标应优先考虑排名靠前的合格供应商,再次可以考虑试 点供应商。 4.5.8.所有的评估表评定后,均应在工程部报各项目公司档案室归档,并报总部财务审 计中心备案。 4.5.9.工程部应在每年年底整理材料设备清单及相对应的合格供应商名录,并报总部财 务审计中心采购审计部备案。 4.5.10.对于考察不合格、评估不合格及违规操作的供应商应将其列入《不能合作供应商 名录》,并报总部财务审计中心采购审计部备案。 第五条建立合格供应商档案 5.1.对合格供应商进行定期监督和复审。
合格供应商管理办法 公司合格供应商管理办法 ------------(A) 1 1、目的和适用范围 1.1、加强选择合格供应商管理,使采购的各类原、然材料,工矿配件,钢材,物资能够满足公司生产经营要求。 1.2、做到采购“货比三家、质优价廉”努力降低生产经营成本。 1.3、严格按照公平、公正、科学、合理的原则,充分利用合格供应商的资源,使其在同一平台展开有序竞争,以达到供需双方共同发展,实现“双赢”。 1.4、对合格供应商的评价更加公平、公正、科学、合理,增强操作可行性和透明度,并形成制度化和规范化。 1.5、本管理办法适用于进入本公司合格供应商名册的供应商。 2、合格供应商的要求: 2.1、具有独立法人的公司,提供营业执照、税务登记证、中华人民共和国组织机构代码证等相关证件。 2.2、合格供应商必须具有与供货规模相一致的资金实力。 2.3、合格供应商应基本了解我公司的生产经营情况和采购需求。 2.4、供应的物资、工矿配件等必须优质、低价、按时、服务好。 2.5、合格供应商必须服从我公司的管理,严格遵守公司各项规章制度及规定。 2.6、合格供应商应具有熟悉供货物资的业务人员,确保供应物资符合采购要求。 2.7、合格供应商必须严格遵守商业操守,没有我司的同意,不得向第三方的企业/公司/个人透露/发表/刊登我司的任何商业秘密。 3、合格供应商的确认
3.1、新进入的供应商,必须经过试供料。经评价后可列入合格供应商名录 的,报请公司主管副总经理审核,总经理批准。供应部备案。 3.2、下一年度的合格供应商名录的确认,由供应部负责依据上年度评价结果,结合本年度的供货及服务情况组织评价,并根据评价结果,提出拟定合格供应商名录,报请公司主管副总经理审核,总经理批准。供应部执行。 3.3、经过考评,成为我司的合格供应商必须缴纳1-5万元的履约there shall be no deformation. 3, and process description: put line process: familiar understand drawings requirements, check drawings whether has not clear of place, whether has lane not understand of problem prepared all of workers apparatus, do prepared work, and in construction site find associate by Ravel of location, and in key layer playing horizontal, and looking for auxiliary layer playing horizontal, and find vertical box put line positioning points positioning points reinforcement pulled horizontal check horizontal of errors adjustment errors for level segmentation review level segmentation of accuracy hanging vertical line Fixed vertical line vertical check 保证金。 4、合格供应商作业规范 4.1、按照供应商上月评分情况,供应部每月27日发询价单进行询价,急需物 资按各家供货优势,挑选2-3家进行询价。 4.2、供应商必须已接到询价单后4天内将报价单返回供应部,逾期1天视为弃权,弃权一次,下月作为考察期,不发询价单。 4.3、询价单的填写必须整齐、字迹清楚(主要有:单价、厂家、供货时间),对询价单的内容(规格型号、厂家等)有疑议及时与采购员咨询,否则,造成 的后果由供应商承担。
1 目的 为确保采购产品满足规定要求,对采购供方进行有效控制。 2 适用范围 本程序适用于向本公司提供产品/服务的供方的评定与选择。 3 职责 3.1 制造部-采购负责按公司的要求组织对供方的评定,建立供方档案。3.2 品质、生产、技术、服务等相关职能部门的人员参与供方的评定工作。4工作流程
5 工作程序 5.1 供方名单的拟定 5.1.1采购根据采购物资技术标准和生产需要,通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较,选择合格的供方,对同类的重要物资和一般物资,应同时选择几家合格的供方。 5.1.2采购根据历年各产品供方的资信情况拟定候选名单,其条件如下: a) 由库房统计有多年业务来往的供方最近一年供货历史、质量、交货期是否满足需要; b) 新拟定的供方名单须符合资信度高,生产贮运能力有保证,同类产品物美价廉的条件; c) A、B类采购的产品填写《供方调查表》。 5.2 采购将拟定的A、B类产品候选供方名单分送相关部门评定人员进行调查。 5.3 供方评定 5.3.1 对C类产品的供方由采购组织采购人员自行评定,并保存评定文件。 5.3.2 对A、B类产品的供方由采购组织相关部门进行评定。 5.3.3 相关部门分工及组织评定的范围: a) 供方的供货能力,由生产、技术调查评定; b)供方的质量体系与质量保证能力由品质组织调查评定; c)历年进货抽检由品质进行; d)资信市场调查由采购调查评定; e)同类产品使用类比,由技术评定; f)实际使用与试用情况由生产、服务评定; g)供方的售后服务能力由服务评定; 5.3.4 根据相关部门的调查结果,由采购组织,各成员单位派员参加以“招标”形式组织的侯选供方配套谈判会议,其谈判内容作为评定合格供方及合格供方供货顺序的重要依据。 5.4 评定的方法 5.4.1召开评定会议,由采购组织主持讨论候选供方名单。 5.4.2当产品销售合同规定时,由采购联系,品质组织现场检查供方质量体系与质量保证能力,并写出考察报告。已获得质量体系认证证书的供方可免。 5.4.3对第一次供应A、B类产品的供方需经技术部对样品进行测试及试用,出具相应的《供方样品/样机评价表》,并填入《供方调查表》中。对于C类产品,其进货检验记录即为对此供方的评价。5.4.4 对A、B类产品的供方实行动态管理,据5.3.3评定的范围,符合程度分为一、二、三级:一级产品质量稳定、资信度高;二级稍差;三级产品质量不甚稳定,资信度低。不合格的从原有名单中取消。
合格分供方管理办法 第一章总则 第一条根据公司制度化管理的需要,按照廉洁高效管理要求,为进一步加强对合格分供方开发、选择、考核评价进行规范管理,切实发挥优胜劣汰竞争机制作用,保证合格分供方队伍持续不断健康发展,按照相关法律法规及集团、公司的相关管理办法和规定,特制定本管理办法。 第二条材料(设备)供应(出租)单位简称为供应方,专业或分部分项工程分包单位、劳务分包单位简称工程分包方,三华劳务有限公司的劳务班组、个人简称为劳务分包方,供应方、工程分包方、劳务分包方统称为分供方。 第二章合格分供方基本要求 第三条凡是进入公司《合格分供方名录》的分供方必须遵守公司的相关管理办法和规章制度,按照公司的相关规定要求进行服务,接受公司的监督检查和指导培训,保守公司的商业机密,不断提高自身的素质满足公司发展的需要。 第三章合格分供方开发 第四条合格分供方的开发分多种形式,自荐、推荐、邀请等,都必须按照考察程序,经评估审查合格才能进入合格分供方名录。 第五条公司分供方由成本控制中心负责开发,考察由工程部、财务部、人力资源部、成本控制中心等相关经济、技术、法律人员参加,纪委负责过程监督。 第六条分公司分供方的考察由工程科(或商务科、合同管理科)发起,并组织工程科、预算科、综合办公室、财务科等相关经济、技术、法律人员参加。 第七条供应方的评价包括:经营资格和信誉、材料(设备)的质量、供应能力、资金状况、财务报表、纳税情况、售后服务等;分包方的评价包括:经营许可和资质证明、专业能力、人员结构和素质、机具装备、施工保证能力(含技术、质量、安全、施工管理)、资金能力、财务报表、纳税情况、工程业绩和信誉等。考察须按《工程分包方考察评价表》《劳务分包方(班组)考察评价表》《材料(设备)供应方考察评价表》内容进行,如有其它内容可自行补充,考察资料及分供方提交的资料由组织单位收集保存。 第八条新开发的分供方通过考察符合要求,且考察评价为“合格”,由考察组织单位按照注册程序要求上报,经审批后由工程部录入《合格分供方名录》并注明新导入。 第四章合格分供方选择 第九条合格分供方选择方式 (一)公司所属单位分供方的使用选择,均须在《合格分供方名录》中通过招标方式选择。(二)凡是通过邀请招标或议标的方式选择分供方,应首选优秀合格供应方(AAA)。(三)凡是相互关联的分供方,每项招标只允许选择其中一个分供方参与投标。 (四)公司所属各单位均不能选择公司不合格分供方、不录用分供方以及处在暂停投标议标资格的合格分供方,以及已经达到承接限定额(数量)的合格分供方。 第五章合格分供方年度考核及动态监控 第十条供应方考核评价内容包括:资格证件、产品质量、服务质量、合同履约情况、抗风险能力、投标组织情况等;分包方考核评价内容包括:资格证件、履约情况及履约能力、劳动力组织能力、配合协调管理能力、施工落实情况(含工程进度、质量及安全)、抗风险能力、投标组织情况等,考核对象:考核年度在公司承担分供任务的分供方,包括当年完工或正在施工的所有分供方;考核评价时间:每年12月份至次年1月份。 第十一条分供方自查评价:每年分供方自行进行自查评价,于1将月20日前将分供方自查
公司合格供应商管理办法 ------------(A1) 1、目的和适用范围 1.1、加强选择合格供应商管理,使采购的各类原、然材料,工矿配件,钢材,物资能够满足公司生产经营要求。 1.2、做到采购“货比三家、质优价廉”努力降低生产经营成本。 1.3、严格按照公平、公正、科学、合理的原则,充分利用合格供应商的资源,使其在同一平台展开有序竞争,以达到供需双方共同发展,实现“双赢”。 1.4、对合格供应商的评价更加公平、公正、科学、合理,增强操作可行性和透明度,并形成制度化和规范化。 1.5、本管理办法适用于进入本公司合格供应商名册的供应商。 2、合格供应商的要求: 2.1、具有独立法人的公司,提供营业执照、税务登记证、中华人民共和国组织机构代码证等相关证件。 2.2、合格供应商必须具有与供货规模相一致的资金实力。 2.3、合格供应商应基本了解我公司的生产经营情况和采购需求。2.4、供应的物资、工矿配件等必须优质、低价、按时、服务好。2.5、合格供应商必须服从我公司的管理,严格遵守公司各项规章制度及规定。 2.6、合格供应商应具有熟悉供货物资的业务人员,确保供应物资符合采购要求。 2.7、合格供应商必须严格遵守商业操守,没有我司的同意,不得向第三方的企业/公司/个人透露/发表/刊登我司的任何商业秘密。 3、合格供应商的确认 3.1、新进入的供应商,必须经过试供料。经评价后可列入合格供应商名录的,报请公司主管副总经理审核,总经理批准。供应部备案。 3.2、下一年度的合格供应商名录的确认,由供应部负责依据上年度评价结果,结合本年度的供货及服务情况组织评价,并根据评价结果,提出拟定合格供应商名录,报请公司主管副总经理审核,总经理批准。供应部执行。 3.3、经过考评,成为我司的合格供应商必须缴纳1-5万元的履约
管理制度编号:LX-FS-A10142 合格供方评定控制规定标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
合格供方评定控制规定标准范本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1、目的 对供方进行评定,选择确定合格的供方,保证供方具有满足本公司产品质量要求的能力。 2、适用范围 适用于向本公司提供产品(原材料、外购外协件、生产服务)的评价和选择。 3、工作职责 3.1物控部是合格供方评定的责任部门,负责进货产品(原材料、外购外协件)及提供生产服务的供方的评定和选择。 3.2业务部、品管部、生产部、研发部参加对
供方的评定和选择。 3.3总经理负责审批《合格供方名单》。 3.4管理者代表负责对该程序的执行进行监督、检查。 4、工作程序 4.1按本公司实际需要,对供方的评价和选择应根据进货产品的重要性分类,并采用不同的方式对供方进行评定。 4.2供方的评价和选择准则 4.2.1本公司规定,只有满足下列条款的全部规定要求时,方可成为公司的合格供方: (a)具有较可靠的技术工艺水平、生产装备能力、检测手段和质量改进能力; (b)具有稳定提供合格产品和优良服务的能力;
供应商名录库管理办法及实施细则 第一章总则 第一条为使供应商的管理有章可循,及时对供应商进行考核和评价,激励供应商提高供货质量,保持良好的供应关系,根据********及相关要求,制定本办法。 第二条依照本办法所建立的供应商名录库,使用范围仅限于企业日常生产经营过程中所需要的工程、货物或服务,即**********中所定义的第Ⅲ类及第Ⅳ类采购。国家、地方法律法规已明确必须采用招标或竞争性方式采购的工程、货物或服务,应从其规定。 第三条公司应严格按照公平、公开、公证的原则在供应商名录库内开展采购活动,不得违规操作。 第四条《合格供应商名录库》是单位及项目采购工作中选择、使用供应商的主要依据,对未纳入《合格供应商名录库》的供应商,均不得与其签订购销合同。 第二章管理职责 第五条公司招标办负责以下工作: 1、负责供应商名录库的组建及更新维护工作; 2、不定期蒋供应商名录库及动态考核结果向企管办进行汇报; 3、配合****集团开展供应商名录库的组建及更新工作,主要包括:拓展供应商渠道、拟定考核计划、参与考核工作、形成分析报告、提出更
新需求等; 4、配合****集团开展供应商名录库的维护工作,主要包括:日常管理、动态考核和定期评价; 5、负责供应商管理过程中的资料信息归档工作。 第六条公司企管办负责以下工作: 1、贯彻****集团的供应商管理办法,制定本公司的供应商管理细则; 2、对供应商管理实施监督和检查。 第四章准入审核 第七条准入审核是指按照采购需求和规定流程,审核供应商的基本条件,并就合格供应商组建名录库。主要包括:信息收集、申请入库、资格审核、名录库建立四个环节。 第八条信息收集 为方便公司各部门共享供应商资源,提高名录库的使用效率,供应商信息收集按初选、调查两个阶段进行: 1.初选: 1.1发起部门初选供应商:基于公司各部门已经形成较完善的供应商队伍,各部门根据拟采购事项,结合各自供应商资源,积极拓展供应商渠道,优选技术先进、质量可靠、环境友好、管理科学、信用良好的供应商,以质优价廉服务好为基础,通过资料文件调查、实地考核或间接询访等方式,按不同产品类别分别推荐三家以上供应商。以下几种情况单位项目可适当调整:
合格供方评价管理制度 2015年1月15日发布 2015年1月15日实施宝鸡市第一建筑工程有限责任公司
合格供方评价管理制度 1.0目的 通过对提供产品或服务的供方的评价,确保选择合格的供方来保证公司的产品及服务质量。 2.0范围 为企业提供项目所有的工程类、材料设备类、服务类招标采购的供方管理,工程类包括建筑施工总承包、指定分包工程、独立分包工程及安装工程;材料设备类包括土建、水暖、通风、空调、电气等材料设备供应及必需的施工及安装;服务类包括劳务、检测的供方的评价、选择和控制。 3.0职责 3.1项目部对物资供方进行认真调查评价后填写《合格供方名录》,上报施工管理部。 (1)、物资的分类: 根据物资对工程的影响程度分为A、B、C三类。其中: A类物资:钢材、水泥、地材、商品砼、新型墙体、周转材料、焊接材料、砼外加剂 B类物资:塑钢门窗、铝合金门窗、配电箱、小型设备、建筑涂料、木门 C类物资:水电材料、装饰材料、五金化工、工具、低值易耗品等
项目部根据工程质量环境安全要求的影响程度,分别对A、B类物资的供方进行评价;C类物资供方,要求材料员验明其合法性后可采购。 3.2 施工管理部负责项目部《供方评价表》的审批,更新公布下发《合格供方名录》。 4.0程序 4.1选择供方 供方应尽量选择离施工现场500km范围内的厂家。 4.1.1根据供方提供物品对质量的影响程度,应从以下几个方面有选择的进行评价: 1)营业执照、资质证书、经营许可证的具备条件; 2)了解社会及其它客户对其能力的评价及后续服务的反映;3)供方的产品认证情况(质量、环境、职业健康安全管理体系认证情况); 4)现场调查、考察记录; 5)第三方对供方有关产品进行的试验、鉴定结果; 6)供方提供的产品样品的质量情况和技术资料; 7)组织在供应厂商货源处的产品抽样检验结果; 4.1.2工程分包方的选择主要评审分包方的资质、营业范围、技术力量、装备和以往的工程业绩及对环境保护和职业健康安全风险的控制能力。收集并分析分包方的信息数据,分包方已有的施
合格供方评定管理办法 一、总则 为了对大宗、易耗物料的采购、外协加工、外包项目过程进行有效控制,确保采购及外协加工的原燃料、零配件外协项目满足规定要求,稳定供应商队伍,建立长期互惠供求关系,特制定本办法。 本办法适用于向集团各子公司长期供应原辅材料、外协加工、外包项目服务或一次性供应10000元以上物料的厂商。 二、管理原则和体制 1、集团采购中心负责组织对供应商的筛选和评定工作,生产部、设备技术部、化验室、财务部等部门予以协助。 2、对选定的合格供方,集团与之签订长期合作协议,在该协议中具体规定双方的权利与义务、互信互惠条件。一次性供应10000元以上物料的厂商,只有核准为合格供应商的始得采购(急件采购不在此列)。 3、集团对合格供应商进行信用等级评定,根据等级实施不同的管理。 4、集团定期对合格供方进行再评价,不合格的解除长期供应合作协议。 三、合格供方的筛选和评定依据 根据下列指标体系对供应商进行筛选和评定: 1、合法经营证件。包括:(1)营业执照;(2)组织机构代码证;(3)税务登记证;(4)特种经营许可证。 2、质量水平。包括:(1)物料来件的品质质量情况;(2)质量保证体系;(3)样品质量;(4)对质量问题的处理。 3、交货能力。包括:(1)交货的及时性;(2)扩大供货的弹性;(3)样品的及时性;(4)增、减订货的反应能力。 4、价格结算。包括:(1)优惠程度;(2)消化涨价的能力;(3)成本下降时价格下调的主动性;(4)结算方式的适宜性。 5、技术能力。包括:(1)工艺技术的先进性;(2)后续研发能力;(3)产品设计能力;(4)对技术问题的处理能力。 6、后援服务。包括:(1)零星订货能力;(2)配套售后服务能力。 7、现有合作状况。包括:(1)合同履约情况;(2)年均供货额外负担和所占比例;(3)合作年限;(4)合作融洽关系。 8、人力资源。包括:(1)经营团队精神;(2)员工素质。
集团有限公司合格供方管理办法 (试行) 第一章总则 第一条为了规范***集团有限公司(以下简称集团公司)招投标活动,保证集团公司各项目工程、物资及服务的质量,控制工程造价,对申请、选择评审和评价合格供方的过程加以有效控制,确保招投标的项目性价比高,加强和规范集团公司招投标管理工作,依据《中华人民共和国招标投标法》及有关法律法规和集团公司招投标管理办法和实施细则,结合集团公司实际制定本管理办法。 第二条集团公司按行业统一编制工程、物资及服务推荐合格供方名录及合格供方库,通过实际业绩跟踪考评,建立和完善集团公司长期和稳定的战略合格供方联盟体系。 第三条本办法适用于集团公司合格供方的资格认定、取消和合格供方库的组建、使用、管理。集团公司招标项目的推荐单位,原则上必须在合格供方名录库中选取。 第二章合格供方申请和推荐程序 第四条对申请进入鲁能集团系统各类会员,按照会员注册申请和招投标项目的资格、信誉和业绩要求,进行初次审查并成为注册会员,对资质和信誉高、质量可靠、服务优的注册会员可申请作为鲁能集团系统的合格供方。 第五条凡注册成会员的企业(或公司)均可在鲁能招投标网上提出申请。申报材料应包括企业(或公司)情况简介及相关信息,应用业绩等。经过有关鲁能产业集团和项目单位用户的评价初审后报鲁能集团招投标管理中心。 第六条鲁能集团招投标管理中心接到注册会员申请后组织审核,并利用各种专业会议征求意见,必要时组织实地考察,汇总完成新版本合格供方名录。 第七条合格供方名录及合格供方库每年调整一次,每两年修编一次。修编时各产业公司负责初审,招投标管理中心负责审定并集中管理。 第八条原则上每年二季度,由鲁能集团招投标管理中心根据一季度以前的申请情况以通报的方式,对推荐合格供方名录进行修改和调整。每两年,鲁能集团招投标管理中心组织召开合格供方管理工作会议,对新版本合格供方名录进行评审。根据评审意见
合格供方评定控制规定(新版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0629
合格供方评定控制规定(新版) 1、目的 对供方进行评定,选择确定合格的供方,保证供方具有满足本公司产品质量要求的能力。 2、适用范围 适用于向本公司提供产品(原材料、外购外协件、生产服务)的评价和选择。 3、工作职责 3.1物控部是合格供方评定的责任部门,负责进货产品(原材料、外购外协件)及提供生产服务的供方的评定和选择。 3.2业务部、品管部、生产部、研发部参加对供方的评定和选择。 3.3总经理负责审批《合格供方名单》。
3.4管理者代表负责对该程序的执行进行监督、检查。 4、工作程序 4.1按本公司实际需要,对供方的评价和选择应根据进货产品的重要性分类,并采用不同的方式对供方进行评定。 4.2供方的评价和选择准则 4.2.1本公司规定,只有满足下列条款的全部规定要求时,方可成为公司的合格供方: (a)具有较可靠的技术工艺水平、生产装备能力、检测手段和质量改进能力; (b)具有稳定提供合格产品和优良服务的能力; (c)具有良好的商品质量和商业信誉,无被政府机构及新闻媒体曝光的不良记录。 (d)提供外包过程的外包供方,除应满足上述a—c款规之外,还应符合《委外加工管理办法》要求。 4.2.2对供方评价方式:本公司制订《采购分类表》,并依据采购产品的重要性,对不同的供货单位和外协单位采取不同的评价方
合格分供方管理办法 一、总则 1.1 目的 为维护公司合法权益,保证项目开发建设质量,而选择到能长期、稳定提供质优价廉的物资和服务的供方,特制定本办法。 1.2 适用范围 本办法适用于集团建设项目中规划、设计、勘察、施工、监理、策划广告、拆迁安置、物业管理、工程总承包、专业承包、劳务承包、材料和设备等供方的考察、评价和选择特制定本办法。 1.3供方控制 各类供方选择须经专业考察、综合评价、选择推荐、领导批准,并实施保优汰劣的动态控制。 二、职责 2.1 各职能部门参与供方评价的职责(项目部、工程管理部、供应部、合约部): 2.1.1本程序由合约部负责编制、修改、监督、检查 2.1.2集团所属开发部、分公司、及项目部负责提出相关使用计划,负责对相关方进行预审、调查、初始化评价,负责对相关方进行环保、职业健康安全的宣传教育和培训,签订有关协议,以及日常的管理工作。 2.1.3 合约部负责组织各类供方的评价审定,并编制各专业《合格供方名录》。 三、供方考察、评价和选择 3.1 考察分为书面调查和现场考察 书面调查主要了解供方的基本情况,包括: 3.1.1企业简历、营业执照、资质证书、自有资金证明及驻京办事处地址、规模等; 3.1.2职工人数、管理人员比例、劳务工人来源、技术力量、专业配备、自有生产、施工设备、检测手段等; 3.1.3生产、施工、服务能力及近三年的质量、信誉状况、代表性业绩; 3.1.4质量管理体系或产品是否通过认证。
3.1.5承担复杂项目或重要物资的新供方,除上述基本条件符合要求外,还必须进行现场考察,加以了解: a.企业质量管理现状、生产、服务设施、检测手段、现场管理水平、人员结构情况; b.有无从事、完成某项工程、项目的成套技术和管理经验。 3.2 评价方法 根据对工程质量的影响程度及价格等因素,可采取下列一种或几种方法对供方进行考察评价: 3.2.1. 基本情况评价 根据书面调查情况对供方施工能力、供货能力、业绩、信誉等作出评价。 3.2.2. 成果或样品评价 根据供方已完成项目对其技术装备、成套技术、管理经验、服务能力等作出评价;请供货商提供样品,检验部门检验并出具样品认可书,必要时由项目部进行批量试用后出具使用报告。 3.2.3. 现场评价 由合约部组织相关专业人员到供方生产、施工、工作现场考察,并进行现场评价。 3.2. 4. 以往业绩评价 对有业务往来或合作经历的供方,可根据其以往提供施工、物资或服务的质量状况和信誉,如交付及时性、质量可靠性、价格合理性、后续服务支持能力等进行评价。 3.3 各职能部门将各专业的供方考察评价情况,逐一填写《合格供方考察评价表》,分类集中,一般每类服务或物资不得少于3家。 3.4 合约部组织相关部门对各专业《合格供方考察评价表》进行审核,根据项目类别、规模、技术复杂程度、供方能力、信誉等进行选择,并分别编制《合格供方名录》。 3.5 经批准的各专业《合格供方名录》以受控文件形式下发相关部门使用,各职能部门建立相应《合格供方档案》。 四、合格供方的控制 4.1 各专业、劳务合格供方由相关职能部门进行动态管理,一般每年年底前进 行一次考核,考核内容为:质量 40分;价格 30分;交付期限 20分;服务支持 10分。总分高于或等于70分者为合格供方,予以保留,不足70分者为不合格供方,予以淘汰,考核成绩归入供方档案。
公司“合格供应商名录”使用与管理办法(草案) 第一章总则 第一条目的:充分运用公司规模优势,规范对供应商的统一管理,降低成本,提高效率,加强核心竞争力,提高公司外包工程、供应材料质量,做好“合格供应商名录”的使用、管理、更新,特制定本办法。第二条适用范围:本公司范围内,已建立“合格供应商名录”(详见附表)的各类材料采购工作中,对供应商的选择、使用和管理。 本办法作为公司对材料采购供应商管理的规定和要求,所属各单位应遵照执行。供应商是指:公司以合同或协议形式,与外部其他单位或个人签订契约,将公司负责的业务(材料采购等)外包给专业、高效的服务提供商的经营形式。 第三条本规定主要内容包括:总则、基本原则、评价、管理、调整与更新。 第二章基本原则 第四条:本办法和公司“合格供应商名录”颁布后,所属各单位签订新的工程供货合同或购买物资材料时,原则上必须从“合格供应商名录”中选取,特殊情况按第五条办理。 第五条:“临时物资供应商”的选取与授权; 当遇到特殊情况,“合格供方名录”无法满足项目部、分子公司需求,需
临时使用非合格供方名录内的供应商时,必须经过评价审批后方可使用(一次购买物资金额小于0.2万元除外)。 (1)项目部、分子公司必须严格评审不在合格供方名录中的供应商,组织专业人员对供应商的资质情况、经营情况、物资供应保障能力、物资质量保障体系、供应商服务水平、物资价格水平、物资款结算支付等情况(包括但不限于上述内容)对其进行全面的评估. (2)项目部需将评审结果形成书面文件上报公司备案后,方可使用(见附表《临时使用非合格供方名录供应商申请表》、附表《供应商评审表》)。 (3)申请通过的供应商仅限于该次招标采购临时使用。 第六条:如所属各单位未按照本办法规定,自行选取供应商,公司将不予认可,且不予供应商签订任何合同、协议等法律文件。 第三章供应商的评价 第七条:“合格供应商名录”中的单位由公司各使用单位进行定期评价; 项目部、分子公司在一次物资采购执行完成后(含:季度物资采购和大宗物资采购),应及时组织对供应商的履约情况进行综合评价(见附表《供应商履约评价表》,后附:样表)。此表一式两份,一份留存使用单位,一份上报公司工程部(上报时间:按本办法第11条办理),做为公司考核、调整“外包单位(供应商)”的主要依据; 对一项物资采购合同或项目需跨年度执行的,项目部、分子公司应在年度末对供应商的履约过程情况进行综合评价。
合格供方管理办法 (讨论稿) 第一章总则 第一条为确保供方提供的产品和服务符合×××总公司建设项目的质量目标,总公司主要通过企业推荐、公开征集和主管部门指定的方式对供方进行选择、评价和跟踪管理,特制定本办法。 第二条本办法适用于×××总公司建设项目所有供方的选择、评价和管理。 供方包括:项目管理公司、设计单位、地质勘察单位、施工单位(包括与总公司及所属企业签订协议的施工单位;下同)、装修装饰 公司、监理公司、设备制造厂家或销售代理公司、主要建筑材料生产 厂家或销售代理公司、工程咨询机构、工程造价咨询机构、工程招标 代理机构等与工程开发建设所有环节有协作关系的外聘单位。 第二章职责 第四条规划建设部是供方选择、评价和管理的归口管理部门和总公司《合格供方名录》的组织制订部门。 对供方的选择、考察和评价由专业组负责完成,专业组的组成及职责如下: 1、工程类专业组:负责施工、监理、材料和设备类供方的选择、征集、考察和评价。专业组由规划建设部、企管部、相关企业组成。 2、咨询类专业组:负责设计、勘察、工程咨询、招标代理、造价咨询供方的选择、征集、考察和评价。专业组由规划建设部、财务部、相关企业人员组成。
3、投资项目审查领导小组负责审核《合格供方名录》。 4、总公司经理办公会批准《合格供方名录》。 第三章供方选择、考察和评价 第八条选择供方可采取企业推荐、公开征集和主管部门指定3种方式。 企业推荐:总公司所属企业填写《供方推荐表》推荐以往与本企业有良好合作的供方。被推荐的企业填写《潜在供方调查表》提交到规划建设部,审查资料受理后,转专业组考察评价。 公开征集:通过媒体发布征集信息,有意合作的潜在供方,可在规划建设部领取或登录总公司网站下载《潜在供方调查表》,按要求填写后提交到规划建设部,审查资料受理后,转专业组考察评价。 第七条考察的方法。考察分为书面调查和现场考察。 1、书面调查主要了解供方的基本情况,包括: (1)企业简历、营业执照、资质证书; (2)企业组织机构; (3)企业近三年财务状况; (4)技术人员人数、技术力量、专业配备、自有生产和施工设备、检测手段; (5) 施工、生产、服务能力及近三年承担项目的质量和信誉状况,代表性成果; (6)质量管理体系或产品是否通过认证。 2、承担复杂工程或重要设备材料的新供方,除上述基本条件符合要求外,还必须进行现场考察,以了解: (1)企业质量管理现状、生产、服务设施、检测手段、现场管理水平、人员结构情况;
公司 供应商评审管理办法 为了加强公司对供应商的管理,通过对供应商的评审,淘汰不合格的供应商,引进优秀的供应商,以确保供应商提供的产品具有良好的品质、合理的价格和稳定及时的供应,特制订本办法。 二、范围 提供本公司生产、研发所用原材料、零组件和外包加工厂商(统称:供 应商),针对供应商的寻找、评估、选择、考核及取消资格均使用之。 三、定义 采购物料:外购设备、耗材、原材料、工具、五金零配件、外协加工件等。 四、职责 1.采购部:负责采购文件的编制,评估对象与评估工作的提出,评估时间的安排,负责成本及交期的评估。针对供应商交期与服务异常,要求供应商采取纠正及预防措施。 2. 质检部:负责产品的检验,供应商退换货数量的统计。 负责对供应商不合格项改善措施的追踪。 3. 研发部:评估供应商的生产技术能力
五、供应商的引进 1.当有下列情况之一时,由采购部组织进行供应商开发评定。 a)当现有供应商中无法满足公司提出的新产品或改进产品的技术要求时; b)因任何原因(如:能力、价格不能满足)需增加新供应商。 采购部根据零件、物料清单及相关技术资料选择1~3家潜在供应商发出《供应商调查表》,进行初始调查。对潜在供应商调查的同时,采购部展开对潜在供应商进行产品的询价工作。 2.在确定新的合格供应商之前,应对供方的以下内容进行调查评价: a)根据采购产品的种类,检查其对应的营业执照、生产许可证、产品检验报告等; b)产品的品种、规格、质量以及价格; c)同行业内供应商的实力、规模、生产能力、技术水平; d)企业的信誉度以及管理水平; e)其它:注册资金、专利情况、财务状况等。 3.供应商选择标准 a)产品的质量合适; b)同等条件价格合理; c)技术水平高; d)生产能力强; e)整体服务水平好。
××××有限公司企业标准 Q/HL.801.024-2017 《合格供方名录》使用规定 1 范围 本文件规定了合格供方名录的使用与管理要求。 本文件适用于公司对泵机制造所需原材料。外购、外协和零配件等物资采购时的控制。 2 职责 2.1 公司办每年组织营销科、技质科、生产科等部门对供方进行评审,并发放评审结果的通知和新的《合格供方名录》给相关部门和人员。 2.2 营销科、生产科严格按受控的《合格供方名录》进行采购,物资总库严格按受控的《合格供方名录》对进库货物对照验收。 2.3 检验员严格按受控的《合格供方名录》对照进行进货检验。 2.4 《合格供方名录》的持有者应对名录妥为保管,正确使用。 3 具体规定 3.1 《合格供方名录》每年颁发一次,如对个别合格供方的调整,公司办以文字通知的形式发布。每次正规发布名录后,原名录即行作废(交回公司办集中销毁)。每年在名录发放后若遇有个别厂家调整进,当年名录不作废,将通知附入名录中妥为保存、使用即可。使用作废名录发生问题者责任自负。 3.2 合格供方评审每年在12月31日前完成,名录的发布在次年元月10日前完成。受控名录的标志为当年的发布日期(文件无修改时可继续保存并使用)。 3.3 正常情况下,《合格供方名录》只发到各职能部门,由部门再按文件控制要求发到下属使用人员,做好发放记录,并督促使用人员交回旧名录销毁。 3.4 按《合格供方名录》采购物资时为正常供货,检验、验收均按正常渠道和规定进行。对超出名录中厂家的物资进货时,仓库管理员和检验员在未接到文字通知时《急购(串换)物资供货申批表》,不得验收《办理手续》。新产品所需材料凭经过审批的《新材料、外购、外协件供应申批表》或《急购(串换)物资供货申批表》办理验收入库。 3.5对《急购(串换)物资供货申批表》中供货的物资,质检员按《急购(串换)物资检验规定》进行检验,并做好记录和有关标记。 附加说明: 本标准由公司办提出。2017年03月28日期第一次制定本标准由公司办负责解释。 本标准由公司办负责起草。第二版: A 本标准起草人:江武