IATF16949产品和服务放行过程审核检查表

过程类型过程名称应审部门

应审人员

是否下述有关过程的问题是否已经明确是否

√使用什么？（材料、设备）√√有谁进行？（技能、培训）√√使用哪些主要标准？（测量、评估）√√如何进行？（方法、技术）

√

√√

序号

过程编号过程名称子过程

编号

子过程名称IATF16949

条款

输入输出

过程

责任者

KPI 审核发现判定备注

1S6

产品的服务和放行

//

8.4.28.5.1.38.5.1.48.68.6.18.6.28.6.38.6.48.6.58.6.68.7.1.48.7.1.5

控制计划(QC工程图)；检验规范/规定；顾客对产品的特殊要求；抽样计划；外观限度样品。进料检验记录；

作业准备验证记

录；

停工后的验证记

录；

首件检验记录；

巡检记录；成品检验记录；出货检验记录；

全尺寸检验和全功

能试验报告；

型式检验报告；

合格状态标识。

质量部生产部检验及时率

100%

采购品的验证：

1.公司按照顾客要求和产品标准编制有《QC-CP-16-C2进料检验控制程序》、《CX-QM-17-A3铝合金液质量检测方法》《CX-QM-15-B3铝锭进料检验方法》规定了检验实

施要求;采购品检验合格后由检验员填写检测报告，不合格按《不合格控制程序》执行，

开《品质异常处理单》

2.抽查2017年11月3日《IQC检验报告》检验员：黄全发； 结论：合格，且是从合格供方

处采购

3.低值易耗类物资经采购对产品名称、规格型号和数量验收合格后，签字办理入库。

制程检验：

1.《QC-CP-17-C2过程监控和测量控制程序》，查11月15日检验记录，BR6566产品，检

验员：张俊俊，确认：秦跃

成品检验：

1.《QC-CP-18-B1出货检验控制流程》的成品/出货的检验规范，规定了实施成品/出货

检验的要求。2.出货前由对成品进行检查，提供《出货检验报告》，其中对外观、抗弯强度，尺寸项目进行了检验，检查员：张俊俊；最终检验结果：允收（合格）。3

针对所有检验不合格（进料/制程/成品），均依据异常品管理规定进行追踪处理。经查，产品的监视和测量符合标准要求。

符合

IATF16949:2016内审核检查表

审核日期S6产品和服务的放行

审核员

质量部

是否已经明确了过程的相关接口？过程是否已经被监控？是否保持了记录？在相符合位置打 √

1）过程有关问题是否已经明确？是否已明确执行者？是否已经定义过程？过程是否已经被文件化？(1/1)