工 程 签 证 单-跟踪审计

工程签证单

跟踪审计建议书

跟踪审计的建议 跟踪审计是近年来开始推广的一种有别于传统的事后结算审计的造价咨询服务。其主要 特点是变事后审计为过程审计，对建设工程项目进行事前、事中、事后的咨询、鉴证和监督。 其目的是及时有效地发现和纠正建设过程中造价管理的各种漏洞，为隐蔽工程提供鉴证，为 设计变更和材料价格提供咨询服务，预防经济风险，降低建设成本。 一、该项目实行跟踪审计的必要性 该项目体量大、建设工期长、施工环境复杂，施工过程中变更因素会很多，需要及时对 工程进行阶段性结算，特别是对隐蔽工程进行及时审计，避免工程隐蔽后因资料不全发生争 议和纠纷。 1、工程规模大，各工序需统筹安排，提前准备。进行跟踪结算可以根据工程进展情况， 提前计算各种材料、设备的数量，并向建设单位提供价格咨询，保证各工序有序衔接。 2、鉴于该项目体量、建设周期等方面的特殊性，原设计难免有很多变更，跟踪结算可根 据设计单位提出的变更方案，及时作出造价比较，供领导决策参考。 3、建设过程中的分包和采购活动较多，无不关系工程造价。通过跟踪审计协助建设单位 签订各种分包、供货合同，作为拨款和结算依据。 4、本工程建设周期长，咨询公司可根据建设单位要求，分阶段计算已完成工作量并提出 进度款付款建议，工程竣工时，结算同时完成。 5、工程图纸及施工过程中存在可以优化的内容及工序，通过跟踪咨询可及时发现问题， 提出合理化建议，以降低造价，节省开支。 二、跟踪审计提供的服务内容 通过专业技术人员常驻工地，提供以下服务： 1、合同的咨询； 2、材料、设备价格的咨询； 3、工程进度款的审核； 4、隐蔽工程的现场鉴证； 5、工程变更的经济分析比较； 6、索赔的审核。 三、保障措施 1、组建项目部：配备一名注册造价师、高级工程师任项目负责人，配备一名一级建造师 常驻工地，土建、安装中级预算员各一名为项目部成员。 2、办公设备：电脑一台，数码相机一台，档案柜一组。 四、收费标准： 按工程造价的0.2%向建设单位收取. 日照市大成工程招标咨询有限责任公司二0一一年五月十六日 篇二：跟踪审计意见单 跟踪审计意见单 跟踪审计项目名称：编号： 审计人员：负责人：篇三：跟踪审计工作 建议流程 1.现场计量流程 2.工程签证事项确认流程 对于返还资料的说明：业主单位2份、跟踪审计单位1份、监理单位1份、施工单位1 份，共计五份。 3.工程设计变更事项确认流程

施工单位如何填写工程签证单

施工单位填写工程签证单的技巧 施工单位填写工程签证单的技巧涉及费用签证的填写要有利于计价，方便结算。 不同计价模式下填列的内容要注意： 如果有签证结算协议，填列内容要与协议约定的计价口径一致；如无签证协议，按原合同计价条款或参考原协议计价方式计价，另外签证的方式要尽量围绕计价依据（如定额）的计算规则办理。 各种合同类型的签证内容。可调价格合同至少要签到量，固定价格合同至少要签到量、单价；成本加酬金合同至少要签到工、料（材料规格要注明）、机（机械台班配合人工费用）、费。如能附图的尽量附图。另外签证中还要注明税前造价或税后造价。 同时注意以下填写内容的优先次序： 1、能直接签总价的最好不要签单价；（金额特别大的除外） 2、能够直接签单价的最好不要签工程量； 3、能够直接签结果的（包括直接签工程量的）最好不要签事实； 4、能够签文字说明的最好不要附图； 其它需要填列的内容。主要有： 何时、何地、何因；工作内容；组织设计（人工、机械）；工程量（有数量和计算式必要时附图）；有无甲供材料。签证的描述要求客观、准确，隐蔽签证要以图纸为依据，标明被隐蔽部位、项目和工艺、质量完成情况，如果被隐蔽部位工程量在图纸上不确定，还要标明几何尺寸，并附上简图。施工以外的现场签证，必须写明时间、地点、事由、几何尺寸和原始数据，不能笼统的签注工程量和工程造价。签证发生后应根据合同规定及时处理，审核应严格执行国家定额及相关规定。

签证单要分日期和编号分别列入结算。非一事一签的签证或图纸会审纪要，一张资料中涉及到多个事项，在编制此单结算时，还要注明“第X条”以便清楚。 低价中标后必须注意勤签证；当发生诸如合同变更，合同中没有具体约定，合同约定前后矛盾，对方违约等情况时，需要及时办理费用签证、工期签证或费用加工期签证 如何对待业主拒签。乙方所填写的签证内容貌应使不在现场的人员能过看签证也能知道具体事件发生的内容，最好使其有一种身临其境的感觉，不会给人造成模糊概念。在编制签证之前，首先要熟悉合同的有关约定，针对重点问题展开签证理由。同时，应当站在对方角度来考虑陈述理由和罗列签证内容，这样既容易获得签证，又使签证人感觉不用承担风险，只有这样，对方才容易接受并签证，否则，对方会不原意接受而拒签，如果遇到对方有意的不讲道理的拒签，实践中可以采取收发文的型式传达甲方（叫一般工作人员去办理）。不需要强迫甲方在签证单上签字，只需要在收发文本上签字，这样就可以证明业主已收到我方的发文，即使甲方不在签证单上签字，也会因超过法定时间，而签证自动生效。

工程签证要求及标准

工程签证 工程签证按承发包合同约定，一般由承发包双方代表就施工过程中涉及合同价款之外的责任事件所作的签认证明（注：目前一般以技术核定单和业务联系单的形式反映者居多）。 通俗的解释工程签证是指在施工合同履行过程中，承发包双方根据合同的约定，就合同价款之外的费用补偿、工期顺延以及因各种原因造成的损失赔偿达成的补充协议。 依据承发包合同约定 分类 现场经济签证 包括： （1 ）零星用工。施工现场发生的与主体工程施工无关的用工，如定额费用以外的搬运拆除用工等。 （2）零星工程。 （3）临时设施增补项目。 （4 ）隐蔽工程签证。 （5）窝工、非施工单位原因停工造成的人员、机械经济损失。如停水、停电，业主材料不足或不及时，设计图纸修改等。 （6）议价材料价格认价单。结算资料汇编规定允许计取议价材差的材料，需要在

施工前确定材料价格。 （7 ）其它需要签证的费用。 工期签证包括 停水、停电签证；非施工单位原因停工造成的工期拖延。 注意事项 及时办理现场签证。凡涉及经济费用支出的停工、窝工、用工签证、机械台班签证等，一定要在第一时间找现场代表核实后签证，如果现场代表拒签，可退一步请他签认事实情况，及工期顺延。并且要马上向你的领导汇报办理情况。不适合以签证形式出现的如议价项目、材料价格等，应在合同中约定而合同中没约定的，应由有关管理人员以补充协议的形式约定。 签证七原则 1、准确计算原则：如工程量签证要尽可能做到详细、准确计算工程量，凡是可明确 计算工程量套综合单价（或定额单价）的内容，一般只能签工程量而不能签人工工日和机械台班数量。 2、实事求是原则：如无法套用综合单价（或定额单价）计算工程量的内容，可只签 所发生的人工工日或机械台班数量，但应严格把握，实际发生多少签多少，不得将其他因素考虑进去以增大数量进行补偿。 3、及时处理原则：现场签证不论是承包商，还是业主均应抓紧时间及时处理，以 免由于时过境迁而引起不必要的纠纷，且可避免现场签证日期与实际情况不符的现象产

跟踪审计实施的经验得失及建议

一、跟踪审计目前的现状 1、全过程造价控制中常见的利益相关方是委托方、建设单位、承包人。明确三方分别代表不同的利益； 2、委托方的核心利益是成本或者是合法合规下的成本；建设单位的核心利益是进度；承包人的核心利益是利润。成本与利润的矛盾注定了委托方和承包人的矛盾不可调和。成本与利润出现分歧时，必然会影响进度，影响建设单位的利益； 3、基于这种情况，我们处理问题的观念和手段必须与结算有所不同，结算时我们执行的是“找个理由扣别人的钱”，而全过程控制时很多时候我们不得不无奈的执行“找个理由给别人钱； 4、全过程跟踪审计中业主经常会问的2个问题，“这样做行不行”和“这个要怎么做”。第一个问题的答案如果是不行，那么业主的下一个问题必然是“怎么做才行”，我们必须要想好替代方案或者是可行的方案，需要找个行的理由，找个理由给承包人钱，这个时候的重点并不是给不给钱，而是怎么给钱，因为进度必须进行下去。当然我们并不是毫无底线的找理由，我们的理由必须合法合规，真的找不到合法合规的理由时，我们也要坚决的否定，这个时候通常业主也会理解我们的工作和苦衷，但也有不理解的； 5、“这个要怎么做”这个问题，我们需要给出各种可能的建议，包括我们认为不太行的，并分析每种建议的利弊和风险，最后再给出我们的建议。 二、跟踪审计过程中存在的问题及建议

（一）跟踪审计实施过程中的缺位与越位较多 在跟踪审计实践中缺位与越位经常发生，缺位方面如：发现项目建设中存在的违规问题、管理制度问题，不能及时与项目建设单位取得联系并以书面形式反映，建设单位刻意隐瞒管理上的漏洞等。越位方面如：隐蔽签证、现场签证应是建设单位、监理单位的职责和具体操作范畴，而在实际工作中，他们往往先要跟踪审计人员表态或签明意见后自己才签字盖章；主要设备材料由跟踪审计定价等，这样不仅增加了审计风险，也破坏了跟踪审计所建立的权力制衡和监督机制。 建议： 在项目进场时，及时对相关被审单位进行跟踪审计交底，对流程和相关业务资料进行阐述，明确跟踪审计职能，关键问题坚决执行事后审计； 审计人员定期组织培训，加强业务水平，以致达到能够敏锐的捕捉到项目管理的漏洞； 在龙庆高速审计实施过程中通过组织审计小组定期对施工单位和监理单位进行延伸审计，对于延伸审计时发现的问题及时提出过程控制咨询单提交给相关单位。（二）建设单位将管理责任强加给审计单位： 跟踪审计对项目参与建设各方的监督是基于各被审计单位具有完善的管理制度和内控制度基础上的。但现实中，审计监督与各方管理的责任关系却难以划分。跟踪审计要深入到项目中的各个环节，责任不清将会使以后审计查出问题的处理难度加大。项目建设中涉及的主要单位是：建设单位、代建单位、监理单位、施工单位、

全过程跟踪审计工作方案

*******有限责任公司**** 项目全过程跟踪审计工作推进实施方案 受******有限责任公司委托，依据双方签订的建设工程造价咨询合同（合同编号：****〔2014〕**号）服务容，按照国家、****有关建设工程项目的政策、法规及《**行业工程审计操作指南（2013年）》（***〔2013〕**号）、《**行业工程建设项目审计管理办法》（***〔2009〕**号）文件精神，我司对*******项目进行全过程跟踪审计服务工作。为切实做好该项目的审计工作，在保证审计质量的前提下加快进度，特制定以下实施方案，具体如下： 一、审计目标 以投资的审核为重点，兼顾质量、进度、安全，对项目实施的全过程进行风险控制。 二、审计组织架构及相关制度 双方合同订立后，公司立即组织以总技术负责人为首的团队，抽取公司骨干力量对项目展开研究，并根据项目的规模、特点，委托的具体容，成立由注册造价工程师为项目负责人组成的专业配备比例合理的项目审计小组开展工作。 1、组织形式：

2、审计组织人员组成及分工： 总技术负责1人，由公司总工担任，负责项目总控质量审核、研究决定审核中出现的技术问题； 项目负责人1人，负责组织、协调、沟通、指挥； 专业小组成员若干人，在项目负责人的组织安排下开展具体审核工作。 3、审计项目质量、进度管控制度： （1）审计岗位职责 a.总技术负责人工作职责：对项目负责人复核成果进行审定，研究解决项目组审核过程中出现的技术问题； b.项目负责人工作职责：制定审计实施计划，制定项目进度计划，指定审计项目组成员，按专业分配审计任务，复核项目小组人员的审核成果，协调与建设方、监理方、施工方的工作关系，及时组织三方核对，出具相关审计报告并签章，负责审计资料的整理并归档。 c.项目组成员的工作职责：协助配合项目负责人工作，实施具体的审计工作，按项目的进度计划安排，及时出具审核成果。 （2）审计质量制度（三级质量控制制度）

跟踪审计方案 完整版

跟踪审计方案 审计单位：四川精诚工程造价咨询有限责任公司 项目名称：跟踪审计项目 法定代表人：朱甫成 项目负责人：刘智 专业技术人员：谭英碧 一、我公司对本工程的服务承诺 结合以往跟踪审计的服务，根据我公司多年控制造价的经验，提出如下服务承诺： 1、项目部的运行要严格按程序进行，做到责权清晰、项目部个专业人员任务明确，审查成果性文件结果误差率确保控制最低。 2、结合本工程特点，司有派驻现场人员都具有工程跟踪审计经验及土建、装饰、安装专业相应能力。 3、我公司保证在造价咨询的过程中定期征求业主对我方派驻人员的意见，随时根据业主要求进行更换项目负责人或造价专业人员。 4、我公司保证对不在现场的人员随叫随到。 5、我公司将在现场办公室配备计算机管理系统及预算定额软件，及时处理有关工程造价业务文件。 6、我公司保证项目部司有执业人员能够严格遵守《工程造价专业人员执业行为准则》，工作严肃、认真、一丝不苟、热情服务。 7、公开公正的基础上最大程度的维护业主的利益。 8、审计时间严格控制在财政部、建设部（2004）369号文件《建设工程价款竣工结算暂行办法》。 9、做好业主的投资顾问、提供一流的咨询服务。 二、跟踪审计项目实施保证措施 （一）、工程结算评审工作的指导思想、目标 （1）以“服务性、公正性、独立性和科学性”为宗旨，在工程造价控制

后期依法维护建设单位利益，确保投资效果的真实体现。 （2）认真审查，确保该工程造价的真实，并通过造价工程师的努力工作，力争使工程总造价降低。 （3）严格按照国家和地方的有关规范、标准、法律、法规，以及公司的有关规章制度和《工程造价咨询合同》，对项目造价进行最终控制。（二）、质量保证措施： 1、在项目审核期间将集中力量，抽调思想作风正派、业务素质高、审核工作经验丰富的强有力的专业技术人员投入项目审核工作。 2、跟踪审计人员现场办公，全程参加图纸会审、技术交底、隐蔽验收、材料核价、投资控制工作，做好各类资料的搜集整理，维护业主的合法权利，执行项目分管司长、部门主任、项目负责人三级复核制，对审计质量高、效益好受到客户好评的审计人员按我司规定给予奖励，对出现问题的审计人员追究责任。 3、对竣工结算，严格旅行审计程序，一是首先熟悉甲、乙方提供的结算书、图纸及变更签证、合同等有关资料，做到心中有数；二是在甲乙双方配合下勘察现场，全面了解现场情况，对下一步计算工作打下坚实的基础；三是认真进行工程量计算，做好工作底稿；四是计算工作完成后、将工作底稿交质量监管部进行复核，发现问题及时解决；五是认真和甲乙双方核对；六是经核对无误甲乙双方均签证确认的情况下出具审核报告。 4、严格遵守职业道德，坚持实事求是、客观公正、依法执业的原则，依据“中华人民共和国建筑法”等法律法规及有关定额进行审计，认真做好工作底稿，做到事事有理，件件有据，司做结论经得起事实和时间的检验。（三）、造价控制措施： 为了将工程造价控制在合理的范围之内，针对该工程，确定如下造价控制措施： A、经济技术措施： 1、认真熟悉设计图纸，结合预算定额，在不改变原设计功能和标准的情况下，提出适当改变设计同时降低工程造价的方法和措施。

跟踪审计阶段性报告(一期)

*******项目跟踪审计阶段性报告 （第一期） （****年**月-****年**） *******公司 ****年**月**日

目录 一、建设项目基本情况 （一）项目概况 （二）项目建设、勘察设计、监理、施工单位情况二、工程实施情况 （一）工程进度情况 （二）工程质量情况 （三）工程安全情况 三、跟踪审计实施情况 （一）设计联系单审计 （二）工程款支付审计 四、跟踪审计意见单的出具情况 五、工作建议 六、工作成果 七、下阶段的工作安排

根据跟踪审计方案及实施流程的要求，现将本阶段******工程的基本情况、工程实施情况、跟踪审计实施情况、审计意见单的出具情况、工作中发现的问题及建议、主要工作成果小结、下阶段的工作计划安排以及需协调的问题等汇报如下： 一、建设项目基本情况 （一）项目概况 该项目通过***立项，项目位于****。项目规模：********。 （二）项目建设、勘察设计、监理、施工单位情况 该项目建设单位为******；设计单位为******；地勘单位为******；监理单位为******；施工单位为******、******。 二、工程实施情况 （一）工程进度情况 1、****标段路基换填，排洪沟开挖已完成；排洪沟的基础和挡墙砌筑已完成部分。所有盖板涵基本全部完成。管沟沟槽开挖已基本完成，部分管道铺设已完成。 2、****标已经对清水池、过滤池、反应池的基础开挖换填、垫层浇筑已经完成。清水池的钢筋绑扎和混凝土浇筑已经完成。现正对过滤池的钢筋进行绑扎，等待配电房和值班室的变更图。 3、****抛石挤淤和路基基层已经完成，排洪沟，管沟沟槽的开挖已基本完成；现正对排洪沟，管沟的换填和挡墙砌筑进行施工，部分管道的铺设也在进行中。 （二）工程质量情况 工程质量合格。 （三）工程安全情况 无安全事故 三、跟踪审计实施情况 审计组近期根据收集到的资料，进驻现场开展了审计工作。

工程签证单标准文件

工程名称莲花县小街小巷污水管网改造工程 （政协片区） 编号22 签证部位下屋村口处签送时间2018年3月31日 下屋村民污水排放水管与雨水井接口处，因被水泥堵塞，造成污水排在路面，应业主单位安排，2 名工人破开水泥路，重新布管，接通排污管道，其间在破裂水泥路时， 不小心将自来水打裂，请自来水公司维修工及时修复，修理费600 元，人工费用400元，以上现场照片记录。 请予以签证。 建设单位（签章）监理单位（签章）施工单位（签章）年月日年月日年月日

工程名称莲花县小街小巷污水管网改造工程 （政协片区） 编号21 签证部位外资路（左）签送时间2017年10月28 日 本工程项目组在承接莲花县小街小巷污水管网改造工程（政协片区）项目中，因施工图纸接端点误差，应业主单位要求，另寻找接端点，工作时间：2017年10 月28日上午8：00——11：30，施工人员 5 人，施工现场外调一台220 型履带式反铲挖掘机，另 外：拖车费：600元。 请予以签证。 建设单位（签章）监理单位（签章）施工单位（签章）年月日年月日年月日

工程名称莲花县小街小巷污水管网改造工程 （政协片区） 编号22 签证部位外资路（右）签送时间2017年11月6日 本工程项目组在承接莲花县小街小巷污水管网改造工程（政协片区）项目中，因施工图纸接端点误差，应业主单位要求，二次寻找接端点，工作时间：2017 年11 月6 日 上午8：00——11：30，施工人员 5 人，施工现场外调一台220 型履带式反铲挖掘机， 另外：拖车费：600元。 请予以签证。 建设单位（签章）监理单位（签章）施工单位（签章）年月日年月日年月日

跟踪审计报告及建议

XXX有限公司 XX审字[2018]第XX号 关于XXX工程跟踪审计报告 XXX： 受贵单位的委托,我司组织专业技术人员，在委托咨询合同的约定范围内，对“XXX工程”进行跟踪审计，此项工作已经完成，现将跟踪审计情况报告如下： 一、工程概况 1、本工程共分二个标段： 标段一：XXX等工程； 标段二：XXX等工程。 具体包括内容如下： （1）XXX； （2）XXX； （3）XXX。 2、本工程承包方式为包工包料，固定单价合同。一标段合同价为XXX（控制价XXX万元）；二标段合同价为XXX元（控制价XXX万元）。 3、本工程建设单位为“XXX”；一标段施工单位为“XXX”；二标段施工单位为“XXX”。 4、本工程于XXXX年XX月XX日正式开工，于XXXX年XX月XX 日竣工。 二、跟踪审计依据 1、国家有关工程建设法律、法规、规章和政策文件； 2、施工合同、招标文件、投标文件等；

3、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》、《江苏省房屋修缮工程计价表》（2009）、《江苏省建筑与装饰工程计价表》（2014）、《江苏省安装工程计价表》（2014）、及营改增后的《江苏省建设工程费用定额》（2014）； 4、施工同期《XX市建设工程材料指导价》； 5、江苏省建设厅发布的江苏省建设工程人工指导价文件（苏建函价[2018]156号文）； 6、江苏省关于工程计价的有关标准、规范、文件等。 三、跟踪审计原则 根据我司与委托人签订的咨询合同及工程造价相关法律、法规、规范、规程及相关规定等，对本工程施工过程实施跟踪，实事求是，客观、公正地维护建设单位、施工单位的合法权益。 四、跟踪审计主要工作 （一）资料收集及准备工作 1、成立现场跟踪审计工作组，配备项目负责人及相关专业技术人员，并制订分工协作的职责范围及排班； 2、编制详细的切实可行的实施方案，特别是可能引起造价上升的会审、变更、材料选配、隐蔽验收等重点部位进行重点跟踪，做好相应的记录，并做好审计日志； 3、根据建设单位的要求，我司提前介入，及时对招标控制价、招标文件、工程量清单、招标控制价、施工合同等进行深入细致的研究分析、复审，并书面提出分析报告及意见及建议。 4、提前熟悉设计图纸，为后续工作打下基础。 5、及时收集和整理图纸会审、变更、试验等资料，认真复核、分析，确保数据真实可靠。 6、积极配合建设单位，参与隐蔽验收、现场签证、材料认价等工作，及时复核、分析、调查比对，提出切实可行的控制造价的建议，也为最终的竣工结算审计提供基础资料。 7、随着工程的进展随时备齐后续相关资料，做好实况记录，掌握

工程现场签证单管理规定

工程现场签证单管理规 定 标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

工程现场签证单管理办法 为严格控制工程成本，维护工程现场签证的严肃性，明确签证经办人员的职责，便于办理工程决算，保障公司利益，特制定本办法。 一、提出现场签证单的条件 1、因工程需要，工程部指定由施工单位完成的不在合同及图纸范围内的零星工程、临时用工、机械等项目。 2、由施工单位提出的与其施工的主体工程相关联的且不在合同及图纸范围内的零星工程、临时用工、机械等项目。 3、因设计变更引起的现场签证。 二、现场签证单的要求 签证单应说明如下内容：（见后附样表） 1、每个单项（或单位）工程的签证单须有独立的、连续的编号。 编号格式：项目名称（DCGJ）—单位工程名称（例：1#楼）—顺序号（001.002...）； 2、签证事件发生日期或完成日期； 3、签证提交日期； 4、执行签证事实的依据（工程部指令等），如为书面文件，应附后； 5、签证内容详述； 6、涉及工程数量应有逻辑关系清晰的计算式；

7、附图（如需要有）； 8、施工单位签发人员的签名和项目部印章。 三、现场签证单办理程序 1、签证发生前或发生时，须同时通知监理单位、工程部、成本合约部（通知由签证提出单位发出）。 2、由监理单位、工程部、成本合约部共同对施工单位提出的现场签证单的必要性、合理性、可行性进行审核及确认。 3、涉及到需要现场测量、核定工程量的工程签证单时，必须由监理单位、工程部、成本合约部人员同时到场。对于未通知相关部门到场的工程签证单，该部门有权不予签字确认。 4、由施工单位按要求提报现场签证单，首先由监理单位进行审核，审核完毕后转交工程部审核，工程部审核后交成本合约部进行审核（造价核算或确定结算办法）。签证单工作内容完成后由监理单位和工程部进行复核。每个部门的审核时限在3个工作日内完成。 5、各级审核人员在签证审核时严格按照施工合同、图纸等有关要求及规定审核，坚持实事求是的原则，做到公平、公正、合理，对所签署意见及签名负责。 6、现场签证单由各部门审核完成后，由成本合约部汇总整理，提报公司审核，周期为每周一次。 四、现场签证单的审核依据： 1、工程部的书面指令（或工作联系单）；

现场签证单统一表格

附件一： 现场签证单 施工单位：编号： 工程名称道路绿化工程类别湿地绿化合同编号签证内容：（由施工单位填写） 一、签证理由： 由于酒店内雨水管道连接市政雨水管网，需通过道路边绿化带内园路，造成已建好园路部分破坏，并移植10cm树木2株，破坏草皮4平方，移植灌木4平方。 二、工程量： 1.破坏园路基层混凝土：5.5m*2m*0.1m=1.01立方。中国黑（1cm厚）：5.5m*0.2m*2= 2.02立方。 2.移植树木：2株（10cm）。 3.移植灌木：4平方。 3.破坏草皮：4平方。 附件：①现场签证原始记录（附图，照片） ②现场工程量确认单 三、工程起止时间： 项目经理： 施工单位(签章)：年月日 监理单位审核意见： 监理工程师： 签章： 年月日 建设单位审核意见： 专业工程师： 建设单位负责人： 签章： 年月日 附件二：

现场签证原始记录 建设单位： 施工单位：签证单编号： 由于酒店内雨水管道连接市政雨水管网，需通过道路边绿化带内园路，造成已建好园路部分破坏。破坏园路基层混凝土： 5.5m*2m*0.1m=1.01立方；中国黑（1cm厚）：5.5m*0.2m*2=2.02立方； 移植10cm树木2株；破坏草皮4平方；移植灌木4平方。 施工单位负责人签名： 日期：监理工程师签名： 日期： 甲方代表签名： 日期： 现场工程量确认单

第页共页工程名称润和酒店外道路绿化编号 时间分部分项工程名称 内容： 由于酒店内雨水管道连接市政雨水管网，需通过道路边绿化带内园路，造成已建好园路部分破坏。破坏园路基层混凝土：5.5m*2m*0.1m=1.01立方；中国黑（1cm厚）：5.5m*0.2m*2=2.02立方；移植10cm树木2株；破坏草皮4平方；移植灌木4平方。 请业主、监理审核确认。 经办人： 项目经理： 日期： 监理审核： 现场监理： 总监理工程师： 日期： 建设单位审核： 专业工程师： 项目负责人： 日期： 工程签证核价单 第页共页工程名称润和酒店外道路绿化编号 时间分部分项工程名称 内容：

跟踪审计报告模板

（造价咨询单位名称） 跟踪审计报告ＸＸＸＸ跟报〔2012〕Ｘ号 审计项目：xxxxx项目 项目负责人：xxxxxx咨询公司

我公司接受委托（或者：经公开招投标确定，我公司），于200X年X月至20XX年X月对……（项目名称）实施了跟踪审计。审计过程中，重点对……范围、……内容进行了跟踪审计。………………。现将跟踪审计情况报告如下： 一、项目基本情况 （一）项目立项审批情况，主要包括以下几个方面的内容： 1.项目立项审批时间、文号、投资、建设规模、建设内容 2.国土、环保、规划、建设等相关审批手续履行情况 （二）相关参建单位及招投标、直接发包情况，主要包括以下几个方面的内容： 1.勘察设计、监理、招标代理、质量检测等单位，合同金额，以及其招投标情况。 2.分标段说明招投标情况、施工单位、中标或合同金额；直接发包工程、施工单位、合同金额及报批手续履行情况等。 （三）项目实际建设情况（包含开工及完工时间，以及相关完工验收情况等） 二、跟踪审计实施情况 （一）人员配备、驻场审计时间安排，人员到岗到位情况（包括人员调整、时间变动等情况） （二）结合项目特点，叙述跟踪审计主要做法，内容包括： 1.采用的跟踪审计方式，驻场时间。 2.对该项目建设主要内容、重点环节等采取的审计方式、方 —2—

法、措施（结合审计实施方案中规定、审计内容、程序、步骤，是否履行且到位），提出了哪些审计意见和建议，建设单位采纳情况，取得的成效。 （主要包括优化设计和施工方案及其节约额、规范控制变更和隐蔽工程、提高建设和施工管理水平、规避审计风险等重大及重要内容，要列举实例，并有相关资料及数据支撑。） 三、审计结果 （一）取得成效。汇总说明跟踪审计过程中取得的成效，包括发出审计意见建议份数、采纳情况、节约建设资金；在工程管理、投资控制等方面的监督中取得的成效。 （二）跟踪审计发现的问题、提出审计意见内容及解决办法。对已整改落实情况和尚未整改落实情况分别表述。 四、审计评价 对该建设项目从立项到完工进行全面评价（项目建设程序履行情况、建设管理情况、技术服务单位履职情况及配合审计工作情况等），包括值得肯定方面与存在不足方面。对建设项目的功能、功效、缺陷等不作评价。 五、审计体会及建议 （一）跟踪审计体会。总结该建设项目跟踪审计工作的经验，排查工作中存在的问题与不足，并需要分析原因，提出改进设想、措施，供今后在同类项目的跟踪审计中借鉴。 （二）跟踪审计建议。针对该项目建设过程中存在的不足或 —3—

跟踪审计模板

模版1 **工程(一标段) 跟 踪 审 计 相 关 情 况 报 告 ***** 工程咨询有限公司 ****年二月二十七日

*****工程(一标段) 跟踪审计年度总结报告 ***市审计局：根据审计局****年审计计划安排，我公司接受委托，在局审计小组领导下，对该工程一标段派员进驻现场进行施工全过程跟踪审计。该工程一标段由主楼及辅楼八组成，建筑面积共计*****㎡，其中：主楼地下建筑面积*****㎡，地上建筑面积*****㎡，辅楼八建筑面积*****㎡。该工程合同总造价为*****万元，其中土建造价为*****万元；幕墙工程造价为7525万元；钢构工程造价1018万 现对本项目从开工至目前为止施工阶段跟踪 审计情况汇报如下： 一、工程现阶段施工进展情况： 截止今年十二月底，工程形象进度及如下： 1、主楼及地库: 土建已完成已98%； 2、辅楼三：土建工程已完成95%； 3、主楼幕墙：全部完成； 4、钢构工程：全部完成； 5、内装一标段：完成工程量95%； 6、内装二标段：完成工程量95%； 7、内装四标段：完成工程量95%；

8、完成工作量：截止今年十月底，土建工程累计完成工作量 *****万元，累计支付工程款****万元；幕墙工程完成工作量 *****万元，累计支付工程款5178万元；钢构工程完成工作量 *****万元，累计支付工程款****万元；内装二标段(辅楼二) 完成工作量 *****万元，累****万元 ；内装三标段（主楼四至六层）完成工作量*****万元，累计支付工程款 二、跟踪审计工作开展方式、方法 1、派驻人员常驻施工现场，全面了解工程实施情况 ①现场人员常驻工地，及时掌握工程进展情况，适时对施工现场进行查勘，并进行必要的拍照、摄像，留取证据，确保计量准确和审核完整真实； ②，检查工程设计变更、签证手续是否合理、及时、完整、真实。为可能发生的设计变更准确计量掌握真实资料。核实有关设计变更及签证落实情况； 2、积极参与工程项目相关会议，对涉及工程造价的部分提供合理化建议。 ①参加每星期二定期举行的监理例会， 向相关单位提出跟踪审计意见及要求； ②列席工程质量安全进度等各种综合协调会，了解掌握工程实施过程中相关情况； ③参加图纸会审、暂定价材料询价会议。 3、参加重点部位隐蔽工程检查验收 驻现场人员，

现场工程签证单样本(7-9)

嘉德假日大酒店工程 工程签证单编号:2014-__ 第1业共1业工程名称达坂城嘉德假日大酒店工程部位基础 建设单位新疆立恒房地产开发有限公司设计单位新疆四方建筑设计研究院 监理单位新疆成汇工程管理有限公司施工单位新疆金圣天城市建设工程有限 公司 签证原因1、基坑开挖时因地下水位上升，导致基础底圆砾被水侵泡，密度下降达不到设计要求承载力。地基土质承载力达不到设计要求，整个地下室地基需进行天然及配戈壁料换填。 签证内容1、换填方法采用天然砂石料粒径不大于40mm。 2、天然级配砂石料运距约10km。 3、换填深度约60mm。 4、计算体积：{（96.711+1.8）*（96.711+1.8）}*.6=5822.65m3 5、单价114.86元/m3（项目特征：反铲挖掘机装车天然级配砂石运距10km、震动压路机碾压30cm/次、自行式铲运机平整场地）新疆建筑工程消耗量定额2010估价表。 6、总价：5822.65*113.2=659123.98（元） 会 签 栏 建设单位(章) 监理单位(章) 施工单位(章)

年 月 日 年 月 日 年 月 日 嘉德假日大酒店工程 工 程 签 证 单 编号:2014-__ 第1业 共1业 工程名称 达坂城嘉德假日大酒店工程 部 位 降水 建设单位 新疆立恒房地产开发有限公司 设计单位 新疆四方建筑设计研究院 监理单位 新疆成汇工程管理有限公司 施工单位 新疆金圣天城市建设工程有限 公司 签 证 原 因 1.本工程的地质情况：本工程在进行基坑开挖过程中出现地下水，需进行降排水后再进行基坑 开发，项目部决定采用明沟加集水井降水。 签 证 内 容 2.集水坑降水采用电动单级离心清水泵，抽气速度720m 3/h,电动机功率7.5KW,转速2900r/min,抽吸真空高度25m 。 3.总共有3个部位采用集水坑降水，分别为：3只集水井，共5套设备,每天24小时保持连续不断抽水。 4.明排水沟用工：平均每个部位处理明排水沟用工为6工日（共三处）该用工计价：180元/工日。 5、降水面积为整个地下室基础为10508㎡，降水深度约2米 6、降水时间从6月15日至7月17日，共计32工作日。 7、单价14514.97元/工作日（项目特征：降水深度1m 以内、面积10508.51㎡）新疆建筑工程消耗量定额2010估价表。 8、总价：14514.97元*32工日=464479.04（元）

跟踪审计报告模板

跟踪审计报告模板 跟踪审计报告模板 篇一： 跟踪审计报告模板（造价咨询单位名称）踪审计报ＸＸＸＸ跟报〔201X〕Ｘ号审计项目： xxxxx项目项目负责人： xxxxxx咨询公司跟告我公司接受委托（或者： 经公开招投标确定，我公司），于200X年X月至20XX年X月对……（项目名称）实施了跟踪审计。审计过程中，重点对……范围、……内容进行了跟踪审计。………………。现将跟踪审计情况报告如下： 一、项目基本情况 （一）项目立项审批情况，主要包括以下几个方面的内容： 1.项目立项审批时间、文号、投资、建设规模、建设内容 2.国土、环保、规划、建设等相关审批手续履行情况 （二）相关参建单位及招投标、直接发包情况，主要包括以下几个方面的内容： 1.勘察设计、监理、招标代理、质量检测等单位，合同金额，以及其招投标情况。 2.分标段说明招投标情况、施工单位、中标或合同金额；直接发包工程、施工单位、合同金额及报批手续履行情况等。 （三）项目实际建设情况（包含开工及完工时间，以及相关完工验收情况等） 二、跟踪审计实施情况 （一）人员配备、驻场审计时间安排，人员到岗到位情况（包括人员调整、时间变动等情况） （二）结合项目特点，叙述跟踪审计主要做法，内容包括：

1.采用的跟踪审计方式，驻场时间。 2.对该项目建设主要内容、重点环节等采取的审计方式、方—2—法、措施（结合审计实施方案中规定、审计内容、程序、步骤，是否履行且到位），提出了哪些审计意见和建议，建设单位采纳情况，取得的成效。（主要包括优化设计和施工方案及其节约额、规范控制变更和隐蔽工程、提高建设和施工管理水平、规避审计风险等重大及重要内容，要列举实例，并有相关资料及数据支撑。） 三、审计结果 （一）取得成效。汇总说明跟踪审计过程中取得的成效，包括发出审计意见建议份数、采纳情况、节约建设资金；在工程管理、投资控制等方面的监督中取得的成效。 （二）跟踪审计发现的问题、提出审计意见内容及解决办法。对已整改落实情况和尚未整改落实情况分别表述。 四、审计评价对该建设项目从立项到完工进行全面评价（项目建设程序履行情况、建设管理情况、技术服务单位履职情况及配合审计工作情况等），包括值得肯定方面与存在不足方面。对建设项目的功能、功效、缺陷等不作评价。 五、审计体会及建议 （一）跟踪审计体会。总结该建设项目跟踪审计工作的经验，排查工作中存在的问题与不足，并需要分析原因，提出改进设想、措施，供今后在同类项目的跟踪审计中借鉴。 （二）跟踪审计建议。针对该项目建设过程中存在的不足或—3—目前工程建设中普遍存在的共性问题，从全局角度提出切实可行的建议（主要针对“ 三、审计结果”跟踪审计发现的问题、提出的审计意见和尚未整改落实情况及“ 四、审计评价”存在的问题与不足方面提出意见建议）。（造价咨询单位印章）二Ｏ一二年X月X日主题词： 主送： 抄报：

工程全过程跟踪审计实施细则

工程全过程跟踪审计细则 全过程跟踪审计作为科学的建设项目管理方法，主要是以国家政策、技术规范、定额、合同等为依据，跟踪控制设计过程、施工过程和竣工过程的投资、工期和质量，确保三大目标的实现。 在高速公路建设中，为了适应工程建设过程中各方经济关系的建立，适应项目管理和工程造价控制的要求，需要按照建设阶段进行多次计价：对各阶段进行有效审计，使各个阶段的计价有机的联系起来，才能够如实体现高速公路建设工程的实际造价。 一、全过程跟踪审计可以起到事半功倍的效果 全过程跟踪审计可以对定期财务审计和阶段性工程造价审核中发现的问题，及时提出整改方案和完善资料。因此要有效的控制高速公路建设工程造价，必须把造价控制贯彻到建设全过程，变被动控制为主动控制，变事后控制为事前、事中控制，以取得事半功倍的效果。 二、全过程跟踪审计能有效控制成本 由于工程造价的动态因素，如工程设计变更、设备和材料价格、工资标准以及费率、利率、汇率的变化，必然会影响到工程造价的变动。所以，采用全过程跟踪审计，在施工过程中，由造价审核人员不定期进驻工地对隐蔽工程情况、材料使用情况、设计变更情况等及时办理签证记录，杜绝不负责任的“现场签证”行为；同时，合理确定工程造价，及时筹措资金，支付工程款，降低财务费用，有效地控制成本。 三、全过程跟踪审计为竣工验收提供保证

高速公路建设项目的投资额大、单项工程多、建设周期长，建设前期和实施过程中的每一项决策、措施都必须慎重行事，一旦失误，就会对项目总投资产生重大影响，且不可能在后续建设过程中得以调整。对建设项目实施全过程审计，从项目决策、设计方案确定、资金筹措与运用、建设过程等每个阶段都予以监督，可以防止建设过程中出现的任何决策失误，防患于未然，即使发生了问题，也能得到及时纠正，避免损失，从而保证了建设项目顺利通过竣工验收。 四、配合全过程跟踪审计的实施方案 1、对于已招标的工程，合约部提供投标人的报价及调整后的报价、清单预算价、业主控制价供审计审查。 2、施工合同审查：施工合同签订后，合约部将施工合同（包括材料采购合同）正本报送跟踪审计组，审计组审查合同的订立、效力、履行、变更、终止的真实性和合法性，合同条款是否全面、合法、公允，与招标文件和投标承诺是否一致，国家审计条款在合同中有无体现，若无体现，则要求签订补充协议，明确审计条款，浏醴公司对审计意见进行回复。 3、承包人的计量台帐：合约部将核实后的计量台帐报送一份给各跟踪审计组，跟踪审计组审核并出具意见，浏醴公司对审计意见进行回复，合约部将意见与台帐一起存档。 4、隐蔽工程覆盖之前由施工单位通知工作站标段工程师，标段工程师通知审计人员到现场查勘后方能覆盖，对于不通知审计人员就进行覆盖的隐蔽工程，审计组将采取开窗检验。

工程签证单

工程名称：新昌县农村生活污水治理项目（镜岭镇下潘村） 建设单位新昌县镜岭镇人民政府施工单位大有环境有限公司 监理单位浙江景成工程管理有限公司施工部位下潘村管网 由于施工的需要，施工时对原有水渠产生的影响，村民一直要求对原有过水渠进行修复，经三方同意所以进行如下修复。 变更内容： 1.下潘村#57--#59-#68管网采用混凝土包管，并沿水渠一边修起水坎。长度 为26.7m，宽40mm，高50mm。 2.#61--#65管网采用混凝土包管，并沿水渠一边修起水坎。长度为24.9m， 宽40mm，高60mm。 建设单位意见： 负责人（签字）： 年月日监理单位： 总/专监（签字）： 年月日 施工单位： 项目经理（签字）： 年月日 由施工单位填报一式三份，审核后建设、施工单位各保留一份。

工程名称：新昌县农村生活污水治理项目（镜岭镇下潘村） 建设单位新昌县镜岭镇人民政府施工单位大有环境有限公司 监理单位浙江景成工程管理有限公司施工部位 下潘村终端建设 由于终端建设的需要，新建一挡土墙用于提高水池水位。 变更内容： 新建的浆砌挡土墙长3.0m，高1.1m，下底宽1.0m，上底宽0.3m。详见下图 建设单位意见： 负责人（签字）： 年月日监理单位： 总/专监（签字）： 年月日 施工单位： 项目经理（签字）： 年月日 由施工单位填报一式三份，审核后建设、施工单位各保留一份。

工程名称：新昌县农村生活污水治理项目（镜岭镇下潘村） 建设单位新昌县镜岭镇人民政府施工单位大有环境有限公司 监理单位浙江景成工程管理有限公司施工部位下潘村管网 由于施工的需要，施工时对原有水渠产生的影响，村民一直要求对原有过水渠进行修复，经三方同意所以进行如下修复。 变更内容： 1、下潘村#143--#147管网采用混凝土包管，并沿水渠一边修起水坎。长度为38.5m，宽0.4m，高0.7m。 建设单位意见： 负责人（签字）： 年月日监理单位： 总/专监（签字）： 年月日 施工单位： 项目经理（签字）： 年月日 由施工单位填报一式三份，审核后建设、施工单位各保留一份。

全过程跟踪审计汇总报告

XXXXXXXX工程管理咨询有限公司 X X 工咨二[2012] 号 关于XXXXXX新校区建设工程 跟踪审计及结算审核的汇总报告 XXXXXX： 我公司接受委托，对贵校新校区建设项目进行了全过程跟踪审计及竣工结算审核，根据项目建设及贵校要求，我公司采用现场常驻与公司审计平台跟踪参与相结合的方式，从2004年9月起至2010年12月止，完成贵校新校区建设项目办公、教学、场馆、生活用房等37个新建、4个维修改造以及附属配套工程的全过程跟踪审计及竣工结算审核工作。新校区建设项目总投资亿元，为协助建设单位加强建设项目管理、节约和控制投资、确保工程质量按期完成、投入使用发挥了应有的作用。 审计期间，我公司共计审核竣工结算单项（单位）工程212个，送审金额累计70,万元，核定金额63,万元，核减金额7,万元。其中出具各类竣工结算审核报告68份（结算金额100万元及100万元以上），出具竣工结算审核核定单144份（结算金额100万以下）；审查建设工程施工、材料（设备）采购、勘察（设计）及监理服务等各类招标文件、施工合同、工程量清单200多项；审核各类工程款支付、材料（设备）询价、变更及签证累计2000多项；参加工程例会、审计会议、各类紧急会议、工程验收、现场勘查测量累计2000多次，书面或口头提供审计建议2000多项。目前，工程竣工全部投入使用正常，竣工结算审核工作全部完成，我公司现将全过程跟踪审计及竣工结算审核具体情况报告如下。 一、建设项目概况

XXXXXX新校区建设项目总建筑面积约54.5万平方米，投资总额约合人民币亿元，建设地址位于南京市宁六路219号。 新校区的建设项目施工单位主要有XXXX集团有限公司、XXXX建设集团有限公司、XXXX建设有限公司、XXXX建设集团有限公司、XXXX建设工程集团有限公司、XXXX集团有限公司、XXXX集团有限公司、XXXX 建筑安装工程有限公司等。监理单位主要有XXXX建设监理咨询有限公司、XXXX建设监理有限公司、XXXX建设监理有限公司。 我公司接受贵校委托，从2004年9月进驻施工现场至2010年底工程全部竣工投入使用，对该项目进行了为期六年的全过程跟踪审计，并对全部竣工结算进行了审核，具体项目如下。 1、新建工程 我公司跟踪审计新建工程37项，主要有：（1）XX办公楼；（2）体育馆；（3）科技楼；（4）XX中心；（5）XX中心；（6）XX活动中心；（7）XX食堂；（8）XX中心；（9）XX中心；（10）XX教育中心；（11）XX科技楼；（12）XX综合楼；（13）XX食堂；（14）XX食堂等项目。 2、维修改造工程 我公司跟踪审计的维修改造工程8项，主要有：（1）XX公寓（建筑面积万m2）；（2）大礼堂（建筑面积1600m2）；3、图书馆（建筑面积2000m2）；（4）食堂加层等。 3、附属配套工程 除上述项目外，还包含校区内一大批室外管网、道路、景观、配电房、电缆、桥梁、广场、水管铺设等附属配套项目。 二、全过程跟踪审计情况 我公司在本项目跟踪审计工作中，坚持“服务第一、质量第一”的宗旨，强化服务意识，与贵校审计处、基建处积极配合，相互协作，全面开