贵州省2018年全省政府性基金预算收入完成情况表

贵州省2018年全省政府性基金预算收入完成情况表

编制：贵州省财政厅单位：万元

贵州省2018年全省政府性基金预算收入完成情况表

编制：贵州省财政厅单位：万元

贵州省2018年全省政府性基金预算支出完成情况表

编制：贵州省财政厅单位：万元元

贵州省2018年全省政府性基金预算支出完成情况表

编制：贵州省财政厅单位：万元元

贵州省2018年全省政府性基金预算支出完成情况表

编制：贵州省财政厅单位：万元元

注：政府性基金预算根据基金项目收入情况和实际支出需要，按“以收定支”核算。

贵州省2018年省本级政府性基金预算收入完成情况表

编制：贵州省财政厅单位：万元元

贵州省2018年省本级政府性基金预算收入完成情况表

编制：贵州省财政厅单位：万元元

注：2018年同口径完成数为基金相关项目按照国家规定计提的3%地方水利建设基金在年度中归集到“其他政府性基金”科目，待决算时通过“调出资金”划转一般公共预算管理。

单位：万元

贵州省2018年省本级政府性基金预算支出完成情况表

编制：贵州省财政厅

单位：万元

贵州省2018年省本级政府性基金预算支出完成情况表

编制：贵州省财政厅

单位：万元

贵州省2018年省本级政府性基金预算支出完成情况表

编制：贵州省财政厅

单位：万元

贵州省2018年省本级政府性基金预算支出完成情况表

编制：贵州省财政厅

单位：万元元

贵州省2018年政府性基金预算省对市县转移支付补助情况表

编制：贵州省财政厅

单位：万元元

贵州省2018年政府性基金预算省对市县转移支付补助情况表

编制：贵州省财政厅

注：1.2017年补助数为决算数，2018年补助数为决算前数据。

2.省对市县转移支付补助数=省级对市县转移支付补助数+中央专项对市县转移支付补助数。

单位：万元

贵州省2019年省本级政府性基金预算收入预算表（草案）

编制：贵州省财政厅

单位：万元

贵州省2019年省本级政府性基金预算支出预算表（草案）

编制：贵州省财政厅

单位：万元

贵州省2019年省本级政府性基金预算支出预算表（草案）

编制：贵州省财政厅

单位：万元

贵州省2019年省本级政府性基金预算支出预算表（草案）

编制：贵州省财政厅

单位：万元

贵州省2019年省本级政府性基金预算支出预算表（草案）

编制：贵州省财政厅

注：1.政府性基金对市县体制补助支出33322万元部分。根据省委省政府政策规定，省级分享贵阳市、双龙航空港经济区土地净收益及50个贫困县土地净收益比上年增量部分需返还，该项补助通过规范的转移支付下达。增支原因：2019年，国有土地使用权出让收入预算数10.5亿元，较2018年预算数增加6.5亿元，收入增加，对应安排的体制返还补助增加。

2.计提的地方水利建设基金划转一般公共预算管理的预算数5412万元。按照国务院规定，地方水利建设基金从2015年1月1日起转列一般公共预算，2019年计提的地方水利建设基金将划转一般公共预算管理。

贵州省2019年省本级政府性基金预算支出（省本级列支部分）预算表（草案）编制：贵州省财政厅单位：万元元

贵州省2019年省本级政府性基金预算支出（省本级列支部分）预算表（草案）编制：贵州省财政厅单位：万元元

2019年部门预算公开情况说明

2019年部门预算公开情况说明 河北省秦皇岛市抚宁区档案馆 2019年2月

2019年部门预算信息公开目录 一、部门职责及机构设置情况 1、部门职责 2、机构设置情况 二、部门预算安排的总体情况 三、机关运行经费安排情况 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 五、绩效预算信息 六、政府采购预算情况 七、国有资产信息 八、名词解释 九、其他需要说明的事项

一、部门职责及机构设置情况 1、部门职责： 1、年初制定计划，对档案的立卷归档进行年检。 2、如有需要帮助指导的单位，随叫随到，确保档案质量。 3、鉴定应该向社会开放的档案资料，及时向社会开会，并免费提供利用。 4、应接收进馆的档案按照质量标准，及时接收进馆。 5、档案的编研的工作。 2、机构设置： 部门机构设置情况 二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行全部预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。秦皇岛市抚宁区档案馆的收支包含在部门预算中。 1、收入说明 反映本部门当年全部收入。2019年预算收入162.95万元，其中：一般公共预算收入153.27万元，基金预算收入9.68万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0

万元 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市抚宁区档案馆年度部门预算中支出预算的总体情况。2019年支出预算162.95万元，其中基本支出153.27万元，包括人员经费146.94万元和日常公用经费6.33万元；项目支出9.68万元，主要为单位的采暖煤和档案事业费支出。 3、比上年增减情况 2019年预算收支安排162.95万元，较2018年预算增加2.45万元，其中：基本支出增加2.45万元，主要是人员工资经费增加；项目支出和2018年相等，没有增加支出。 三、机关运行经费安排情况 2019年，机关运行经费共计安排6.33万元，其中：日常办公费0.54万元、公务接待费0.5万元、工会费1.99万元、福利费1.38万元、公务用车运行维护费1.05万元，其他商品和服务支出0.87万元。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2019年，财政拨款“三公”经费预算安排1.55万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费1.05万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费1.05万元)；公务接待费0.5万元。

石家庄新华区工商业联合会2018年部门预算信息公开

石家庄市新华区工商业联合会2018年部门预算信息公开按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《石家庄市新华区区级预算公开办法》规定，现将新华区工商联2018年部门预算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 工商业联合会是党领导的工商界组成的人民团体和民间商会，具有统战性、经济性、民间性相统一的特征，是党委、政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带。主要任务职责是： 1、参与区委、政府大政方针及重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。 2、密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

3、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导会员学习贯彻党和国家的方针政策，自觉走共同富裕道路，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者。引导会员积极承担社会责任，加强企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设。 4、引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，重视生态环保，建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。 5、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。 6、为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。 7、承办区委、区政府委托事项。

机构设置： 部门机构设置情况 单位名称单位性质单位规格经费保障形式 新华区工商联行政正科级财政拨款 二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。 1、收入说明 2018年预算收入，全部为一般公共预算拨款。 2、支出说明 2018年支出预算万元，其中：基本支出万元，包括人员经费万元，日常公用经费万元；项目

博物馆2018年部门预算信息公开

博物馆2018年部门预算信息公开 1、部门职责及机构设置情况 部门职责 一、文物保护 二、社会教育、服务接待 三、对外宣传、艺术交流 四、研究出版 五、工艺传承、产品创新 六、陈列布展 七、综合事务管理 八、旅游市场开发推广及交流合作 九、旅游宣传 十、旅游规划及重点项目建设 十一、旅游政务管理

十二、县委、政府接待管理 机构设置情况 武强年画博物馆属于事业单位，定编18人；下设办公室、宣教部、陈列部、研究室、保卫科、保管部、财务科7个科室。 2、部门预算安排的总体情况 按照《预算法》等有关预算管理规定，我县县级部门预算实行综合预算管理，机关（及所属事业单位）的收支全部包含在部门预算中。 （1）收入说明 反映本部门当年收入。2018年预算收入1043.03万元，其中：一般公共预算收入1043.03万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户收入0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元。 （2）支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和功能分类科目编制，反映财政局年

度部门预算中支出的总体情况。2018年部门预算支出1043.03万元，其中，基本支出97.54万元，包括人员经费与公用经费；项目支出945.49万元，主要是武强年画技艺展示厅建设支出。（3）比上年增减情况 2018年部门预算收支1043.03万元，较2017年预算增加697.39万元，主要原因是：增加了年画技艺展示厅项目和拍摄年画30集动画片《年画中的传奇》项目等。 3、机关运行经费安排情况 机关运行经费共计安排3.96万元，主要用于日常开支。 4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化情况 2018年，财政拨款本部门“三公”经费8.8万元，其中因公出国（境）经费0万元；公务用车购置及运行维护费2万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元）；公务接待费6.8万元。与2017年相比，公车运行维护费减少0.24万元，原因是根据每年递减的原则。公务接待费增加 4.8万元，原因是“举办文创产品专业委员会”。 5、绩效预算信息 总体绩效目标 一、进一步做好对外宣传交流工作。 二、加快推进30集动画片《年画传奇》。

行政预算方案

行政预算方案 篇一：如何编制行政费用预算 如何编制行政费用预算 课程描述： 行政费用管理是行政部员工最重要工作之一，也是行政人员重要的财务考核指标。行政费用管理由多个部分组成，行政费用管理效果如何，与行政费用预算这一源头有着密切的联系。我们只有制定出合理、可行的行政费用预算，才能更好地落实行政费用管理的各项工作。本课就“如何编制行政费用预算”进行重点阐述，希望能为您在制定行政费用预算时带来帮助。 本课程所介绍的工作方法适用于未使用ERP系统的企业。如果您的企业ERP系统中已有完善的行政管理模块，将大大缩短统计分析时间，行政费用预算工作的完善性和时效性将得以提升；如果您的企业行政管理工作尚未有该系统，本课程介绍的行政费用预算方法应该能带给您一定的启发。 解决方案： 他山之石，可以攻玉。 虽然各行各业在编制行政费用预算时，方法各有不同，但万变不离其宗。下面我们从实战经验中给大家总结一些方法流程，以便大家参考，帮助我们少走弯路，直达成功。

编制行政费用预算时，我们应做好三方面的工作： 一是整理编制依据； 二是做好工作立项； 三是完善预算汇编。 首先，我们要整理编制依据。进行分类行政费用统计，并做好行政费用汇总分析。 其次，我们要做好工作立项。 当然，我们也要做好预算汇编工作。 最后，我们把这几个步骤串起来，就形成了“编制行政费用预算”的完整流程。 或许文字的话大家并不是很清楚，我们可以看下面的思维导图，能让你更加形象的理解和明白该如何编制行政费用预算”的完整流程。 相关课程： 如何编制行政费用预算 如何制定办公室行为规范 如何做好前台接待处的环境布置 如何做好行政费用监控 如何做好办公室绩效考核的方案设计 想学习以上课程可以扫描下面的二维码，里面有详细内容及课程 篇二：行政费用年度预算表

2020年部门预算信息公开说明

2018年部门预算信息公开说明 1、部门职责及机构设置情况 部门职责:1、贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党委的决议、指示；负责辖区内党的建设和其他党务工作；负责宣传和精神文明建设工作；负责辖区党的纪律检查工作。 2、建设基层党组织，发展党员活动教育活动；处理党员干部违纪行为；开展外宣活动，移风易俗。 3、研究辖区内重大经济社会发展问题；研究编制辖区总体发展规划和产业发展规划；负责辖区内人力资源和社会保障工作；拟定年度建设目标并监督实施；承载县重点项目建设；对企业实施安全生产治理等。 机构设置情况：河北武强经济开发区党工委、管委会设置5个内设机构，分别是企业服务局、规划建设局、招商引资局、社会事务局、党政办公室，规格为正科级。 2、部门预算安排的总体情况 按照《预算法》等有关预算管理规定，我县县级部门预算实行综合预算管理，机关（及所属事业单位）的收支全部包含在部门预算中。 （1）收入说明 反映本部门当年收入。2018年预算收入32434063.92元，其中：一般公共预算收入2974382元，政府性基金预算收入

29459681.92元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户收入0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元。 （2）支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和功能分类科目编制，反映衡水市财政局年度部门预算中支出的总体情况。2018年部门预算支出3243.406392万元，其中，基本支出179.4082万元，包括人员经费与公用经费；项目支出3063.998192万元。 （3）比上年增减情况 2018年部门预算收支3243.406392万元，较2017年预算增加2595.4081万元，主要原因是：项目类资金增多。 3、机关运行经费安排情况 机关运行经费共计安排27.29万元，主要用于办公费、电费、邮电费等支出。 4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化情况 2018年，财政拨款本部门“三公”经费2.5万元，其中因公出国（境）经费0万元；公务用车购置及运行维护费2.5万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.5万元）；公务接待费0万元。与2017年相比减少5.5，原因是公车费用减少。 5、绩效预算信息

行政费用预算管理规定

&行政费用预算管理规定 总则 第一条为高效地控制、节约行政费用支出，提高集团经营效益，集团对维持其正常运作而必须开支的非生产性支出实行预算管理、总额控制。这些支出统称行政费用。 b5E2RGbCAP 第二条行政费用的范围具体包括：邮电费、工资、福利费、业务费、工作餐费、水电费、市内交通费、劳保费、修理费、车辆费、办公费< 资料费）、办公场地费、差旅费、会议培训费、保险人事代理费、其他费用、旅游费、物业费用、管理费及租金等。plEanqFDPw 第三条行政费用预算坚持以编定支，根据工作要求，实行总量控制。 第四条各单项行政费用原则上专款专用。任何单项费用原则上都不得随意超支。 第五条固定资产和低值易耗品的预算与行政费用预算同时编制，其编制、执行 按《财产管理办法》执行。 预算的编制及审批 第六条各单位根据下一年度的工作计划，编制本单位的下一年人员编制和行政费用 预算计划，逐级审批，最终由集团董事会审定。DXDiTa9E3d 各单位根据集团董事会的审定数对人员编制和行政费用预算计划进行调整，并上报集团备案。 第七条最终审定的行政费用预算作为各单位目标管理的指标之一，是对各单位进行考核的重要依据。 第八条根据实际经营状况，行政费用预算可以进行年中调整，按年度的审批程序批准后执行。 第九条车辆费用按当年实际拥有车辆数计算。 第十条下年度行政费用的预算在经总部核定属于定编范围内，并且已于本年度前到位的人员数基础上编制而成。 第十一条下年度到位的人员，如属定编范围内，其预算费用在报地区总经理审批后按同类级别标准及到编时间，可相应增加预算费用；不属定编范围内，或属定编范围但其预算费用超标准的，一律报总部审批。RTCrpUDGiT 第十二条固定资产的购置需编制年度计划报总部批准后执行，并可相应增加同标准的行政费用。 执行 第十三条经集团批准的人员编制计划和行政费用预算计划具有绝对执行力。 第十四条各单位及相关领导对行政费用负有控制的职责。 第十五条行政费用实行事前控制与事后监控相结合。 第十六条预算计划内，各单位行政费用支出控制原则： <1）对其负责控制的预算工程，年度总支出不得超年度预算； <2）对其负责控制的费用工程，在年度总支出控制的基础上，年内累计各月总支出 <不包括全年度）不得超过累计各月预算的10%；5PCzVD7HxA <3）工资、福利费支出、业务费、交通费、旅游费全年度内不能单项超支。

2018年部门预算和三公经费预算

2018年部门预算和“三公”经费预算 公开参考文本

新民市民政局部门预算 （2018年） 目录 第一部分新民市民政局概况 一、主要职责 二、部门预算单位构成 第二部分新民市民政局2018年部门预算公开表 一、部门收入支出预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收入支出预算总表 五、一般公共预算支出预算表 六、一般公共预算基本支出预算表 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表 八、政府性基金预算收入支出预算表 九、国有资本经营预算收入支出表 十、财政专户管理资金收入支出预算表 第三部分新民市民政局2018年部门预算情况说明 第四部分名词解释

第一部分新民市民政局概况 一、主要职责 （一）贯彻执行《村民委员会组织法》和《居民委员会组织法》，依法指导基层政权建设和群众自治组织建设。 （二）建立社会保障体系，组织实施全市城乡居民最低生活保障、城乡救灾、救济和贫困户扶贫救济工作，负责全市中心敬老院管理工作。 （三）负责全市拥军优属、退伍军人安置工作，负责军队事业单位退休职工和革命烈士、军人因公牺牲、病故的抚恤优待管理工作。负责协助驻新民市部队和地方各部门、各单位开展“双拥”工作。 （四）负责军地两用人才的开发和使用。 （五）负责社区工作，开展社区服务。 （六）依据《婚姻法》《婚姻登记管理条例》，负责全市婚姻登记管理工作。负责殡葬服务设施、规划建设及行业管理工作。负责城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理工作。 （七）负责全市社会团体、民办非企业单位的登记管理工作；审批社团编制。 （八）依照《老年法》指导全市开展老龄工作。 二、部门预算单位构成 纳入新民市民政局2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括： 1. 新民市民政局机关 2. 新民市社会福利院 3、新民市救助管理站 4、新民市婚姻登记处 5、新民市殡葬管理所 6、新民市烈士陵园 7、新民市民政局民政福利企业管理办公室

XXX单位2018年部门预算及三公经费预算信息公开报告【模板】

XXX单位2018年部门预算及“三公”经费 预算信息公开报告 根据自治州财政局《关于做好2018年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2018〕20号）有关规定，现将XXX单位2018年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。 第一部分 *部门单位概况 一、主要职能 …………(详细介绍本部门单位工作职能) 二、机构设置及人员情况 情况一：有下属预算单位按以下内容说明： 从预算单位构成看，*部门的部门预算包括：*本级预算及下属家预算单位在内的汇总预算。 *部门本级下设个处室，分别是：……。 本部门中，行政单位家，参公管理事业单位家,事业单位家，纳入*部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括： 1.（列下属单位名称） 2.…… *部门编制数，实有人数人，其中：在职人，较上年预算人数增加或减少人；退休人，较上年预算人数增加或减少人；离休人，较上年预算人数增加或减少人。

情况二：无下属预算单位按以下内容说明： *单位无下属预算单位，下设个处室，分别是：……。 *单位编制数，实有人数人，其中：在职人，较上年预算人数增加或减少人；退休人，较上年预算人数增加或减少人；离休人，较上年预算人数增加或减少人。 第二部分 2018年部门预算情况说明 一、关于*部门2018年收支预算情况的总体说明 按照全口径预算的原则，*部门2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算万元。 收入预算包括一般公共预算。 支出预算包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土资源气象等支出、住房保障支出、粮油物资管理支出、国有资本经营预算支出、预备费、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费支出等。 （按照“部门预算公开表一部门收支总体情况表”中所列项目，结合部门实际情况填写，多余科目应删除。）

审计 行政事业单位的收入和预算收入练习题

第12 章行政事业单位的收入和预算收入 练习题 练习一 一、目的：练习行政事业单位财政拨款收入和财政拨款预算收入的核算。 （1）通过财政直接支付方式向职工支付一笔之前计算确认的应付职工薪酬63 200 元。 （2）收到“财政授权支付到账通知书”，通知书所列金额为25 000 元。 （3）年末，本年度财政直接支付预算指标数大于当年财政直接支付实际支出数的差额为2 700 元。 （4）年末，“财政拨款收入”科目的本年发生额为589 000 元，将其全数转入“本期盈余”科目。 （5）年末，“财政拨款预算收入”科目的本年发生额为589 000 元，将其全数转入“财政拨款结转-- 本年收支结转”科目。 练习二 一、目的：练习事业单位事业收入和事业预算收入的核算。 （1）按合同约定从付款方预收一笔事业活动款项 85 600 元，款项已存入开户银行。 （2）按合同完成进度计算确认预收账款中实现的事业收入45 500 元。 （3）在开展专业业务活动中收到一笔银行存款3 800 元。 （4）年末，“事业收入”科目的本年发生额为228 000 元，将其全数转入“本期盈余”科目。 （5）年末，“事业预算收入”科目的本年发生额为 328 000 元，其中，专项资金收入246 000 元，非专项资金收入 82 000 元，分别将其转入“非财政拨款结转——本年收支结转”和“其他结余”科目。

练习三 一、目的：练习事业单位上级补助收入和上级补助预算收入的核算。 按照相关规定，确认一项上级补助收入，金额为35 000 元，款项尚未收到。该笔上级补助收入按要求应当专门用于开展某项专业业务活动。数日后，收到了该项上级补助收入35 000 元，款项已存入开户银行。年末，“上级补助收入”科目的本年发生额为88 600 元， 将其全额转入“本期盈余”科目；“上级补助预算收入”科目的本年发生额为77 600 元，其 中，专项资金收入 65 500 元，非专项资金收入 12 100 元，分别将其转入“非财政拨款结转——本年收支结转”和“其他结余”科目。 练习四 一、目的：练习事业单位附属单位上缴收入和附属单位上缴预算收入的核算。 按照相关规定，确认一项附属单位上缴收入，金额为120 000 元，款项尚未收到。数日 后，收到了该项附属单位上缴收入120 000 元，款项已存入开户银行。年末，“附属单位上 缴收入”科目的本年发生额为478 000 元，将其转入“本期盈余”科目；“附属单位上缴预 算收入”科目的本年发生额为 436 000 元，全部为非专项资金收入，将其转入“其他结余” 科目。

行政费用年度预算表

行政费用年度预算表 行政费用年度预算表 预算项目: 年月至年月列项项目上年度核销额本年度预算额备注 支出总数 综合管理费一、 1、管理人员 (1) 工资 (2) 服装费 (3) 社保 (4) 福利费二、公共设施1、场地租赁费三、公共水电费 1、水费 2、电费四、办公费 (1) 办公用品费用 a 电脑耗材 b 办公易耗品 (2) 交通费 (3) 车辆费共计 a 油费 b 维修保养费 c 验车费 d 保险费 e ETC f 其他杂项 (4) 固定电话 (5) 网络宽带费 (6) 网络设备维护费 (7) 主管人员通讯费 (8) 培训费 (9) 招聘费 (10) 宣传广告费(11) 业务招待费 (12) 维修耗材费 (13) 工作餐费 1/9 行政费用年度预算表 (14) 杂项支出费 (15) 责任中心转入费用 (16) 差旅费(17) 审计费五、固定资产折旧费 1、折旧费 2、责任中心转入折旧费六、公共设施保险费 (1) 财产保险 (2) 公共责任险七、法定税费 (1) 公司管理费(2) 税金 利润 - 制表: 财务审核: 总经理审核: 下面红色为工作计划模板，不需要的下载后可以编辑删除～谢谢 工作计划 一、近期 2/9 行政费用年度预算表

今年是在新的工作岗位工作的年，是熟悉工作，履职，方法，积累经验的一年，年中“转变，”，即转变工作角色，工作职责。 转变工作角色:参加工作近十年了，从事的工作一直都单一，以至于对行业的工作所知甚少，以至陌生，县办公室全县的核心机构，工作涉及到全县各行各业，对此，在思考问题，事情时，跳出以前在的思维，摆正的位置，全局意识，转变工作角色。 工作职责:办公室对工作安排，尽快熟悉的工作和职责，熟悉县办公室的规章制度，工作要求;熟悉县办公室总体工作及年初工作，工作任务;三虚心办公室同志的，善于学习、勤于思考，在干中学、学中干，工作的运行和问题的程序;四要与科室同志总结前期工作，工作努力方向。 二、中期 在工作职责、工作任务，熟悉工作方的前提下，明年，自身锤炼，政治素质、能力、工作绩效“三个提升”。 提升政治素质:要善于从政治角度看问题。面临的情况多么，要从政治角度分析判断问题，清醒头脑。二要政治敏锐性。密切关注时事、时事，网络、报刊、电视等，敏锐把握方针政策动向，工作的性。要高尚的政治品格。眼界宽广、胸襟广阔、淡泊名利、甘于奉献、原则。 提升能力:提升写作能力。理论学习，注重平时公文写作中的锻炼，注意办公室同志撰写材料的学习，能交办的新文件拟稿任务。提升语言表达能力。说话训练，汇报工作、简洁、清楚。提升办事能力。领会工作内容，勤于思考，能工作职责或交办要求，的任务。 提升工作绩效:虚心、同志、等对工作的意见和建议，总结经验教训，工作，优质的工作。调研、信息报送等工作，能超额办公室下达的工作。 三、远期

潮南区司马浦中学2018年部门预算公开

潮南区司马浦中学2018年部门预算 公开 二○一八年

目录 第一部分汕头市潮南区司马浦中学部门概况 一、部门职能 二、部门预算单位构成 第二部分汕头市潮南区司马浦中学2018年部门预算情况说明 一、收支预算说明 二、“三公经费”说明 三、其他事项说明 第三部分专业名词解释 第四部分汕头市潮南区司马浦中学2018年部门预算表表1 财政拨款收支总体情况表 表2 一般公共预算支出情况表 表3 一般公共预算基本支出情况表 表4 一般公共预算“三公”经费支出情况表 表5 政府性基金预算支出情况表 表6 部门预算基本支出明细表 表7 部门预算项目支出明细表 表8 部门收支总体情况表 表9 部门收入总体情况表

表10 部门支出总体情况表 第一部分汕头市潮南区司马浦中学部门概况 一、部门职能 （一）本部机构基本情况 1. 汕头市潮南区司马浦中学列入部门预算编制范围的单位共有 1个。主要职能是：实施高中学历教育及初中义务教育，促进基础教育发展。 2. 汕头市潮南区司马浦中学共有财拨在职人员121人，其中：事业在职人数121人。 二、部门预算构成 按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,汕头市潮南区司马浦中学2018年部门预算的编制范围包括：本单位，相关数据包括本单位的全部汇总收入和支出预算。 第二部分汕头市潮南区司马浦中学2018年部门预算情况说明 一、收支预算情况说明 （一）收入预算说明

2018年收入预算1288.65万元，比2017年预算数减少374.78万元，原因是学杂费减少及离退休人员不计入预算。 其中：财政拨款收入1288.65万元（预算拨款1288.65万元，非税拨款 0万元，政府性基金预算拨款 0万元，财政专户 拨款 0万元），比2017年预算数增加（或减少） 374.78 万元，原因是学杂费减少及离退休人员不计入预算；其他收 入 0 万元。 （二）支出预算说明 2018年支出预算1288.65万元，比2017年预算数减少374.78万元，原因是学杂费减少及离退休人员不计入预算。 其中：财政拨款支出1288.65万元（预算拨款1288.65万元，非税拨款0万元，政府性基金拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元）。按用途划分，基本支出预算1288.65万元，项目支 出（含建设项目）预算0 万元。 二、一般公共预算“三公”经费支出情况说明 2018年“三公”经费预算数1.8万元，比2017年预算 数或减少0.5万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，比2017年预算数增加（或减少）0 万元，主要原因是：无； 公务用车购置及运行费 1 万元，包括公务用车购置费 0 万元和公务用车运行费 1 万元，比2017年预算数增加（或 减少） 0.5万元，主要原因是：公车准备拍卖，已封存；公务接待费0.8万元，比2017年预算数增加（或减少） 0

集团公司行政费用预算管理规定

行政费用预算管理规定 .................................................................................................................. 第一节总则................................................................................................................................ 第二节预算的编制及审批........................................................................................................ 第三节执行................................................................................................................................ 第四节监控................................................................................................................................ 第五节账务处理........................................................................................................................ 第六节附则................................................................................................................................ 行政费用预算管理规定 第一节总则 第一条为高效地控制、节约行政费用支出，提高经营效益，需对维持各单位正常运作而必须开支的非生产性支出实行预算管理、总额控制。这些支出统称行政费用。 第二条行政费用的范围具体包括：邮电费、工资、福利费、业务费、工作餐费、水电费、市内交通费、劳保费、修理费、车辆费、办公费（资料费）、办公场地费、差旅费、会议培训费、保险人事代理费、其它费用、旅游费、物业费用、管理费及租金等。（见附表《行政费用注释明细表》） 第三条行政费用预算坚持以编定支，根据工作要求，实行总量控制。 第四条各单项行政费用原则上专款专用。任何单项费用原则上都不得随意超支。 第五条固定资产和低值易耗品的预算纳入行政费用预算范围，同时编制，其编制、执行按《资产管理办法》执行。 第二节预算的编制及审批 第六条管理中心、筹建处、各项目根据下一年度的工作计划，编制本单位的下一年人员编制和行政费用预算计划，逐级审批。各单位根据审定数对人员编制和行政费用预算计划进行调整，并上报备案。

漯河市体育局2018年度部门预算公开

漯河市体育局2018年度部门预算公开 目录 一、漯河市体育局（部门）基本情况 （一）主要职能 （二）部门预算单位构成 （三）人员构成情况 二、2018年度部门预算情况说明 三、名词解释 附件：2018年度部门预算表 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、支出经济分类汇总表 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表 8、政府性基金预算支出情况表

一、部门基本情况 （一）部门机构设置、主要职能 市体育局内设办公室、群体科、竟青科、产业科、财务科五个机构，设置市体育局纪检组监察室为市纪委、监察局派驻机构。市体育局负责管理市老年体协、市体校、市体育中心三个归口预算管理单位。主要职责是：贯彻落实党和国家体育工作方针、政策，研究制订全市体育工作及体育事业发展规划并组织实施。推进全市体育公共服务和体育体制改革，促进多元化体育服务体系建设。推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施建设的监督管理。统筹规划全市竞技体育发展的体育项目设施与重点项目设施布局，负责市运动队伍建设、业余训练、体育后备人才工作，组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。组织举办全市综合性运动会，统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。指导体育科研工作，负责对市体育运动学校的宏观管理，积极培养优秀后备人才。 (二）部门预算单位构成 市体育局为市财政局的一级预算单位，部门预算由3个二级预算单位组成。具体为： 1、市体育局机关 2、市老年人体育协会

商务局2018年部门预算公开情况说明

商务局年部门预算公开情况说明 一、部门主要职责 主要职责是： 指导全县招商引资工作，外出对接、洽谈项目，承办招商推介会，接待来邱考察客商，大力推进招商引资活动，促进县域经济稳步较快增长。 按照国家相关规定，对成品油市场、酒类流通市场等进行监督管理。建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系。 大力加强农产品市场建设，充分发挥农产品流通的基础性和先导性作用，围绕服务“三农”和民生工作，构建农产品产销平稳运行长效机制。建立起以功能聚集的农产品批发市场为中心，以绿色便捷的农产品零售市场为基础，以高效规范的电子商务等新型市场为重要补充，有形无形市场相结合的农产品市场体系。 推介县级服务贸易和服务外包企业、扩大技术进出口、软件信息服务业和离岸服务外包出口，宣传县级服务贸易政策、开拓国内外市场。促进服务贸易进出口额增长，结构不断优化，对外开放水 - 1 - / 10

平日益提升，加速推进全县服务业的对外开放水平。 二、部门机构设置 商务局内设办公室、规划财务科、业务管理科。 三、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。 １、收入说明 年预算收入万元，其中：一般公共预算收入万元，政府性基金收入万元。 、支出说明 年支出预算万元，其中基本支出万元，包括人员经费万元和日常公用经费万元；项目支出万元， - 2 - / 10

分别是：扶持企业发展资金万元；客商来邱费用万元；驻京招商小组经费万元；招商会展万元；外出招商费用万元；商贸市场流通监管万元；扶持企业发展资金万元。 、比上年增减变化情况 年预算收支安排万元，较年预算增加万元。其中：人员经费支出比去年减少万元，变化原因为：退休人员工资转社保发放；日常公用经费比去年减少万元，变化原因为：厉行节约，减少开支；部门项目支出预算比去年增加万元，变化原因为：招商引资力度加大。 四、机关运行经费安排情况 机关运行经费共计安排万元。主要用于办公区的办公费、印刷费、日常维修、邮电费、公务交通补贴等日常运行支出。 五、年一般公共预算“三公”经费支出情况及增减变化说明 （一）公务用车购置及运行维护费万元。（其中公务用车购置万元，公务用车运行维护费万元）； （二）公务接待费万元； （三）因公出国（境）经费支出万元； - 3 - / 10

仓储物流建筑工程费用估算明细表

投资规模和资金筹措 1、建设投资估算 （1）建筑工程费用 经估算，工程费用为万元。根据德州市及相关地区 2006年~2009年建设的类似工程，结合本项目实际，采用单位造价指标对 土建及建筑装饰、给排水、消防、采暖、电气工程等进行估算。详见表1-2. 表1-2 建筑工程费用估算明细表 注：电气工程包括照明、动力、避雷、电视、电话、保安监视、计算机网络等内容。

(2)设备购置及安装费 经估算，设备购置及安装费万元，包括给水设备、 电梯、照明设备、室外给排水消防管道、室外电缆等费 用。详见表1-3. 表1-3. 设备购置费及安装估算表 (3 )工程建设其他费用估算 经估算，工程建设其他费用万元，其中： ①根据相关资料，本项目土地费用包括耕地再造费、土地 有偿使用费、土地管理费、土地契税等，共计万元; ②分摊小区公建配套费约万元； ③勘察设计费、建设监理费、可行性研究报告编制费、标底预决算编制审 查费按国家计委、建设部颁发的的收费标准及山东省、德州市有关规定执行，并参照市场价进行估算。 ④人防易地建设费按40元/川计取。

其他费用估算详见表1-4。 工程建设其他费用估算表 表 （4）基本预备费 基本预备费按工程费用及其他费用之和的10%估算，为万元。 （5）建设期利息 项目拟申请银行贷款亿元，贷款利率7%，经测算，建设期利息为万元。 2、投资估算表 经估算，本项目建设总投资万元，其投资构成见表1-5

项目建设投资估算汇总表 表1-5 3、资金筹措及使用计划 （1 ）资金筹措 项目建设总投资为万元，由建设单位通过以下方式解决： ①单位自筹资金投入万元。 ②设单位自有资金投入万元，为项目资本金。 （2）投资及资金使用计划 据项目实施进度、融资方案和资金到位可能性，总投资需要在项目建设期一年内全部投入。

镇2018年部门预算公开有关事项的说明【模板】

XX县牙里镇 2018 年部门预算公开有关事项的 说明 按照《预算法》的规定，现将我单位2018年部门预算公开如下： 一、部门职责、机构设置等基本情况 部门职责：根据《XX县（市、区）牙里镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，牙里镇人民政府的主要职责是:1、贯彻落实党在农村的各项方针政策，圆满完XX县委无政府下达的目标任务。2、抓好党的建设。搞好精神文明建设，促进社会性全面发展，创建社会主义新农村。3、以经济建设为中心，调整农业产业结构，抓好高效农业、第三产业和民营企业，加快小康建设步伐。4、办好公益事业。重点抓好文教卫生、道路建设. 机构设置：边马乡设5个内设机构，分别为党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、计划生育办公室、综合治理办公室。事业机构设置为财政所、农村综合服务中心、计划生育服务中心、文化宣传服务中心。 二、部门预算安排总体情况 按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。 1、收入说明：2018年收入预算共计605.85万元，全部为财政拨款收入。

2、支出说明：2018年支出预算共计605.85万元，其中人员经费支出预算213.05万元，日常公用经费支出预算92.82万元，项目支出299.98万元（其中征地拆迁补偿支出预算23.5万元）。 3、比上年增减情况：经过对比测算，2018年财政拨款预算比2017年增加76.01万元，主要是：人员经费增加14.87万元、日常公用经费增加11.54万元、项目经费增加49.6万元。 三、机关运行经费安排情况 机关运行经费共计安排92.82万元，主要用于保证正常办公的基本需要和维持单位日常业务运转，包括：办公费、邮电费、差旅费、福利费、手续费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费和离退休干部经费。 四、财政拨款“三公”经费预算情况 2018年，财政拨款“三公”经费预算安排0.45万元，其中因公出国(境)费0万元；公务用车购置及运维费0.45万元(其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费0.45万元)；公务接待费0万元。与2017年相比，因公出国(境)费降低0万元，与上年持平；公务用车运行费降低0.05万元，原因是公车改革后，单位公务用车运行费大幅降低；公务接待费减少0.9万元，原因是我单位根据单位业务需要，按照有关要求，强化“三公”经费管理，压减相关经费支出减少。 五、绩效预算信息情况

政府预算收支分类与测算方法

第三章政府预算收支分类体系和方法 第一节政府预算收支分类 第二节新政府收支分类科目简介 第三节政府预算收支的测算方法 政府预算收支分类 政府预算收支分类的概念及地位 政府预算收支分类的原则 我国预算收支科目设置的历史变迁 国际货币基金组织的政府收支分类 我国政府收支分类体系改革 改革的主要内容 政府预算收支分类 政府预算收支分类的概念及地位 政府预算收支分类的概念 收支分类是指对预算收支进行科学系统的划分，把名目繁多的各项预算收支，按 照各自的性质和相互联系，进行科学和系统地归并和排列，可以正确反映出财政 资金地来源和分配去向。 政府收支分类的地位 政府收支分类是执行决策全过程中统一使用的基础性核算工具，并它对编制预算和组 织预算执行，进行会计核算，加强宏观经济管理与分析都具有十分重要的意义。 形成交叉分层的信息系统。 汇编预决、算的前提条件。 实施预算、强化预算管理的基础性工作。 即对政府收入和支出进行类别和层次划分，以全面、准确、清晰地反映政府收支 活动，反映国家一定时期内的路线、方针和政策。 二、政府预算收支分类的原则 1．经济性原则：要与国民经济和社会发展计划指标体系相适应 2．稳定与可变性相结合的原则： 3．完整性原则：完整地反映国民经济各部门预算的全貌 4．体现政府职能的原则：正确地反映我国政府活动的范围和方向（政府履行国家政治和经济的双重职能，预算收支分类既要反映出以社会管理者身份和以经济管理者身份的活动） 5．国际可比性原则（按部门归口、经济、体现政府职能） 我国预算收支科目设置的历史变迁 我国政府预算收支科目设置的历程 基本框架： 预算科目一般都划分为预算收入科目和预算支出科目两大部分，即“两列”，各列按 包括范围的大小及管理的需要又分为“五级”，由大到小依次划分为“类”、“款”、“项”、“目”、“节”；“类”下分设若干“款”，依此类推。 计划经济时期： 预算科目按“两列五级”的设置： 市场化改革后： 预算科目演变为按“两列五级三部分”设置。 我国1998～2006年间的政府预算收支科目 1.一般预算收支科目 一般预算收入的“类”级科目 一般预算支出科目的设置

2018年部门预算公开报告 .doc

2018年部门预算公开报告二〇一八年三月二十日

第一部分部门概况 一、主要职能 （一）部门职能 执行卫生和计划生育法规，拟定并组织实施卫生和计划生育事业发展规划，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制及实施；负责全旗疾病预防控制工作，干预严重危害人民健康的公共卫生问题；负责职责范围内职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生公共场所和饮用水的卫生安全监督管理；负责妇幼卫生和计划生育工作及医疗机构和医疗服务的行业准入管理监督；负责公立医院改革和基本药物指导管理工作等；承担巴林左旗爱卫会和巴林左旗深化医药卫生体制改革领导小组的日常工作。 （二）部门主要职责 1、贯彻执行国家、自治区卫生和计划生育的法律法规和方针政策，拟订并组织实施卫生和计划生育事业发展规划，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。 2、负责全旗疾病预防控制工作，干预严重危害人民健康的公共卫生问题。制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制及各类突发公共事件的应急处置及医疗救援，发布法定报告

传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。 3、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生和饮用水卫生的安全监督管理工作，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监管。 4、负责拟订并组织实施全旗基层卫生、妇幼卫生和计划生育服务发展规划和政策措施，指导基层卫生、妇幼卫生和计划生育服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层卫生体系运行新机制和乡村医生管理制度。负责新型农村牧区合作医疗的综合监督管理工作。 5、负责全旗医疗机构和医疗服务行业准入监督管理工作。落实医疗机构和医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全及采供血工作管理的政策、规范、标准，组织实施卫生专业技术人员准入、资格标准以及执业规则、服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。依法监督管理采供血及临床用血质量。 6、组织推进公立医院改革，建立公益性导向的绩效评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。 7、负责执行国家基本药物制度，组织实施自治区基本药物制度规定的药物政策和基本药物目录；拟订全旗基本药物采购、配送、使用的政策措施，组织执行自治区基本药物价格政策；指导医疗机构药物管理工作。 8、负责研究制定全旗计划生育工作的有关政策并组织实施；

三河新兴产业园区2018年部门预算公开情况说明

三河新兴产业园区2018年部门预算公开情况说明 按照《预算法》、《河北省委办公厅河北省人民政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知》等规定，现将2018年部门预算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 部门职责： 1、贯彻落实国家、省、市关于园区建设的法律、法规和有关方针、政策。 2、负责新兴产业园区的招商引资工作，截止2013年9月已引进入驻企业----胜记仓集团有限公司。 3、为入驻企业服务，为企业创业扶持，为本辖区入驻项目提供各项保障，搭建起企业和政府之间的桥梁，让企业在立项、审批等方面更加高效、方便、快捷，使企业感受到优良的投资环境。 4、负责园区内总体规划的组织编制、评审、报批、调整和执行监管工作。研究起城市规划建设管理相关措施和办法。负责三维可视地理信息系统的建立和管理工作。 5、负责园区内基础设施建设与管理，为区内入驻企业提供良好的投资环境，在园区内建给水、供热、供气、供电、通讯、污水处理、公共交通、市容环卫、园区道路建设等项工程。 6、负责协调政府相关职能部门，保障园区内各项事业健康、有序的发展。 7、负责对辖区内入驻项目的开展、运行等方面进行监督和管理。 8、做好市委、市政府交办的其他事项。

机构设置： 部门机构设置情况 二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。我部门及所属事业单位的收支包含在部门预算中。 1、收入说明 2018年预算收入838.77万元，其中：一般公共预算收入838.77万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。 2、支出说明 2018年支出预算838.77万元，其中基本支出30.11万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支