人代会财政预算执行情况报告

人代会财政预算执行情况报告

一、X年X—X月份财政预算执行情况

今年以来，财政工作在县委的正确领导和县人大及其常委会的监督支持下，深入学习贯彻党的十九大精神和习总书记新时代中国特色社会主义思想，围绕县委、县政府“走进新时代，建设‘X’”决策部署，坚持稳中求进工作总基调，改革创新，奋发有为，财政收入实现稳步增长，民生保障持续有力，财政预算执行情况总体良好，较好地服务了全县经济社会发展大局。

（一）公共财政预算执行情况

X、财政预算收入完成情况。X—X月份，全县财政总收入完成X万元，占年预算的X%，超正常进度X个百分点,超收X万元,同比增长X%，增收X万元。其中：一般公共财政预算收入完成X万元，占预算的X%，超正常进度X个百分点，超收X万元，同比增长X%，增收X万元。

分征收部门看：税务部门完成X万元，占年预算的X%，同比增收X万元，增长X%。其中,县税务局完成X万元，占年预算的X%，同比增收X万元，增长X%。开发区税务分局完成X万元，占年预算的X%，同比减收X万元，降低X%;财政部门完成X万元，占年预算的X%，同比增收X万元，增长X%，其中，县财政局完成X万元,占年预算的X%，同比增收X万元，增长X%；开发区财政局完成X万元，占

年预算的X%，同比增收X万元，增长X%。

分区域来看，县本级财政总收入完成X万元，占年预算X%，超进度X个百分点，超收X万元，同比增加X万元，增长X%；一般预算收入完成X万元，占年预算X%，超进度X个百分点，超收X万元，同比增收X万元，增长X%。开发区财政总收入完成X万元，占年预算X%，超进度X个百分点，超收X万元，同比减收X万元，降低X%；一般预算收入完成X万元，占年预算X%，短进度X个百分点，短收X万元，同比减收X万元，降低X%。

X、财政预算支出执行情况。X—X月份，全县公共财政预算支出X万元，同比增加X%，增支X万元。其中，上级专款支出X万元，同比下降X%,减支X万元;县级支出X万元,占预算X%，同比增长X%,增支X万元。

分区域来看，X—X月份，县本级公共财政预算支出X

万元，同比增长X%，增支X万元。其中，上级专款支出X 万元，同比下降X%,减支X万元;县级支出X万元,占预算X%，同比增长X%,增支X万元。开发区公共财政预算支出X万元，同比下降X%，减支X万元。其中，上级专款支出X万元，同比下降X%,减支X万元;本级支出X万元,占预算X%，同比下降X%,减支X万元。

（二）政府性基金预算执行情况。X—X月份，全县政

府性基金收入X万元，占预算的X%，同比增收X万元，增

长X%。政府性基金支出X万元，占预算的X%，同比增支X万元，增长X%。

（三）社会保险基金预算执行情况。X—X月份，全县社会保险基金收入X万元，占预算的X%，同比增收X万元，增长X%。社会保险基金支出X万元，占预算的X%，同比增支X万元，增长X%。

二、主要工作。X—X月份，我们围绕年初确定的财政预算目标，攻坚克难，不懈拼搏，确保预算执行稳步推进，全力保障财政经济平稳运行。

（一）聚力增效，服务发展出招见效。一是落实政策创新机制。发展是第一要务，争取是责任所在，紧抓政策窗口期，不断加大新增债券和转移支付争取力度，提高财政保障能力。今年以来争取政府举债资金X万元（含专项债券资金X万元），争取均衡性转移支付X万元，同比增加X万元。收回财政存量资金X万元。大力推进政府与社会资本合作项目，完善申报了省级示范项目即X县高级中学校二期建设PPP项目，依规对该项目合同进行审核，推动该项目进入合同的签订期。二是落实减税降费政策。认真落实国家减税降费决策部署，严格实施增值税减税、企业所得税优惠等政策，及时清理和规范行政性事业性收费，今年为纳税人、企业新增减免税费近X万元。三是支持城市基础设施建设。拨付资金X万元，用于城市基础设施建设、维护和“创卫”工作。采

取“一卡通”形式下发清洁取暖补贴X万元。四是助力“三农”发展。拨付X万元，支持实施退耕还林还草工程、农村饮用水安全巩固提升工程、农村路建设补助、土地治理、产业化经营补助等。申报郝家窑村为省级美丽乡村示范村项目，争取项目资金X万元。落实一事一议财政奖补资金X万元，审核批复了X个绿化项目。做好涉农保险财政补贴资金的申报工作，争取上级保费补贴X万元。拨付易地搬迁扶贫资金X 万元，推动易地搬迁群众尽快脱贫。

（二）锐意进取，财政改革继续推进。为增强预算管理的科学性、有效性和透明度，建立现代财政制度和运行机制，一是加快推进预算管理制度改革。进一步强化预算批复对预算执行的约束、信息公开对财政资金使用行为的约束。将政府及各部门X年预算在政府网站上进行了公开，公开率达到了X%。二是全面深化会计制度改革。在各级各类行政事业的单位中全面实施了新的政府会计准则制度，构建统一、规范的会计核算体系，切实提高政府会计信息质量，准确反映政府运行成本。三是深化资产管理、资金管理、资源管理与预算管理的结合，进一步优化财政支出审批流程，提升审批和资金支出效率，完善资金拨付管理工作。四是继续推进政府采购制度改革。以构建放管结合、权责清晰、规范透明、公平竞争的政府采购管理机制为重点，规范采购程序，加强采购项目监管，落实“双随机一公开”要求，实施“互联网+政

府采购”，严格执行行政事业单位资产配置标准，从制度上杜绝超标准豪华采购行为。前X个月共审批政府采购预算X万元，执行政府采购X万元，节约资金X万元。

（三）统筹推进，民生事业稳步改善。一是支持教育事业发展。按照省定标准，下拨义务教育公用经费X万元、普高公用经费X万元、学前教育公用经费X万元，促进了教育事业的健康发展。发放中职助学金X万元、免学费X万元，确保了家庭困难子女正常就读。拨付资金X万元，支持X中综合教学楼、职业高中综合实训楼、第三实验小学综合教学楼等项目建设。发放原民办教师教龄补贴X万元，保障了原民办教师的个人权益。二是公教人员工资待遇政策执行到位。根据全县机构改革统一安排，完成了人员工资隶转工作。涉及单位X个，共隶转人员X人，并对年初预算及时调整，确保了改革的顺利实施。及时兑现了教育系统职称变动工资，高质量地完成了公教人员工资发放工作。三是支持社会保障和就业。拨付基本公共卫生服务资金X万元，促进基本公共卫生服务均等化。拨付城乡低保和特困供养资金X万元，体现了党和政府对弱势群体的关爱。发放医疗救助资金X万元，防止了群众因病致贫。拨付X万元，开展全民技能提升培训X期，培训X人次，促进了劳动者素质的提高和就业能力的增强。拨付X万元，支持县医院内科大楼和乡镇卫生院建设。四是支持棚户区改造。积极配合全县政府购买服务棚户区改