用友T3操作流程
操作流程
“系统管理”是用友软件的后台系统，在刚刚新建账套时使用，主要用于账套建立、备份、恢复、操作人员增加和权限的分配。
“T3用友通”是用友软件的前台系统，是我们在进行日常业务处理时经常使用的，主要用于填制凭证、审核、记账，总账、明细账等帐表的查询以及银行对账，报表生成，财务分析等。
一、创建账套信息
打开桌面上的系统管理，此时桌面上显示一个框，选择框的最上边一栏左上角的“系统管理”按钮下的“注册”按钮，单击，弹出“注册控制台”的框，初次进入系统需要以“admin”身份进入，在用户名一栏填“admin”，密码为空，点击“确定”
1、设置权限（设置权限对应手工记账就是会计分工）。系统管理→系统→注册→admin→权限”→“操作员”
设置。加操点击任务栏下“增加”按钮，然后输入编号，例如“00001”，输入姓名，
2、建立账套。系统管理→系统→注册→admin→账套→建立菜单，
出现建立账套的对话框。
（1）账套信息，帐套名称：输入单位名称,下一步，输入单位名称和简称等信息，信息输入完毕，单击“下一步”。
（2）设置核算类型，根据单位的性质来决定，是工业企业就选择工业，是商业就选择商业，行业性质一般都是“新会计制度科目”。将设置的账套主管填好，选中“按行业性质预置科目”选项，点击“下一步”。
（3）设置基础信息，这里主要用来确定以后单位的“存货”“客户”以及“供应商”是不是要分类，根据各单位实际情况选择“存货，客户，供应商是否分类”，如果有外币核算的话就选中外币核算一栏，设置完毕，单击“完成”按钮，此时系统询问是否建立账套，单击“是”按钮，即可开始建账。
（4）设置编码方案，编码方案是用来确定以后单位里分级核算的，第一级如果填写的是“1”，说明它的一级科目的序号是由一位数字组成，第二级填写的是“2”，那么它的序号就是一级和二级的组合是三位数字，
（5）设置数据精度，保持系统默认值。用来确定数字精确到几位小数。
点击“确认”按钮，弹出“创建账套”对话框，点击“确定”，此时系统询问是否立即启用账套，点击“是”，弹出“系统启用”对话框，根据购买的模块来启用，启用日期要和建立账套时启用的会计
期间一样。设置完后关闭对话框。
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4、对新建账套设置操作员权限（操作员权限是设置本单位不同财务人员的业务范围，比如账套主管具备用友软件里所有权限，会计的权限主要填制凭证，出报表，出纳的权限主要是出纳签字）
选择框的最上边一栏下“权限”→“权限”，出现操作员权限设置窗口，分别为操作员分配权限。找到建账时输入的操作员名字，根据操作员的不同分工设置财务主管出纳等权限（如果在“系统初始化”是已选择了财务主管“就不用再设置）在“授权”一列双击选择权限，左边为大类授权，右边为明细。全部设置完后，退出“系统管理”进入“用友通”开始进行账套初始化设置。
二、账套初始化
首先双击桌面上“用友通”图标，出现登陆框。用户名处输入你增加的操作员编号及密码，（初次进入系统，要用财务主管的身份进入，对系统进行基本设置）选择好刚建立的账套，输入操作日期，点击确定，进入基
本界面，这个界面就是我们财务人员以后用来操作填制凭证、审核凭证和记账、查询总账、明细账、余额表等功能的主要界面。下面开始进行初始化设置：
1、单击框的最上边一栏的“总账”→“设置”→“选项”进行基本设置。
2、部门档案，人员档案设置。（为了方便管理人员工资，以及人员出差所发生的费用而进行设置）
（1）单击框的最上边一栏的“基础设置”→“机构设置”，选择“部门档案”，出现部门档案设置界面，点击上方“增加”按钮，依次在右侧填入信息，点击左上角任务栏里的“保存”按钮，如果左侧出现你所增加的部门，那么保存成功！依次增加完后，点击“退出”按钮。
（2）根据前述方法进入“人员档案设置界面”，依次双击输入工作人员的基本档案，输入“所属部门”一栏时，双击单元格，单元格右侧出现小的放大镜，点击放大镜选择工作人员所属部门。输入下一个工作人员信息时，单击已填好的工作人员的编码一栏，点击任务栏中“增加”按钮，出现新的空白行，继续输入下一个工作人员信息。依次填写完成，点“退出”弹出询问是否保存，点“是”。
3 客户分类，供应商分类设置。这个主要是根据本单位的客户，供应商以及客户和供应商的实际情况来填写，相当
于手工记账里设置明细分类账。
（1）单击框的最上边一栏的“基础设置”→“往来单位”，→“客户分类”，出现客户分类设置界面，在右侧填入信息，点击左上角任务栏里的“保存”按钮，如果左侧出现你所增加的部门，那么保存成功！依
次增加完后，点击“退出”按钮。
（2）在基础设置→“往来单位”→“客户档案”选项，出现客户档案设置界面，单击框的最上边一栏“增加”
按钮，出现“客户档案卡片”，客户档案分为“基本，联系，信用，其他”四个选项，根据具体客户信息
分类填好，在“基本”信息里“所属分类码”一栏选择好你客户档案的分类，要和之前填写的客户分类
一致。然后点击“保存”，继续填写下一个客户信息。
（3）供应商分类和档案的填制和客户分类以及档案的填制是一样的，这里就不再讲述。
4、设置外币及汇率。（如果单位的业务来往有外币，那么就需要设置这一项）。
单击框的最上边一栏“基础设置”→“财务”→“外币种类”，弹出“外币设置对话框”，输入所使用外币的“币符”“币名”点击“增加”按钮，左侧空白处出现你所填列的外币的名称，双击名称，在右侧相应的记账月份对应的记账汇率一栏填下记账汇率，然后按回车确认，“退出”
5、设置结算方式。（本单位的业务往来形式设置，有“现金”“支票”等）
单击框的最上边一栏“基础设置”→“收付结算”→“结算方式”，弹出“结算方式对话框”，输入相关结算方式，例如“现金”“支票”等（支票分为现金支票，转账支票的话，设置编号时，如果支票设置是2，那么现金支票为201，转账支票为202），按“保存”按钮，增加成功。
6、会计科目设置（相当于手工记账里设置总账科目）。
（1）单击框的最上边一栏“基础设置”→“财务”→“会计科目”，弹出“会计科目对话框”，根据本单位的业务需要的会计科目来填制。
（2）选中你要设置的会计科目，单击上方“修改”按钮，弹出“修改对话框”，根据提示依次输入信息，根据会计科
目选择辅助核算（现金，银行存款科目选择日记账），选择完后点击“确定”。
（3）如果有明细科目，选中要增加明细科目的会计科目，单击框的最上边一栏“增加”按钮，输入相关信息，点击确定后自动保存。
（4）如果有用外币核算或者数量核算（例如银行存款下的明细科目中行存款或者工行存款），也要根据提示填清楚。以后科目依次修改。（5）如果是出现金流量表的话，“现金”“银行存款”“货币资金”等科目，必须进行项目核算，应指定科目，单击任务栏“编辑”下“指定科目”选中。
（6）需要设置数量金额式或者其他核算类型的，在“会计科目-新增”对话框→“账页格式”一栏选择。
7、凭证类别设置。
单击框的最上边一栏“基础设置”→“财务”→“凭证类别”，弹出“凭证类别预置对话框”，根据本单位的业务需要选择合适的类别。现在基本都用“记账凭证”，选好后按“确定”按钮，出现一个对话框，设置完毕后退出。
8、项目大类设置。
（1）单击框的最上边一栏“基础设置”→“财务”→“项目目录”，弹出“项目档案对话框”，单击“增加”，填入新项目大类名称，点击“下一步”一直到最后。
（2）然后设置项目分类，点击左边项目分类前的空白点，然后在右方输入分类，点击“确定”。
（3）点击左边项目目录前的空白点，然后点击右下角的“维护”按钮，弹出“项目目录维护对话框”，点击任务栏上“增加”按钮，依次输入信息，然后“退出”。
（4）点击左边“核算科目”前的空白点，把右侧上面空白处的科目通过向下箭头转移到下面空白框中。
9、期初余额录入。（相当于总账科目设置时填入的期初余额）
（1）单击框的最上边一栏“总账系统”进入总账界面，然后单击框的最上边一栏的“总账”→“设置”→“期初余额”，弹出“期初余额录入”对话框，双击“期初余额”一列，依次输入期初余额。
（2）有明细科目的，直接输入明细科目余额。一级科目期初余额就自己出现。
（3）输入有客户往来或者个人往来辅助核算项目的科目时，双击期初余额一列，弹出对话框，根据公司客户和个人往来具体情况填写。（4）余额全部输完后，点击最上边一栏里的“试算”按钮看是否试算平衡，如果平衡就可以退出。
10、填制凭证。填制凭证时，要由会计来填制，所以系统要用会计的身份进入，因此换上会计的用户名来进入系统，单击框的最上边一栏“总账系统”→“凭证”→“填制凭证”，弹出对话框
（1）点击最上边一栏里的“增加”，根据不同的会计分录来填制
（2）在表格的左上角选择凭证类别（收款，付款，转账）
（3）选择填制凭证的时间
（4）输入附单据数量(所输入的单据张数一定要和将来贴在该记账凭证后的原始凭证张数一致)
（5）在摘要一栏简单的填写摘要，然后按回车键。
（6）输入科目，点击科目名称一栏右下角放大镜图标，选择所需要的会计科目，如果是银行存款科目，涉及到明细，会出现对话框询问结算方式等信息，根据经济业务实际发生情况来填写。全部录入完后点击回车键。
（7）录入借方金额
（8）输入分录第二行，同上。
（9）凭证输入完后按“保存”按钮
11、自动转账功能生成凭证
当月的凭证填制完后，我们需要填制转账凭证把收入和费用转到本年利润这个科目里，这就需要用到自动转账功能，要记住先“定义”后“生成”。
（1）打开“总账”→“期末”→“转账定义”，打开转账定义界面，单击框的最上边一栏本年利润科目一栏右侧的放大镜，找到本年利润科目，双击，然后点确定。
（2）打开“总账”→“期末”→“转账生成”，出现转账生成对话框，在对话框上方，“结转月份”一栏选择你要结转的月份，在“类型”一栏选择合适的类型。
（3）需要注意的是，选择“全部”收入和费用就全部表现在一张凭证上，如果分别选择收入和费用，将会有两张
凭证分别表现费用和收入。选好之后点击“全选”→“确定”，凭证生成，点击“保存”，然后审核记账。12、出纳签字。（相当于手工记账里出纳对收款凭证和付款凭证进行签字）
对于出纳凭证即现金凭证和银行凭证必须进行出纳签字，进行出纳签字前必须在设置会计科目时将“1001现金”指定为现金总账科目，将“1002银行存款”指定为银行总账科目。
（1），以出纳身份进入总账系统，单击框的最上边一栏“总账”→“凭证”→“出纳签字”，出现对话框，在此对话框中根据提示，可以设置凭证范围，也可以不设置任何条件，注意将月份设置成与会计期间一致，然后单击“确定”（2）进入出纳签字窗口，如果当前凭证无误的话可以单击“签字”按钮。另外，选择“出纳”下的“成批出纳签字”可以对所有凭证进行签字。
（3）全部凭证签字完毕后，单击“退出”按钮。
13、审核凭证。（相当于手工记账里的主管签字）
要注意的是审核人与制单人不能是同一个人，必须是具有审核权限的操作员登陆总账系统然后审核。
（1）以非制单人身份进入总账系统，单击框的最上边一栏“总账”→“凭证”→“审核凭证”，出现对话框，在该对话框中，可以设置凭证范围，方法同出纳签字凭证。设置月份，单击“确定”按钮。
（2）计入审核凭证窗口，如果当前凭证通过审核的话，可以单击上边第二行“审核”按钮，如果未通过，可以单击最上边第二行“标错”按钮，将该凭证打上错误标记，以便修改或重新审核。（标错凭证修改后通过审核，应该先单击“标错”按钮取消错误标记然后单击“审核”按钮）
（3）全部凭证审核完毕，单击“退出”
14、作废凭证。对于不需要的未记账凭证而言，可以将其作废。
在填制凭证窗口中单击框的最上边一栏“制单”→“作废/恢复”菜单可以作废凭证或者恢复凭证。同样，已审核凭证也不能作废，如果需要，应该先取消审核。
15、修改凭证。凭证的修改包括两种方式：无痕迹修改和有痕迹修改。无痕迹修改主要是针对未记账凭证而言，有痕迹修改主要是针对已记账凭证而言。
（1）记账前发现凭证出错，对于未审核凭证可以找到错误凭证，直接修改，或者通过作废功能将其作废，再通过整理凭证功能将其删除。（2）对于已审核凭证（包括出纳签字），应该先在审核凭证窗口中找到错误凭证取消审核状态，然后在进入填制凭证窗口对凭证进行修改，或作废删除该凭证再填制正确凭证。
（3）当在记账后发现凭证有错时，一般采取红字冲销发（见下）
16、整理凭证。
在填制凭证窗口中，单击框的最上边一栏“制单”→“整理凭证，作废凭证将会被删除并重新整理凭证号。但是如果当月已有凭证记账的话，最后一张已记账凭证之前的凭证将不能整理，只能对其后的未记账凭证作批注整理。
17、冲销凭证。
在填制凭证窗口中选择“制单“→”冲销凭证“，指定月份，凭证类别和凭证号后即可生成一张与该凭证内容完全相同但金额为红字的凭证。冲销凭证仍需审核、记账。
18、记账，对账，结账。由会计来记账，由财务主管来对账结账。
（1）记账。填制完凭证后，进入用友通页面，单击框的最上边一栏“总账”→“凭证”下→“记账”，出现记账对话框。
这里需要注意的是，需要自动转账的科目（详情见账务初始化第9条），在月末处理时，先把之前填好的凭证审核记账，然后再定义生成自动转账的凭证，然后再一次审核记账。本月的业务都记完账之后，就要换财务主管来对账，选择“总账”→“期末”→“对账”，完成即可。
（2）对账。用会计主管身份进入用友通页面，单击框的最上边一栏“总账”→“期末”下→“对账”，出现对账对话框，在记账的本月份的对应的“是否对账”一列双击鼠标，出现“Y”符号，点击左上角“对账”按钮。
（3）结账。同上，进入用友通页面，单击框的最上边一栏“总账”→“期末”→“结账“，出现结账对话框，点击“下一步”→“对账”→“下一步”。
三、财务报表的生成
当月的业务结完帐之后，就开始出报表。
1、编制资产负债表。
（1）用财务主管的身份进入桌面上的用友通→单击左侧“财务报表”选项，弹出“用友通~财务报表页面”，单击框的最上边一栏选择“文件”→“新建”，出现对话框，拉动滑竿，在左侧选择“新会计制度行业”，然后在右侧选择“资产负债表”，点击“确定”，建立一个新的报表文件.
（2）出现格式状态下的资产负载表，点击页面左下角“格式”按钮，将“格式”状态改变为“数据”状态3 单击框的最上边一栏“数据”→“关键字”→“录入”按钮，出现“录入关键字对话框”，选择好你要生成报表的年月日，填好，点击“确定”出现询问对话框，点击“是”，数字就出现在表格里。如果表格里出现“##########”字样，说明表格长度不够，数字不能全部显示，只要将鼠标移动到上面“A B C D EF”一行，放在中间分割线上，鼠标变成两个竖线形状，拖动，使表格宽度加宽，数字就可以全部显示。
2、编制利润表。同资产负债表流程。
对账和结账
四、反对账和反结账
1取消结账，单击框的最上边一栏“总账”→“期末”→“结账”页面，同时按下ctrl+shift+F6 键组合取消结账
2 取消对账，单击框的最上边一栏“总账”→“期末”→“对账”页面，同时按下ctrl+h 键组合取消对账。
3 单击框的最上边一栏“总账”→“凭证”→“恢复记账前状态”→“取消月初状态”点击确定，完成
4 取消审核，单击框的最上边一栏“总账”→“凭证”→“审核”，出现对话框，点击左下角“取消审核”
5 取消出纳签字，单击框的最上边一栏“总账”→“期末”→“出纳签字”，“取消签字”
6 修改凭证。
五、备份
1系统管理→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径
2 系统管理→设置备份计划→根据提示自己选择时间和备份的账套。
用友T3普及版--使用教程
用友通财务软件基础版操作流程 一系统管理 1进入系统管理双击【系统管理】--【系统】--【注册】。用户名为：admin，点击【确定】。 2增加操作员 点击【权限】--【操作员】--【增加】。比如增加操作员01三，02四，03王五。点击【增加】输入编号01，三。密码设置为01，确认口令01，所属部门为财务部。 相同的方法增加02四，密码02，03王五，密码03，点击【增加】。可以看到01号操作员，02号操作员及03号操作员显示在操作员中。 3建立帐套点击【帐套】--【新建】。输入帐套号001，帐套名称：股份，帐套路径按需要选择，系统默认为C盘，启用会计期可以修改，系统默认为当前月份。
点击【下一步】输入企业的基本信息， 点击【下一步】。本位币代码和本位币名称不需改变，企业类型选择工业。行业性质选择新会计制度科目，帐套主管选择三，
点击【下一步】。将存货，供应商，客户是否分类选中，点击【完成】。 系统显示：可以创建帐套了么？选择【是】。 这个时候出现分类编码方案点击【确认】
后出现数据精度点击【确认】， 这时出现创建帐套：股份成功，点击【确定】出现是否立即启用帐套，点击【是】。
出现启用帐套选中“总账”，选择启用日期，这里选择默认日期。 说明：行业性质的选择关系到之后的会计科目编码级次。存货是否分类，供应商是否分类，客户是否分类的选择关系到用友通中的往来模块中的查询及期初存货，供应商，客户的分类录入。分类编码方案可以根据需要添加科目编码，系统默认的编码不可修改。数据精度可以根据企业需要选择。 4增加权限点击【权限】--【权限】。 这个时候选择三可以看到他已经是股份的帐套主管，所以三不需再增加权限。
用友T3反结账流程
用友软件反结账,反记账以及删除凭证操作流程： 第一步、反结账 1、进入用友通软件，打开总账系统模块，依次点击总账——期末——结账，如图所示： 2、在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按Ctrl+Shift+F6组合键，再输入帐套主管的口令即可。如图所示：
第二步、反记账 1、依次点击总账——期末——对账，如图所示： 2、在弹出的窗口中，直接按Ctrl+H组合键，弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”，再点击〖确定〗按钮，如图所示：
3、退出上面的窗口后，再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态，如图所示： 4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口，根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。 其中：最近一次记账前状态，即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证，以便重新修改，再记账。本月月初状态，即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态，以便重新修改，再记账。
5、选择完成后，用鼠标点击〖确认〗按钮，输入帐套主管口令，系统开始进行恢复工作。 第三步、取消审核 1、以审核人的身份登陆到用友通软件，点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口，可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核，如图所示：
2、也可以成批取消审核。双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面，再依次点击审核——成批取消审核即可。如图所示： 第四步、修改删除凭证 1、取消凭证的审核之后，就可以对错误的凭证进行修改和删除等操作了。 2、修改凭证：直接打开需要修改的凭证修改即可。 3、删除凭证： A．打开需要删除的凭证，依次点击制单——作废/恢复，这个时候凭证的左上角就会打上的标志：如图所示：
用友t3进销存流程说明
用友t3进销存流程说明 用友T3进销存流程说明 1.采购环节 1.1采购原材料 1.1.1发票与货物同时到达 1.1.1.1挂账处理 录入单据:采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。 生成发票:在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率，选中自动结算，确定，生成发票。确定自动结算发票。 生成凭证:应付账款---单据录入---录入供应商---确定，在当前单据明细表界面打开某条记录---审核，确认生成凭证，保存。 借:物资采购 应交税金---应交增值税(进项) 贷:应付账款---xxx 单据记账:存货核算系统---单据记账---选中仓库，录入单据类型和起始日期，确定。选中单据---记账退出。 生成凭证:生成凭证---选择---选中(01)采购入库单(报销记账)，选中当前未生成凭证---确定，选择当前凭证类型---生成。 借:原材料 贷:物资采购 1.1.1.2现款结算(如现金) 录入单据:采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。
生成发票:在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率---确定。 发票结算:采购管理---采购结算---手工结算---过滤---输入供应商、入库单号---确定---发票---选中记录---确认---入库---选中记录---确认---结算---确定。发票列表中，选择相应发票，双击打开，点击“现付”，录入结算方式，金额。 生成凭证:应付账款---单据录入---录入供应商、选中包含已现结发票---确认---双击选中记录---审核---确认生成凭证---保存。 借:物资采购 应交税金---应交增值税(进项) 贷:现金---人民币 单据记账:存货核算系统---单据记账---选中仓库，录入单据类型和起始日期，确定。选中单据---记账退出。 生成凭证:生成凭证---选择---选中(01)采购入库单(报销记账)---确定，选中当前未生成凭证---确定，选择当前凭证类型---生成。 借:原材料 贷:物资采购 1.1.2当月货物已入库，发票未到 1 录入单据:采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存。 单据记账:存货核算---单据记账---记入库单账。 生成凭证:存货核算---生成凭证---选择---选中(01)采购入库单(暂估记账)，选中未生成凭证的记录---确定，选择当前凭证类型---生成---保存。(注意入库类别，内部指集团公司内部，其余为外部)。
用友t3总帐系统操作流程
用友t3总帐系统操作流程 总帐系统操作流程 1、开总帐系统：用友通——选择帐套——选择会计年度——输入操作日期——输入密码——确定 2、填制凭证：进入总账――凭证――填制凭证界面——点增加——选择凭证类别——输入日期——输入单数据——输入摘要（经常使用的摘要可点击摘要栏的放大镜进入增加，作为常用摘要，下次需要使用时再点击放大镜选入即可）——输入会计编码（可用放大镜选择，在填制凭证时发现某个科目还没有设置的——点击编辑即可进到会计科目界面增加）——输入金额——保存或者增加。 在填制凭证界面还可进行以下操作： 修改凭证：如果凭证未被审核，可直接在填制凭证界面找到凭证修改即可，如果本月已结帐或已记帐或凭证已审核或已签字。必须取消上述操作，才可进行修改。删除凭证：点制单——作废/恢复——作废要删除的凭证——制单——整理凭证——选择期间——选择要删除的凭证——确定——是否整理凭证断号（作用是使凭证号连续）。 生成常用凭证：在填制凭证时，如果某张凭证为经常使用的凭证可点击制单——生成常用凭证——输入凭证摘要及代号——确认即可，下次需使用时点制单——调用常用凭证即可生成凭证，然后修改金额即可。 插入分录：在填制凭证时如果发现漏输入某一个科目，可通过此功能进行。点击制单——插入分录(或者插分按钮)即可. 删除分录：可删除光标所在行。点击制单——删除分录(或者删分按钮)即可。流量：需要编制现金流量的单位在填制凭证时，输入某个科目为流量科目时点击——流量——增加——选择流量项目——输入金额——保存即可。 余额：会计科目——用鼠标单击余额按钮。屏幕显示当前光标所在科目包含所有已保存的记账凭证的最新余额 3、凭证汇总：总账——凭证——科目汇总——选择月份——点击全部——输入要汇总凭证号数（如果为全部可不输）——选择要汇总的级次——汇总即可。 打印科目汇总表：点打印——金额式——打印。 4、出纳签字：需重新注册——更换有出纳权限的操作员进入系统操作。点总账——凭证——出纳签字——只需选择月份——确认——确定——签字（或者是点击“出纳”——成批出纳签字进行一批凭证签字。） 取消出纳签字：谁签的字就用谁的名字进入系统来取消。点总账——凭证——出纳签字——选择要取消签字进行一批凭证取消。 5、审核凭证：需重新注册——更换有审核权限操作员进入系统操作，制单和审核人不能为同一人。点总账——凭证——审核凭证(或界面上的审核凭证)——只需选择月份——确认——确定——审核（或者是点击“审核”——成批审核进行一批凭证审核。） 取消审核：谁审核就用谁的名字进入系统来取消。点总账——凭证——审核凭证——选择要取消审核凭证所在的月份——确认——确定——取消（或者是点击“审核”——成批取消审核进行一批凭证取消）。 6、记帐：点记帐——输入凭证范围——下一步——对帐——下一步——记帐。
用友T3财务软件标准版操作流程图
用友软件客户中心 用友T3财务管理软件—标准版
2012年02月最新编制 目录 一、安装程序 (3) 二、系统管理 (3) 1、设置操作员 (3) 2、建立账套 (4) 3、系统启用 (5) 4、设置权限 (5) 5、数据备份 (6) 6、数据恢复 (7) 7、建立年度账及结转上年数据 (7) 三、账务基础设置部分 (8) 四、账务处理 (13) 1、期初余额 (13) 2、日常操作 (13) 3、期末转账 (18) 4、账簿查询 (20) 5、账簿打印 (20) 6、财务报表 (21) 五、工资管理 (23) 1、系统初始化 (23) 2、日常业务处理 (23) 六、固定资产 (30) 1、系统初始化 (30) 2、日常业务处理 (34) 七、业务基础设置部分 (38) 八、采购管理部分 (41) 1、初始设置 (41) 2、日常业务处理 (41) 九、销售管理部分 (44) 1、初始设置 (44) 十、库存管理部分 (44) 1、初始设置 (44) 2、日常业务处理 (45) 十一、核算管理部分 (46) 1、日常业务处理 (46)
一、程序安装(安装过的可省略) 1、检查工作 检查电脑名称是否为全英文（或全拼音）若不是，则需要更改名称。（计算机名称不能有带汉字或“—”） 2、安装数据库 放入光盘→选择打开MSDE2000RelA文件夹→双击setup进行数据库安装 3、安装软件 打开光盘中→双击打开用友通标准版→双击setup进行软件安装→点下一步→点是→点下一步→更改安装路径（D盘、E盘、F盘等）→下一步→选择全部安装→下一步下一步→下一步→系统将自动安装→程序安装完成后，系统将提示重新启动电脑→点完成重启电脑→电脑重启后，系统将自动创建系统数据库→提示是否立即建立账套→点否→表示所有完成后则表示软件已安装成功 二、系统管理部分 一、设置操作员 双击系统管理→点系统→点注册→用户名为admin→确定→权限→操作员→增加→输入编码、、口令等→点增加做下一个操作员。
会计电算化用友T3软件操作步骤讲解
1.系统初始化 1.1系统管理 系统管理是会计信息系统运行的基础，它为其他子系统提供了公共的账套、年度账及其它相关的基础数据，各子系统的操作员也需要在系统管理中统一设置并分配功能权限。具体包括以下几个方面：账套管理、年度账管理、系统操作员及操作权限的集中管理等。 1.1.1 启动与注系统管理 例 1-1 以系统管理员（admin）的身份启动并注册系统管理。 操作步骤 (1) 执行“开始→程序程序→会计从业资格考试→会计从业资格考试→系统管理”命令，进入“〖系统管理〗”窗口。 (2) 执行“系统→注册”命令，打开“注册〖控制台〗”对话框。 (3) 输入用户名：admin；密码：（空）。如图1-1所示。 图1-1 注册系统管理 (4) 单击“确定”按钮，以系统管理员身份注册进入系统管理。 1.1.2 建立企业核算账套 例 1-2 建立账套。 (1) 账套信息 账套号：800；账套名称：阳光有限责任公司；采用默认账套路径；启用会计期：2011年1月；会计期间设置：1月1日至12月31日。 (2) 单位信息 单位名称：阳光有限责任公司；单位简称：阳光公司。 (3) 核算类型
该企业的记账本位币为人民币（RMB）；企业类型为工业；行业性质为2007年新会计准则；账套主管为demo；按行业性质预置科目。 (4) 基础信息 该企业有外币核算，进行经济业务处理时，不需要对存货、客户、供应商进行分类。 (5) 分类编码方案 科目编码级次：4222 其他：默认 (6) 数据精度 该企业对存货数量、单价小数位定为2。 (7) 系统启用 “总账”模块的启用日期为“2011年1月1日”。 操作步骤 (1) 执行“账套→建立”命令，打开“创建账套”对话框。 (2) 输入账套信息，如图1-2所示。 图1-2 创建账套-账套信息 (3) 单击“下一步”按钮，输入单位信息。如图1-3所示。
用友T3财务软件操作手册(含项目管理)复习过程
用友T3财务软件操作手册(含项目管理)
用 友 T3 软 件 操 作 手 册 版本号：1.0 上海金亚计算机有限公司软件部（著）
目录 一、系统管理 (5) 1.1.系统登录 (5) 1.2.建立帐套 (6) 1.3.手工\自动备份 (12) 1.3.1.手工备份 (12) 1.3.2.自动备份 (14) 1.4.操作员设置 (15) 1.5.权限设置 (17) 二、T3操作 (19) 2.1.系统登录 (19) 2.2.基础档案 (20) 2.2.1机构设置 (20) 2.2.2.部门设置 (20) 2.2.3.职员档案 (21) 2.2.4.客户分类及客户档案 (22) 2.2.5.供应商分类及供应商档案 (24) 2.2.6.存货分类 (24) 2.2.7.存货档案 (25) 2.2.8.会计科目 (26) 2.2.9凭证类别 (31) 2.2.10.项目目录（现金流量项目） (33) 2.2.11.外币种类 (35) 2.2.12.结算方式 (36) 2.3．总账系统 (37) 2.3.1.总账流程 (37) 2.3.2.填制凭证 (38) 2.3.3.审核凭证 (42) 2.3.4.记账 (44) 2.3.5.月末转账 (46) 2.3.6.期间损益结转 (46) 2.3.7.汇兑损益结转 (48) 2.3.8.反记账（恢复记账前状态） (48) 2.3.9.月末结账 (49) 2.3.10.反结账 (52) 2.4．项目管理 (53) 2.4.1．项目核算科目设置 (53) 2.4.2.项目大类及项目目录设置 (54) 2.4.3.填制项目相关凭证 (56) 2.4.4.项目账簿查询 (56) 三、UFO报表 (58) 3.1.资产负债表 (58)
用友T3基本操作手册
用友T3基本操作手册 一、建帐 (设操作员、建立帐套) 1、系统管理→系统→注册→用户名选Admin→确定 2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出 3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→ 下一步→企业性质、行业类别设置→工业商业、新会计准则→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置（4-2-2-2）→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功---启用帐套 4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限（或直接在“帐套主管”处打勾） →确认 二、系统初始化 进入总帐，点击系统初始化。 1、会计科目设置 a．增加科目：会计科目→增加→输入编码、中文名称（如100201→中国银行）点增加，确认。 b．设辅助核算：点击相关科目，如1122应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核 算栏中，点击“客户往来” →确认，另2202应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来”→确认。(可选项) c．指定科目：系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001库存现金→确认。 银行总帐科目→双击1002银行存款→确认，现金流量科目→双击1001、1002、1012→确认(可选项) 2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证
3、结算方式→点击增加→保存 (可选项) 如编码 1 名称支票结算如： 101 现金支票 102 转帐支票 4、客户/供应商分类→点击增加→保存。如编码 01 上海，02 浙江或 01 华东 02 华南 5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存 6、录入期初余额 a．若年初启用，则直接录入年初余额。 b．若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计 发生额。损益类科目的累计发生额也需录入。 c．有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额 输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出， 自动保存 三、填制凭证 1、填制凭证 点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘 要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以；如果不需 要继续增加点击保存后退出即可。 注意：损益类科目中收入类科目发生业务时的只能做在贷方，费用类只能做在借方。 2、删除凭证 当发现凭证做错时可以进行删除。删除前也要取消审核、记账、和结账。 具体操作为：
用友T3财务软件快速操作指南【会计实务经验之谈】.pdf
用友T3财务软件快速操作指南【会计实务经验之谈】 一、系统安装 第一步：安装数据库 各操作系统对应安装的数据库版本 第二步：安装用友通，安装完毕系统会提示是否重新启动计算机，一定要重新启动。 第三步：重新启动系统后，首先要运行系统管理，系统会自动创建系统数据库。系统管理启动好 后即可正常使用。 二、建立帐套： 2.1以系统管理员身份登陆系统管理：进入[系统管理]→“系统”→“注册”，在弹出界面的用 户名处输入admin(admin为系统管理员，密码默认为空，建议不要修改密码)→点击“确定”即可进入系统管理; 2.2建账：选择菜单“帐套”→“建立”，输入账套号和帐套名称，账套路径要求为D盘的相应目录(如D:UFSMARTAdmin)，输入开始启用的会计期间;点击下一步，输入单位名称和单位简称(其余可以忽略)，点击下一步选择企业类型和行业性质(行业性质如果没有特殊要求，建议选择“新 会计制度科目”)，点击下一步，将存货、客户、供应商等分类选项和是否外币核算全部选中并点 击完成，系统开始创建账套;当系统弹出“分类编码方案”，可以根据需要可修改编码方案;点击“确认”按钮，系统弹出“数据精度定义”，可根据需要更改，最后点击“确认”，即可创建成 功。 2.3系统启用：新建账套必须进行系统启用才能正常使用，建立完账套，系统会提示是否立即启 用账套，点击确认进入系统启用界面，选择该账套需要启用的模块和启用时间即可完成系统的启 用。也可在事后用账套主管身份登陆系统管理进行系统启用。注意：不要启用没有购买的模块， 否则会影响该账套的正常使用。 三、系统初始设置 登陆用友通，进入系统设置菜单进行初始设置，顺序如下：
T3用友软件操作步骤
用友软件操作步骤 一、软件备份 1.新建文件夹 F：\用友备份\001\新建文件夹（年x月x日x）； 2.系统管理------系统------注册------用户名------admin------确定------账套------ 备份------选中目标账套（如：001）------确定--------------选择备份目标文件------f：\用友备份\001\新建文件夹（年x月x日x）(注：双击文件夹)----确定------硬盘备份完毕。 二.账套正向操作 填制凭证------------月末转账（期间损益结转）包含未记帐凭证---全选---------确定---生成新凭证-------保存---退出---取消--更换操作员------审核凭证------记账-----月末结账。 备注：审核凭证前查看项目管理中的项目总账现金流量是否正确 2.1审核凭证：审核凭证----月份----确认----确定-----审核（上面E）----成批 审核凭证------确定—退出---退出 2.2 记账：记账-----下一步----下一步----记账-----确认 2.3 结账：月末结账----下一步----对账---下一步---下一步----下一步---结账 三.账套逆向操作 1.取消结账： 月末结帐------选中最后一个结账月份------CTRL+SHIFT+F6------输入口 令------确定 2.取消记账： 总账------期末------对账------CTRL+H------恢复记账前状态已被激活------ 确定-------退出； 总账------凭证------恢复记账前状态------选中第二个选项------确定----- ----口令-------恢复完毕-----确定。 3.取消审核： 审核凭证------日期------确定------确定------审核------成批取消审核------确 定。 （注;谁审核的凭证用谁的名字取消） 4 . 删除凭证： 填制凭证------制单------作废/恢复------制单------整理凭证------日期 ------------确定------全选-----确定------是否整理凭证断号-------是/否 （注：凭证必须没有审核，没有记账） 报表取数 1.财务报表---文件—打开---资产负债表（损益表）---编辑---追加---表页---确认----点击所追加表页----数据（上面）----帐套初始---帐套号----年度--数据（上面）---关键字—录入—年—月—日—确认—是—保存。
2020年整理用友t3进销存操作流程.pdf
用友T3进销存操作流程 采购入库 一、发票与货物同时到达（货到票到） 1、挂账处理 1.1录入单据：采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。 1.2生成发票：在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率，选中自动结算，确定，生成发票。确定自动结算发票。 1.3生成凭证：应付账款---单据录入---录入供应商---确定，在当前单据明细表界面打开某条记录---审核，确认生成凭证，保存。 借：物资采购 应交税金---应交增值税（进项） 贷：应付账款---xxx 2、现款结算（如现金） 2.1录入单据：采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。 2.2生成发票：在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率---确定。 2.3发票结算：采购管理---采购结算---手工结算---过滤---输入供应商、入库单号---确定---发票---选中记录---确认---入库---选中记录---确认---结算---确定。发票列表中，选择相应发票，双击打开，点击“现付”，录入结算方式，金额。生成凭证：应付账款---单据录入---录入供应商、选中包含已现结发票---确认---双击选中记录---审核---确认生成凭证---保存。 借：物资采购 应交税金---应交增值税（进项） 贷：现金---人民币 二、当月货物已入库，发票未到（货到票未到） 录入单据：采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存。 三、发票下月到达 1、录入单据：采购管理---日常业务---专用发票---增加，在录入存货框中点右键拷贝入库单---录入供货单位---过滤---选中以前暂估的单据---确定---录入发票号码---保存采购发票。 2、发票结算：采购管理---采购结算---手工结算---过滤---录入日期、供应商---确定---发票---选中要结算的记录---确定---入库---选中入库记录---结算。 3、生成凭证：应付系统---单据录入---录入供应商---确定，在当前单据明细表界面打开某条记录---审核，确认生成凭证，保存。 借：物资采购 应交税金---应交增值税---进项税额 贷：应付账款---单位应付账款---外部单位应付账款
用友T3-使用教程
用友T3系列管理软件 二、系统管理部分 一、设置操作员 双击系统管理→点系统→点注册→用户名为admin→确定→权限→操作员→增加→输入编码、姓名、口令等→点增加做下一个操作员。 二、建立账套 系统管理→系统→注册→用户名为admin→确定→账套→建立→输入账套号（001~998）→ 输入账套名称→选择会计启用期→点下一步→输入单位名称、单位简称等资料→下一步→选择 行业性质（新会计制度或2010年新会计制度）→选择账套主管→下一步→选择存货、客户、 供应商是否分类打“√”（若有外币把外币核算打“√”）→完成→“可以创建账套了么？”→ 是→稍等片刻→出现分类编码方案时，设置相对应的编码方案→ 科目编码级次：4-2-2-2-2-2 客户分类编码：2-2-2-2-2 部门编码：2-2-2-2 供应商分类编码：2-2-2-2 其他编码可保持不变，保存→退出→设置数据精度→确定
三、系统启用 1、建完账套后直接启用 在保存完数据精度后提示“是否立即进行启用设置”→是→在系统启用界面点击选择GL总账前面的□→选择启用日期（可选择任意年度与月份，但启用日期为通常为启用月的1日）→确定→“确实要启用当前系统吗？”→是→完成系统启用→退出→完成建立账套的所有工作。 2、系统管理中启用 系统管理→系统→注册→用户名为账套主管→确定→账套→启用→点击选择GL总账前面的□→选择启用日期（可选择任意年度与月份，但启用日期为通常为启用月的1日）→确定→“确实要启用当前系统吗？”→是→完成所有系统启用后→点退出 四、设置操作员权限 1、普通操作员权限设置 系统管理→系统→注册→用户名为admin→确定→权限→权限→右上角选择账套→左边选择操作员→点增加→在明细权限选择对话框中选择对应的权限即可→设置完成后点确定→以相同方式设
用友T3工资管理部分操作流程图
用友T3工资管理部分操作流程 一、系统初始化 ㈠、系统启用 1、启用工资系统 点开始---程序---用友通系列管理软件---用友通---系统管理---输入用户名（账套主管）、密码---选择□“W A工资管理”---修改操作日期---确定 2、启用工资账套 ⑴点工资管理---选择本账套处理的工资类别个数---选择币种---下一步---确定是否代扣税---下一步---确定是否扣零处理---下一步---确定人员编号长度---完成 ⑵建立工资类别---新建工资类别---录入名称---下一步---选择该工资类别所辖部门---确定 ⑶应该注意的问题： A、在建立之前应先校对当前系统时间为该工资类别的启用时间 B、建立完成后，系统默认自动打开该工资类别 ㈡、基础设置 1、人员附加信息设置 工资---设置---人员附加信息设置---增加---在参照中选择所需要信息即可（也可以不参照直接在增加栏中输入附加信息） 2、人员类别设置
工资---设置---人员类别设置---增加---输入人员类别名称（例：总经理、经理、主管等等） 3、工资项目及公式设置 ①、公共工资项目设置 工资---设置---工资项目设置---增加---选择工资预置项目或输入工资项目名称---选择类型、数字长度、小数位、工资增减项等---点增加做一下项目---确定---确定 ②、工资类别中工资项目设置 工资---工资类别---打开工资类别---选择需要设置工资项目的类别---确定---工资---设置
---工资项目设置---增加---在参照中选择相应的项目---所有项目增加后将增项与减项排序---确定 备注： A、在多类别设置下，只有关闭所有工资类别时，才能增加工资项目 B、设置为增项的工资项目将直接参与应发合计的计算，设置为减项的工资项目将直接参与扣款的计算，设置为其他的工资项目不参与应发或扣款的计算 C、工资项目的修改、删除时，将标放在选项上，点“重命名”或“删除”按钮 D、工资项目必须唯一，一经使用，项目类型不允许修改 ③、工资计算公式设置 A、一般公式设置 点工资---设置---工资项目设置---公式设置---系统自动设置应发合计、扣款合计计算公式---点公式确认---确认即可完成 B、其他公式设置 点工资---设置---工资项目设置---公式设置---点增加---点黑色小三角选择工资项目---点公式定义区---录入该工资项目的计算公式---点公式确定---确定即可完成
用友T3操作流程图
用友T3操作流程--1 期初设置： 1 机构设置 点基础设置-----机构设置----部门档案----输入部门信息-----点保存以后要添加机构信息进入此界面 2 职员档案 点基础设置-----机构设置----职员档案----输入职员信息-----点增加以理要添加职员信息进入此界面 3 客户分类，供应商分类 基础设置----往来单位----客户分类-------点增加-----输入编码，名称----保存。以后要添加客户，供应商分类进入此界面 供应商分填写同客户一样 4 客户档案，供应商档案。 基础设置----往来单位-----客户档案----选择客户分类------点增加-----输入客户编号，名称等信息点保存。以后要添加客户，供应商档案进入此界面 供应商档案同客户档案一样 5 存货分类存货档案 基础设置-----存货-----存货分类----输入编码，名称，点保存 存货档案同分类一样。先填分类再填档案。要想添加还是进入此界面。 6 会计科目增加 基础设置----财务----会计科目----增加-----输入编码，名称-----点保存。 以上1—6所添加的各种档案或分类，如果没有用之前是可以删除的，用之后不可以删除。 7 凭证类别 基础设置----财务----凭证类别----记账凭证-----退出 8 结算方式 基础设置-----收付结算----结算方式-----输入编码，名称-----保存 9 仓库档案 基础设置-----购销存-----仓库档案-----点增加-----输入编码，名称----保存 10 收发类别 基础设置-----购销存----收发类别----填写收入发出类别----保存 11 采购类型销售类型 基础设置-----购销存-----采购类型----输入编，名称，类别。 12 存货科目设置 核算菜单-----科目设置----存货科目-----输入仓库编码，存货分类编码，存货科目编码----保存 点保存
用友t3软件操作技巧经过流程
T3操作流程及注意事项 用友通T3财务一体化流程汇总用友通T3综合操作步骤和流程总账一如何建帐1. 如何建账系统管理（双击）à系统à注册à用户名adminà帐套à建立à填写帐套号；帐套名称；帐套启用时间à下一步à单位名称；单位简称à下一步à企业类型；行业性质à下一步à对于存货、客户、供应商是否分类，若分类打上对钩à下一步à是否可以创 用友通T3财务一体化流程汇总 用友通T3综合操作步骤和流程 总账 一如何建帐 1. 如何建账 系统管理（双击）à系统à注册à用户名adminà帐套à建立à填写帐套号；帐套名称；帐套启用时间à下一步à单位名称；单位简称à下一步à企业类型；行业性质à下一步à对于存货、客户、供应商是否分类，若分类打上对钩à下一步à是否可以创建帐套？是à会计编码方案（根据企业情况添加）à下一步à数据精度定义à提示创建帐套成功à是否启用帐套？是à在相应模块前面打对钩、选择日期。 2. 如何去增加操作员及权限 系统管理（双击）à系统à注册à用户名adminà权限à操作员à增加à编号、名字 系统管理（双击）à系统à注册à用户名adminà权限à权限à选择帐套和年度à选择操作员à增加à从右侧选择相关的明细权限。（必须赋权后才能做日常操作） 3. 如何备份和恢复帐套 系统管理（双击）à系统à注册à用户名adminà帐套à备份à选择帐套à确定à选择备份目标à选择相应的文件夹à数据备份成功 系统管理（双击）à系统à注册à用户名adminà帐套à恢复à选择备份文件所在的文件夹à确定 二日常操作 1) 如何设置会计科目: 双击用友通图标→总账→会计科目→增加→录入编码，科目名称（涉及到数量的加上单位，涉及到辅助核算的在相应的项目上打上对）2) 如何设置凭证类别：双击用友通图标→总账→凭证类别→增加→根据情况使用设置 3) 如何做凭证：双击用友通图标→总账→填制凭证→增加→选择凭证类别→选择日期→选择附单据数→添加摘要→选择科目→填写金额→保存（最后一个科目可以直接按“=”自动找平） 4) 如何审核凭证：双击用友通图标→总账→审核凭证→选择月份→确定→选择要审核的凭证→审核（审核下拉菜单→成批审核→全部审核） 5) 如何记帐：双击用友通图标→总账→记账→全选→下一步→记帐→完成 6) 如何结帐：双击用友通图标→总账→选择相应月份→结账→下一步→对账→显示对账结果→下一步→结帐（结帐必须连续，不能跳跃结帐，而且必须是上个月结帐后下月才能结帐） 注：无论在查询凭证或审核凭证的时候，如果针对某个凭证号或某个科目的凭证，有个快捷的方式：单击查询或审核后→辅助查询→选择相应的科目→确定
用友T3财务软件标准版操作流程
合肥君崛软件有限公司 用友软件（安徽）客户中心 用友T3财务管理软件—标准版 2012年02月最新编制 目录
一、安装程序 (3) 二、系统管理 (3) 1、设置操作员 (3) 2、建立账套 (4) 3、系统启用 (5) 4、设置权限 (5) 5、数据备份 (6) 6、数据恢复 (7) 7、建立年度账及结转上年数据 (7) 三、账务基础设置部分 (8) 四、账务处理 (13) 1、期初余额 (13) 2、日常操作 (13) 3、期末转账 (18) 4、账簿查询 (20) 5、账簿打印 (20) 6、财务报表 (21) 五、工资管理 (23) 1、系统初始化 (23) 2、日常业务处理 (23) 六、固定资产 (30) 1、系统初始化 (30) 2、日常业务处理 (34) 七、业务基础设置部分 (38) 八、采购管理部分 (41) 1、初始设置 (41) 2、日常业务处理 (41) 九、销售管理部分 (44) 1、初始设置 (44) 十、库存管理部分 (44) 1、初始设置 (44) 2、日常业务处理 (45) 十一、核算管理部分 (46) 1、日常业务处理 (46) 一、程序安装
1、检查工作 检查电脑名称是否为全英文（或全拼音）若不是，则需要更改名称。（计算机名称不能有带汉字或“—”） 2、安装数据库 放入光盘→选择打开MSDE2000RelA文件夹→双击setup进行数据库安装 3、安装软件 打开光盘中→双击打开用友通标准版→双击setup进行软件安装→点下一步→点是→点下一步→更改安装路径（D盘、E盘、F盘等）→下一步→选择全部安装→下一步下一步→下一步→系统将自动安装→程序安装完成后，系统将提示重新启动电脑→点完成重启电脑→电脑重启后，系统将自动创建系统数据库→提示是否立即建立账套→点否→表示所有完成后则表示软件已安装成功 二、系统管理部分 一、设置操作员 双击系统管理→点系统→点注册→用户名为admin→确定→权限→操作员→增加→输入编码、姓名、口令等→点增加做下一个操作员。
用友软件T3进销存操作说明书
用友T3进销存流程操作说明 用友T3进销存流程操作说明: 1.采购环节 1.1采购原材料 1.1.1发票与货物同时到达 1.1.1.1挂账处理 录入单据：采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。 生成发票：在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率，选中自动结算，确定，生成发票。确定自动结算发票。 生成凭证：应付账款---单据录入---录入供应商---确定，在当前单据明细表界面打开某条记录---审核，确认生成凭证，保存。 借：物资采购 应交税金---应交增值税(进项) 贷：应付账款---xxx 单据记账：存货核算系统---单据记账---选中仓库，录入单据类型和起始日期，确定。选中单据---记账退出。 生成凭证：生成凭证---选择---选中(01)采购入库单(报销记账)，选中当前未生成凭证---确定，选择当前凭证类型---生成。 借：原材料 贷：物资采购 1.1.1.2现款结算(如现金) 录入单据：采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。 生成发票：在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率---确定。 发票结算：采购管理---采购结算---手工结算---过滤---输入供应商、入库单号---确定---发票---选中记录---确认---入库---选中记录---确认---结算---确定。发票列表中，选择相应发票，双击打开，点击“现付”，录入结算方式，金额。
生成凭证：应付账款---单据录入---录入供应商、选中包含已现结发票---确认---双击选中记录---审核---确认生成凭证---保存。 借：物资采购 应交税金---应交增值税(进项) 贷：现金---人民币 单据记账：存货核算系统---单据记账---选中仓库，录入单据类型和起始日期，确定。选中单据---记账退出。 生成凭证：生成凭证---选择---选中(01)采购入库单(报销记账)---确定，选中当前未生成凭证---确定，选择当前凭证类型---生成。 借：原材料 贷：物资采购 1.1.2当月货物已入库，发票未到 录入单据：采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存。 单据记账：存货核算---单据记账---记入库单账。 生成凭证：存货核算---生成凭证---选择---选中(01)采购入库单(暂估记账)，选中未生成凭证的记录---确定，选择当前凭证类型---生成---保存。(注意入库类别，部指集团公司部，其余为外部)。 借：原材料 贷：应付账款----单位暂估应付账款 注：1.材料估价须逐笔估价，不可将几笔款估价在一起。 2.入库单必须录入数量和单价。 1.1.3发票下月到达 录入单据：采购管理---日常业务---专用发票---增加，在录入存货框中点右键拷贝入库单---录入供货单位---过滤---选中以前暂估的单据---确定---录入发票---保存采购发票。 发票结算：采购管理---采购结算---手工结算---过滤---录入日期、供应商---确定---发票---选中要结算的记录---确定---入库---选中入库记录---结算。 生成凭证：应付系统---单据录入---录入供应商---确定，在当前单据明细表界面打开某条记录---审核，确认生成凭证，保存。
用友T3标准版操作流程(重庆用友)
重庆仁然科技有限公司 用友软件（重庆）客户中心 用友T3系列管理软件—标准版 与用户真诚合作做用户忠诚朋友 2014年02月编制
目录 一、安装程序 (3) 二、系统管理 (3) 1、设置操作员 (3) 2、建立账套 (4) 3、系统启用 (5) 4、设置权限 (5) 5、数据备份 (6) 6、数据恢复 (7) 7、建立年度账及结转上年数据 (7) 三、账务基础设置部分 (8) 四、账务处理 (13) 1、期初余额 (13) 2、日常操作 (13) 3、期末转账 (18) 4、账簿查询 (20) 5、账簿打印 (20) 6、财务报表 (21) 五、工资管理 (23) 1、系统初始化 (23) 2、日常业务处理 (23) 六、固定资产 (30) 1、系统初始化 (30) 2、日常业务处理 (34) 七、业务基础设置部分 (38) 八、采购管理部分 (41) 1、初始设置 (41) 2、日常业务处理 (41) 九、销售管理部分 (44) 1、初始设置 (44) 十、库存管理部分 (44) 1、初始设置 (44) 2、日常业务处理 (45) 十一、核算管理部分 (46) 1、日常业务处理 (46)
一、程序安装 1、检查工作 检查电脑名称是否为全英文（或全拼音）若不是，则需要更改名称。（计算机名称不能有带汉字或“—”） 2、安装数据库 放入光盘→选择打开MSDE2000RelA文件夹→双击setup进行数据库安装 3、安装软件 打开光盘中→双击打开用友通标准版→双击setup进行软件安装→点下一步→点是→点下一步→更改安装路径（D盘、E盘、F盘等）→下一步→选择全部安装→下一步下一步→下一步→系统将自动安装→程序安装完成后，系统将提示重新启动电脑→点完成重启电脑→电脑重启后，系统将自动创建系统数据库→提示是否立即建立账套→点否→表示所有完成后则表示软件已安装成功 二、系统管理部分 一、设置操作员 双击系统管理→点系统→点注册→用户名为admin→确定→权限→操作员→增加→输入编码、姓名、口令等→点增加做下一个操作员。
用友T3 使用 教程
龙岩市联发信息有限公司 用友软件（龙岩）客户中心 用友T3系列管理软件—标准版 与用户真诚合作做用户忠诚朋友 2010年01月编制 目录 一、安装程序 (3)
二、系统管理 (3) 1、设置操作员 (3) 2、建立账套 (4) 3、系统启用 (5) 4、设置权限 (5) 5、数据备份 (6) 6、数据恢复 (7) 7、建立年度账及结转上年数据 (7) 三、账务基础设置部分 (8) 四、账务处理 (13) 1、期初余额 (13) 2、日常操作 (13) 3、期末转账 (18) 4、账簿查询 (20) 5、账簿打印 (20) 6、财务报表 (21) 五、工资管理 (23) 1、系统初始化 (23) 2、日常业务处理 (23) 六、固定资产 (30) 1、系统初始化 (30) 2、日常业务处理 (34) 七、业务基础设置部分 (38) 八、采购管理部分 (41) 1、初始设置 (41) 2、日常业务处理 (41) 九、销售管理部分 (44) 1、初始设置 (44) 十、库存管理部分 (44) 1、初始设置 (44) 2、日常业务处理 (45) 十一、核算管理部分 (46) 1、日常业务处理 (46) 一、程序安装 1、检查工作
检查电脑名称是否为全英文（或全拼音）若不是，则需要更改名称。（计算机名称不能有带汉字或“—”） 2、安装数据库 放入光盘→选择打开MSDE2000RelA文件夹→双击setup进行数据库安装 3、安装软件 打开光盘中→双击打开用友通标准版→双击setup进行软件安装→点下一步→点是→点下一步→更改安装路径（D盘、E盘、F盘等）→下一步→选择全部安装→下一步下一步→下一步→系统将自动安装→程序安装完成后，系统将提示重新启动电脑→点完成重启电脑→电脑重启后，系统将自动创建系统数据库→提示是否立即建立账套→点否→表示所有完成后则表示软件已安装成功 二、系统管理部分 一、设置操作员 双击系统管理→点系统→点注册→用户名为admin→确定→权限→操作员→增加→输入编码、姓名、口令等→点增加做下一个操作员。