安全标准化目录清单资料
序号文件名称备注
序号
1.1.1
法律法规文本数据库
1.2.1
1.2.2
1.2.31.2.41.2.51.2.6序号文件名称备注
序号2.1.1安全生产方针及年度安全生产目标
2.2.12.1.2年度安全生产目标和安全生产工作计
划
2.2.22.1.3各级组织的安全生产目标责任书
2.2.32.1.4各级组织年度安全生产工作计划
2.2.42.1.5安全生产目标责任书的考核与奖惩记录电子档资料，见
经营考核数据 2.2.5
目录清单
1.1法律法规和标准的识别和获取
目录清单
2.1方针目标
2.2.62.2.7
2.2.82.2.92.2.102.2.11序号文件名称备注
序号2.3.1安全生产责任制考核制度见4.1安全生产制
度汇编
2.4.12.
3.2考核、奖惩决定文件，及奖惩兑现情
况 2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.4.6
2.4.7
2.3职责
目录清单
序号文件名称备注序号
2.5.1
安全生产费用管理制度
见4.1安全生产制度汇编
3.1.12.5.2安全生产费用台帐
3.1.22.5.3企业为从业人员交纳保险凭证
3.1.32.5.4风险抵押金或安全责任保险考核记录
3.1.4序号文件名称备注
序号3.2.1作业活动清单
3.3.13.2.2设备、设施清单
3.3.23.2.3风险评价报告
3.3.33.2.4各级机构组织开展风险评价的有关文
件
3.3.4
3.2.5风险评价报告
3.2.6风险评价有关会议记录或纪要目录清单
2.5安全生产投入
目录清单
3.2风险评价
序号文件名称
备注序号
3.4.1
隐患治理制度
见4.1安全生产制
度汇编 3.5.13.4.2隐患治理台账
3.5.23.
4.3隐患治理记录 3.
5.3
3.5.4
3.5.5
3.5.6
3.5.7
3.5.8
3.5.9
3.5.10
3.5.11
3.5.12
3.4隐患排查与治理
目录清单
序号文件名称备注序号3.6.1
变更管理制度
见4.1安全生产制度汇编
3.7.13.6.2变更管理记录
3.7.23.6.3变更的风险分析记录
3.7.33.6.4变更风险的控制措施
3.7.43.6.5变更实施验收报告
序号文件名称备注
序号3.8.1供应商管理制度见4.1安全生产制
度汇编
4.2.13.8.2合格供应商名录、档案
4.2.23.8.3供应商选用、续用、评价记录
4.2.3
3.8.4与采购有关的风险信息目录清单
3.6变更
目录清单
3.8供应商
序号文件名称备注序号
4.3.1
管理制度评审和修订制度
见4.1安全生产制
度汇编 5.1.14.3.2评审和修订记录
5.1.24.3.3发布修订的安全生产规章制度或操作
规程的文件
5.1.35.1.45.1.55.1.65.1.7
5.2从业人员岗位标准4.3修订
目录清单
序号文件名称备注序号 5.2.1
企业从业人员岗位标准
5.3.15.2.2从业人员招聘资料、员工台账、档案见人资部资料
5.3.25.3.3序号文件名称备注
序号5.4.1特种作业人员培训教育记录、档案
5.5.15.4.2特种作业人员及特种设备作业人员管
理台账；见人资部资料
5.5.25.4.3特种作业操作证见人资部资料
5.5.3
5.4.4特种作业人员和特种设备作业人员培
训教育计划。见人资部资料
5.4.5从事危化品运输的人员从业资格证
5.4.6新员工培训安全教育卡
5.4.7员工转岗三级教育卡
5.4.8新员工安全培训教育试卷目录清单
目录清单
5.4从业人员培训教育
序号文件名称备注序号
5.6.1
安全活动计划
6.1.1
5.6.2管理部门安全活动记录见5.3
6.1.25.6.3班组安全活动记录车间存档
6.1.36.1.46.1.56.1.66.1.76.1.86.1.96.1.106.1.116.1.12
6.2安全设施5.6日常安全教育
目录清单
序号文件名称备注序号 6.2.1安全设施管理台账
6.3.1
6.2.2安全设施管理制度见4.1安全生产制
度汇编
6.3.26.2.3安全设施维护保养检查记录见装备资料
6.3.36.2.4设备检维修计划存档1份
6.3.46.2.5安全设施检维修记录车间存档
6.3.56.2.6安全设施拆除、停用资料
6.3.66.2.7监视和测量设备管理制度见装备部管理制
度汇编
6.3.76.2.8监视和测量设备台账
6.3.86.2.9监视和测量设备检验报告
6.2.10监视测量设备校验和维护记录电仪车间存档
序号文件名称备注
序号6.4.1员工工艺安全培训记录见技术部资料
6.5.16.4.2压力容器和压力管道及安全附件检验
报告见装备部资料
6.5.26.4.3安全阀检验报告；爆破片、防爆膜合
格证及更换记录见装备部资料
6.5.36.4.4紧急停车系统分布图及维护记录车间存档
6.5.46.4.5监控、报警系统、联锁系统维护、调
试记录车间存档
6.5.56.4.6各类动设备，包括备用设备维护保养
记录等车间存档
6.5.6
6.4.7工艺控制流程图及自动化控制资料见4.3操作规程目录清单
目录清单
6.4工艺安全
6.4.8生产装置开车前安全条件确认检查表；存档一份，其它技术部存档
6.4.9
装置开车方案；
见技术部资料
6.4.10操作人员培训记录车间存档
6.4.11装置停车方案见技术部资料
6.4.12装置停车操作记录现场查看
6.4.13生产装置操作记录现场查看
6.4.14交接班记录现场查看
6.4.15操作规程及应急预案见4.2及10.3
序号文件名称备注
序号6.6.1设备检维修管理制度见装备部管理制
度汇编
6.7.16.6.2设备检维修记录车间存档
6.7.26.6.3年度综合检维修计划
6.7.36.6.4检维修风险分析记录作业票内辨识，
见7.2
6.7.4
6.6.5检维修方案
6.6.6工艺、设备设施交付检维修手续
6.6.7检维修人员安全培训教育记录见5.5
6.6.8相应作业许可证及安全控制措施作业票内辨识，
见7.2
6.6.9对检维修作业现场进行安全检查的记
录
6.6.10检维修交付生产手续等作业票内验收交
付，见7.2
7.1作业许可
目录清单6.6检维修
目录清单
序号文件名称备注序号
7.1.1危险性作业安全管理制度或操作规程见4.1安全生产制
度汇编
7.2.17.1.2各类特种作业票票样
7.2.27.1.3特种作业票证存档
7.2.37.2.4序号文件名称备注
序号7.3.1与承包商之间签订的安全生产协议见7.4
7.4.17.3.2承包商安全检查记录
7.4.27.3.3“三违”人员安全再教育台账
7.4.37.3.4“三违”人员安全再教育记录
7.4.4
7.3.5“三违”人员过关记录目录清单
7.3作业环节
序号文件名称备注序号
8.1.1
职业病危害因素识别记录
8.2.1
8.1.2职业病危害因素申报表及批复资料
8.2.28.2.38.2.48.2.58.2.68.2.78.2.88.2.9序号文件名称备注
序号8.3.1个体防护用品台账9.1.1
8.3劳动防护用品
目录清单
8.1职业危害项目申报
目录清单
8.3.2职业卫生防护设施台账9.1.2序号文件名称备注
序号
9.2.1化学品普查表
9.3.19.2.2化学品鉴别分类报告9.3.2
目录清单
9.2化学品分类
序号文件名称备注序号
9.4.1
化学事故应急资讯服务电话9.5.1
序号文件名称备注
序号9.6.1劳动合同及宣传、培训教育记录9.7.1
9.6危害告知
目录清单
9.4化学事故应急资讯服务电话
目录清单
9.7.29.7.3
9.7.49.7.59.7.69.7.7序号文件名称备注
序号10.1.1应急救援预案10.2.1
10.2.2
10.2.3
10.2.4
10.2.5
目录清单
10.1应急指挥与救援系统
序号文件名称备注序号
10.3.1
应急救援预案培训记录10.4.1
10.3.2应急救援预案演练记录
10.4.210.3.3应急救援预案演练评价报告见4.1安全生产制
度汇编
10.4.310.3.4应急救援预案评审修订规定见4.1安全生产制
度汇编
10.3.5应急救援预案评审记录见10.110.3.6应急救援预案备案回执
序号文件名称备注序号
10.5事故报告
目录清单
10.3应急救援预案与演练
目录清单
10.5.1事故管理台账10.6.110.5.2事故调查报告10.6.2
10.5.3
事故管理制度见4.1安全生产制
度汇编
10.6.310.6.4
序号文件名称备注序号11.1.1安全检查管理制度见4.1安全生产制
度汇编
11.2.111.1.2安全检查计划
11.2.2
11.1.3各种安全检查表
11.1.4安全检查表应用培训记录
11.1.5安全检查表评审修订记录目录清单
11.1安全检查
序号文件名称备注序号
11.3.1
安全检查台账11.4.111.3.2检查问题整改记录
11.4.211.4.311.4.4
序号文件名称备注12.1上级安全监督管理部门下发文件及要
求12本地区的要求
目录清单
11.3整改
目录清单
文件名称
备注
焦化厂适用的法律、法规清单
焦化厂适用的法律、法规符合性评价报告
焦化厂适用的法律、法规更新记录表
焦化厂适用的法律、法规不符合项整改
记录表
法律法规下发记录
法律法规培训记录文件名称
备注安全生产责任制
见4.1安全生产制度汇编
安全生产标准化实施方案
主要负责人组织和参与安全生产标准化
建设的记录
安全文化建设计划或方案
安全文化体系有关文件目录清单
1.2法律法规和标准符合性评价
目录清单
2.2负责人