建筑施工项目管理制度[1]
建筑施工项目管理制度
建筑施工项目管理制度（节选）
项目安全技术交底制度
1、开工前,技术负责人要将工程概况,施工方法,安全技术措施等情况,向工地负责人、工长（或单位工程区域工程师）进行详细交底,并向全体职工进行交底。
2、两个以上施工队或工种配合施工时,工长（或单位工程区域工程师）要按工程进度定期或不定期的向有关施工队进行交叉作业的安全技术书面交底。
3、工长（或单位工程区域工程师）安排班组长工作前,都必须进行书面安全技术交底。
4、班组长每天要对工人进行施工要求、作业环境的安全技术交底,并记录在班前讲话中。
项目安全管理制度
1、单位工程必须有安全管理技术措施,分项施工前必须作好分级、分段逐步安全技术交底。无措施、无交底、作业班组有权拒绝施工。
2、进入施工现场,必须戴安全帽。严禁穿拖鞋、硬底易滑鞋、高跟鞋或赤足。
3、高空作业要按规定栓好安全带、支搭安全网,架子必须按规定搭设、经验收合格后方可使用,拆除时严禁高空投扔。
4、出入口、楼梯口、电梯口、预留口、阳台等部位要有安全防护措施。垂直运输井架安全装置要齐全、灵敏可靠。
5、机械设备必须有安全防护装置,不得带病运行。
6、施工现场临时用电必须有临电施工组织设计。实行三级配电二级保护,机电设备必须重复接地保护,临电架设要符合要求。
7、电焊设备、压力容器必须有安全装置,并且保持其灵敏可靠。
8、特殊工种必须经过培训,合格发证后才能独立操作。
9、安全隐患要及时整改,脚手架、防护设施、安全标志以及警示牌未经许可,不准擅自拆除。
10、重要劳动保护用品必须使用指定厂家和指定产品,不得自行采购。
11、每月进行安全生产检查,做到安全与生产“五同时”。
项目安全检查制度
1、公司每月组织一次安全生产大检查,项目经理部每月组织一至两次安全生产检查,每旬组织一次综合大检查。
2、根据工作需要项目经理部或单位工程区域工程师组织不定期的安全生产大检查,如巡回检查、专项检查等。
3、安全检查的主要内容：?查领导,是否认真贯彻了“安全第一、预防为主”的方针,正确处理了安全和施工生产进度的关系等。?查教育,在时间、内容、人员上是否落实。?查防护,各种现场防护是否达到了标准要求。?查制度,各项管理制度是否健全,是否得以真正落实。?查隐患,工地各方面是否存在隐患和“三违现象”以及“三定”工作是否落实。?查整改,上级部门或项目经理部检查中所发现的安全隐患是否已经整改完毕。
4、每次检查要认真考核、评分和评比,好的经验要总结推广,给予适当的奖励,差的要严肃批评、给予处罚,使得安全检查真正形成为经常化、制度化。
项目安全奖罚制度
1、项目各级领导必须重视安全,全方位的加强职工安全意识,安全防护、临电设施要标准化,现场要杜绝“三违"现象,管理资料齐全, 未发生重伤和死亡事故,在确保安全生产中有突出成绩的项目工地奖500一5000元,负责人除兑现责任奖外突出的可加奖1000一5000元。
2、在上级组织检查和日常开展安全生产达标、巡回、百日安全无事故等活动中,单项检查成绩突出的单位、工地或个人按规定给予奖励100一1000元。
3、对忽视安全生产、不按安全操作规程和法规施工、违章指挥、管理混乱、隐患严重的项目罚款500一3000元。
4、对进入施工现场,不按规定佩戴个人防护用品或违反安全纪律的个人罚款50-100元。
5、对发生重伤以上事故的责任者按规定处罚。
6、对工程技术人员违反安全操作规程,制定措施不及时的,按规定处罚。
7、对其它事项的奖罚,按局发有关文件执行。
项目安全生产教育管理制度
为了对员工劳动保护,安全生产基本知识的教育和安全技术的培训,不断提高员工的安全意识、法制水平,使他们能自觉遵守企业安全生产的规章制度和安全技术操作规程,减少和消除不安全行为,保证项目实现安全生产。根据上级有关规定及我工地的情况特制定以下规定：
1、认真执行“安全第一,预防为主”的安全生产方针,加强员工的安全生产教育和安全技术培训,使之做到经常化,制度化。
2、对新进场的员工,由其他施工现场转入本现场的员工,在本现场工作的因工作需要转换工种的工人（包括联合力量的管理人员及工人）,都必须进行三级安全教育。并经考核合格后才能进入工地上岗操作。
3、教育内容包括：劳动保护,安全生产方针、政策、法规和安全技术规程,以及季节性施工的方案、措施。
4、培训时间：公司安全教育为16小时,项目经理部安全教育为16小时,班组安全教育为8小时。
5、项目经理部对受教育人员考试成绩进行登记造册建立档案。
6、凡是从事特种作业的员工,必须经由北京市劳动局指定的培训机构进行培训,取得合格的操作证后方可上岗操作。
7、项目各级管理人员（包括分包的管理人员）必须积极参加由局、公司等有关部门组织的各种安全培训教育,提高自身的安全管理工作能力及素质。
项目安全值班制度
1、项目经理部管理的行政、生产、技术负责人,均要轮流值班。
2、每日安排1-2人值班,遇有特殊任务或日夜多班作业时,要增加值班人员。
3、值班人员必须认真履行职责：经常进行安全教育,及时进行安全检查,将了解到的情况向领导或负责人汇报,并提出整改意见,负责处理日常安全生产事务和发生事故的现场处理工作。
4、认真填写安全值班记录,搞好交接班,移交时,必须填写本班已经做到的工作和已经解决的问题以及下一班应该注意的事项和需要继续解决的问题,并要明确列项交代清楚。
5、值班人员在必要时,有权暂停冒险作业人员的工作,有权决定制止“三违”作业现象和对其处以一定数额的罚款。
班组安全活动制度
为了加强安全管理,使每一个工人提高个人防护意识,让每个工人在工作中时刻牢记安全,特制定以下规定：
1、在本项目施工的各种施工班组必须坚持周一安全活动。活动时间不少于1小时。
2、活动内容：针对本周的施工情况,重点应注意的安全事项,向施工人员进行安全教育,学习安全生产规章制度、安全操作技术规程、宣讲安全技术交底内容、对作业环境进行检查、对个人劳动重要防护用品进行
检查。
3、各工种、各施工班组每日班前要对自己所管施工工序的安全注意事项向每一个工人进行安全技术交底。交底时间不少于15分钟。
4、班组要认真地填写周一活动、班前讲话活动的内容、时间、人数等记录,对记录要妥善保管不得丢失。项目环境保护管理制度
1、施工现场要做到围挡严密,路面要硬化、洒水,指派专人加强对扬尘的管理。
2、运输散料车辆要严密遮盖,防止遗撒、扬尘。卸料时应采取有效措施,减少扬尘,车辆不准夹带泥沙出现场。
3、施工现场内的水泥和其它飞扬的细颗散体材料应安排在库内存放或严密遮盖。
4、高层或多层建筑清理施工垃圾时,必须搭设封闭式临时专用垃圾道或采用容器吊运。严禁随意凌空抛、洒。
5、搅拌机应设置除尘装置。搅拌机前面及运输车清洗处,必须设置沉淀池,废水经沉淀后方可排入市政污水管线。
6、加强控制大气污染、四环路以内施工现场的大灶、茶炉全部采用清洁燃料。
7、施工现场的临时食堂,应设置简易有效的隔油池、定期淘油, 防止污染。生活垃圾要集中堆放,及时清理出现场。
8、贯彻食品卫生法、加强施工现场卫生防疫工作、杜绝食物中毒及事故发生。
9、施工现场的强噪声设备,必须封闭使用,并合理安排作业时间,减轻噪声扰民。
10、对人为的施工噪声应有降噪措施和管理制度,并严格控制,最大限度地减少噪声扰民事件发生。
项目机械设备管理制度
1、项目经理部要加强机械设备综合管理,设置懂机械设备管理工作的专职（或兼职）机务管理员,充分发挥机械设备的效能。
2、项目开工前必须制定机械设备使用的布置方案,根据施工进度要求合理选配及时进场,满足施工需要。
3、施工项目机械设备必须实行统一管理（包括自有、租赁、分包单位自带的机械设备）,由机务员按规定要求对进场的机械设备进行验收,合格后向有关人员和操作人员进行安全技术交底,手续要齐全,记录要认真,而后方可使用。
4、机械设备的操作人员按规定持有效证件上岗操作,在用的机械设备安全防护装置必须齐全有效。
5、项目机械设备使用管理必须坚持“三定”工作。
6、要合理使用机械设备,安装要符合规定,特种机械设备要制定专项的安全技术要求,机械设备使用环境要符合文明施工管理要求。
7、贯彻“安全第一,预防为主”的方针,如若发生机械事故,应保护好现场及时上报有关领导和部门,同时采取一切可行的措施,防止事故进一步的扩大,在事故处理上要坚持“三不放过”的原则,加以整改,杜绝事故重复发生。
8、坚持机械设备使用“十字”作业法,加强维修保养工作,严禁机械设备带病运转作业。
9、项目经理部要积极组织有关人员,参加公司组织的关于安全使用机械设备的教育和技术培训,使得操作者懂技、会操做、能维修。
10、项目对机械设备使用要进行经济合算,作到资料完整齐全。
项目临时用电安全管理制度
1、现场临时供用电设施统一由项目经理部管理。
2、项目经理部设置一名安全用电技术负责人。
3、工地应编制“临时用电施工组织设计”并经上级主管部门审
批。临电工的工作要在施工组织设计的指导下进行。
4、临电设施必须经验收合格后方可投入使用。工期长的每年
进行一次验收。
5、现场电工人员必须持证作业。
6、经理部电气技术负责人必须在作业前向电工进行安全技术
交底。
7、工长必须对所辖区域或分项工程的施工作业人员,针对所
用的电气设备以及周围环境中可能发生的触电因素做好安全技术交底。
8、临时用电安全器材必须按中建一局集团的要求在定点厂家购
买。
9、配电箱的内部设置必须符合中建一局集团“配电箱定型册”。
10、经理部每旬组织一次全现场的安全用电检查,发现隐患,
要定人、定措施、定时间及时整改。
11、严禁无证人员私自接、拆电气设备和线路。现场任何人员
有权制止违章乱接线行为和擅自拆除电气设备的行为。
12、任何人不得使用或向别人提供带有故障的或保护装置不全
的电气设备、手持电动工具及灯具。
13、使用Ⅰ类电动工具和移动式电气设备的人员必须戴好绝缘
手套。
14、维修电工必须做好维修工作记录,值班记录和各种设备的
摇测记录。
15、经理部必须建立并完善所有临时用电的内业资料和台账。
项目因工伤亡事故报告、统计、调
查、处理管理制度
1、工程项目发生因工伤亡事故后,受伤者或事故现场有关人员要立即报告工程项目经理及有关领导和部门。
2、工程项目经理及有关领导和部门接到报告后,要立即赶往事故现场,组织指挥抢救受伤者,对受伤者的受伤部位作出判断,有选择地送往专业医院抢救,同时要向公司安全部门报告,分包工程项目经理要同时向总包项目经理报告。
3、事故发生后,项目经理和有关领导及安全管理部门要立即采取措施制止事故蔓延扩大,组织人力和物力保护好事故现场。
4、事故报告的内容：
?、事故发生单位名称、时间、地点。
?、事故简要经过、伤亡人数、伤情程度、伤亡者姓名。
?、事故现场采取的控制措施。
?、报告人姓名、工地电话。
?、同时准备好上级政府有关部门进行事故调查处理所需要的各种资料。
5、事故发生以后,项目要立即成立有有关领导参加的事故调查处理小组,负责对事故发生过程的调查分析与善后处理工作,同时向上级有关部门提供有关事故的真实情况,配合其对事故的调查与处理。
6、事故发生以后项目各级管理人员,要组织有关人员认真讨论,严格执行“三不放过”的原则,吸取教训,搞好整改措施,杜绝事故再次发生。
计量管理制度
一、全所人员必须认真贯彻执行《计量法》、《计量法实施细则》及其它计量法规。
二、仪器负责人负责全所的计量仪器设备、计量容器、计量仪表等的管理。
三、强检的计量仪器设备、仪表等要有计量检定登记表，注明仪器仪表的名称、检定日期、末次检定时间、检定情况等，按检定周期及时送检。
四、非强检的计量仪器按我所制定的检定操作规程认真按周期自检，并有自检记录。
五、经检定的计量仪器要有明显的标志：绿色的《合格证》、黄色的《准用证》、红色的《停用证》。
六、容量瓶、移液管等玻璃器具要执行“精密玻璃仪器管理办法”，购入但未被科室请领的，在入库前要由指定科室进行校正（移液管、滴定管由化学检验室校正，容量瓶由抗生素检验室校正），不经校正检查或经检查不合格的计量器具不得入库。经校正的玻璃容器应有标志和记录。
七、新购置的计量仪器设备必须首先送检或自检，合格后方能投入使用。
八、计量仪器维修后，应重新检定，合格后方可使用。
九、全部检测仪器、设备的计量检定证书及自检仪器的周期记录与结果，均应装入仪器设备档案。
二、计量标准使用维护管理制度
本制度明确了计量标准的使用、维护、保存、修理、更换、改造、封存及撤销以及恢复使用等工作的具体要求和程序。
1 、计量标准的使用必须具有正常工作所需要的环境条件，具有称职的使用、维护、保管人员，非检定人员不能任意使用计量标准。计量标准器和配套设施要放置在固定地点，不得随意挪动，更不得随意拆卸和组装。
2 、经上级计量行政部门考核，并取得相应项目的《计量检定员证》的人员才有资格使用计量标准。检定人员在使用计量标准时，要严格执行操作规程，使用或保存要符合技术条件要求。
3 、标准计量器具要按有关规定定期送检、自检，经检定合格的标准器具方可使用。计量标准器检定合格后，由项目负责人负责粘贴设备唯一性标志，在不影响读数的情况下，唯一性标志应贴在标准器醒目、易识别的显著部位。
4 、发现计量标准器异常时应及时排除，若故障较大需要修理时，应再次检定，合格后方能
使用；如不合格，降级作工作计量器具用。若需要报废更新，应按有关规定办理手续，并填写更换申请表等，报计量标准考核部门审批。
5 、标准计量器具，仪器，仪表等使用完毕后或临时离开时，应切断电源，电源部分应定期检查绝缘，不合格的应立即停止使用。对因工作失职造成损坏或丢失者，追究责任，给予赔偿。
6 、标准装置、器具应保持清洁，经常擦拭，仪器仪表放置整齐，定期清理，保证设备的完好。标准计量器具的定期维护、修理要做好记录，标明维护项目、内容、更换零部件等，并存档。
7 、标准计量器具、仪器元件的保管应符合防潮，防震，防腐，防尘及规定的温度，湿度等条件。
8 、如遇特殊情况项目暂停，对该项目标准器要向原审核批准机构申请封存。如决定此项目停止，立即向审核批准机构申请撤销该标准装置。
9、标准仪器仪表一律不外借，如有特殊情况需报上级领导批准方可外借。
项目合同管理制度
一、为加强公司工程项目合同管理，保障公司合法权益，预防合同纠纷，促进本公司依法经营管理，根据《合同法》、《民法通则》等国家有关法律、法规、制定本制度。
二、本制度适用于本公司外部工程项目合同的管理。
三、合管理机构的设置与职责：
本公司合同管理实行合同管理部门管理和承办部门管理相结合的原则，由所涉及公司内部相关单位设专人负责合同的管理工作。本公司内部设立工程项目合同管理委员会。u成立公司工程项目合同管理委员会
2组成
?主任：总经理
?副主任：商务部经理、公司法律顾问
?成员：商务部、财务部、工程技术部、总经办
?办事机构：商务部
2职责：
?严格遵守国家有关工程项目合同的各项方针、政策、法律、法规；
?负责对本公司内部在履行工程项目合同过程中所发生拖欠的有关资金划拨的裁决（工程项目合同管理委员会以书面形式发出通知）；
?负责对本公司内部在履行工程项目合同纠纷时进行仲裁；
?负责对合同管理部门进行业务指导；
?负责处理外部工程项目合同纠纷；
u合同管理部门职责
2宣传贯彻国家有关合同的法律、法规和规章；
2负责拟定本公司的合同管理制度并组织实施；
2组织制定本公司的标准合同文本；
2参与本公司特殊合同、涉外合同的可行性研究、谈判和文本起草工作；
2对合同的合法性、有效性进行审查，向本公司法定代表人提出意见；
2监督、检查、考核合同的履行情况；
2参与处理对外合同纠纷、负责本公司内部各单位之间合同争议的协调工作；
2负责合同报表的统计、综合分析和报送工作；
2负责对合同承办部门进行业务指导，对相关人员进行法律知识培训。
u合同承办部门的职责
2负责合同相对方资信情况、履约能力的调查；
2负责所承办合同的谈判；
2负责按照本公司标准合同文本起草合同文本，保证合同的可行性、合法性和有效性；2负责合同的履行，解决履行中出现的问题；
2按时按要求向合同管理部门报送合同统计报表及有关资料，反映合同履行中出现的重要问题；
2负责本部门合同档案的管理。
u合同管理人员的职责
2学习、宣传国家有关法律、法规及政策，学习并推广其它单位合同管理工作的先进经验，收集工程项目合同管理方面的资料，提高工程项目合同管理水平；
2了解掌握本部门合同签订及履行情况，及时总结经验教训，并向领导提出合理化建议；2建立合同管理台帐制度；
2负责本部门合同文本和合同专用章的保管及使用。
四、合同的审批
u严格履行合同审批制度，特殊合同和涉外合同文本，应在总经办、商务部、财务部、工程技术部等部门进行必要的专业审查后，送合同管理部门审查核定，由主管总裁审批同意，方可签订。
u合同管理部门审查的重点是：
2对方当事人的主体资格和缔约能力；
2合同条款内容的完备性、合法性；
2合同应履行的审查手续。
u董事长监察、检查对外签订的工程项目合同。
u“合同评审程序”另行规定。
五、合同的签订
u合同由本公司法人代表签订，或由本公司法定代表人书面委托的本公司有关人员代理签订。签订合同应由签约人签字，注名日期，并加盖合同专用章或本公司公章。代理本公司法定代表人签订合同的，签约人应持本公司法定代表人签发并加盖本公司公章的《法定代表人授权委托书》，并在授权范围内签订合同。
u必须做好以下各项工作后，方可签订合同。
2对方是否具有法人资格；
2对方是否具有履约能力；
2我方能否承诺对方的要约；
2对市场进行预测和调查；
2合同的可行性和合法性。
u对资信不明或资信状况不好，又无可靠担保单位的，不得与之签约。
u合同签定时，应验证对方相关证明文件，核对无误后方可正式签订合同，对方交验的证明文件要妥善保管。
u合同文件的各项目要认真填写齐全、明确，特殊要求应在备注中注明，字迹要清楚，形式符合法定要求。
u合同要一式四份，甲方二份，乙方二份（合同管理部门一份复印件、财务部门一份、归档一份）。
u本公司相关部门和单位在签订采购合同时，要收回一式三份（采购合同管理部门一份、财务部门一份、归档一份）。
u合同盖章时需双方同时进行，因特殊情况与对方不能同时盖章时，需在对方盖章后，并查对无误的情况下我方方可盖章。
u法律、法规规定或者本公司认为需要公证的合同，应当办理公证手续。
六、合同的履行
u合同签订后，应全面履行合同。在合同履行中，如出现不能或者不能完全履行时，应采取紧急措施，争取对方的同意和谅解，将损失减少到最低程度；若需要变更或解除合同的，应按法律规定的程序进行。
u工程项目合同的履约率应达到95%以上（合同执行中如有问题应征得对方同意和谅解）。履约率就是已完成合同的金额与应完成合同金额的比率。
七、合同文本及用章的规定
u本公司对外签订的所有工程项目合同必须统一合同文本，严禁使用不符合要求的合同书。
u合同专用章由合同管理部门统一编号、发放。使用单位须专人保管，并在合同管理部门办理备案手续。
八、合同归档
u建立合同管理档案，对已签订的合同要逐份进行分类、编号、登记，并装订成册。
u合同签定完毕，合同承办人要在三个工作日内及时将合同材料（如：合同文本及分合同文件、合同评审记录、审批文件、合同纠纷仲裁结果、合同变更等与合同有关的资料），交给合同管理员进行统一管理。
u对已执行完毕的合同要注明“存档”标记，并注明日期，按本公司档案管理规定进行归档。
u建立健全合同台帐。
u建立合同档案、台帐借阅手续。
u工程项目合同文本为长期保存。
九、合同纠纷的解决
u工程项目合同发生纠纷，承办人无法解决时，应及时向本单位领导汇报，单位领导依据有关法律规定与对方协商解决，协商不成的，可直接向仲裁机关申请调解或仲裁，或向人民法院起诉。
u向仲裁机关或人民法院递交的申请书、起诉书或答辩书等材料须经总经理或董事长审阅同意。
u合同纠纷解决后，应将发生纠纷的原因、承担的责任以及今后防范的具体措施写成书面报告存入档案，对于关系重大的，通过各种方式在本公司内公告。
u合同承办人员必须经过合同法和有关法律知识的培训，掌握有关业务知识。
u合同承办人员在工作中，必须坚持原则，遵守纪律，杜绝各种不正之风，维护本公司的利益。
十、奖励与惩罚
u本公司对在合同管理中成绩显著和为本公司避免、挽回重大经济损失的部门和个人，给予表扬或一定奖励。
u违反国家法律、法规和本规定，在签订、履行合同和合同管理中失职、渎职或以权谋私，损害本公司利益的，应视情节轻重，依据有关规定追究责任人的行政、经济责任；构成犯罪的，移交司法机关依法追究形式责任。
十一、常规合同与特殊合同
u常规合同系指：同时满足以下内容的合同。
2本公司现有的能力能满足合同的技术质量要求；
2结算方式符合本公司的有关规定；
2合同金额在100万元以内。
u特殊合同：不符合常规合同内容的合同
2合同管理部门根据具体情况确定。
项目合同管理制度
一、工程施工合同（含施工分包合同）为约束甲、乙双方行为的法律文件，是公司的受控文件，必须严肃认真的贯彻执行。因此各项目、专业分公司要设立专兼职合同员、建立符合ISO-9002质量保证体系要求的文件、党案管理制度。
二、施工合同文件签订前，必须经过评审。项目经理部（含专业分公司）必须参加合同评审会议，并作好书面记录。
三、各项目经理部（含专业分公司）负责人、合同员要及时组织有关人员认真学习研讨施工合同（含招标文件及附件），并有记录。使得项目经理部的管理人员清楚合同的内容、甲乙双方的权力和义务。
四、在合同实施过程中，每季度要对合同（含分包合同）进行实施履约分析会议，掌握合同的执行情况，并以书面形式报送公司经营部及有关部门。
五、在合同实施过程中，甲乙双方的会议记要、来往函件，均为制约甲乙双方行为的文件，为合同的一部分，因此必须按规定编号入册、存档。
六、合同实施过程中，各项目经理部（含专业分公司）要在严格执行合同的基础上，依照合同搞好索赔工作。如发生合同内容需要修订、调整，则应及时报送公司经营部，并附项目经理部对合同修订、调整的意见，以保证合同的顺利执行。
七、工程施工分包合同必须严格执行公司合同管理办法，并对分包商（资信、质量、工期、价款等）进行严格评审，填写评审表，报送公司经营部。待批准备案后方可签定。
八、工程施工分包合同必须严格按照公司合同管理办法所规定的授权范围签定分包合同，不得超越所规定的权限。
九、施工合同（含分包合同）均为公司保密性文件，因此按规定对合同文件资料进行保密，维护企业利益
项目的组织协调分为：内部关系的协调及进外层协调和远外层协调。
组织协调包括下列内容：
1．人际关系的协调：
包括：施工项目组织内部的人际关系；施工项目组织与向关联单位的人际关系。
协调的对象为管理工作中的联系及矛盾。
2．组织机构关系包括：协调项目部与公司即与劳务队作业层之间的关系。
3．供求关系应包括：协调企业物资供应部门与项目部及生产要素供应单位之间的关系。
4．协作配合关系应包括：协调项目部相关人员、劳务层关系、甲方、监理。（一）协调内部人际关系：
1. 首先建立各项规章制度，做好思想工作，加强教育培训，提高员工素质等方法实现。
2. 项目部与劳务的关系协调依靠履行劳务合同及各种管理协议。
（二）项目部内部供求关系的协调：
1．根据材料管理制度执行。做材料计划的编制即进料的平衡认真执行材料管理制度.
2．充分发挥调度人员及调度系统的作用。
（三）进外层与远外层的协调：派专人负责。
1. 项目部与建设单位的协调主要是进度、质量、资金的协调。
项目部派专人与施工单位做协调；进度协调由项目经理、项目副经理直接与建设单位协商；质量协调由项目经理、技术负责人、项目工程师、质检长负责与甲方、监理协调；资金由经营副总与总经济师与建设单位协调，对涉及到的洽商由项目经理及项目总工及技术员与甲方监理协调。
2.（每月20日前栋号长将工机料表报资料员）每月25日前由资料员将月进度计划及工机料表报监理及建设单位。
3．每个检验批均应由施工队报专业工长、专业工长报质检员、质检员报监理验收。
4．工程图纸有变化由项目技术负责人、项目总工与甲方、设计、监理签字办理并由技术员下发之施工队施工队接到洽商后按洽商更改施工。
5．处理远外层关系派专人负责：监督联系由生产副经理、项目总工。外管办、执法大队、消防队等由生产副经理、安全文明施工小组组长负责。必须严格守法、遵守公共道德，并充分利用管理机构的力量。
1、组织协调应分为内部关系的协调，近外层关系的协调和远外层关系的协调。
2、组织协调应能排除障碍，解决矛盾，保证项目目标的顺利实现。
3、组织协调应包括下列内容：?人际关系包括施工项目组织内部的人际关系，施工项目组织与关联单位的人际关系。协调对象应是相关工作结全部中人与人之间在管理工作中的联系和矛盾。?组织机构关系应包括协调项目经理部与企业管理层及劳务作业之间的关系。?供求关系应包括协调企业物资供应部门与项目经理部及生产要素供单位之间的关系。?协作配合关系应包括协调近外层单位的协作配合，内部各部门，上下级，管理层与劳务作业层之间的关系。
4、组织协调的内容应根据在施工项目运行的不同段中出现的主要矛盾作动态调整。1、内部人际关系的协调应依据各项规章制度，通过做好思想工作，加强教育培训，提高人员素质等方法实现。
2、项目经理部与企业管理层关系的协调应依靠严格执行“项目管理目标责任书”；项目经理部与劳务作业层关系的协调应依先靠履行劳务合同及执行“施工项目管理实施细则”。
3、项目经理部进行内部供求关系的协调应做好下列工作: ?做好供需计划的编制，平衡，并认真执行计划。?充分发挥调度
系统和调度人员的作用，加强调度工作，排除障碍。1、项目经理部进行近外层关系和远外层的组织协调必须在企业法定代表人的授权范围内实施。2、项目经理部与发包人之间的关系协调应贯穿施工项目管理的全过程。协调的目的是促进协作，协调的方法是执行合同，协调的重点是资金问题，质量问题和进度问题。3、项目经理部在施工准备阶段应要求发包人按规定的时间履行合同约定的责任，保证工程顺利开工。项目经理部应在规定时间内承担合约定的责任，为开工后连续施工创造条件。4、项目经理部应及时向发包人或监理机构提供有关的生产计划，统计资料，工程事故报告等。发包人应按规定时间向项目经理部提供技术资料。5、项目经理部应按现行《建设工程监理规范》的规定和施工合同的要求，接受单位的监督和管理，搞好协作配合。6、项目经理部应在设计交底，图纸会审，设计洽商变更，地基处理，隐蔽工程验收等环节中与设计单位密切配合，同时应接受发包人和监理工程师对双方的协调。
7、项目经理部与材料供应人应依据供应合同，充分运用价格机制，竞争机制和供求机制搞好协作配合。
8、项目经理部与公用部门有关单位的关系应通过加强计划性和通过发包人或监理工程师进行协调。9、项目经理部与分包人关系的协调按分包合同正确技术关系，经济关系执行，正确处理项目进度控制，
项目质量控制，项目安全控制，项目成本控制，项目生产要素管理和现场管理中的协作关系。项目经理部还应对分包单位的工作进行监督和支持。10、处理远外层关系必须严格守法，遵守公共道德，并充分利用中介组织和社会管理机构的力量。
项目进度管理制度：
1．以三天计划保证周计划、以周计划保证旬计划、以旬计划保证月计划、以月计划保证年计划。
1）由项目部排出综合进度计划及年度施工进度计划。
2）项目生产经理根据年度进度计划排出月度进度计划；
3）栋号长根据项目生产经理排出的月度进度计划排出旬进度计划。
4）劳务队根据栋号长的旬进度计划排出周进度计划。
2．利用合理的施工水段划分、保证施工进度计划，不经项目经理、项目总工批准任何人不准随意更改流水段。
3．合理配备各工种的作业人员。
4．合理配备模板、支承等材料。
5．提前做好材料计划，材料保质保量进场。
6．认真审图、保证施工图纸上的问题在施工前解决。
7．提前做好施工技术交底及安全交底。
8．及时做好施工试验工作。
9. 技术人员、专业工长做好施工过程控制，不搞“死后验尸”，减少返工，尽量做到不返工。
10．做好样板间样板工序，缩短每道工序施工时间。
11、做好自检、互检、交接检查，及时上报监理验收，缩短每个环节的最终验收时间。
1 1、项目进度控制应以实现施工合同约定的竣工日期为最终目标。2、项目进度控制总目标应进行分解。可按单位工程分解为交工分目标，可按承包的专业或施工阶段分解为时间目标。3、项目进度控制应建立以项目经理为责任主体。由子项目负责人，计划人员，调度人员，作业队长及班组长参加的项目进度控制体系。4、项目经理部应按下列程序进行项目进度控制：?根据施工合同确定的开工日期，总工期和竣工日期确定施工进度目标，明确计划开工日期和计划竣工日期，并确定项目分期分批的开工，竣工日期。?编制施工进度计划。施工进度计划应根据工艺关系，组织关系，搭接关系，起止时间，劳动力计划，材料计划，机械计划及其他保证性计划等因素综合确定。?向监理工程师提出开工申请报告，并应按监理工
程师下达的开令指定的日期开工。?实施施工进度计划。当出现进度偏差(不必要的提前或延误) 时，应及时进行调整，并应不断预测未来进度状况。?全部任务完全成后进行进度控制总结并编写进度控制报告。2 1、施工进度计划包括施工总进度计划和单位工程施工进度计划。2、施工总进度计划的编制应符合下列规定：?施工总进度计划应依据施工合同，施工进度目标，工期定额，有关技术经济资料，施工部署与主要工程施工方案等编制。?施工总进度计划的内容应包括：编制说明，施工总进度计划表，分期分批施工工程的开工日期，完工日期及工期一览表，资源需要量及供应平衡表等。?编制施工总进度计划的步骤应包括：①收集编制依据。②确定进度控制目标。③计算工程量。④确定各单位工程的施工期限和开，竣工日期。?安排各单位工程的搭接关系。?编写施工进度计划说明书。3、单位工程的施工应编制单位工程施工进度计划。4、单位工程施工进度计划宜依据下列资料编制：?项目管理目标责任书。?施工总进度计划。?施工方案。?主要材料和设备的供应能力。?施工人员的技术素质及劳动效率。?施工现场条件，气候条件，环境条件。 3 ?已建成的同类工程实际进度及经济指标。
5、单位工程施工进度计划应包括下列内容：?编制说明。?进度计划图。?单位工程施工进度计划的风险分析及控制措施。
6、编制单位工程施工进度计划采用工程网络计划技术。
7、劳动力，主要材料，预制件，半成品及机械设备需要量计划。资金收支预测计划，应根据施工进度计划编制。
8、项目经理应对施工进度计划进行审核。1、项目的施工进度计划应通过编制年，月，旬，周施工进度计划实现。2、年、季、月、旬、周施工进度计划应逐级落实，最终通过施工任务书由班组实施。3、在施工进度计划实施的过程中应进行下列工作：?跟踪计划的实施进行监督，当发现进度计划执行受到干扰时，应采取调度措施。?在计划图上进行实际进度记录，并跟踪记载每个施工过程的开始日期，完成日期，记录每日完成数量，施工现场发生的情况，干扰因素的排除情况。?执行施工合同中对进度，开工及延期开工，暂停施工，工期延误，工程竣的承诺。4 ?跟踪形象进度对工程量，总产值，耗用的人工，材料和机械台班等的数量进行统计与分析，编制统计报表。?落实控制进度措施应具体到执行人，目标，任务，检查方法和考核办法。?处理进度索赔。4、分包人应根据项目施工进度计划编制分包工程施工进度计划并施。项目经理部应将分包工程进计计划纳入项目进度控制范畴，并协助分包我解决项目进度控制中的相关问题。
5、在进度控制中，应确保资源供应计划的实现。当出现下列情况时，应采取措施处理：?当发现资源供应出现中断，供数量不足或供应时间不能满足要求时。?由于工程变更引起资源需求的数量变更和品种变化时，应及时调整资源供应计划。?当发包人提供的资源供应进度发生变化不能满足施工进度要求时，应敦促发包人执行原计划，并对造成的工期延误及经济损失进行索赔。1、对施工进度计划进行检查应依据施工进度计划实施记录进行。2、施工进度计划检查应采取日检查或定期检查的方式进行，应检查下列内容：?检查期内实际完成和累计完成工程量。5 ?实际参加施工的人力，机械数量及生产效率。?窝工人数，窝工机械台班数及其原因分析。?进度偏差情况。?进度管理情况。?影响进度和特殊原因及分析。3、实施检查后，应向企业提供月度施工进度报告，月度施工进度报告应包括下列内容：?进度执行情况的综合描述。?实际施工进度图。?工程变更，价格调整，索赔及工程款收支情况。?进度偏差的状况和导致偏差的原因分析。?解决问题的措施。?计划调整意见。4、施工进度计划在实施中的调整必须依据施工进度计划检查结果进行。施工进度计划调整应包括下列内容：?施工内容。?工程量。?起止时间。?持续时间。?工作关系。?资源供应。5、调整施工进度计划应采用科学的调整方法，并应编制调整后6 的施工进度计划。
6、在施工进度计划完成后，项目经理部应及时进行施工进度控制总结。总结时应依据下列资料：?施工进度计划。?施工进度计划执行的实际记录。?施工进度计划检查结果。?施工进度计划的调整资料。
7、施工进度控制总结应包括下列内容：?合同工期目标及计划工期目标完成情况。?施工进度控制经验。?施工进度控制中存在的问题及分析。?科学的施工进度计划方法的应用情况。?施工进度控制的改进意见。
项目现场管理制度
41 实现施工现场文明施工，展示文明企业风采。做好环境保护工作,实现无污染施工。培养高素质施工队伍，当地村民和睦相处。落实卫生保障措施，确保施工群体的健康。 2.1.1 施工平面布置与场地划分由
经理部根据现场实地情况，做出统一的场地规划和施工总平面图规划（见附图）,各施工单位对照各自的施工用地,严格按图布置,现场如需变动调整,须征的经理部工程部的同意。2.1.2在施工地段的330国道口及阳山隧道入口设立工程告示牌,其尺寸,样式采用丽水地区质量监督站统一标准,公示施工规模、性质、各级负责人及监督电话，自觉接受社会各界监督。 2.1.3 各单位工程工地设置工程简介牌,材料标识牌,施工配合比牌。现场施工做到标准化、专业化、程序化、规范化。2.1.4 重点工程阳山隧道，拟创国家级优质工程，进口处设置创优规划牌，明确目标提高全员创优意识。2.1.5 施工便道修建完成之后，及时完善排水设施，做好路拱，排除路面排水，满足全天候施工需要。2.1.6 所有进场施工机械设备停放场地统一规划，做到排列整齐清洗干净，单机定人定员，建立保全卡，实行机长负责制。42 2.1.7 施工范围内的场地，做到平整、排水系统畅通，场地内无积水、淤泥。2.1.8 全体施工管理人员，进入施工现场后必须挂牌上岗，职责明确。2.1.9 为维护及宣传企业形象，在工地显著位置、交通路口设立宣传标语、横幅及旗帜、营造良好的施工氛围。2.2.1 施工用钢材按型号规格、进场日期标识后，进入工地钢筋棚，钢筋应与地面有30cm 以上的隔离高度，以防止锈蚀。2.2.2 砂石料场预先设置硬化地面，硬化厚度不得少于8cm，入场料材应堆放整齐，上插标识牌。2.2.3 水泥进入工地料库后，应按分批顺序堆放，并标明进场日期、数量，做到先到先用，后到的后用。2.2.4 爆破物品堆放、保管严格按照公关部门的规定执行，经理部应按有关要求制定本项目的火工品管理办法。各施工队伍必须严格遵照执行。2.3.1 在施工现场设立安全警示牌、安全须知牌、安全无重大事故计时牌，规格及型式按照公司统一的标准制作。2.3.2 制定切实可行的安全检查制度、管理细则，并贯穿落实到施工生产中去，做到有检查、有整改、有结果。2.3.3 施工技术方案中进行技术交底的同时，必须有安全、43 质量措施和安全生产方案，由主管生产副经理主持定期进行检查落实。2.3.4 月度生产会议中要有安全方面的总结及通报，并有对安全质量违章的处理结果。2.3.5 施工现场危险地段：如330 国道周围，挖钻控桩周围应设立警示牌及围栏防护设施。2.3.6 凡进入施工现场人员，均应配戴安全帽，高空作业人员必须佩带安全绳等防护用品。2.3.7 特种作业人员：如爆破工、厂车司机、车床工、电焊工、电工等均应持有特种作业上岗证，并经考核合格后方可上岗。2.3.8 施工驻地、材料库房，要配备相应的灭火器材，工地的易燃、易爆物品应分类归仓，并设专人管理，工地用电设施应严加保护，并设专人定期检查。电线触电、起火等安全事故，在以往的工程施工中屡见不鲜，应引起全员的高度重视强化并落实防范措施。2.3.9 因施工现场周围植被茂密，所有施工人员不允许乱点火清除植被及乱丢烟头等火种。 2.4.1 项目经理部根据《环境管理系列标准》，对工地进行全方位环境监控，并成立环境监控领导小组，其组织结构如下：44 组长：项目经理安国勇 2.4.2 施工现场的泥浆和污水未经处理不得直接排入河流、湖泊、池塘，必须经过过滤沉淀确定无污染后方可排放。2.4.3 建筑垃圾、弃土严格按指定的弃土场堆放，尽量减小施工过程中对周围村民造成的扬尘、噪音等环境污染。2.4. 4 在弃碴场、弃土场设置防护挡墙、护坡并及时进行绿化处理。2.4.5 做好工地排水设施，及时疏通因雨季洪水造成的沟渠堵塞，防止损毁、污染农田。副组长：副经理毛龙奎副组长：总工蒋红伟试验检查张月忠现场监督人员罗时建现场检测人员任意现场管理赵庆奎45 2.5.1 经理部设卫生防疫领导小组，对项目所有员工的健康状况进行摸底调查、监控及执行检验检疫预防措施，领导小组组长为项目经理，副组长为项目总工。组员有办公室主任、试验室主任、测控队队长、各专业施工队队长。2.5.2 对全体员工定期进行体检，对不适合参加施工生产的人员，及时安排治疗、调换劳动岗位或安排退养。2.5.3 隧道作业由试验室定期做空气质量检验，主要检测空气粉尘含量、有害气体含量，如发现超标，应立即撤出作业人员，在进行通风处理后方可继续施工。2.5.4 对职工生活用水，工程开工前及施工期间均应安排取水样送检措施。对饮用水进行净化，确保达到饮用水标准。2.5.5 加强公共场所、公共设施的卫生净化管理，生活及生产垃圾严禁堆放于生活区，厕所、食堂应达到行业卫生标准，经理部防疫领导小组要定期对公共场所、员工宿舍的卫生状况进行检查，并将次列入安全质量大检查的内容。2.5.6 对区域性及突发性传染疫病，项目经理部防疫领导小组要做到及时准确掌握疫情范围，制定防治预案，发现疫情应立即采取防治措施。2.5.7 对特种作业人员和爆破人员，应按照《劳动法》规定的期限、范围、定期进行职业病检查，作业人员经体检合格方可持证上岗。3 施工现场管理文明程度的高低充分体现出一个企业的精46 神风貌和企业文化，是现代化企业生存与发展的重要条件，经理部特制定本制度并定期检查落实，部属各职能部门及各施工队要严
格按照本制度规定认真完成各自所负责的工作，每年末经理部要组织一次考核评比，对现场管理工作差的单位、不负责的个人进行通报批评处罚，对脏、乱、差的单位要制定整改措施监督落实整改。 3.1 附件：管段总平面布置图（第47 页）4.本制度授权项目工程部负责解释。自印发之日始执行。47
项目物资管理制度
物资管理制度
一,项目管理
(一),职责分工
1,项目供应部代表公司物资资产管理部行使物资管理职能,负责施工项目的物资供应工作.
2,公司物资资产管理部负责物资采购过程的控制,选择,评价,审核供方.由公司物资资产管理部或物资资产管理部委托项目物资部组织实施物资采购招标工作.
3,项目物资部在采购招标前向公司物资资产管理部上报采购材料,设备招标明细及提出委托申请,公司物资资产管理部根据公司意见实施招标或委托给项目物资部实施招标. 4,公司物资资产管理部负责项目供应人员调配,业务指导,目标考核,采购及搬,贮,防的归口管理,合格供方的确认,公布合格供方,回收项目剩余物资.
5,公司物资资产管理部统管及招标采购物资范围:批量钢才,木材,水泥,周转性材料,大型工器具,钢丝绳,电线电缆,阀门,所有焊条,保温耐火材料,工艺管道,风门,补偿器,支吊架,电缆桥架,各种控制柜控制盘,热处理材料柔性履带式加热器,砂石料,酸洗用酸类,镀锌铁线,焊把线,气线,防火睹料,探伤材料,临时建筑的各种板房,厂用消防照明(除上述所规定的材料外,其它材料包括零星非标机加件按消耗性材料采购管理)等.
6,项目供应部按照体系文件《采购规定》和《物资控制程序》编制采购计划并定期上报公司物资资产管理部.负责物资到货的验收,保管,发放.
7,项目供应部上报的采购计划必须具备采购条件,准确完整的采购计划.
8,项目供应部负责非招标的物资采购,非招标物资采购的合格供方由公司物资资产部确定,公司物资资产部根据历年合格供方的合作信誉以及价格等条件确定非招标物资采购的合格供方,采购价格每季度向公司物资资产管理部上报一次采购明细.
9,公司物资资产管理部负责统购物资的调配,调拨.
(二),业务管理
1,提高计划准确性,降低贮备,地方材料实施无库存供应.
2,本着先利库,后市场的原则组织物资采购.
3,落实责任,谁的业务谁主办,谁的问题谁处理.
4,根据《采购规定》,完善手续,保证规章制度落实到位.
5,确保采购合同,物资验收,货款承付,手续完善,监督到位.
6,保证原始资料真实,系统,完整,完工交物资资产管理部存档.
(三),物资管理
1,有库存物资的,按照《物资保管,保养》要求,做到帐,物,卡相符;存放有序,标识明确;无损坏变质和不适用.
2,对质量,环境,安全有专门要求物资,必须保留原始资料,并建立质量跟踪卡.
3,项目部之间可以互通有无,有偿调拨物资.
4,项目供应部负责办理出现场物资的手续.
5,项目供应部负责现场回收,剩余材料盘点,退库.
(四),成本核算
1,项目供应部配合财务做好材料成本核算工作,为真实反映当月成本,不能及时入帐的,实行估价入帐.
2,供应备料程序:专业公司经批准的施工预算送交供应一份,作为供应编制采购计划的依据;供应按专业对施工预算进行编码归类存档;施工预算不能及时批复的,专业公司必须详细填写由供应部门提供的"临时备料计划单",经项目部工程与管理部门共同审批后送交供应备料;待正式预算批复后及时到供应冲消,临时备料计划附在正式预算后存档. 3,项目供应部负责专业公司材料节余统计,并报项目财务审核.
4,领料单由需料单位按格式要求填写,经计划员签批后交仓库保管员核实发料.
5,定额未计价材料按《东北地区电力建设装置性材料信息价》(2002版)结算,消耗性材料按公司物资资产管理部编制价格结算,不足部分按实际购入价结算.
(五),人员管理
1,项目供应人员由项目经理部管理,物资资产管理部考核.工程结束后回物资资产管理部. 2,物资资产管理部根据项目部实际需要人员配备各项目供应人员,在不影响项目供应工作的前提下可适当调整个别人员.
3,项目供应部临时借用外来人员(包括公司员工,临时工,反聘人员,)必须经物资资产管理部同意方可借用.
4,项目供应部负责人由公司指定,应具备:组织,领导,应变,协调能力;项目的一般供应人员由物资资产管理部派遣.
5,项目供应人员应端正工作态度,接受项目部的领导.
6,考核项目供应人员:完工积压材料不超过公司规定;完工交回资料率100%;提供的质量记录真实率100%.
二,采购规定
(一),物资采购规定
1,采购要求:比质,比价,比信誉,保证质量,承诺三包.
2,必须坚持:在合格供方处采购,验收合格付款,质量保证金制度.
3,采购必须签订合同或协议,对不签或事后补签合同(协议)者,公司追究当事人的责任. 4,对涉及质量,环境,安全的关键,重要产品的采购,验收,使用方向,建立质量跟踪卡,相关人员签字认可,保证产品的可追溯性.
5,涉及质量,安全的安全用品,起重器具,电动工具要会同有关部门评价,选择供货商,坚持合格证制度.
6,同类物资不允许化整为零自行采购,如果同类物资在十五天内有同类采购现象的,根据公司物资采购统一招标管理办法要求,追求其相关人员的责任.
7,消耗性材料由项目物资部统一采购,供应商由公司确定.
8,禁止采购预付款,确属采购需要,可付定金或货到款清.
9,禁止验单不验物,防止采购中的变通.
10,未经供应部门验收的材料,财务不予报销.
11,用料部门对所需物资的质量/环境/安全要求做出相应规定,经批准后交给供应部门.关键物资提前两个月,重要物资提前一个月,一般物资提前一周通知供应部门备料.
13,各项目部的物资采购明细,于每季度末报公司物资管理部.
14,项目供应人员不采购或推荐自已亲属的产品.
(二),采购计划,采购合同
1,采购计划由项目供应部计划员负责编制.
2,采购计划编制依据:经批准的施工予算和备料计划.
3,A类物资采购计划实施,必须经项目总工程师批准.
4,采购合同(协议)实施,经主管领导批准,由物资资产管理部实施(或由公司物资资产管理部批准,项目物资部实施).
(三),A类物资采购
1,采购原则:物资资产管理部归口管理(按采购控制程序)控制.
2,材料类别:见《物资A,B,C,分类细则》中A类物资明细.
3,材料管理:设计,业主,施工单位认可的设计,明确技术要求或购货渠道,编制采购计划,经项目总工批准后采购.
(四),B类物资采购
1,采购原则:此类物资笔数少,数量多,金额大,以招标采购为主.
2,材料类别:见《物资A,B,C,分类细则》中B类物资明细.
3,采购要求:有能力提供满足设计要求的产品,公开竞争,比质,比价,承诺三包.
(五),C类物资采购
1,采购原则:此类物资品种庞杂,数量不等,地方性强,难于控制质量价格,以定点采购为主. 2,材料类别:见《物资A,B,C,分类细则》中C类物资明细.
3,采购要求:调查商家信誉,价格,质量,能力,进行评审,确定合格供方.
(六),物资采购监督
1,公司纪检监察部,物资资产管理部是采购的监督部门.负责采购质量,价格监督,收集用户意见,处理用户举报.
2,按照谁的业务谁主办的原则,区分计划,采购,保管的责任,在互相制约,互相配合中做好采购工作.
3,计划不周造成积压或超贮,追究计划员的责任,计划员承担积压或超贮部分价值的0.1%. 4,采购员有保质,保量,如期完成采购任务的责任,对不合格品有负责退换的义务.
5,不合格品进入使用单位的,由采购员负责退换,退换不了由采购员承担70%损失,保管员承担30%损失.
6,到货验收记录由采购员,保管员签字(盖章无效)认可,计划员监督.
三,物资验收
(一),验收意义:
确保入库物资数量准确,质量完好,为物资保管,保养打好基础,为拒付,退货,索赔提供依据.
(二),验收要求:
1,四验:验品种,规格,质量,数量.
2,核对物资品种,规格,质量,数量及配套情况,做到准确无误.
3,在规定时间(3-7天内)验收完毕.
(三),验收程序:
1,验收准备
①,存放位置,堆码方式和保管方法.
②,苫垫材料和搬运装卸器具,人力.
③,验收工具和计量器具.
④,验收资料(发货清单,质量标准和说明书等).
2,核对资料
①,入库验收单(凭证号码,供货单位,物资名称,规格型号,供货数量及单价,总金额,运杂费等).
②,运单(铁路大票,到货通知单,商务记录等).
③,材质证明,装箱单,磅码单,发货明细表.
3,检验实物
①,数量验收:按双方约定或法定的计量单位进行验收.
②,质量验收:由检验部门出具试验报告,按合同要求验证实物.
③,资料不完备的物资,做待验收标识,防止误发出库.
④,凡不需要入库保管而直接运往用料单位的材料,保管员要与用料单位共同验收.
⑤,对剧毒和危险品的验收,除保管员参外,还要请安全或保卫部门参加,当天到货,当天验收入库,不准在库外停留过夜.
⑥,对批量较大,包装完整,规格整齐的物资,可用抽检方法,抽检量在5%-15%.
⑦,对质量/环境/安全有专门要求的物资,必须会同质量,安全部门共同验收.
⑧,验收顾客财产时,顾客代表必须到场;其它方代表不能参加开箱验收的,必须经顾客代表同意;参加验收人员要在验收记录上签字.
⑨,验收中发现数量,质量,规格,品种等不符,保管员有权拒绝验收入库,并报告主管计划员. 4,验收记录
①,保管员填写验收记录,并做实物状态标识.
②,妥善保管A,B类物资的验收记录或《顾客财产验收单》,按手续移交资料.
③,验收合格,及时登记帐做好标识状态,建立A,B类物资档案或顾客财产台帐,填写质量跟踪卡.
④,标识不合格产品,对发生的原因予以说明,处理结果及纠正措施予以记录.
⑤,计划员(或采购员)填写验收单,保管员根据实物核对验收单,本着谁的业务谁负责的原
则,计划,采购,保管员须本人签字(盖章无效),非本人签字(别人代签或代别人签字的)财务不予以报销冲帐或该人调离本岗位.
四,物资保管,保养
(一),保管保养要求:
1,符合质量,环境,安全规定,根据物资性能,安排物资摆放,堆码场所.
2,保持物资原有的使用价值.
3,做到成行成列,检点方便,四号定位,五五摆放,先进行出,发料方便.
4,定期盘点库存,保证帐,物,卡相符,反映真实成本.
5,保证物资贮存安全.做好"五无"(无霉烂变质,无损坏和丢失,无隐患,无杂物积尘,无老鼠),"六防"(防雨,防潮,防压,防腐,防火,防盗).
6,有特殊防护要求的,按规定保管,保养并予记录.
7,保管员工作调动,要办理交接手续,实物盘点及未了事宜,列清单一式三份,领导见证,双方各执一份,供应部门存档一份,便于分清责任.
(二),保管保养工作:
1,易燃,易爆,腐蚀,污染,有毒及放射性物资,专库存放,配备防护设施,有详细的发放记录. 2,精密仪器,仪表及有温度要求的材料,要有保温措施.贵重物资应入柜,加锁加封.
3,水泥入库必须取样试验,合格后发放;标识厂家,标号,入库日期;加垫隔离层防潮,露天存放下垫防潮,上苫防雨;垛高10-12袋,每月倒垛一次;超过三个月的降低标号使用.
4,A,B类物资,要求按品种,规格或标号保管的,不得混放.对所附资料进行编号,并与实物,帐卡对应,建立质量跟踪卡.
5,橡胶,塑料制品要防止老化,变型或粘连,避免日照,高温,高压.
6,化学试剂有质保期限,发现超期,变质及时报告,妥善处理.
7,易碎的电瓷,玻璃及其制品,按规定贮存,保管,不得超高码垛,挤压,撞击.
8,有贮存期的物资应标识明显,登记出厂,进库日期,分批存放,先进先发.
9,露天存放的设备,材料,必须做好苫垫防护.定期巡查并记录,发现积水,锈蚀,变质,冻裂等,应及时报告并采取措施.
10,物资在保管期间,要有唯一标识,并记录备查.
五,物资发放
(一),发放原则:
方便用户,简化手续,做好质量跟踪记录.