生产订单流程说明汇总
1.订单落实管理流程
订单管理人员生产人员生产经理
订单落实管理流程说明
2.订单协调管理流程
销售主管研发人员生产人员物料控制人员采购人员品质人员
订单协调管理流程说明
3.订单计划安排流程
生产人员研发人员物控人员采购人员品质人员
订单计划安排流程说明
4.订单作业进度管理流程
物控人员采购人员品质人员生产主管仓储主管
订单作业进度管理流程说明
5.紧急插单管理流程
生产计划人员物料控制人员设备工程人员生产主管
紧急插单管理流程说明
6.外协订单管理流程
信息调查人员品质人员采购人员辅导人员
外协订单管理流程说明
7.产品报价单
报价日期：年月日
8.样品追踪表
编号：日期：
9.客户信息卡
编号：建卡日期：
10.订单评审表
11.供货周期计划表
12.订单安排表
13.订单统计表
14.订单安排记录表
15.产销协调计划表
16.工时损失记录表
17.生产能力分析表月份：
生产订单管理系统流程
订单管理流程 1.目的 加强公司生产订单流程管理，体现从销售到生产环节的更好衔接，实现产品生产过程顺利、高效、低耗、按期交货。 2、适应范围：南城内衣有限公司 3、流程管理层 3.1订单评审管理流程 3.1.1该流程由销售部（内、外销）,设计部、生产部、材料部,品质部、跟单员等对订单进行用料及技术评审，提出处理意见。(优先考虑库存现料) 3.1.2对能满足客户（合同）要求的订单准备原材料预案，对生产难度较大的产品订单由销售部和客户进行沟通，达成处理意见，由销售部报请总经理签批。 3.1.3根据总经理签批。 3.1.3.1由销售部制定《生产通知单》，设计部制定《工艺要求表》《单件用料用量表》。 3.1.3.2设计部完成产品标准版及纸样,并按《工艺要求表》制作齐码产前样交销售部与客户确认订单产品具体细节及要求. 3.1.3.3跟单员根据与客户达成的产品具体细节及要求,确认《生产通知单》细节要求是否准确,同标准版一同交生产部. 3.1.3.4对需提前备料的,跟单员可根据与客户达成的产品要求,及设计部制作的初样和《单件用料用量表》交材料仓清料备料。(优先考虑库存现料,确保所备材料准确) 3.1.3.4对返单产品订单只报总经理签批，不再进行评审。
3.1.5流程图（图1） 销售部 PMC部综合部开发部所属相关部门 3.1.6工作节点和部门分工 订单评审管理流程执行说明
3.2订单协调管理流程 3.2.1该流程由公司销售部部门组织研发部、生产部、品质部、综合部、销售部，根据客户提出的特殊技术要求，进行产品结构和工艺参数的确定。（针对特殊订单） 3.2.2确定后的产品结构和工艺参数。报事业部技术开发总监签批。 3.2.3签批方案执行 3.2.3.1图纸、工艺资料、物料清单（BＯＭ）（BOM）的编制，产品试制的，技术测试试、终试到样品。 3.2.3.2只做结构调整变化的，由订单主管部门下达《订单通知书》，进入《订单计划管理流程》。 3.2.4流程图 销售部门研发部生产部 PMC部采购部品管部
订单管理流程
1.0 目的 为使本企业的订货、发货管理工作规范化、流程化，使各部门高度协作，保证客户订单能按时、保质保量的完成，特制定本流程。 2.0 范围 适合销售体系客户订单（含样品单）处理。 3.0 岗位要求 3.1销售部 3.1.1在合同等销售文件签定前，填制《订单评审表》交市场部文员，进行订单的技术和交货期等评 审； 3.1.2根据评审结果签定合同等销售文件； 3.1.3将销售文件移交给市场部文员； 3.1.4关注安装验收情况，促成回款； 3.2市场部文员 3.2.1接收销售部提供的《订单评审表》，并组织评审，将结果反馈销售部； 3.2.2接收、归档销售部的销售文件； 3.2.3编制《生产任务单》，并跟踪订单完成情况； 3.2.4了解货款回收情况、审批报送； 3.2.5 每天呈报《订单明细》； 3.3工程部 3.3.1负责审核《订单评审表》的相关技术要求，确定生产工艺，制作物料清单等； 3.4生产中心PMC 3.4.1审核《订单评审表》，并及时作出书面回复； 3.4.2安排生产任务，并汇报生产进度和生产异常信息； 3.4.3提供成品库存数据； 3.5物流专员 3.5.1按市场部文员的收、发货通知收、发货； 3.5.2跟踪物流进度并汇报市场部文员； 3.6财务部 3.6.1建立客户档案； 3.6.2将客户回款情况反馈市场部文员； 4.0 订单管理流程 4.1 签定销售合同 4.1.1未与意向客户正式签约之前，销售人员应根据客户的技术要求和交货期等填写《订单评审表》 交市场部文员，由生产部、工程部、采购部、品质部、物流专员等进行书面回复；
4.1.2根据《订单评审表》的评审结果，销售人员与客户签定销售合同、样品管理协议（后续简称销 售文件），销售文件原件移交给市场部文员； 4.2 接收订单 4.2.1市场部文员审核销售文件内容，核实客户是否按约定方式结款；未按约定方式结款或前款未清 者，注明情况后退回销售人员；若确有特殊情况，销售人员需向分管副总和总经理提出申请，经总经理批准，市场部文员才可接单； 4.2.2 市场部文员根据销售文件填写《生产任务单》，经本部门负责人和总经理审核、签字批准； 4.2.3 市场部文员将销售文件原件交财务部，复印件留市场部备档；将核准过的《生产任务单》和 《订单评审表》复印件交给PMC，原件留市场部备档； 4.3 订单生产 4.3.1 PMC根据《生产任务单》安排生产，报送生产总监批准； 4.3.2 PMC安排生产相关流程； 4.3.3 PMC整理并定时向市场部文员报备产品生产计划、进度，重点报备异常情况； 4.3.4产品生产完毕，PMC通知市场部文员做好发货准备； 4.3.5市场部文员每天9:30前更新《订单明细》，并呈报部门负责人、分管副总和总经理； 4.4 物流 4.4.1 产品准备完毕，市场部文员核实订单的要求，与销售人员沟通出货时间，通知物流专员发货， 同时通知财务部完善客户档案； 4.4.2物流专员安排发货，做好运输过程跟踪，及时回收客户签收单，将到货消息及时通知市场部文 员； 4.5 回款及售后 4.5.1 销售人员接到市场部文员到货通知以后，需及时了解产品安装验收情况，按合同要求促成回 款； 4.5.2 了解客户使用情况，若有异常，及时与销售支持部联系，为客户提供完善的售后服务； 4.6 售后服务 4.6.1 销售人员或客户提出售后服务需求； 4.6.2 销售支持部需及时作出响应，提出解决方案； 4.6.3 若解决方案无效，须退换产品，销售支持部就替换产品向市场部文员下单，并安排物流专员 收回残次品； 4.7 账务管理 4.7.1 财务部根据合同要求核实回款情况，及时为客户开具相关票据。
生产订单流程
生产订单管理 生产订单是下达给生产车间并要求生产车间执行的生产任务，车间根据生产订单组织生产和领用物料。生管人员可以按销售订单下达生成。 【菜单路径】 生产制造---生产订单管理---生产订单 【单据流程】 1.生产订单根据销售订单下达。 2.生产订单的一个母件产品及其子件可参照生成限额领料单、材料出库 单、配比出库单。 3.生产订单的母件产品可参照生成产成品入库单。 【操作流程】 1.生产订单可以根据销售订单拉式生单。 2.生产订单可以修改、删除、审核、弃审、关闭、打开；生产订单可以整 单关闭/打开，也可以按行关闭/打开 3.已审核未关闭的生产订单，可以被《库存管理》参照出入库。 4.生产订单表体都是显示产品的母件，如果想查看其子件可以在选择表体 的某存货，点"子件"按钮即可查看其子件。 5.生产订单子件可以修改，如果某子件在BOM表里定义了替代件，则可以 右单击之使用替代件。 6.注：生产订单只有所有的行都没有行关闭，才可以弃审。
生产订单计划管理操作流程图
订单完工汇报 【菜单路劲】 生产制造管理---生产进度管理---订单完工汇报 【操作说明】 1.在订单完工汇报界面首先使用〖增加〗按钮选择要进行完工汇报的生产 订单； 2.输入该生产订单的实际完成数量和合格数量，系统根据"不合格数量=完 成数量-合格数量"公式计算不合格数量。 图解
生产领料出库管理 领料出库 【菜单路径】 供应链---库存管理---出库—材料出库 【操作流程】 1.在材料出库单查询状态，按〖配比〗进入配比出库单窗口。 2. 在产品名称参照录入存货、生产订单号、生产日期，系统自动带入生产部门、项目等内容 3. 系统提示：“是否展到末级？”如选择展到末级，则展开到该父项的终极子项；否则只展开到下一级物料。 4. 系统根据选择的存货，带入父项产品的子项材料，父项产品显示在表头，所属子项、仓库、定额等显示在表体，可以修改数量，〖增行〗增加记录、〖删行〗删除记录。 5. 输入产品的生产数量，系统自动计算各材料的出库数量，可修改生产数量、定额数量、出库数量。 6. 确认生产数量正确后，单击〖生单〗按钮，系统自动分仓库生成材料出库单，一个仓库一张出库单。 7. 可按〖修改〗对其进行修改，但仓库、父项产品、业务类型（配比出库）不可修改。 8. 可按〖审核〗对材料出库单进行审核，或按〖弃审〗对已审核未执行的单据进行弃审。
公司生产订单管理流程
生产订单管理流程 1、目得 加强公司生产订单流程管理，体现从销售到生产环节得无缝衔接，实现产品加工过程安全、高效、低耗、按期交货。 ２、适应范围:公司所有 3、定义： 常规产品：已定型生产正式对外销售得现有产品。 新产品:尚处于开发试制阶段未正式量产得产品。 特殊产品：有特殊技术要求、在功能上保持一致,有所区别现有与常规产品有所区别系列。 标准交期:人机物料正常得情况下,从下达订单到出货得时间 4、职责 4、1商务部负责常规产品以及特殊产品得接单(包括对接集团内其她公司得供货需求），以及组织订单评审回复客服交期,生成销售供货订单。 4、2技术部负责新产品以及特殊产品得物料清单 4、３生产部负责老产品得物料清单以及确定自主生产装配型产品得供货周期 4、4财务部负责所有物料清单得审核 ４、5 采购负责确定外购型常规产品供货周期以及、以及物料采购、跟催及到位 4、6生产部负责确定按订单计划组织生产按时供货以及进出仓管理 ３、１订单评审管理流程 3、1、２
3、１、1该流程由商务部根据产品类型组织相关部门(生产部、采购部、技术部)确定交期,对于新产品订单及特殊订单,技术偏离较大得订单由技术部与客户进行沟通，达成处理意见，由销售部报请公司领导签批。 3、1、2与客户沟通同意交期后,商务部生成销售订单,转PMＣ ３、１、3ＰＭC对销售订单进行跟踪 3、1、3、1对常规订单，生产部直接编制物料清单,经财务部审核后,转ＰMC 3、1、3、2对新产品订单，由技术部编制物料清单，经财务部审核后，转PMＣ 3.1.3ＰMＣ与仓库确认物料／产品库存情况后，编制《采购计划》,制订 《采购订单》,实施采购;同时下达《生产通知单》与《发料清单》 至生产部，如有库存产品,则直接下达《出货通知单》 3.1.4生产部接到生产通知单编制《生产计划》,根据《发料清单》领料生 产，完成生产任务。 3.1.5生产完成之后， 销售 有销售订单时， PMC结合人机物料实际情况，答复交期 3、1、３根据领导签批 3、1、3、1由订单主管部门下达《订单通知书》,转入《订单作业进度管理流程》。 3、1、3、２客户同意加工得，由订单主管部门进入《订单协管流程》。 3、１、3、3客户协商不成得,由销售部进行退单并做好退单记录。
公司生产订单管理流程
深圳华呈瑞机电技术有限公司 公司生产订单管理流程 1.目的 加强公司生产订单流程管理，体现从销售到生产环节的无缝衔接，实现产品加工过程安全、高效、低耗、按期交货。 2、适应范围：华呈瑞机电技术有限公司 3、流程管理层 3.1订单评审管理流程 3.1.1该流程由总经理，管理者代表组织公司管理部、采购部，技术部、生产部、销售部、品质部、合同签订人对订单进行技术评审，提出处理意见。 3.1.2对能满足客户（合同）要求的一般订单准备技术、原材料预案，对技术偏离较大的特殊订单由技术部和客户进行沟通，达成处理意见，由管理部报请公司总经理签批。 3.1.3根据总经理签批 3.1.3.1由管理部下达《生产通知书》，转入《订单作业进度管理流程》。3.1.3.2客户同意加工的，由管理部进入《订单协管流程》。 3.1.3.3客户协商不成的，由销售部进行退单并做好退单记录。 3.1.5流程图（图1）
管理部订单管理人生产人员生产经理 3.1.6工作节点和部门分工 订单评审管理流程执行说明
3.2订单协调管理流程 3.2.1该流程由公司管理部组织技术部、销售部、采购部，生产部，品质部根据客户提出的特殊技术要求，进行材料和工艺结构的调整。（针对特殊订单） 3.2.2调整后的材料和工艺结构方案，由公司管理部上报公司总经理签批。 3.2.3签批方案执行 3.2.3.1需要进行产品试制的，由技术部进行小试、终试到生产部试制。3.2.3.2只做结构调整变化的，由管理部下达《生产通知书》，进入《订单作业进度管理流程》。 3.2.4流程图 销售部门技术部生产部管理部采购部品质部
3.2.5工作节点及部门分工 订单协调管理流程说明 3.3.订单作业进度管理流程 3.3.1本流程主要节点是对前两个流程的跟进。 3.3.2生产部根据接收《生产通知单》 3.3.2.1一般订单 3.3.2.1.1启动生产正常流程，纳入生产体系管理 3.3.2.2.2生产进度计划以周计划化形式上报公司生产调度 3.3.2.2特殊订单 3.3.2.2.1技术部制定生产工艺，编制技术规程。 3.3.2.2.2品质部制定产品原材料、半成品、成品检验标准、检验方法。 3.3.2.2.3生产部安排生产计划，检查生产设备状况。
客户订单生产流程
客户订单生产发货流程
面向订单生产 在面向订单生产的方式中，产品的设计工作已经完成，而生产用的物料尚未订购。在此环境中销售量通常较小，而客户则必须等待进货和生产所需的时间。全部交货提前期包括物料采购时间和生产时间。 最终产品在收到客户订单后才能确定。接到订单后，才开始组织采购和生产。 特点 1. 产品种类比较多。由于是按单生产，且客户订单的细节要求往 面向订单生产业务过程回顾 往各不相同，就导致了面向订单生产的企业的产品种类比较多。 2. 需求波动比较大。这种波动包括需求时间和数量上的波动。有的产品，客户可能只下一次订单，后面就再也没有订单了；而有的产品生命周期远远大于设计的生命周期。另外，需求的数量受市场的影响也很不稳定，波动很大。 3. 单个订单对产品的需求数量相对比较小，即“需求少量多样”。 4. 需求变更频繁。产品的生产提前期（Lead Time）相对比较长。因此正所谓的“夜长梦多”，在这个期间内客户变更需求的机会就比较大。这种变更包括：增加或取消订单，交期的提前或延后，数量的增加或减少，产品结构或包装方式的变更，甚至原来要A产品，现在改要B产品等。 5. 紧急订单（Rush order）多，插单多；较长的生产提前期往往超出客户的期望。客户通过各种方式（如联系公司高层）提升订单的优先级，以获得期望交期。 6. 产品的生产过程比较复杂，生产中多会用到长采购提前期的关键物料和复杂的生产工艺。 管理难点
正是由于生产模式以上的特点，决定了在面向订单生产的企业管理中会有许多的管理难点。以下简要列出一些计划、采购、工程和财务成本部门的管理难点。 生产及计划管理 ◇物料/能力计划 面向订单生产的计划是非常重要的。计划做得好，既可以提升客户的满意度，又可以提高生产的效率，同时保持库存在一个合理的水平。计划做得不好则会造成库存很高，但生产线还是断线，客户交货达不成。由于MTO企业的产品一般比较复杂，加工工艺繁琐，因此手工进行物料和能力计划的难度会非常大。特别是对于共用物料的数量计算和共用设备或产线产能的分配往往是计划人员最头痛的事情。另外，由于计划不完备导致的频繁的缺料断线，大大吞噬了企业的生产效能和利润。还有就是各加工部门步调不一，使得最后的装配部门经常是“前松后紧”：前半周或前半月没有活干，后半周或后半月加班加点还是干不完。 ◇任务单变更/改制 由于客户需求的不断变化，经常会导致生产任务单要做变更或改制的处理，影响生产的正常进行。经常见到的情况是：仓库的料已经发到产线了，需求取消了；或者是A已经加工到半成品了，客户又不要A而要B了等等。另外这种变更和改制的处理同样增加了生产计划和执行的难度。 ◇车间管理 MTO企业的产品加工工艺一般比较复杂，因此车间的管理难度也较大。在进行派工的时候要兼顾考虑订单的紧急程度，物料是否齐备，设备负荷是否合理，模具状况是否良好，技能人员是否到位等等。同时，要做大量的手工的工序汇报，甚至要计算工人的计时计件工资。 ◇物料替代 在安排生产时，对共用料需要考虑物料的替代关系，以合理利用现有库存。有的物料替代是临时性的；而有的物料替代关系是一直有效的。对于隶属于单个客户订单的专用物料，
客户订单管理流程
1、目的： 为规范订单/合同管理，使订单/合同执行有序进行，特制定本流程。 2、适用范围 适用于业务部门、集团各分公司所有订单/合同执行的全过程。 3、职责 3.1分公司各部门 3.1.1业务部门 （1）负责接收订单/合同，与客户进行沟通，提供客户所有要求信息。 （2）负责组织相关部门进行订单/合同评审。 （3）负责编制“报价联系单”、“大货采购单/购销合同”。 3.1.2技术部门 （1）负责编制“报价单”，“工程更改通知单”。 （2）负责产品技术、工艺可行性评审及价格评审。 3.1.3生产部门 （1）负责产品生产保证可行性评审。 （2）负责按照订单的各项要求安排生产。 3.1.4品质部门 （1）负责产品的质量保证可行性评审。 （2）负责按照订单的各项要求及检验规范安排产品检验。 3.2服务管理委员会 3.2.1采购部 （1）负责原材料、外购件资源配套能力、价格的评审。 （2）负责每天对钢材等主要原材料价格进行通报，做出“主要原材料价格趋势图”，并通过电子邮件知会各分公司总经理、总裁及董事长，作为各分公司总经理决策参考。 3.2.2财务部 （1）负责产品报价单销售毛利率、销售费用率、销售利润率的评审。 （2）负责对汇率、出口退税等影响产品报价因素进行及时通报，每月出具汇率、出口关税报表，作为各分公司总经理决策参考。当汇率、出口退税出现变动时，第一时间通知各分公司总经理。 3.2.3品质监督部 (1)负责产品质量保证可行性评审；负责订单/合同的备案管理。 (2)负责监督和检查各分公司在生产之前完成检验规范、检验标准的制定。 3.2.4总裁负责订单/合同的审批。
4、工作程序 4.1订单/合同的评审 4.1.1分公司初评 4.1.1.1业务部门接到客户的询价要求时，应详细咨询所询价产品的信息、技术信息（包括图纸、包装信息等）和所用原材料的详细情况及标准（如：规格、型号、材质、表面质量、特殊检验要求，特殊加工要求等），填写“报价联系单”，连同以上详细信息报各分公司总经理，作为订单评审的依据。 4.1.1.2业务部门应对订单的市场前景进行分析说明，市场前景的分析说明，简要介绍客户情况、未来产品市场趋势，并报各分公司总经理，做为订单评审的参考。 4.1.1.3各分公司总经理组织技术部门、品质部门、业务部门、采购部门、生产部门对订单的成本、利润、交期、质量进行初评，填写“报价单”，提供业务人员。 4.1.1.4业务部门，根据各部门反馈的信息，再次与客户沟通，双方都能够接受后，分公司编制“报价单”，正式生成。 4.1.2服务管理委员会复评 4.1.2.1各分公司填写“产品报价评审单”，并附上“报价单”、订单/合同说明，报服务管理委员会评审： （1）财务部评审各项税负、销售毛利率、销售费用率、销售利润率是否合理，回款要求是否合理。 （2）品质监督部评审产品质量要求是否能够达到，是否表述完整准确。 （3）采购部评审原材料、外协件加工费是否与市场价格一致，是否合理。 4.1.2.2如采购、质量、财务三方出现任何一方无法达到共识，此订单/合同为不可接受，“产品报价评审单”由总裁审批。对于可接受的订单，报总裁审批后，即可与客户签订合同。如业务部门有异议，可报董事长裁决。 4.1.2.3对于不可接受的订单有如下处理方式： （1）对于无利润或长期无法营利的订单，放弃处理。 （2）对于报价有出入者，可重新报价，重新实施评审流程。 4.2订单/合同签订、备案 4.2.1各分公司业务部门与客户正式签订订单/合同，编制“大货采购单/购销合同”，并在“大货采购单/购销合同”上注明成本、利润、质量、交期和回款时间等要求。 4.2.2各分公司计划员、采购员依据“大货采购订单”编制采购计划、生产计划，并附相关资料报总裁批准后，即可实施。
公司生产订单管理流程图
公司生产订单管理流程 1.目的 加强公司生产订单流程管理，体现从销售到生产环节的无缝衔接，实现产品生产过程安全、高效、低耗、按期交货。 2.适应范围： 适用于青岛红福麟自动化设备有限公司。 3.流程管理层 3.1订单评审管理流程 3.1.1该流程由销售部组织公司生产技术、质检、生产部对订单进行技术评审，提出处理意见。 3.1.2对能满足客户（合同）要求的一般订单准备技术、原材料预案，对技术偏离较大的特殊订单由销售部和客户进行沟通，达成处理意见，由销售部报请公司领导签批。
3.1.5流程图（图1） 销售部生产部生产技术
3.1.6工作节点和部门分工 订单评审管理流程执行说明
3.2订单协调管理流程 3.2.1该流程由公司生产调度组织生产技术、质检、采购部，根据客户提出的特殊技术要求，进行配方和工艺结构的调整。（针对特殊订单） 3.2.2调整后的配置和工艺结构方案，由公司生产调度会同生产生产技术、质检、采购部意见，整理后通知销售部。 3.2.3销售部得到客户同意后签订合同，下单执行。 3.2.3.1需要进行产品试制的，由生产技术牵头生产部协助实施。 3.2.3.2只做配置调整变化的，由生产调度下达《订单通知书》，进入《订单作业进度管理流程》。 3.2.4流程图 销售部生产技术生产部采购部采购质检
3.2.5工作节点及部门分工 订单协调管理流程说明
3.3.订单作业进度管理流程 3.3.1本流程主要节点是对前两个流程的跟进。 3.3.2生产部根据接收《订单通知书》 3.3.2.1一般订单 3.3.2.1.1启动生产正常流程，纳入生产体系管理 3.3.2.2.2生产进度计划以周计划化形式上报公司生产调度 3.3.2.2特殊订单 3.3.2.2.1制定生产工艺，编制技术规程。 3.3.2.2.2制定产品原材料、半成品、产成品检验标准、检验方法。 3.3.2.2.3安排生产计划。检查生产设备状况。 3.3.2.2.4查看材料库存，编写材料购进表，交采购部备料。 3.3.2.2.5协调人员，组织进行产品生产。 3.3.2.2.6编写生产纠偏措施。 3.3.2.2.7填报日生产计划报表报公司生产调度，并安排值班人员按时汇报日产量。 3.3.3生产生产技术、销售部跟踪生产进度，协助解决生产技术、装备事宜。 3.3.4质检跟踪质量检验。
最新公司客户订单流程管理制度
xx公司客户订单流程管理制度 1.目的 加强公司客户订单流程管理，体现从销售到生产环节的良好对接，实现产品加工过程安全、高效、低耗、按期交货，提高客户满意度。 2、适应范围： 本制度适用于公司的客户订单的流程管理。 本制度适用于订单中心各级人员（包括经理、具体责任人）。 3、流程管理 订单评审管理流程 3.1.1该流程由订单主管部门组织公司生产中心、生产技术部、研究所、销售部、质量管理、合同签订人对订单进行技术评审，提出处理意见。 对能满足客户（合同）要求的一般订单准备技术、原材料预案，对技术偏离较大的特殊订单由生产厂和客户进行沟通，达成处理意见，由销售部报请公司领导签批。 3.1.3根据领导签批 3.1.3.1由订单主管部门下达《订单通知书》，转入《订单作业进度管理流程》。 3.1.3.2客户同意加工的，由订单主管部门进入《订单协管流程》。 3.1.3.3客户协商不成的，由销售部进行退单并做好退单记录。 3.1.4按公司规定合同额小于***万元，且无特殊技术要求或库存直接提货的只报公司领导签批，不再进行技术评审。 3.1.5流程图（图1）
订单中心人员生产人员生产经理 工作节点和部门分工 订单评审管理流程执行说明
订单协调管理流程 3.2.1该流程由公司订单主管部门组织生产技术部、技术研究所、生产中心，根据客户提出的特殊技术要求，进行配方和工艺结构的调整。（针对特殊订单） 3.2.2调整后的配方和工艺结构方案，由公司订单主管部门会同生产技术部、技术研究所、生产中心上报公司总工签批。 签批方案执行 3.2.3.1需要进行产品试制的，由研究所进行小试、终试到工业试制。 3.2.3.2只做结构调整变化的，由订单主管部门下达《订单通知书》，进入《订单作业进度管理流程》。 3.2.4流程图
公司生产订单流程
生产订单管理流程 1.目的 加强公司生产订单流程管理，体现从销售到生产环节的无缝衔接，实现产品加工过程安全、高效、低耗、按期交货。 2、适应范围：公司所有 3、定义： 常规产品：已定型生产正式对外销售的现有产品。 新产品：尚处于开发试制阶段未正式量产的产品。 特殊产品：有特殊技术要求、在功能上保持一致，有所区别现有与常规产品有所区别系列。 标准交期:人机物料正常的情况下，从下达订单到出货的时间 4、职责 4.1商务部负责常规产品以及特殊产品的接单（包括对接集团内其他公司的供货需求），以及组织订单评审回复客服交期，生成销售供货订单。 4.2技术部负责新产品以及特殊产品的物料清单 4.3生产部负责老产品的物料清单以及确定自主生产装配型产品的供货周期 4.4财务部负责所有物料清单的审核 4.5 采购负责确定外购型常规产品供货周期以及、以及物料采购、跟催及到位
4.6生产部负责确定按订单计划组织生产按时供货以及进出仓管理 3.1订单评审管理流程 3.1.2 3.1.1该流程由商务部根据产品类型组织相关部门(生产部、采购部、技术部)确定交期，对于新产品订单及特殊订单，技术偏离较大的订单由技术部和客户进行沟通，达成处理意见，由销售部报请公司领导签批。 3.1.2与客户沟通同意交期后，商务部生成销售订单，转PMC 3.1.3PMC对销售订单进行跟踪 3.1.3.1对常规订单，生产部直接编制物料清单，经财务部审核后，转PMC 3.1.3.2对新产品订单，由技术部编制物料清单，经财务部审核后，转PMC 3.1.3PMC与仓库确认物料/产品库存情况后，编制《采购计划》，制订《采 购订单》，实施采购；同时下达《生产通知单》与《发料清单》至生 产部，如有库存产品，则直接下达《出货通知单》 3.1.4生产部接到生产通知单编制《生产计划》，根据《发料清单》领料生 产，完成生产任务。 3.1.5生产完成之后, 销售 有销售订单时， PMC结合人机物料实际情况，答复交期
项目订单管理流程
项目、订单管理流程 一、目的： 对订单产品前期评审、设计、采购、生产、试验与检验过程和产品交货过程进行有效控制，使得订单执行有效运作，最终生产出合格的产品以满足客户的要求。 二、范围： 适用于成套事业部订单项目控制，产品生产全过程的控制，产品生产全过程中状态标识的控制和标识可追溯性的控制及产品交付。 三、职责： 1.市场部负责签订项目合同、产品技术协议，接到用户订单需求在ERP系统中做合 同及销售订单；成品出货通知、运输安排等。 2.项目计划负责根据客户订单要求，按照交期、产能、人力、设备状况制订项目主 计划、对各部门的计划达成状况进行追踪并统计分析、问题协调等，负责按计划排定需求日期，将原材、须加工物料按时、按质、按量追踪到位；负责生产、检验过程中缺件、缺陷情况反馈跟踪； 3.技术部：负责按计划期发放项目物料清单、项目图纸（电气图纸、结构图纸）；负 责项目技术的完备性，为生产、检验提供技术支持；负责生产、检验过程中设计问题的及时处理解决。 4.采购部：根据项目主计划制定物料计划，负责按预计到料期限跟催到料；对生产、 检验过程中不合格品的及时处理。 5.生产部：负责生产设施的维护保养；负责员工操作技能的培训；负责根据项目计 划，安排各班组、各工序的局部计划，并按交期确实达成计划；对生产过程及产生的重大环境因素进行控制，负责对产品进行防护和标识；负责对工作环境控制； 各工序装配技术员负责各个工序的装配操作及自检，各班长负责各工序的工艺质量监督。 6.质检部：负责物料进货检验、产品过程、最终验证、标识及可追溯性的归口管理， 负责对各环节出现的不合格进行判定，并辅助采购部对生产、检验过程中不合格品的及时处理；负责组织对特殊过程进行确认，负责对关键工序进行检验。 7.仓储负责物料的验收、送检、入库、发料及成品入库等。 8.售后服务：负责产品交付后的处理，包括安装调试指导前的工作、安装指导、用
生产订单管理流程图
订单管理流程 1?目的 加强公司生产订单流程管理，体现从销售到生产环节的更好衔接，实现产品生产过程顺利、高效、低耗、按期交货。 2、适应范围：南城内衣有限公司 3、流程管理层 3.1订单评审管理流程 3.1.1该流程由销售部（内、外销），设计部、生产部、材料部，品质部、跟单员等对订单进行用料及技术评审，提出处理意见。（优先考虑库存现料） 3.1.2对能满足客户（合同）要求的订单准备原材料预案，对生产难度较大的产品订单由销售部和客户进行沟通，达成处理意见，由销售部报请总经理签批。 3.1.3根据总经理签批。 3.131由销售部制定〈生产通知单》，设计部制定工艺要求表》单件用料用量表》。 3.1.3.2设计部完成产品标准版及纸样，并按工艺要求表》制作齐码产前样交销售部与客户确认订单产品具体细节及要求. 3.1.3.3跟单员根据与客户达成的产品具体细节及要求，确认〈生产通知单》细节要求是否准确，同标准版一同交生产部. 3.1.3.4对需提前备料的，跟单员可根据与客户达成的产品要求，及设计部制作的初样和单件用料用量表》交材料仓清料备料。（优先考虑库存现料，确保所备材料准确） 3.1.3.4对返单产品订单只报总经理签批，不再进行评审。
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3.1.5流程图（图1） 3.1.6工作节点和部门分工 订单评审管理流程执行说明 销售部 PMC 部 综合部 开发部 所属相关部门
3.2订单协调管理流程 321该流程由公司销售部部门组织研发部、生产部、品质部、综合部、销售部，根据客户提出的特殊技术要求，进行产品结构和工艺参数的确定。（针对特殊订单） 3.2.2确定后的产品结构和工艺参数。报事业部技术开发总监签批。 3.2.3签批方案执行 3.2.3.1图纸、工艺资料、物料清单（B OM）（BOM ）的编制，产品试制的，技术测试试、终试到样品。 3.2.3.2只做结构调整变化的，由订单主管部门下达〈订单通知书》，进入〈订单计划管理流程》。 3.2.4流程图 销售部门研发部生产部PMC 部采购部品管部 专业word可编辑
生产订单流程
生产订单流程 Company Document number：WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT
生产订单管理生产订单是下达给生产车间并要求生产车间执行的生产任务，车间根据生产订单组织生产和领用物料。生管人员可以按销售订单下达生成。 【菜单路径】 生产制造---生产订单管理---生产订单 【单据流程】 1.生产订单根据销售订单下达。 2.生产订单的一个母件产品及其子件可参照生成限额领料单、材料出库 单、配比出库单。 3.生产订单的母件产品可参照生成产成品入库单。 【操作流程】 1.生产订单可以根据销售订单拉式生单。 2.生产订单可以修改、删除、审核、弃审、关闭、打开；生产订单可以整 单关闭/打开，也可以按行关闭/打开 3.已审核未关闭的生产订单，可以被《库存管理》参照出入库。 4.生产订单表体都是显示产品的母件，如果想查看其子件可以在选择表体 的某存货，点"子件"按钮即可查看其子件。 5.生产订单子件可以修改，如果某子件在BOM表里定义了替代件，则可以 右单击之使用替代件。 6.注：生产订单只有所有的行都没有行关闭，才可以弃审。 生产订单计划管理操作流程图
1.在订单完工汇报界面首先使用〖增加〗按钮选择要进行完工汇报的生产 订单； 2.输入该生产订单的实际完成数量和合格数量，系统根据"不合格数量=完 成数量-合格数量"公式计算不合格数量。 图解 生产领料出库管理 领料出库 【菜单路径】 供应链---库存管理---出库—材料出库 【操作流程】 1.在材料出库单查询状态，按〖配比〗进入配比出库单窗口。 2. 在产品名称参照录入存货、生产订单号、生产日期，系统自动带入生产部门、项目等内容 3. 系统提示：“是否展到末级”如选择展到末级，则展开到该父项的终极子项；否则只展开到下一级物料。
公司生产管理流程图
下达订单 1-3 订单处理流程 制表： 业务部门 组织订单评审各种零部件设计制作图纸文档 设计制作BOM 表 工艺制定ERP 系统资料导入（或网上邻居共享） 技术研发部门 生管计划部/生产部订单生产分析 物料需求计划设计生产能力 物料申购 委外加工申请零件生产计划单 物料配置进度跟跟踪生产计划展开表 仓库收/发/存管理下达生产命令（半成品） 下达组装生产命令成品入库 成品组装完成 销售出货
2-3 订单处理流程说明制表： ?业务部门接到订单后分两种情况：一种是老产品，即在本公司曾生产或正生产的产品。这种产品在接到订单后直接与生管计划部门评估一下目前的产能是否能满足订单的交货期。另外一种是新产品，即在本公司从未生产过的产品。新产品在接单后业务部门要组织生产系统相关部门：技术研发部、生产部、生管计划部、采购部、品管部等部门开会进行订单评审。评审内容：图纸；BOM；工艺；是否打过样；样品是否经客人确认，有何反馈改进要求；工夹模具是否齐备；产品包装有无特别要求；检验设备是否满足；客人收货检验标准；产能是否满足；零配件是自制或外购或外协，哪种方式更经济（成本）；客人的其它一些特殊要求。 ?评审完后，可下达订单。订单签发给技术研发部，生管计划部。 ?技术研发部接到业务新订单后，进行各种零部件设计，及时整理好产品对应各种技术资料：图纸，BOM（含包装），包装设计，制造工艺等。 完成后导入ERP系统或网上邻居共享。 ?生管计划部门按到订单后，及时跟进技术部门的资料准备情况。 ?资料齐备后，生管下达主生产计划（即装配工单）。然后根据装配工单做物料需求计划，包括：自制零件的工单计划，委外工单计划，外购零件计划。生产计划数=订单需求数-（库存+在制工单生产量或外购数量-未发货订单需求量）+合理的生产余量。 ?生产工单及外购单的进度跟踪。 ?生产过程的流程请见下表3-3。
生产订单收货流程.doc
版本：1.0 第二十三章 MM_23生产订单收货流程 1.流程说明 本流程适用于仓储工单收货员依据生产订单对工厂自制商品进行收货的过程。 操作要点： 1：仓储工单收货员依据生产部门提供的生产工单与实际缴库商品进行型号、数量的核对，仓储工单 收货员可将实际缴库商品型号与工单商品型号不符的商品或是超出生产工单量的缴库商品退回生产 部。 2：仓储工单收货员与生产部相关缴库人员确认缴库商品数量后，将实际缴库的数量标注在生产工单 上。 3：仓储工单收货员在每笔缴库作业完成后立即在系统中进行工单收货作业，每日缴库完毕后，在系 统中打印当天的所有商品缴库单，并且由工单收货员与生产部缴库人员签字确认。 4：生产部缴库人员如果对商品缴库单中的明细有异议，仓储工单收货人员与生产缴库人员应立即对 有异议的部分进行核实确认。如确认为商品缴库单中的明细有差异，仓储收货员应立即在系统中将 缴库明细进行修改、重新打印商品缴库单，直至双方确认无误。（当日手工与系统的缴库商品确 认、修改动作，必须在当日完成）
版本：1.0 2.流程图
版本：1.0 3.系统操作 3.1.操作范例 例1：根据生产工单20000242进行收货 例2：实际现场只收货95PC，对5PC进行系统库存的倒冲。 3.2.系统菜单及交易代码 订单收货：后勤→物料管理→库存管理→货物移动→收货→对于订单 交易代码：MB31 冲消相关行项目：后勤→物料管理→库存管理→物料凭证→返回交货 交易代码：MBRL
版本：1.0 3.3.系统屏幕及栏位解释 例1： 进入系统画面后，直接在‘移动类型’栏中输入‘101’（直接收货入非限制使用库存）以及相应的 工单编号 按键进入下一个画面。
生产订单流程-子件查看
流程索引 文档控制更改记录 查阅
目录 生产订单维护 (3) 业务描述 (3) 适用范围 (3) 控制目标 (3) 控制点 (3) 涉及部门及岗位 (3) 特定政策 (3) 业务流程图 (3) 流程说明 (4)
生产订单维护 业务描述 本业务是生产计划的落实。生产订单是公司各项短期生产活动的指令性文件，它主要表示某一物料的生产数量，以及计划开工/完工日期等。为现场自制派工或领料的依据，生管或物管通常以生产订单为中心，以控制其产能利用、缺料、效率、进度等情形。 适用范围 PMC，各制造部门 控制目标 掌握生产进度，进行各种角度的跟催；缺料查询分析，调整生产进度；控制生产订单的用料及成本。 控制点 生产数量，开工完工时间，缺料明细，生产领料，生产订单完工状况及入库，用料分析涉及部门及岗位 部门：各制造部、车间，销售部 岗位：计划员，计划主管，生产调度员，外协调度员，生产核算员，生产统计员 特定政策 自动生成生产订单 业务流程图 流程图（一） 业务流程图
流程说明
操作要点： 1、生成订单子件查看，【菜单路径】生产制造－生产订单－生产订单处理－生产订单整批处理 2、双击“生产订单整批处理”系统会弹出“查询条件选择”过滤窗口，在窗口的“生产订单类型”输入“标准和非标准”，“生产订单状态”分别勾选输入“未审核、锁定、审核。关闭”，在“生产订单”中输入要查看的订单单号。
3、点击“查询条件选择”过滤窗口的按钮，系统会过滤出所要生成生产订单的记录，双击列表的“选择”处直至有出现“Y”标记代表该条记录已经被选中。 4、选中记录后，点击功能按钮，系统会根据物料清单进行展开，进入“已审核生产订单修改-子件”窗口，这时能查看各种物料的耗用情况。
订单管理制度流程
订单管理制度为加强订单管理，提高工作效率，避免在订单签订和执行过程中的失误和偏差，确保按期交货，提升客户满意度，特制定本制度。 一、订单类别 1.一般订单：指内贸客户交货期合理或延期交货没有罚款规定的订单。 2.特殊订单：指外贸客户订单，以及内贸客户交货期紧急且延期交货有罚款的订单。 二、交货期沟通和报价 1.业务员在洽谈业务时，要与生产基地沟通意向订单的交货期，无法保证时尽可能向客户争取，基本确认时填写《报价申请单》。 2.报价员接到《报价申请单》后，应先与生产单位确认交货期和技术难度，然后根据设计图纸或客户需求报价。《报价单》与《技术文件》经报价员、生技部长签字有效。50万元以上大单需召开技术交底与订单评审会。 三、合同签订与备案 1.合同签订时要采用公司核定的合同模版，如采用国企、央企、上市公司或外贸等大客户的合同模版，必要时要求对方签订补充协议。 2.合同文本要求一式四份，双方各执两份，原件在财务部和营销事业部备案，《销售合同备案表》（销售合同摘要）在生技部、生产单位、供应部和发货部备案。 3.合同签订后，要明确交货期、元器件厂家、技术方案、质量（计量）标准、现场工勘、安装基础、包装运输、卸车验货及特殊事项，重要订单生产事业部要组织召开协调会，并安排专人跟进。 四、生产通知单
1.预付款到账后业务员应及时通知销售内勤，经向财务部核实后制作《生产通知单》，注明订单类别及特别注意的事项，营销经理审核后向生技部签发，交货期紧的订单同时电话通知所属公司。 2.生产基地接到《生产通知单》后，由生技部签字并随《技术文件》分解下达执行，特别重要的订单在总经理办公室备案。 3.各公司接到《生产通知单》与《技术文件》后，生产主管要签字确认交货期，制定生产计划，调整进度偏差，并至少预留一天作为调整期。 4.如果有把握的意向订单交货期较紧，或变压器等常规产品断货，营销总部和生产事业部便可在合同签订之前下达《备货通知单》，《备货通知单》与《生产通知单》同等效力。 五、订单落实 1.供应部可拒收交货期严重偏离的采购单，一经签收就应当及时安排采购，并执行走动式服务，每天与各公司生产主管、仓管员见面，即时反馈采购信息，尽力缩短采购周期，及时化解各种矛盾。 2.正常情况货款到账当日安排发货车辆并做相应准备，次日发货；业务员要将货款到账情况及时通知销售内勤，销售内勤核实后制作《发货通知单》，若客户对到货时间、发货物流等有特殊要求，至少提前一天与发货部联系。 3.发货部接到《发货通知单》，部长签字后复印件回传销售内勤，同时转发所属公司发货组和运输部车辆调度，车辆调度要按照“快捷、高效、节约、安全”的原则安排好车辆的车型、到厂时间，发货组负责验货装车并做好防护措施，发货表单要同步制作；发货部审核发货表单、票据准确性，并对发货数量进行监管。生技部对出厂产品质量进行监管。 4.原则上夜间不发货，特殊情况需经总经理批准。由发货部统一协调，所属公司、财务部、保卫部等须有专人负责。
生产订单管理流程(全细节)—范文
生产订单管理流程（全细节）—范文 1. 目的 加强公司生产订单流程管理，体现从销售到生产环节的无缝衔接，实现产品加工过程安全、高效、低耗、按期交货。 2、适应范围：公司所有类型生产订单管理过程 3、定义： 常规产品：已定型生产正式对外销售的现有产品。新产品：尚处于开发试制阶段未正式量产的产品。特殊产品：有特殊技术要求、在功能上保持一致，有所区别现有与常规产品有所区别系列。 标准交期:人机物料正常的情况下，从下达订单到出货的时间 4、职责 4.1 商务部负责常规产品以及特殊产品的接单（包括对接集团内其他公司的供货需求），以及组织订单评审回复客服交期，生成销售供货订单。 4.2 技术部负责新产品以及特殊产品的物料清单 4.3 生产部负责老产品的物料清单以及确定自主生产装配型产品的供 货周期
4.4 财务部负责所有物料清单的审核 4.5 采购负责确定外购型常规产品供货周期以及、以及物料采购、跟催及到位4.6 生产部负责确定按订单计划组织生产按时供货以及进出仓管理 5 订单评审管理流程 5.1 该流程由商务部根据产品类型组织相关部门（生产部、采购部、技术部）确定交期，对于新产品订单及特殊订单，技术偏离较大的订单由技术部和客户进行沟通，达成处理意见，由销售部报请公司领导签批。 5.2 与客户沟通同意交期后，商务部生成销售订单，转PMC 5.3PMC对销售订单进行跟踪 5.3.1 对常规订单，生产部直接编制物料清单，经财务部审核后，转 PMC 5.3.2 对新产品订单，由技术部编制物料清单，经财务部审核后，转 PMC 5.3.3 PMC与仓库确认物料/产品库存情况后，编制《采购计划》，制订《采购订单》，实施采购；同时下达《生产通知单》与《发料清单》至生产部，如有库存产品，则直接下达《出货通知单》 5.4 生产部接到生产通知单编制《生产计划》，根据《发料清单》领料生产，完成生产任务。
生产订单管理流程
生产订单管理流程 Document number：NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT
订单管理流程 1.目的 加强公司生产订单流程管理，体现从销售到生产环节的更好衔接，实现产品生产过程顺利、高效、低耗、按期交货。 2、适应范围：南城内衣有限公司 3、流程管理层 订单评审管理流程 该流程由销售部（内、外销）,设计部、生产部、材料部,品质部、跟单员等对订单进行用料及技术评审，提出处理意见。(优先考虑库存现料) 订单准备原材料预案，对生产难度较大的产品订单由销售部和客户进行沟通，达成处理意见，由销售部报请总经理签批。 根据总经理签批。 由销售部制定《生产通知单》，设计部制定《工艺要求表》《单件用料用量表》。 设计部完成产品标准版及纸样,并按《工艺要求表》制作齐码产前样交销售部与客户确认订单产品具体细节及要求. 跟单员根据与客户达成的产品具体细节及要求,确认《生产通知单》细节要求是否准确,同标准版一同交生产部. 4对需提前备料的,跟单员可根据与客户达成的产品要求,及设计部制作的初样和《单件用料用量表》交材料仓清料备料。(优先考虑库存现料,确保所备材料准确) 4对返单产品订单只报总经理签批，不再进行评审。
流程图（图1） 销售部 PMC部综合部开发部所属相关部门 订单评审管理流程执行说明 出的特殊技术要求，进行产品结构和工艺参数的确定。（针对特殊订单）销售部门研发部生产部 PMC部采购部品管部 订单协调管理流程说明
.订单计划生产综合管理流程 物控人员采购人员质量人员生产经理仓储 订单计划生产综合管理流程说明 启动后，自动进入《订单评审管理流程》，《订单协调管理流程》和《订单生产计划管理流程》。 对于重点客户(A级)的小型订单可安排专线（样品组）集中生产，大型订单需调整劳动组织，组织专线生产队伍，启动专线集中生产，确保交期。 对于由此而影响的其他订单做出相应的调整，PMC部调整计划后公司管理层 生产计划人员物料控制人员设备工程人员生产经理（总监） 紧急插单管理流程说明