人力资源预算管理大全-Excel绘制招聘费用预算表
Excel绘制招聘费用预算表
案例背景
人力资源部门审核各用工部门申请后，按照用工量和岗位需求选择合适的方式进行招聘，制定招聘计划，并做招聘费用的预算，这个时候使用招聘费用预算表就很有必要。常规的招聘费用包括广告宣传费、海报制作费用、场地租用费用、表格资料的打印复印费用、招聘人员的午餐费和交通费用等。
最终效果展示
关键技术点
要实现本例中的功能，读者应当掌握以下Excel技术点。
序号的填充法
SUM函数的应用
1. 创建招聘费用预算表
本案例通过两部分来实现，一是编制预算表格基本内容，二是编制求和公式。下面首先介绍预算表的创建。
Step 1 创建工作簿
启动Excel 2003，对自动新建的工作簿进
行保存，输入文件名为“1.3招聘费用预算表”，
然后删除多余的工作表“Sheet2”和“Sheet3”。
读者可参阅1.2.1小节Step2删除多余空
白工作表的方法操作。
Step 2 输入表格标题
①单击A1单元格，输入“招聘费用预算
表”。
②按此操作方法，对照第34页的“最终
效果展示”图，在表格相应的位置输入文字内
容。
Step 3 填充序号
①单击A8单元格，输入数字“1”，按
②再单击A8单元格，然后移动光标到A8单元格右下角，当光标变成形状时按住
③松开左键和
Step 4 输入表格数据
单击E8单元格，输入数据“1200”，然后在表格的对应位置分别输入相应的数据，如右图所示。
Step 5 增加小数位数
①单击E8单元格，然后单击“格式”工具栏中“增加小数位数”按钮，单击两次该按钮，此时数据“1200”就调整为“1200.00”。
注：若在“格式”工具栏里找不到该功能按钮，单击“格式”工具栏中“工具栏选项”按钮，在弹出的工具栏选项中可以找到。
②单击“格式刷”按钮，光标变成
形状，按住鼠标左键不放，然后将光标从E9单元格拖曳到E14单元格，再松开左键，这时就将E8单元格的格式复制到E9:E14单元格区域。
2. 编制求和公式
前面已经输入好了表格的基本内容，下面介绍求和公式的输入。
Step 1 编制求和公式
单击E14单元格，输入以下公式：
=SUM（E8:E13）
按
输出结果“4260.00”。
至此表格的基本功能已经实现，下面对
表格进行格式调整，以达到美化的效果。
Step 2 设置及加粗表格边框
选中A2:E16单元格区域，参阅1.2.1
小节介绍的方法，对照第34页的“最终效果
展示”图制作表格，结果如左图所示。
Step 3 设置表格边距
按照1.2.1小节介绍的方法，对照第34
页的“最终效果展示”图设置表格边距。
Step 4 合并单元格
按照1.2.2小节介绍的方法，对照第34页的“最终效果展示”图进行单元格的合并。
Step 5 调整字体
①单击A1单元格，接着单击“格式”工具栏中的“字体”下拉列表框按钮，在弹出的选项菜单里选中“华文新魏”。
②单击“字号”下拉列表框按钮，在弹出的选项菜单里选中“18”。
Step 6 文本对齐
①单击A1单元格，然后单击“格式”工具栏中的“居中”按钮，使A1单元格里的文字居中显示。
②单击A6单元格，按住
③单击“对齐”选项卡，然后单击“水平对齐”下拉列表框按钮弹出选项菜单，选中“居中”，最后单击“确定”按钮。
④单击A15单元格，按住
放，再单击D15单元格，接着按
组合键弹出“单元格格式”对话框。
⑤单击“水平对齐”下拉列表框按钮，
选中“靠左（缩进）”；单击“垂直对齐”下
拉列表框按钮，选中“靠上”。最后单击“确
定”按钮。
Step 7 强行换行文字
①双击A15单元格，按方向键将光标
定位于“预算审核人”和“（签字）”之间，然
后按
强行换行。
②对D15单元格里的文字进行同样的
操作。
关键知识点讲解
SUM函数
函数用途
此函数的功能是计算某个目标区域中单元格里数字的总和。
函数语法
SUM(number1,number2,...)
number1, number2, ...为需要计算的参数，number数一共可以有30个。
函数说明
●对于计算区域里的内容，其表达形式可以是数字也可以是逻辑值。
●若计算的参数为数组形式，那么只计算数组中的数字；同样，若计算的参数为引用类型，那也只计算引用类型中的数字。
函数简单示例
假设在B2:B5区域里分别输入了“2”、“55”、“24”和“12”，然后在C5单元格里输入下列公式，观察出现的结果。
公式说明（结果）
=SUM(12,3) 将数字12和数字3相加（15）
=SUM(B2:B5)
将B2至B5单元格里的数据相加（93）
本例公式说明 本例中的公式为：
=SUM(E8:E13)
对E8单元格到E13单元格里的数据进行相加。从表格里可以看出E8:E13单元格区域里都是招聘人员的预算费用，对它们求和便可得到本次招聘预算的总费用。
扩展知识点讲解
1．快速获得简单合计的另外几种方法
对于本案例中的求和，还有其他多种方法，简单介绍如下。 方法一：单击E14单元格，单击“格式”工具栏中的“自动求和”按钮，此时在E14单元格
里会显示“=SUM(E8:E13)”，读者按
方法二：单击E14单元格，按
方法三：这是最简单的方法，具体的操作步骤如下。
选中E8:E13单元格区域，在状态栏里已显示合计的结果“求和=4260.00”。
Excel 2003 在默认状态下此功能打开且为“求和”。
2．SUM 函数计算区域的交叉合计、非连续区域合计
实际工作中可能需要进行一些特殊求和，比如交叉区域求和或者非连续区域求和，下面介绍如何实现这两种特殊求和。
（1）交叉合计操作
如图所示输入相应的数据和表格标题，然后在C6单元格输入以下公式： =SUM(A2:D4 B1:B5)
按
注：公式里“A2:D4”和“B1:B5”之间留有一个空格。
（2）非连续区域合计操作
对照左图输入相应的数据和表格标题，在C6单元格输入以下公式：
=SUM(A2:A4，C1:D5)
按
全面预算管理表格填制说明及手册
xxx全面预算管理表格填制说明及手册
目录 A-1 《销售收入及回款预算表》 (3) A-2-1《分公司销售费用预算明细表》 (4) A-2 《总部和分公司销售费用预算汇总表》 (4) B-1-1《生产量预算表》 (6) B-1《直接成本预算表》 (7) B-1-2《每件产品直接材料消耗定额》 (7) B-1-3《每百件产品直接人工定额》 (8) B-2《制造费用预算表》 (8) B-2-1《燃料及动力需求预算表》 (10) B-3 《产品成本预算表》 (10) B-1-4《原材料及辅助材料需求预算表》 (11) C-1-3-1《备品备件及其它物料需求预算表》 (11) C-1 《采购资金预算表》 (11) C-1-1 《原辅材料采购预算表》 (12) C-1-2 《包装材料采购预算表》 (12) C-1-3 《备品备件及其它材料采购预算表》 (12) C-2 《燃料及动力采购资金预算表》 (12) D-1《部门管理费用预算表》 (13) D-2《低值易耗品及办公用品汇总采购表》 (15)
D-2-1《低值易耗品及办公用品需求表》 (15) D-1-1《仓储费用预算表》 (16) D-1-2《运输费用预算表》 (17) F-1-1《资本性支出预算表办公设备及其他》 (18) F-1-2《资本性支出预算表生产设备》 (19) F-1-3《资本性支出预算表基建工程》 (20) F-1-4《研发费用预算表》 (20) E-1《应缴增值税及附加预算表》 (21) G-1《融资预算表》 (22) I-1《预算损益表》 (22) H-1《预算现金平衡表》 (22) A-1 《销售收入及回款预算表》 本表是按产品（商品）分类的销售预算，由销售部门编制。OTC营销部，流通事业部，处方药营销部由其下属营销部门填写，总部汇总，植物药业公司暂由总部填写，最后汇总到财务部财务管理中心，由于该表是编制预算的起点，在编制月度预算时，以上各部须在20日前先上交草表。 编制部门：指该表的填制部门，如XX分公司、XX执行部等。 预算期限：指该表所涵盖的时间，如为年度预算表，则注明起止时间，集团规定是当年12月28日至次年12月27日，如为月度预算表，填明月份即可，集团规定是当月28日至次月27日。 1、品名及规格：指产品或外购商品的名称以及产品（商品）的装箱规格，如 药品的含量、容量、数量，小包装的数量等。
人力资源部年度运营费用预算方案
物业公司人力资源部年度费用预算方案 一、总则 1．目的 为使企业人力资源管理资金的合理安排、有效使用，人力资源成本得到合理控制，特制定本方案。 2．原则 在充分考察以往年度费用预算及使用情况的基础上，结合本年度公司经营目标及人力资源规划，本着客观、可行、科学和经济原则编制。 3．职责范围 （1）人力资源部负责年度费用预算的编制。 （2）各相关职能部门给予相应配合。 （3）本预算方案经总经理审批后，财务部备案。 二、年度人力资源部费用预算及使用情况分析 人力资源部通过收集公司3年内人力资源费用预算及使用情况数据，并分析整理，结论如下表所示。 人力资源部费用预算及使用情况历史数据 单位：万元费用项目************年***********年**************年 预算实际预算实际预算实际招聘0.85 0.8 1.2 1.25 1.6 1.6 培训费用 3 2.8 3.5 3.4 4.2 4 员工工资150 144 180 183 235 240 各项福利费用20 18.9 22 24 28 27.9 社会保险总额60 58 72 73.2 84 83.5 其他相关费用 4 4.5 6 5.8 8 8.5 总计237.85 229 284.7 290.65 360.8 364.5 由上表数据可以得出如下结论。 1．随着公司经营业绩的不断增长及业务范围的扩展，每年公司需要招聘各类岗位员工，招聘费用基本以平均40%的速度递增。 2．随着公司员工总数的逐年增加，员工工资费用支出平均以30%的速度递增。 3．随着公司经营效益的提高及员工总数的增加，各项福利费用亦随之递增。 4．根据我国国民生产总值的不断提高，本地区人均工资水平不断提高，员工保险缴费基数亦逐年相应提高，加之公司员工总数的提高，公司每年缴纳社会保险总数基本平均以每年20%的速度递增。
全面预算管理制度和表格核心
（延伸资料一） 全面预算管理制度 编制：_______________________________ 审核：_______________________________ 批准：_______________________________ 发布日期：实施日期：
全面预算管理制度 一目的 通过全面预算对公司各单位财务及非财务资源进行分配、考核、控制，有效组织和协调公司的生产经营活动，推进落实公司中长期战略规划，完成既定年度方针目标。 二适用范围 公司属各单位，包括各部门、工厂，以及子公司。 三全面预算的主要内容 全面预算包括业务预算、资本预算和财务预算。 3.1 业务预算 业务预算是反映预算期内企业生产经营活动的预算，包括销售预算、生产预算、采购预算、成本预算、费用预算等。 （1）销售预算是指预算期内销售各种产品可能实现的销售量及其收入的预算，其主要依据年度目标利润、预测的市场销量及相应的产品结构以及市场价格进行预算。 （2）生产预算是指预算期内所要达到的生产规模及产品结构的预算，其主要是在销售预算的基础上，依据各种产品的生产能力、各种材料及人工的消耗定额及其物价水平和期末存货状况进行预算。 （3）采购预算是指预算期内为保证生产或者经营的需要而从外部购买零部件、材料、低值易耗品等存货的预算，其主要根据销售与生产预算、期初存货情况和期末存货经济存量等进行预算。 （4）成本预算是指预算期内生产产品所需的生产成本、单位产品成本和销售成本的预算，其主要依据生产预算、直接材料预算、直接人工预算、费用预算等汇总分析后进行预算。 （5）费用预算是指预算期内组织经营活动所需的制造费用、管理费用、财务费用、销售费用、技术开发费等的预算。 3.2 资本预算 资本预算是公司在预算期内进行资本性投资活动的预算，主要包括固定资产投资预算和权益性资本投资预算。 （1）固定资产投资预算是公司在预算期内购建、改建、扩建、更新固定资产进行资本投资的预
财务预算管理表格汇总大全(21个xls 9个doc)1
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销售预算（表一） 季度 1 2 3 4 全年预计销售量（件） 甲产品800 1000 1200 1000 4000 乙产品500 750 1000 750 3000 预计销售价格 甲产品65 65 65 65 65 乙产品75 75 75 75 75 销售收入 甲产品52000 65000 78000 65000 260000 乙产品37500 56250 75000 56250 225000 合计89500 121250 153000 121250 485000
生产预算（表三） 季度 1 2 3 4 全年甲产品 预计销售量800 1000 1200 1000 4000 加：预计期末存货100 120 100 120 120 预计需要量900 1120 1300 1120 4120 减：期初存货80 100 120 100 80 预计生产量820 1020 1180 1020 4040 乙产品： 预计销售量500 750 1000 750 3000 加：预计期末存货75 100 75 75 75 预计需要量575 850 1075 825 3075 减：期初存货50 75 100 75 50 预计生产量525 775 975 750 3025
直接材料采购预算（甲产品）（表四） 季度 1 2 3 4 合计 预计生产 量（件） 820 1020 1180 1020 4040 材料单耗 P材料 3 3 3 3 3 S材料 2 2 2 2 2 预计生产 需用量 P材料2460 3060 3540 3060 1212 0 S材料1640 2040 2360 2040 8080 加：期末存 料量 P材料918 1062 918 1080 1080 S材料612 708 612 720 720 预计需要 量合计 P材料3378 4122 4458 4140 1320 0
公司预算管理制度(附带配套表格)
预算管理制度 第一章总则 第一条为了有效地组织和协调四川宏华石油设备有限公司(以下简称“宏华公司”或“公司”)以及所属各控股子公司的各种经营管理活动，对公司的财务和非财务资源进行分配、控制和考核，完成既定的经营目标，特制定本制度。 第二条本制度适用宏华公司以及所属各控股子公司（宏天、友信、科贸等）。分公司若未特别提及，等同于子公司运用本制度，儒思HR人力资源网，专注解决人力资源专业困惑。 第三条宏华公司实施预算管理的目的 （1）协调宏华公司各职能部门、各下属子公司的工作； （2）明确各单位的奋斗目标； （3）控制各经营单位的经济活动； （4）考核各部门的工作成绩。 第四条预算实行统一规划、逐级管理的管理体制 （1）公司的预算目标统一规划、逐级分解； （2）经下达的预算指标由宏华公司各职能部门及下属子公司负责落实； （3）由宏华公司统一对预算执行情况分析考核。 第二章预算的组织体系 第五条预算管理的组织机构包括：预算领导机构、预算管理部门和预算执行部门。 第六条预算领导机构 宏华公司董事会是宏华公司预算的决策机构。 董事会职责 （1）依据宏华公司发展战略和年度经营计划，决定宏华公司年度预算基本假设、预算目标、预算编制方针、预算编制程序、预算执行的监控方法； （2）审议批准宏华公司预算草案和各部门年度预算草案。 宏华公司总经理办公会预算会议是宏华公司预算的管理机构，为非常设机构。预算会议人员构成：宏华公司总经理、副总经理、财务总监、各职能部门负责人、下属子公司总经理、下属子公司
财务负责人、执行部门相关人员。 （1）审议批准预算管理部门提交的宏华公司预算草案和各部门年度预算草案； （2）审议批准预算管理部门提交的预算调整草案。 （3）协调、裁定宏华公司预算重大冲突。 第七条预算管理部门 宏华公司财务部是预算管理部门，内设专门岗位，对公司预算工作进行管理，其职责如下：（1）预算管理制度的编撰； （2）预算的组织和汇总编制； （3）预算任务的下达； （4）预算执行的监督； （5）预算执行结果的分析评价等工作。 第八条预算执行部门 预算执行部门是各级预算执行主体，即责任中心，它是宏华公司内部具有一定权限，并能承担相应经济责任的各级部门和各下属子公司。 责任中心负责本部门及分管业务预算编制、执行、分析和控制等工作，并配合预算管理部门完成宏华公司总预算的综合平衡。 第九条责任中心的划分 责任中心可分为以下几类：利润中心、收入中心、成本费用中心。 （1）利润中心：利润中心为负有利润责任的下属子公司，其决策能够决定本责任中心的利润、收入、成本费用等主要因素，控制目标是特定预算年度的利润及其相关 指标； （2）费用中心：费用中心为负有期间费用责任的部门，控制目标是特定预算年度的各明细费用指标。 第十条宏华公司各预算责任中心划分 （1）利润中心：宏华公司、各下属子公司； （2）费用中心：宏华公司各职能部门。 第三章预算的编制 第十一条预算编制的基本原则 （1）以战略为指导、与经营计划相匹配；
经费预算表格格式
经费预算表格格式 鉴于往年《国家自然科学基金委员会资助项目计划书》在填报过程中出现的问题，我们提请您在填报计划书时特别注意以下问题： 一、项目负责人在填写《计划书》前请务必认真仔细阅读第二页《国家自然科学基金委员会资助 项目计划书填报说明》，并按要求认真填写。 二、在提交的纸质计划书的第3页的“申请者信息”一栏的电话，请务必填写（手写）能随时找 到您的联系方式（最好是手机或小灵通），以便我们在审核时如遇到问题，能及时联系到您，否则将影响您的项目按时拨款。如果单位电话有所变动，请务必在这里更新。 三、计划书的第4页，要求中英文摘要一致，中英文关键词及前后顺序一致，不能简化英文摘要。 四、计划书的第5页，经费预算表中有经费支出预算的，请务必在“备注”栏中写明计算依据与 说明，而不能空缺，同时应注意以下几个方面的填写。 1．严格按照表1中的比例预算各项费用。 表1 各支出科目最高比例 注：以上比例为各支出科目占自然科学基金资助经费的比例 2．“研究经费”栏中的“其它”一栏，若您有预算金额，请务必在“备注”栏中填写具体的支出项目，不能写成“不可预见费”、“机动费”等笼统模糊的支出说明。 3．“仪器设备费”：≥5万元的仪器设备要在报告正文中逐项说明用途和必要性，且在申请书中也要有相应的说明。 4．“协作费”：在“备注”中要详细说明协作单位、协作内容、协作费用金额，并将与协作单位签订的《协作协议书》连同纸质《计划书》一并提交。填写此项时请务必慎重考虑是否一定需要预算此项经费支出。 5．“劳务费”：在“备注”栏中务必填写“直接参加本资助项目研究的研究生或博士后人员的劳务费用”，不能出现“加班补贴”、“劳务补贴”、“临时聘用人员的工资”等其它支出的字眼。 6．“管理费”：在“备注”栏中务必填写“项目依托单位为组织和支持本资助项目研究而支出的费用”，不能出现“按照国家自然科学基金委员会的相关规定”、“按照学校相关规定”等字眼。 7．经费预算表中其它未尽事宜以及注意事项详见表2 表2 经费预算表填写及注意事项
人力资源预算管理大全-Excel绘制招聘费用预算表
Excel绘制招聘费用预算表 案例背景 人力资源部门审核各用工部门申请后，按照用工量和岗位需求选择合适的方式进行招聘，制定招聘计划，并做招聘费用的预算，这个时候使用招聘费用预算表就很有必要。常规的招聘费用包括广告宣传费、海报制作费用、场地租用费用、表格资料的打印复印费用、招聘人员的午餐费和交通费用等。 最终效果展示 关键技术点 要实现本例中的功能，读者应当掌握以下Excel技术点。 序号的填充法 SUM函数的应用
1. 创建招聘费用预算表 本案例通过两部分来实现，一是编制预算表格基本内容，二是编制求和公式。下面首先介绍预算表的创建。 Step 1 创建工作簿 启动Excel 2003，对自动新建的工作簿进 行保存，输入文件名为“1.3招聘费用预算表”， 然后删除多余的工作表“Sheet2”和“Sheet3”。 读者可参阅1.2.1小节Step2删除多余空 白工作表的方法操作。 Step 2 输入表格标题 ①单击A1单元格，输入“招聘费用预算 表”。 ②按此操作方法，对照第34页的“最终 效果展示”图，在表格相应的位置输入文字内 容。
Step 3 填充序号 ①单击A8单元格，输入数字“1”，按